TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE-2005

NUM	NOMBRE	NUM-FAC	DESCRIPCION	VAL-PAG	ORDEN	FECH-PAG	NUM-CH	BCO
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5219	MTTO GRAL RELOJ CHECADOR PAT 1028673	$ 885.50	C14-1548	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5223	MTTO.PREV.AMPLIFICADOR PAT. 1030204	$ 977.50	C14-1553	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5224	MTTO.PREV.AMPLIFICADOR PAT. 1007091	$ 1,046.50	C14-1553	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5225	MTTO.PREV.AMPLIFICADOR PAT. 1007091	$ 1,092.50	C14-1553	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5226	MTTO.PREV.AMPLIFICADOR PAT. 30715	$ 885.50	C14-1553	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5227	MTTO.PREV.CONSOLA MEZCLADORA PAT. 103020	$ 954.50	C14-1553	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5230	REP. MAQ. ESCRIBIR PAT 1024062	$ 540.50	C14-1559	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5231	REP. RELOJ CHECADOR PAT 1018706	$ 920.00	C14-1558	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5235	REPOS CINTA DE RELOJ CHECADOR PAT 102088	$ 276.00	C14-1572	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5244	REP.RELOJ CHECADOR PAT 1012023	$ 776.25	C14-1583	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5245	REP.MAQ.ESCRIBIR PAT 1016931	$ 471.50	C14-1590	30/09/2005	60523	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5258	REP.MAQ. DE ESCRIBIR ELECT. PAT 11424	$ 839.50	C14-1602	30/09/2005	60523	1
	Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER			$ 8,780.25
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	47094	PINTURAS P/ALBERCAS, VINILICAS Y ESMALTE	$ 20,633.24	OC1-2447	23/09/2005	60274	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	47272	4 LT DE PINTURA	$ 1,096.00	OC1-2852	23/09/2005	60274	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	47619	PINTURA VINILICA BCO. Y GRIS	$ 8,637.02	OC1-3600	23/09/2005	60274	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	47622	PINTURA VINILICA AMARILLO Y NEGRO	$ 5,763.84	OC1-3529	23/09/2005	60274	1
	Total PINTURAS PM,S.A.DE C.V.			$ 36,130.10
110041	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY	558022	2 INTERRUPTOR	$ 5,313.00	OC1-2355	30/09/2005	60433	1
110041	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY	558480	10 FOCOS 250 W V.M. Y 20 FOCO 70 V.SODIO	$ 2,507.58	OC1-2378	30/09/2005	60433	1
110041	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY	559022	2500 MT CABLE 10	$ 8,050.00	OC1-2483	30/09/2005	60433	1
	Total IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY			$ 15,870.58
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34761	702073 REPOS DE TORNILLOS DE CABEZAS DE	$ 2,668.00	C14-1448	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34774	700140 REOS DE MOTOR, L.P.B., PLUMAS Y S	$ 2,162.00	C14-1448	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34807	70846 REPOS DE BALATAS, DISC.TRAS,CIL TR	$ 2,932.50	C14-1459	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34814	700323 REPOS DE YUGO	$ 4,715.00	C14-1465	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34815	701449 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 862.50	C14-1465	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34816	701754 REP. DE CLUTCH	$ 9,775.00	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34818	702195 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$ 983.25	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34819	701272 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	$ 983.25	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34820	700179 REPOS DE BOSTER	$ 4,427.50	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34821	700221 REPOS DE RETENES.BOMB. HID,	$ 517.50	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34822	700458 REPOS DE CLUTCH Y RECT DE VOLANTE	$ 4,427.50	C14-1461	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34823	701115 REPOS DE MAZA, BALEROS, BIRLOS Y	$ 5,898.35	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34825	700317 REPOS DE CABLE DE TOMA DE FUERZA	$ 569.25	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34826	701169 REFACC. REP. DE FRENOS	$ 4,853.00	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34827	700044 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH, CAJA DE	$ 5,261.25	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34828	702294 REPOS DE ALTERNADOR	$ 6,612.50	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34829	700002 REFACC. PARA REP. FRENOS DELANTER	$ 9,632.40	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34830	701122 REPOS DE VOLANTE DE MOTOR Y MARCH	$ 4,272.25	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34831	700262 REFACC. REP. DE TRANSMISION	$ 11,385.00	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34836	701177 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 546.25	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34837	700541 REPOS DE BANDA	$ 391.00	C14-1461	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34838	702073 REPOS DE BULBO DE TEMP.BANDA Y SO	$ 2,277.00	C14-1461	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34839	701721 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	$ 373.75	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34840	700984 REPOS DE SWITCH DE ENCENDIDO	$ 483.00	C14-1458	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34842	70821 REPOS DE BAL.,2 DISCOS,LIQ. DE FRE	$ 2,489.75	C14-1459	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34843	702086 REPOS DE BALATAS DEL, Y RETC DE D	$ 782.00	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34844	701639 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, FILTR	$ 9,504.75	C14-1462	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34845	702210 REPOS DE BALATAS, RECT DISC, LIQ.	$ 971.75	C14-1459	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34848	701338 REFACC. AFINACION DE MOTOR	$ 670.45	C14-1461	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34849	701335 REFACC. PARA AFINACION DE MOTOR	$ 670.45	C14-1461	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34850	70729 REPOS DE BALATAS Y DISC. TRASEROS	$ 3,013.00	C14-1459	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34851	700893 REPOS DE BENDIX	$ 287.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34852	700166 REPOS DE CABEZAS, BUJIAS, DILTROS	$ 9,841.70	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34853	700424 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION	$ 1,897.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34854	700012 REPOS DE BOMBA DE AGUA, SILICONES	$ 3,018.75	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34855	700117REPOS DE ALTERNADOR	$ 2,012.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34856	702084 REPOS DE MAZAS DEL Y BALATAS	$ 3,197.00	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34860	70551 REFACC. REP DE FRENOS	$ 1,926.25	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34861	700319 REPOS DE MAZA TRASERA	$ 3,306.25	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34862	702141 REPOS DE CONECTORES Y FOCOS	$ 917.70	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34863	700352 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 5,347.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34864	701503 REPOS DE MORDAZA DE FRENOS DEL, B	$ 5,117.50	C14-1463	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34865	70854 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 1,012.00	C14-1463	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34873	701704 REPOS DE CRUCETAS Y YUGO	$ 3,668.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34874	700179 REPOS DE PLOEA TENSORA Y BANDA	$ 724.50	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34875	701117 REPOS DE MAZA TRASERA DERCH, BIRL	$ 4,253.85	C14-1464	14/09/2005	60065	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34876	700417 REFACC. AFINACION DE MOTOR	$ 1,294.90	C14-1464	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34877	700415 REPOS DE YUGO DESLIZABLE, HULE, B	$ 3,053.25	C14-1464	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34879	700475 REPOS DE POLEA TENSORA Y BANDA	$ 724.50	C14-1468	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34881	700239 REPOS DE BOMBA DE CEBADORA	$ 5,117.50	C14-1468	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34882	70809 REPOS DE BALATAS DELANTERAS Y FOCO	$ 1,219.00	C14-1468	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34883	70853 REPOS DE BALATAS DEL Y FOCOS 9007	$ 1,219.00	C14-1472	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34884	70741 REPOS DE BALATAS,BUJIAS Y FOCOS 90	$ 1,426.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34885	70806 REPOS DE BALATAS DEL.BUJIAS Y 2 FO	$ 1,426.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34886	70813 REPOS DE BALATAS DEL.BUJIAS Y 2 FO	$ 1,426.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34887	70741 REPOS DE BALATAS,BUJIAS Y FOCOS 90	$ 1,426.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34888	70765 REPOS DE BALATAS DELANTERAS,BUJIAS	$ 1,426.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34895	701651 REPOS DE BALATAS, DISCO DEL, Y TR	$ 4,312.50	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34897	701515 REPOS DE BOMBA DE DIR.HID. Y BALA	$ 5,290.00	C14-1472	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34898	70799 REPOS DE BALATAS DEL, RECT DE DICS	$ 1,449.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34899	70903 REPOS DE PLUMAS L.P.B.	$ 207.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34900	701181 REPOS DE ALTERNADOR	$ 3,392.50	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34901	70863 REPOS DE BALATAS DEL.BUJIAS Y 2 FO	$ 1,535.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34902	70919 REPOS DE BALATAS,FILTROS Y BUJIAS	$ 1,535.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34903	70916 REPOS BALATRAS DELANTERAS,FILTROS	$ 1,535.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34904	70918 REPOS DE BALATAS DELANTERAS,BUJIAS	$ 1,535.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34905	70913 REPOS BALATRAS DELANTERAS,FILTROS	$ 1,535.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34906	70874 REPOS FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y BU	$ 523.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34909	70867 REPOS FIKTRO DE ACEITE Y AIRE Y BU	$ 523.25	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34910	701625 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS COMP	$ 4,623.00	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34919	701711 REPOS DE ALTERNADOR	$ 3,795.00	C14-1472	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34920	700414 REPOS DE SWITCH DE LUCES,ARNES,FO	$ 875.15	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34922	701138 REPOS DE BOMBA DE FRENOS	$ 1,552.50	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34923	700321 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y SILICON	$ 2,047.00	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34925	702100 REPOS DE BALATAS,TAMBOR,BANDA,REC	$ 8,245.50	C14-1486	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34926	700236 CABLES DE NUJIAS, BUJIAS, FILTROS	$ 972.90	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34927	700445 REPOS DE BOBINA	$ 287.50	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34928	700157 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	$ 3,105.00	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34929	701257 REPOS DE SOPORTES DEE MOTOR Y TRA	$ 1,253.50	C14-1473	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34930	701122 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 1,023.50	C14-1479	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34931	700292 REPOS DE TAPA DE TOMA DE FUERZA	$ 2,012.50	C14-1479	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34932	700164 REPOS DE MAZA TRASERS,TORNILLOS,T	$ 4,444.75	C14-1479	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34936	700705 SENSOR DE BAJA	$ 1,092.50	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34937	700377 REPOS DE BUJIAS,FILTROS Y ACEITE	$ 765.90	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34938	700164 TUERCAS DE HOUSING,CANDADO,RETEN	$ 2,409.25	C14-1479	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34939	702194 REPOS DE BALERO DE RUEBAS DELANTE	$ 322.00	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34940	700415 REOOS DE BOBINA DE DUAL	$ 333.50	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34941	701700 REPOS DE DISC.DEL. BALATAS,RECT D	$ 7,216.25	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34942	702065 REPOS DE BOMBA DE FRENOS Y LIQUID	$ 2,817.50	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34943	701522 REPOS DE CABLES DE BUJIAS,BUJIAS,	$ 1,232.80	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34944	702060 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, FILTRO	$ 1,232.80	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34945	702074 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 2,070.00	C14-1476	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34946	700381 REPOS DE BARRA DE MANDO	$ 2,127.50	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34947	700404 REPOS DE FILTROS Y ACEITE DE MOTO	$ 1,995.25	C14-1480	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34962	701851 REPOS DE BALATAS Y DISCOS	$ 4,623.00	C14-1484	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34965	701714 REPOS DE BALATAS DELANTERAS Y REC	$ 1,127.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34966	701199 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 897.00	C14-1484	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34967	70784 REPOS DE DISCOS TRASEROS	$ 2,001.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34968	702101 REPS DE BALATAS, RECT DE DISC Y T	$ 3,760.50	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34969	701886 REPOS DE BALATAS, RECT DE DISC Y	$ 2,564.50	C14-1484	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34970	701657 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 6,095.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34971	70802 REPOS DE BALATAS, DISCOS Y RECT	$ 3,243.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34972	70731 REPOS DE BALATAS TRASERAS Y RECT D	$ 1,012.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34973	70783 REPOS DE BALATAS, DISCO TRASERO Y	$ 2,748.50	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34974	70909 REPOS DE BOMBA DE FRENOS Y BUJIAS	$ 2,852.00	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34975	701887 REPOS DE BALATAS DEL Y RECT DE DI	$ 2,564.50	C14-1483	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34978	700484 REPOS DE BOMBA HID	$ 5,692.50	C14-1484	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34979	701449 REPOS DE BUJIAS, CABLES, PLATINO,	$ 972.90	C14-1484	22/09/2005	60223	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34980	700246 REPOS DE MANGUERA DE DIR.HID.	$ 977.50	C14-1484	22/09/2005	60223	1
	Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE			$ 293,756.00
110075	FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.	67518	1 TERMOMETRO INFRAROJO	$ 3,450.00	OC1-3726	30/09/2005	60525	1
110075	FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.	67593	3 ESTANTE C 10 ENTREPANOS	$ 3,118.80	OC1-3873	30/09/2005	60525	1
	Total FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.			$ 6,568.80
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	121009	50 CINTA P/IMP. MICRONICS	$ 3,984.75	OC1-0209	30/09/2005	60526	1
	Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN			$ 3,984.75
110119	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	12271	ELAB.TARJ.PRES, SOBRES MANILA	$ 2,806.00	C88-0971	15/09/2005	60153	1
	Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.			$ 2,806.00
110139	SEQUENSE,S.A.DE C.V.	15372	3 MANTAS ROTULADAS	$ 3,622.50	OC1-3877	30/09/2005	60434	1
	Total SEQUENSE,S.A.DE C.V.			$ 3,622.50
110149	SERNA GARZA JORGE	30147	TUBERIA ACERO P/PLOMERIA	$ 28,494.80	OC1-1677	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30148	CINTA DE AISLAR	$ 415.00	OC1-1878	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30149	24 LLAVE P/LAVABO	$ 1,324.80	OC1-1880	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30150	50 BALASTRAS 2 X 39	$ 4,095.00	OC1-1875	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30151	100 KG CLAVO 4"	$ 1,350.00	OC1-1879	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30152	200 BROCHAS	$ 2,055.00	OC1-1919	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30153	5 PAQ. 100 CINCHOS PLASTICO	$ 375.00	OC1-1909	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30193	LISTON P/FUSIBLE ALTA TENSION	$ 1,545.60	OC1-1766	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30194	ARANDELA,BASTIDORES,TIRANTES,GRAPA P/BAJ	$ 9,899.45	OC1-1671	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30196	6 MANGUERA DE LONA CON CHIFON	$ 7,979.99	OC1-1985	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30243	50 MTO. PLASTICO ANTIDERRAPANTE	$ 6,000.00	OC1-2062	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30246	30 CASCO P/ELECTRICISTA	$ 960.00	OC1-2063	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30247	100 GUANTE DE LONA PAR	$ 609.50	OC1-2069	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30274	200 MT MANGUERA DE 1/2	$ 590.00	OC1-2192	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30360	100 PZA CINTA GRIS PARA DUCTO	$ 4,800.00	OC1-2319	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30366	30 FOCOS 250W VAP.DE SODIO Y ADIT. METAL	$ 3,777.41	OC1-2287	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30367	6 CABLE 10 ROLLO	$ 2,033.98	OC1-2279	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30368	1 INTERRUPTOR SQUARE D	$ 6,890.00	OC1-2281	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30369	30 RODILLO P/PINTURA	$ 359.83	OC1-2283	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30384	150 KG SOLDADURA 1/8	$ 3,879.00	OC1-2315	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30398	10 BALASTRAS 250 W	$ 3,080.00	OC1-2320	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30399	3 BALASTRA AFITIVOS METALICOS	$ 930.00	OC1-2425	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30466	50 BANDEROLAS ANARANJADAS	$ 1,300.00	OC1-2273	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30467	10 BANDEROLAS ANARANJADAS	$ 251.28	OC1-2394	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30491	10 PZAS. DE TUBO HID.	$ 626.85	OC1-2567	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30492	57 LTO DE SELLADOR	$ 1,878.66	OC1-2563	09/09/2005	59985	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30494	50 ASPERSOR PGP AJUSTABLE DE 3/4	$ 8,400.00	OC1-2557	09/09/2005	59985	1
	Total SERNA GARZA JORGE			$ 103,901.15
110150	COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.	53393	CENT.HIBRIDA,TELEFONOS,TARJETAS DE EXT	$ 19,521.25	OC1-3249	30/09/2005	60435	1
	Total COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.			$ 19,521.25
110156	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D	85534	5 CILINDROS Y PISTON 240 R	$ 7,058.87	OC1-1893	30/09/2005	60436	1
110156	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D	85536	10 PZ. BARRA P/MOTOSIERRA	$ 5,282.87	OC1-1921	30/09/2005	60436	1
110156	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D	85537	ENGRANES 240R	$ 1,597.93	OC1-1923	30/09/2005	60436	1
110156	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D	85538	10 CLUTCH P/FILETEADORA	$ 2,716.88	OC1-1924	30/09/2005	60436	1
	Total MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D			$ 16,656.55
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	126353	2 FLUXOMETRO PARA MIGITORIO	$ 2,839.12	OC1-2554	30/09/2005	60437	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	127374	100 KG SOLDADURA	$ 2,603.60	OC1-2927	30/09/2005	60437	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	127375	50 KG DE SOLDADURA	$ 1,301.80	OC1-2926	30/09/2005	60437	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	127725	50 KG DE SOLDADURA	$ 1,421.40	OC1-2985	30/09/2005	60437	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	127872	35 CINTA VULCANIZADA	$ 933.80	OC1-3118	30/09/2005	60437	1
	Total FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE			$ 9,099.72
110173	ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.	13701	ANCLAS	$ 14,100.00	OC1-2452	30/09/2005	60438	1
	Total ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.			$ 14,100.00
110208	BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C	76537	4 GARROCHAS DE ALUMINIO	$ 1,583.76	OC1-1599	30/09/2005	60439	1
	Total BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C			$ 1,583.76
110215	CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C	16093	3000 FORMAS IMP.	$ 2,383.95	OC1-3184	30/09/2005	60440	1
110215	CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C	16288	25000 FORMAS IMP. T/CARTA CONTINUA	$ 11,845.00	OC1-3753	30/09/2005	60440	1
	Total CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C			$ 14,228.95
110223	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO	62567	MATERIAL MEDICO	$ 15,000.00	OC1-3218	30/09/2005	60527	1
	Total REPRESENTACIONES MEDICAS RADIO			$ 15,000.00
110227	PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTR	4129	8 MT DE CARGAS DE OXIGENO	$ 1,800.00	OC1-3416	30/09/2005	60441	1
	Total PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTR			$ 1,800.00
110230	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,	1710	30000 FORMAS IMP. CONT. RECIBO UNICO	$ 14,490.00	OC1-2831	30/09/2005	60528	1
110230	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,	1721	15000 FORMAS IMP. DIRECCION DE RECAUDACI	$ 7,417.50	OC1-2830	30/09/2005	60528	1
	Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,			$ 21,907.50
110243	ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRIC	15857	3 SELLOS DE PAGADO	$ 1,026.51	OC1-0062	30/09/2005	60442	1
110243	ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRIC	15918	3 SELLOS FECHADOR	$ 1,842.45	OC1-1387	30/09/2005	60442	1
	Total ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRIC			$ 2,868.96
110261	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C	154469	INTERPRETACION EST.RADIOLOGICOS PAC.AFIL	$ 2,616.00	R70-0190	30/09/2005	60443	1
	Total CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C			$ 2,616.00
110269	DELECTRIC,S.A.DE C.V.	161865	140 CONECTORES P/VARILLA, Y TIPO PERICO	$ 3,120.41	OC1-1510	30/09/2005	60444	1
110269	DELECTRIC,S.A.DE C.V.	163341	6 CONECTOR PERICO P/CAL.40	$ 928.05	OC1-1510	30/09/2005	60444	1
	Total DELECTRIC,S.A.DE C.V.			$ 4,048.46
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33150	700 DESPENSAS PERSONAS DE 3ERA EDAD	$ 39,200.00	OC1-2966	15/09/2005	60077	1
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33151	800 DESPENSAS COMUNIDAD	$ 44,800.00	OC1-2967	15/09/2005	60077	1
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33152	2 SECADORAS DE CABELLO	$ 1,351.99	OC1-2863	15/09/2005	60077	1
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33185	850 DESPENSAS	$ 47,600.00	OC1-3206	28/09/2005	60366	1
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33186	750 DESPENSAS	$ 42,000.00	OC1-3207	15/09/2005	60077	1
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33187	300 DESPENSAS	$ 19,020.00	OC1-3223	28/09/2005	60366	1
	Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE			$ 193,971.99
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30915	3 LT DE FORMALDEHIDO MAT. MEDICO	$ 231.00	OC1-2638	30/09/2005	60529	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30916	8 PARATIFICO MAT MEDICO	$ 1,144.00	OC1-2649	30/09/2005	60529	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30917	50 TUBO VACUTAINER	$ 865.00	OC1-2653	30/09/2005	60529	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30927	MATERIAL MEDICO	$ 2,223.00	OC1-2869	30/09/2005	60529	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30928	MATERIAL MEDICO	$ 4,767.00	OC1-2867	30/09/2005	60529	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30929	100 TIRAS REACTIVAS	$ 11,270.00	OC1-2623	30/09/2005	60529	1
	Total DIREBIO,S.A.DE C.V.			$ 20,500.00
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24554	70638 REPOS DE MARCHA	$ 2,817.50	C14-1471	30/09/2005	60530	1
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24555	70636 REPPS DE MALLA PROTEC. DEN TURBINA	$ 1,669.80	C14-1471	30/09/2005	60530	1
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24556	70629 MTTO. 800 HORAS	$ 1,532.66	C14-1471	30/09/2005	60530	1
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24557	70625 MTTO 800 HORAS	$ 1,532.66	C14-1471	30/09/2005	60530	1
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24558	70626 MTTO 800 HORAS	$ 1,532.66	C14-1471	30/09/2005	60530	1
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24559	70639 REPÊS DE BOBINA	$ 1,000.50	C14-1471	30/09/2005	60530	1
	Total DOFESA,S.A.DE C.V.			$ 10,085.78
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	32049	20 TUBO CONDUIT GALV 2.	$ 4,025.00	OC1-3080	30/09/2005	60531	1
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	32125	150 FOCOS 150W Y 100 FOCO 400W	$ 23,368.00	OC1-3179	30/09/2005	60531	1
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	32132	1000 MT DE CABLE 12 THW	$ 2,220.00	OC1-3172	30/09/2005	60531	1
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	32133	1500 CABLE 10 THW	$ 5,055.00	OC1-3175	30/09/2005	60531	1
	Total ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.			$ 34,668.00
110382	COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C	27329	15000 FOR.IMP. TARJETAS DE ASISTENCIA	$ 5,796.00	OC1-2449	30/09/2005	60445	1
	Total COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C			$ 5,796.00
110389	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS	21286	RTA DE CASETA CERRO DEL MIRADOR MAY/05	$ 69,000.00	M33-0583	30/09/2005	60532	1
110389	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS	22382	RTA DE RADIOFRECUENCIA,MONITOR,EQ. DE SO	$ 22,609.00	OC1-4033	13/09/2005	60045	1
110389	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS	22383	RTA DE RADIOFRECUENCIA,MONITOR,EQ. DE SO	$ 22,609.00	OC1-4034	13/09/2005	60045	1
	Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS			$ 114,218.00
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78163	MAT. MEDICO	$ 5,153.80	OC1-1844	30/09/2005	60533	1
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78169	MAT. MEDICO	$ 3,795.00	OC1-1839	30/09/2005	60533	1
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78175	MAT. MEDICO	$ 1,437.50	OC1-1841	30/09/2005	60533	1
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78275	MATERIAL MEDICO	$ 5,271.60	OC1-2328	30/09/2005	60533	1
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78317	MATERIAL MEDICO	$ 3,220.00	OC1-2515	30/09/2005	60533	1
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78318	MATERIAL MEDICO	$ 974.05	OC1-2505	30/09/2005	60533	1
	Total DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K			$ 19,851.95
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	691417	TUBO CONDUIT	$ 18,327.56	OC1-1454	30/09/2005	60534	1
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	695814	50 BSE DE SOCKET	$ 9,417.92	OC1-1687	30/09/2005	60534	1
	Total SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.			$ 27,745.48
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67504	MED. 28-01/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 18,954.66	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67505	MED. 4-8/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 50,516.90	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67506	MED. 11-15/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 29,761.97	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67507	MED. 18-22/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 29,633.02	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67508	MED. 25-29/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 27,554.10	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67560	MED. 28-01/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 8,265.00	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67561	MED. 04-06/ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 70,586.15	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67592	MED.LIC.2-6/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 1,093,799.45	M33-0621	15/09/2005	60136	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67613	MED.SUB.ABRIL/05 C. CUMBRES	$ 55,140.00	M33-0619	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67620	MED.2-6/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 33,174.90	M33-0621	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67624	MED.9-13/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 1,070,311.82	M33-0621	15/09/2005	60136	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67639	MED.9-13/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 20,185.74	M33-0621	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67893	MED.9-13/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 1,386,843.81	M33-0621	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67894	MED.16-20/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 24,172.39	M33-0621	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68143	MED.23-27/MAYO/05 C.CUMBRES	$ 12,512.33	M33-0621	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68599	MED. 11-15/JUL/05 C.BUROCRATAS	$ 121,937.33	M33-0630	30/09/2005	60708	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68727	MED. 25-29/JUL/05 C.BUROCRATAS	$ 117,333.65	M33-0630	30/09/2005	60708	1
	Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE			$ 4,170,683.22
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9494	702131 REPOS DE CHUMACERA DE PISTON DE C	$ 1,451.01	C14-1537	30/09/2005	60535	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9495	70746 REPOS DE CHUMACERA SUPERIOR LADO I	$ 4,473.62	C14-1537	30/09/2005	60535	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9496	70721 REPOS DE BANDAS DE ELEVADORES	$ 56,101.26	C14-1536	30/09/2005	60535	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9497	70721 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,925.93	C14-1536	30/09/2005	60535	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9498	70725 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,925.93	C14-1536	30/09/2005	60535	1
	Total G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE			$ 89,877.75
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10368	4 MAQ. PROF. PARA CORTE DE PELO	$ 3,105.00	OC1-2862	09/09/2005	59960	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10380	3 MAQUINA DE CORTAR EL PELO	$ 2,328.75	OC1-3003	09/09/2005	59960	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10381	300 CESTOS P/BASURA	$ 13,626.00	OC1-3005	09/09/2005	59960	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10382	300 CUBETAS DE PLASTICO	$ 3,621.00	OC1-3006	09/09/2005	59960	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10383	300 PALANGANA GRANDE	$ 15,126.00	OC1-3008	09/09/2005	59960	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10384	300 JUEGOS DE COCINA C/ESCURRIDOR	$ 17,076.00	OC1-3009	28/09/2005	60367	1
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	11663	1 AIRE LAVADO R-45	$ 5,290.00	OC1-3783	28/09/2005	60367	1
	Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR			$ 60,172.75
110482	TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.	54254	MTTO IMPRESORA LASER PAT 1023601	$ 1,472.00	C14-1579	30/09/2005	60536	1
110482	TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.	54425	REP.RELOJ CHECADOR PAT 1016122	$ 733.70	C14-1583	30/09/2005	60536	1
110482	TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.	54626	REP. DE RELOJ CHECADOR PAT 1018391	$ 860.20	C14-1602	30/09/2005	60536	1
	Total TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.			$ 3,065.90
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	59944	APOYO COMP. ESTIMULADOR ASIST.SOC.	$ 450.00	C73-1458	30/09/2005	60446	1
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	62262	APOYO COMPRA GLUCOMETRO ASIST.SOC.	$ 348.89	C73-1458	30/09/2005	60446	1
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	62907	RTA DE NEBULIZADOR URGENCIA	$ 671.05	R70-0306	30/09/2005	60446	1
	Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.			$ 1,469.94
110660	CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD	40835	MAT. MEDICO	$ 85,804.52	OC1-1718	30/09/2005	60537	1
110660	CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD	40836	MAT. MEDICO	$ 13,894.23	OC1-1723	30/09/2005	60537	1
110660	CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD	40837	MAT. MEDICO	$ 4,771.47	OC1-1708	30/09/2005	60537	1
	Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD			$ 104,470.22
110722	RUIZ LEAL JESUS MARIO	4336	1 CLIMA 2 TONELADAS,TUBERIA, CONTROLES Y	$ 15,065.00	OC1-3397	30/09/2005	60538	1
	Total RUIZ LEAL JESUS MARIO			$ 15,065.00
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22309	CONSUMO GAS L.P. 18-ABR/05	$ 1,328.70	OC1-2303	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22320	CONSUMO GAS L.P. 18-ABR/05	$ 485.90	OC1-2303	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22321	CONSUMO GAS L.P. 25-ABR/05	$ 4,377.39	OC1-2302	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22358	CONSUMO GAS L.P. 25-ABR/05	$ 4,291.40	OC1-2406	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22386	CONSUMO GAS L.P. 25-ABR/05	$ 3,680.81	OC1-2406	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22415	CONSUMO COMBUSTIBLE 25/ABR	$ 642.40	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22416	CONSUMO COMBUSTIBLE 2/MAY	$ 2,010.80	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22422	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,826.00	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22429	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 365.21	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22430	CONSUMO COMBUSTIBLE 2/MAY	$ 4,760.80	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22438	CONSUMO COMBUSTIBLE MAY/05	$ 7,902.41	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22439	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 567.61	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22440	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,056.00	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22441	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,095.61	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22456	CONSUMO COMBUSTIBLE 25/ABR	$ 220.00	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22457	CONSUMO COMBUSTIBLE 2/MAY	$ 4,958.80	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22468	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 365.21	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22469	CONSUMO COMBUSTIBLE MAY/05	$ 2,789.60	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22480	CONSUMO COMBUSTIBLE 2/MAY	$ 3,524.41	OC1-2543	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22489	CONSUMO COMBUSTIBLE 09-MAY/05	$ 6,305.21	OC1-2665	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22499	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,460.80	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22500	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 202.40	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22503	CONSUMO COMBUSTIBLE 09-MAY/05	$ 4,457.20	OC1-2665	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22513	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 365.21	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22526	CONSUMO COMBUSTIBLE 09-MAY/05	$ 5,363.60	OC1-2665	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22533	CONSUMO COMBUSTIBLE MAY/05	$ 770.01	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22534	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,878.80	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22536	CONSUMO COMBUSTIBLE 09-MAY/05	$ 316.80	OC1-2665	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22537	CONSUMO COMBUSTIBLE 16-MAY/05	$ 2,670.81	OC1-2665	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22548	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,460.80	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22549	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 365.21	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22559	CONSUMO GAS L.P. 16-22 MAYO/05	$ 6,586.81	OC1-2820	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22569	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,095.61	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22572	CONSUMO GAS L.P. 16-22 MAYO/05	$ 5,354.80	OC1-2820	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22581	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 567.61	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22582	CONSUMO COMBUSTIBLE MAY/05	$ 3,665.20	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22594	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 365.21	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22595	CONSUMO GAS L.P. 16-22 MAYO/05	$ 3,304.40	OC1-2820	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22602	CONSUMO GAS L.P. 16-22 MAYO/05	$ 5,728.81	OC1-2820	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22610	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,095.61	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22611	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 202.40	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22612	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 730.40	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22619	CONSUMO GAS L.P. 16-22 MAYO/05	$ 5,368.00	OC1-2820	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22630	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 3,207.60	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22641	CONSUMO GAS L.P. 23-29/MAYO 05	$ 4,624.40	OC1-2896	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22659	CONSUMO GAS L.P. 23-29/MAYO 05	$ 616.00	OC1-2896	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22660	CONSUMO GAS L.P. 23-29/MAYO 05	$ 5,156.81	OC1-2896	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22668	CONSUMO GAS L.P. MAYO/05	$ 1,826.00	OC1-2995	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22701	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MAYO 05/JUN	$ 5,097.96	OC1-3000	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22717	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 934.92	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22718	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22720	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 5,781.51	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22729	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MAYO 05/JUN	$ 3,453.02	OC1-3000	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22735	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 1,658.16	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22741	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22742	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MAYO 05/JUN	$ 1,371.51	OC1-3000	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22743	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MAYO 05/JUN	$ 2,063.88	OC1-3000	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22754	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 202.86	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22755	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 1,098.09	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22775	CONSUMO COMBUSTIBLE 6 JUNIO	$ 4,855.40	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22788	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 1,755.18	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22789	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 802.62	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22790	CONSUMO COMBUSTIBLE 7/JUN-05	$ 620.92	OC1-3238	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22804	CONSUMO COMBUSTIBLE 6 JUNIO	$ 5,790.33	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22811	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 1,830.14	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22824	CONSUMO COMBUSTIBLE 6 JUNIO	$ 4,158.63	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22837	CONSUMO COMBUSTIBLE 13 JUNIO	$ 3,364.83	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22883	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 732.06	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22894	CONSUMO COMBUSTIBLE 13 JUNIO	$ 2,544.57	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22907	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 568.89	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22908	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 1,146.60	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22909	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 202.86	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22910	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 2,337.29	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22917	CONSUMO COMBUSTIBLE 13 JUNIO	$ 5,569.83	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22925	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 732.06	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22932	CONSUMO COMBUSTIBLE 13 JUNIO	$ 626.22	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22933	CONSUMO COMBUSTIBLE 20 JUNIO	$ 1,843.38	OC1-3174	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22938	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22949	LITROS GAS L.P. 20/JUN	$ 264.00	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22950	LITROS GAS L.P. 20/JUN	$ 5,018.58	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22958	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 732.06	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22963	LITROS GAS L.P. 24/JUN	$ 5,512.50	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22978	LITROS GAS L.P. 20/JUN	$ 4,198.32	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22987	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22988	LITROS GAS L.P. 20/JUN	$ 352.80	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22989	LITROS GAS L.P. 27/JUN	$ 6,156.35	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22998	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 4,939.19	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22999	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 1,830.14	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23011	LITROS GAS L.P. 27/JUN	$ 4,877.46	OC1-3482	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23023	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23024	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 202.86	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23025	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 934.92	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23052	LITROS GAS L.P. 27/JUN	$ 4,546.56	OC1-3480	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23059	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 368.52	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23060	CONSUMO COMBUSTIBLE JUN/05	$ 2,886.01	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23061	CONSUMO COMBUSTIBLE 02/JUN/05	$ 366.03	OC1-3614	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23068	LITROS GAS L.P. 27/JUN	$ 1,163.28	OC1-3480	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23069	LITROS GAS L.P. 04/JUL	$ 2,637.36	OC1-3480	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23077	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	$ 6,460.21	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23091	CONSUMO GAS L.P. 04/JUL/05	$ 5,909.64	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23098	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 737.04	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23099	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 1,678.32	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23112	CONSUMO GAS L.P. 04/JUL/05	$ 6,846.40	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23118	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 777.00	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23119	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 368.52	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23120	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 981.24	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23129	CONSUMO GAS L.P. 04/JUL/05	$ 1,007.88	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23137	CONSUMO GAS L.P. 04/JUL/05	$ 306.36	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23138	CONSUMO GAS L.P. 11/JUL/05	$ 6,353.64	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23147	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 1,474.08	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23148	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	$ 3,041.41	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23155	CONSUMO GAS L.P. 11/JUL/05	$ 5,443.44	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23164	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 1,309.80	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23172	CONSUMO GAS L.P. 11/JUL/05	$ 3,618.60	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23187	CONSUMO GAS L.P. 11/JUL/05	$ 577.20	OC1-3808	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23188	CONSUMO GAS L.P. 18/JUL/05	$ 1,807.08	OC1-3806	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23198	CONSUMO GAS L.P. 18/JUL/05	$ 4,968.36	OC1-3806	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23203	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 737.04	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23204	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 1,474.08	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23205	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 328.56	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23211	CONSUMO GAS L.P. 18/JUL	$ 3,187.92	OC1-3863	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23219	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	$ 2,775.00	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23229	CONSUMO GAS L.P. 18/JUL	$ 3,583.08	OC1-3863	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23243	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 368.52	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23244	CONSUMO GAS L.P. 25/JUL	$ 4,240.20	OC1-3863	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23253	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 2,211.12	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23265	CONSUMO GAS L.P. 25/JUL	$ 3,796.20	OC1-4054	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23272	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	$ 3,476.52	OC1-4210	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23273	CONSUMO COMBUSTIBLE 4/JUL/05	$ 572.76	OC1-4211	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23286	CONSUMO GAS L.P. 25/JUL	$ 4,635.36	OC1-4054	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23335	CONSUMO GAS L.P. 1/AGO	$ 4,604.11	OC1-4054	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23355	CONSUMO GAS L.P. 01/AGO	$ 6,182.02	OC1-4054	09/09/2005	59965	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23371	CONSUMO COMBUSTIBLE 1/AGO/05	$ 4,250.98	OC1-4341	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23388	CONSUMO COMBUSTIBLE 1/AGO/05	$ 621.33	OC1-4341	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23389	CONSUMO COMBUSTIBLE 1/AGO/05	$ 1,296.30	OC1-4341	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23406	CONSUMO COMBUSTIBLE 8/AGO/05	$ 7,286.10	OC1-4341	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23423	CONSUMO COMBUSTIBLE 8/AGO/05	$ 3,531.31	OC1-4341	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23440	CONSUMO GAS L.P. 13/AGO/05	$ 2,261.82	OC1-4459	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23449	CONSUMO GAS L.P. 15/AGO/05	$ 4,058.76	OC1-4459	15/09/2005	60137	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	23466	CONSUMO GAS L.P. 13/AGO/05	$ 2,762.46	OC1-4459	15/09/2005	60137	1
	Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO			$ 353,230.16
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123670	CINTA MASKING, ENGRAPADORA, GRAPAS P/PIS	$ 2,175.34	OC1-1537	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123929	CONSUMO DE PAPELERIA 2-6 MAY/05	$ 65,072.46	OC1-2374	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123931	CONSUMO DE PAPELERIA 9-13 MAY/05	$ 74,300.63	OC1-2462	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	124509	CONSUMO DE PAPELERIA	$ 52,062.64	OC1-2569	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	124510	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 31,934.98	OC1-2668	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	124847	CONSUMO DE PAPELERIA	$ 104,678.95	OC1-2951	22/09/2005	60224	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	124848	CONSUMO DE PAPELERIA	$ 28,319.28	OC1-2950	09/09/2005	59962	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	124985	2 PIZARRON VERDE	$ 2,100.00	OC1-3013	28/09/2005	60368	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	125198	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 25,745.95	OC1-3274	28/09/2005	60368	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	125199	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 30,204.60	OC1-3138	28/09/2005	60368	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	125200	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 2,108.78	OC1-3277	28/09/2005	60368	1
	Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.			$ 418,703.61
110751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A	7419	TUBERIA GALVANIZADA	$ 13,674.15	OC1-2812	30/09/2005	60540	1
110751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A	7484	3 HILO P/DESBROZADORA	$ 985.32	OC1-2655	30/09/2005	60540	1
110751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A	7496	YUTE Y MADERA	$ 7,206.80	OC1-2953	30/09/2005	60540	1
110751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A	7511	40 LT DE HERBICIDA	$ 5,880.00	OC1-2984	30/09/2005	60540	1
110751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A	7512	TUBERIA FLEXIBLE Y YESO BLANCO	$ 1,674.40	OC1-2884	30/09/2005	60540	1
	Total PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A			$ 29,420.67
110755	MICRODATA,S.A.DE C.V.	39794	1 REMPLAZO Y SERV. DE SERVIDOR HP, 2 REM	$ 28,405.00	OC1-2816	09/09/2005	60018	1
110755	MICRODATA,S.A.DE C.V.	39992	REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT 10333397	$ 517.50	C14-1573	09/09/2005	60018	1
	Total MICRODATA,S.A.DE C.V.			$ 28,922.50
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	2873	1200 MT TIERRA NEGRA	$ 110,400.00	OC1-2229	30/09/2005	60541	1
	Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO			$ 110,400.00
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317055	700110 REPOS DE RTOCHAMNERS	$ 2,030.65	C14-1472	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318713	70487 REFACC. DE AFINACION DE MOTOR Y BA	$ 2,072.70	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318747	701541 REPOS DE BPOMBA DE GASOLINA	$ 7,492.42	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318842	702099 REPOS DE BALATAS, RECT DE DISCOS,	$ 4,230.13	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318972	700970 REPOS DE BOPMBA DE FRENOS	$ 1,456.90	C14-1465	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318973	700173 REPOS DE MAZA TRAS, BIRLOS,CONOS	$ 2,903.11	C14-1465	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318974	70889 REPOS DE BOMBA E AGUA Y EMPAQUE	$ 2,797.95	C14-1466	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318975	700233 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	$ 777.17	C14-1466	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318976	70789 REPOS DE BALATAS Y RECT DE DISCOS	$ 1,676.70	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318977	700018 REPOS DE VALVULA DE DUAL , FOCOS	$ 771.51	C14-1465	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318978	701126 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,684.53	C14-1484	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318979	701702 REPOS DE BARRA CARDAN	$ 18,745.00	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319003	702023 REPOS DE BOMBA CEBADORA Y RETEN D	$ 853.30	C14-1468	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319205	701661 REPOS DE BALATAS TRASERAS, DISCO	$ 1,376.23	C14-1482	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319263	702022 REPOS DE MAZA DELANTERA, BALEROS	$ 15,449.10	C14-1489	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319514	70752 REPOS BALATAS, RET DE DISC, FOCOS	$ 2,011.22	C14-1492	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319515	700425 REFACC. REP DE FRENOS	$ 4,199.55	C14-1485	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319516	70856 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 1,012.00	C14-1482	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319517	702244 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RETENES	$ 1,150.92	C14-1484	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319759	701698 REPOS DE CILINDRO DE ENCENDIDO Y	$ 1,598.50	C14-1490	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319760	700042 REPOS DE CLUTCH, VOLANTE Y CAMPAN	$ 15,408.47	C14-1490	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319763	700038 REPOS DE TERMINALES Y VARILLAS	$ 5,782.02	C14-1490	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319764	700002REPOS DE MAZA. BIRLOS Y RETEN	$ 3,472.31	C14-1490	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319775	702300 REPOS DE MAZA TRASERA	$ 1,414.50	C14-1489	30/09/2005	60542	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	319992	701660 REPOS DE MAZA, BALERO, BALATAS, R	$ 8,023.33	C14-1492	30/09/2005	60542	1
	Total REPRESENTACIONES DE REFACCIONE			$ 108,390.22
110820	EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V.	0RX17835	REPOS.CHEQ. POR NO HABER PASADO A TIEMPO	$ 70,000.01	C88-1000	29/09/2005	60390	1
	Total EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V.			$ 70,000.01
110851	DISTRIBUCIONES GENERALES MEDIC	6035	MEDICAMENTO BRIGADAS	$ 5,822.70	OC1-2741	30/09/2005	60447	1
110851	DISTRIBUCIONES GENERALES MEDIC	6036	MEDICAMENTO BRIGADAS	$ 3,592.00	OC1-2738	30/09/2005	60447	1
110851	DISTRIBUCIONES GENERALES MEDIC	6037	MEDICAMENTOS BRIGADAS	$ 5,914.00	OC1-2527	30/09/2005	60447	1
110851	DISTRIBUCIONES GENERALES MEDIC	6038	MATERIAL MEDICO	$ 12,184.25	OC1-2691	30/09/2005	60447	1
	Total DISTRIBUCIONES GENERALES MEDIC			$ 27,512.95
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	52346	5 ENDOTIJERAS Y PINZA	$ 55,445.85	OC1-2636	30/09/2005	60543	1
	Total ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI			$ 55,445.85
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52838	COPIAS Y ENGARGOLADO A INFORMES FINANCI	$ 2,590.00	C88-0811	30/09/2005	60544	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52842	SERV.COPIADO Y ENGARGOLADO	$ 842.61	B90-0360	30/09/2005	60544	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52871	SERV.COPIADO JUN/05 DIR. PATRIMONIO	$ 2,299.75	C89-0278	30/09/2005	60544	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52970	SERV DE COPIADO DIRECCIONES DE LA SEDUE	$ 2,054.95	C15-0187	30/09/2005	60544	1
	Total COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.			$ 7,787.31
111017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C	79104	GASES MED. P/HOSPITAL Y PAC. EN DOMICILI	$ 31,775.39	R70-0132	12/09/2005	60031	1
111017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C	79259	GASES MED. P/HOSPITAL Y PAC. EN DOMICILI	$ 29,420.85	R70-0132	12/09/2005	60031	1
111017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C	240824	GASES MED. P/HOSPITAL Y PAC. EN DOMICILI	$ 9,932.63	R70-0132	12/09/2005	60031	1
111017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C	252446	APOYO CARGA DE OXIGENO ASIST.SOC.	$ 200.00	C73-1487	12/09/2005	60031	1
111017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C	252931	APOYO CONCENTRADOR DE OXIGENO ASIST SOC.	$ 200.00	C73-1500	12/09/2005	60031	1
	Total PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C			$ 71,528.87
111048	FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.	60135	100000 FORMAS IMP. INFRACCION DE PARQUIM	$ 24,799.75	OC1-2883	29/09/2005	60405	1
111048	FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.	60876	100,000 FORMAS IMPRESAS PARQUIMETROS	$ 24,999.85	OC1-4538	29/09/2005	60405	1
	Total FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.			$ 49,799.60
111068	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	76411	MATERIAL MEDICO	$ 632.50	OC1-3101	30/09/2005	60448	1
111068	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	76412	5 AGAR ESTAFILOCOCOS	$ 442.75	OC1-3148	30/09/2005	60448	1
111068	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	76413	MATERIAL MEDICO	$ 5,424.38	OC1-3099	30/09/2005	60448	1
	Total COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS			$ 6,499.63
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4253	702132 REP DE FUGA DE ACEITE HID.	$ 4,600.00	C14-1507	30/09/2005	60545	1
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4260	70749 REPOS DE SWITCH DE LAVANTE DE ELEV	$ 4,025.00	C14-1507	30/09/2005	60545	1
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4262	702127 REPOS DE CHUMACERAS Y SU.DER. ELE	$ 6,095.00	C14-1507	30/09/2005	60545	1
	Total TREVINO QUIROGA JAVIER			$ 14,720.00
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	135496	7 CAJAS BOLSA ROJA DESECH. BIOLOG	$ 2,656.50	OC1-1818	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	135503	CUBIERTOS, VASOS Y PLATOS DESECH.	$ 1,381.73	OC1-1967	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	135658	DETERGENTE, PAPEL HIG, JABON DE TOCADOR	$ 1,164.61	OC1-1853	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136063	20BOTE LIMPIAHORNOS	$ 501.40	OC1-1997	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136065	ARTICULOS D LIMPIEZA	$ 1,406.45	OC1-1989	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136066	ARTICULOS D LIMPIEZA	$ 4,726.67	OC1-1990	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136067	ARTICULOS D LIMPIEZA	$ 1,722.07	OC1-1988	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136402	400 LT DE PINO Y 600 LT DE CLORO	$ 3,910.00	OC1-1996	30/09/2005	60546	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	136835	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 250.70	OC1-2213	30/09/2005	60546	1
	Total S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.			$ 17,720.13
112059	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.	487940	POL.SEG.EMP. DANOS MPIO MTY SEP/05	$ 6,132.78	A89-0047	30/09/2005	60700	1
112059	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.	487964	POL.SEG.EMP. DANOS MPIO MTY SEP/05	$ 73,665.19	A89-0047	30/09/2005	60700	1
	Total SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.			$ 79,797.97
112073	CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C	9247	REPOS E INST. BATERIA DE RADIO PORTATIL	$ 1,092.50	C14-1559	30/09/2005	60547	1
112073	CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C	9292	REP. RADIO MOVIL MOTOROLA PAT 1017726	$ 4,232.00	C14-1573	30/09/2005	60547	1
	Total CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C			$ 5,324.50
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83891	CONSUMO COMBUSTIBLE 24/AGO/05	$ 52,500.00	OC1-4343	15/09/2005	60138	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84069	CONSUMO COMBUSTIBLE 24/AGO/05	$ 52,500.00	OC1-4343	15/09/2005	60138	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84369	CONSUMO DIESEL 29/AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4443	23/09/2005	60292	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84406	CONSUMO DIESEL 9/SEP/05	$ 78,900.00	OC1-4692	30/09/2005	60709	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84446	CONSUMO DIESEL 24/AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4342	15/09/2005	60138	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84513	CONSUMO DIESEL 29/AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4443	23/09/2005	60292	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84624	CONSUMO DIESEL 9/SEP/05	$ 52,600.00	OC1-4692	30/09/2005	60709	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84648	CONSUMO DIESEL 31/AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4512	23/09/2005	60292	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84667	CONSUMO DIESEL 29/AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4443	23/09/2005	60292	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84801	CONSUMO COMBUSTIBLE 7/SEP	$ 52,600.00	OC1-4668	30/09/2005	60709	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84816	CONSUMO DIESEL 8/SEP/05	$ 52,600.00	OC1-4669	30/09/2005	60709	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84817	CONSUMO DIESEL 9/SEP/05	$ 52,600.00	OC1-4692	30/09/2005	60709	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	85002	CONSUMO DE DIESEL 14/SEP/05	$ 52,800.00	OC1-4838	30/09/2005	60709	1
	Total ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL			$ 710,100.00
112101	ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C	320068	8 OLLAS DE ALUM 15 Y 50 LTS.	$ 6,396.24	OC1-2864	30/09/2005	60548	1
112101	ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C	322526	1 OLLA DE ALUMINIO 50 LTS.	$ 836.18	OC1-4097	30/09/2005	60548	1
	Total ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C			$ 7,232.42
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	25809	MTTO.GRAL.CAMARA DE VIDEO PAT.1005152	$ 1,437.50	C14-1548	30/09/2005	60449	1
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	25886	REP. MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1016564	$ 736.00	C14-1559	30/09/2005	60449	1
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	25953	REP.MAQ.ESCRIBIR MCA IBM PAT 1016552	$ 736.00	C14-1572	30/09/2005	60449	1
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	26121	REP.MTTO Y AJUSTE DE RELOJ CHECADOR PAT	$ 931.50	C14-1590	30/09/2005	60449	1
	Total MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE			$ 3,841.00
112185	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	112559	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 5,156.00	C73-1413	30/09/2005	60450	1
112185	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	112868	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1423	30/09/2005	60450	1
112185	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	113212	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 500.00	C73-1431	30/09/2005	60450	1
	Total DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE			$ 6,256.00
112207	XEROX MEXICANA,S.A.DE C.V.	3341845	POLIZA COPIADORA XEROX PAT-1023816 SEP/0	$ 20,158.71	A97-0010	29/09/2005	60396	1
	Total XEROX MEXICANA,S.A.DE C.V.			$ 20,158.71
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3308	38 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 15,198.86	OC1-1423	09/09/2005	59952	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3309	150 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 59,995.50	OC1-1424	09/09/2005	59952	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3314	118 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 47,196.46	OC1-1415	09/09/2005	59952	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3322	100 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 39,997.00	OC1-1437	09/09/2005	59952	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3323	124 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 49,596.28	OC1-1429	09/09/2005	59952	1
	Total FLORES SALAZAR LUIS MANUEL			$ 211,984.10
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16941	702065 REPOS DE BALATAS DELANTERAS Y SEN	$ 2,351.67	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16942	702067 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR Y BA	$ 2,343.13	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16947	702062 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS Y SE	$ 3,501.60	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16948	702073 REPOS DE EMP.CAB.COMP. Y DEPOSITO	$ 4,062.72	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16951	702060 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS Y BO	$ 4,775.16	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16955	702058 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y CABLE DE	$ 1,990.65	C14-1532	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	17650	702067 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y BALATAS	$ 3,624.41	C14-1546	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	18578	701533 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 7,504.10	C14-1583	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	18747	701556 REPOS DE MAZA DELANTERA	$ 5,067.99	C14-1583	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	18749	702072 REPOS DE FILTROS Y BALATAS	$ 3,765.10	C14-1583	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32254	701498 AFINACION DE MOTOR,CABLES DE BUJI	$ 9,640.42	C14-1533	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32368	701355 AFINACION DE MOTOR Y CRUCETAS	$ 6,387.81	C14-1537	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32488	702211 REP. DE MARCHA	$ 2,558.75	C14-1533	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32794	701734 REP DE CABEZAS DE MOTOR,BOMBA DE	$ 14,261.40	C14-1538	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32843	701813 REPOS DE BANDA.AMORTIGUADORES,FRE	$ 12,927.87	C14-1537	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	33277	701355 CORREGIR LINEA ABIERTA DE TEMPERA	$ 1,444.40	C14-1546	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	33281	701744 REPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA	$ 4,418.30	C14-1547	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	33423	701795 REPOS DE ALTERNADOR	$ 2,095.53	C14-1549	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	33511	701197 REPOS. DE ALTERNADOR	$ 3,416.65	C14-1555	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	33881	701825 REP. DE ODOMETRO Y CONVERTIDOR	$ 8,249.42	C14-1567	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34073	701738 REP. DE FRENOS,AF. DE MOTOR,BANDA	$ 13,689.23	C14-1570	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34096	701843 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 4,501.10	C14-1570	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34105	701813 REPOS DE ALTERNADOR,BANDA DE TIEM	$ 13,631.96	C14-1573	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34107	701806 REPOS DE BANDA, TAPON D TANQUE,SO	$ 14,311.64	C14-1573	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34154	70972 MTTO 25000 KMS,	$ 4,006.19	C14-1576	30/09/2005	60549	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	34271	70565 MTYO 30000 KMS.	$ 4,326.07	C14-1575	30/09/2005	60549	1
	Total CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.			$ 158,853.27
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	2891	1 LLENADORA DE CHAROLAS	$ 150,000.00	OC0-9667	30/09/2005	60550	1
	Total RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA			$ 150,000.00
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6481	336 KG TORTILLA DE MAIZ KG	$ 1,848.00	OC1-2709	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6483	120 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 600.00	OC0-1871	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6485	276 KG DE TORTILLAS DE MAIZ Y 11 PZ. TOR	$ 1,567.00	OC0-2040	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6486	320 KG DE TORTILLA DE MAIZ	$ 1,600.00	OC0-2849	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6488	280 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 1,400.00	OC0-3947	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6493	605 KG DE TORTILLA DE MAIZ Y 11 KG DE TO	$ 3,212.00	OC0-7261	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6494	336 KG DE TORTILLA DE MAIZ KG	$ 1,680.00	OC0-8156	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6495	508 KG DE TORTILLA DE MAIZ KG	$ 2,540.00	OC0-8168	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6496	516 KG DE TORTILLA DE MAIZ KG	$ 2,580.00	OC0-9219	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6499	326 KG DE TORTILLAS DE MAIZ Y 33 KG DE T	$ 1,762.00	OC0-9225	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6500	320 KG DE TORTILLA DE MAIZ	$ 1,760.00	OC1-0055	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6502	336 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 1,848.00	OC1-0569	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6503	531 KG DE MAIZ Y 11 PAQ. TORTILLAS GRAND	$ 3,118.50	OC1-0559	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6504	336 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 1,848.00	OC1-1241	30/09/2005	60451	1
112251	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	6529	693 KG TORTILLA DE MAIZ, 5 TOR. GRANDE Y	$ 4,229.50	OC1-3462	30/09/2005	60451	1
	Total EGUIA CONTRERAS MERCEDES			$ 31,593.00
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5097	702295 REP. DE VALVULA DE COMANDO	$ 27,801.25	C14-1443	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5098	700481 REPOS DE BOBIN DE PARKIN	$ 4,499.95	C14-1450	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5099	700388 REP. DE PISTON HID, CABLES DE TOM	$ 37,340.50	C14-1454	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5100	700117REP. DE COMPRESOR	$ 6,325.00	C14-1454	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5141	701095 AJUSTE DE CLUTCH, REP. DE ACELERA	$ 26,450.00	C14-1474	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5142	702299 REP. DE TENSORAS DE CANASTILLA	$ 32,292.00	C14-1456	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5143	702136 REPOS DE PARED DE IMP. TQUE DE RE	$ 52,095.00	C14-1474	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5144	702136 REP. DE SIST. DE FRENO DE ESTACIO	$ 21,804.00	C14-1475	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5147	702136 REP.EXTENSION DE ESCAPE DE MOTOR	$ 22,942.50	C14-1475	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5148	702287 REP. DE VOLANTE Y DIRECCION	$ 53,360.00	C14-1475	30/09/2005	60551	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5149	702136 MANGUERA, CONECTORES Y REP. DE BO	$ 21,965.00	C14-1475	30/09/2005	60551	1
	Total TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A			$ 306,875.20
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31572	70610 REPOS DE BALATAS,DISCOS,HULE, RESO	$ 1,048.80	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31573	702121 REPOS D SOPORTE DE CAJA DE ESTROB	$ 931.50	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31574	70655 REPOS DE BALATAS,DISCOS,HULE DE TO	$ 2,515.05	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31576	702050 REPOS DE ESTROBOS,HULE DE TORRETA	$ 976.35	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31577	702121 REPOS DE FILTRO DE GASOLINA, HULE	$ 1,003.95	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31578	70677 REPOS DE BALATAS, FRENOS DEL, HULE	$ 2,515.05	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31579	70661 REPOS DE BALATAS, DISC. DE FRENOS,	$ 2,515.05	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31580	70620 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31581	702044 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31582	702138 REPOS DE BALATAS GENERALES Y LLAN	$ 1,316.75	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31583	701598REPOS DE BALATAS GENERALES	$ 1,316.75	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31584	701593 REPOS DE ACUMULADOR Y BALATAS	$ 1,213.71	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31585	702139 REPOS DE ACUMULADOR Y BALATAS	$ 1,213.71	C14-1579	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31592	70686 REPOS DE PRENSA DE CLUTCH	$ 386.40	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31593	70681 REPOS DE ALTERNADOR Y BANDA DE ALT	$ 4,112.40	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31594	70689 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH,SEPARADO	$ 3,198.84	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31595	70687 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH Y SEPARA	$ 2,967.00	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31599	70687 REPOS DE FOCO DE TORRETA,ACUMULADO	$ 2,778.86	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31600	70696 REPOS DE SISTEMA DE FIERRO,BALATAS	$ 2,707.24	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31601	70691 REPOS SEP. PASTAS,FILTRO DE ACE,TR	$ 4,114.15	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31602	70699 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH,SEP,FILT	$ 5,107.75	C14-1583	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31716	702229 REPOS DE ACUMUILADOR,BALATAS,PAST	$ 5,244.02	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31717	702231 REPOS DE BALATAS, PASTAS, BUJIAS,	$ 4,033.81	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31718	702011 REPOS DE ACUMULADOR,CABLES,BALATA	$ 4,360.04	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31721	702006 REPOS DE ACUMULADOR, CABLE DE CLU	$ 1,949.71	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31722	702010 REPOS DE ACUMULADOR,BALATAS,RETEN	$ 4,402.45	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31724	702228 REPOS BOMBA DE AGUA, ACUM, CABLE,	$ 6,549.57	C14-1592	21/09/2005	60196	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31725	702233 REPOS DE ACUMULADOR, CABLE DE CLU	$ 3,635.68	C14-1592	21/09/2005	60196	1
	Total MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.			$ 74,748.09
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	21026	701203 REPOS DE AMORTIGUADORES	$ 4,623.00	C14-1458	30/09/2005	60552	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	21095	701131 REP. DE MUELLES TRASERAS	$ 4,722.48	C14-1466	30/09/2005	60552	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	21134	701707 REP. DE MOFLE	$ 2,277.00	C14-1470	30/09/2005	60552	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	21138	701186 REPOS DE CREMALLERA Y BIELETAS DE	$ 5,981.15	C14-1477	30/09/2005	60552	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	21140	702087 REPOS DE MOFLE	$ 2,978.50	C14-1478	30/09/2005	60552	1
	Total REMUMO,S.A.DE C.V.			$ 20,582.13
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245468	ABARROTES	$ 4,540.00	OC1-2521	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245469	ABARROTES	$ 1,135.00	OC1-2521	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245470	ABARROTES	$ 7,904.00	OC1-2521	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245471	ABARROTES	$ 3,446.00	OC1-2521	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245951	ABARROTES	$ 559.89	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245952	ABARROTES	$ 2,703.61	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245953	ABARROTES	$ 1,547.88	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245954	ABARROTES	$ 693.74	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245955	ABARROTES	$ 2,891.13	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245956	ABARROTES	$ 752.47	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245957	ABARROTES	$ 2,432.60	OC1-3208	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	245958	REFRESCOS DE 2 LTS.	$ 1,350.00	OC1-2748	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246451	ABARROTES	$ 1,203.00	OC1-2909	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246452	ABARROTES	$ 2,656.19	OC1-2909	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246453	ABARROTES	$ 4,618.17	OC1-2909	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246454	ABARROTES	$ 850.82	OC1-2909	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246455	ABARROTES	$ 448.44	OC1-2909	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246456	ABARROTES	$ 328.51	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246457	GALLETAS, CAFE, SERVILLETAS	$ 826.25	OC1-2903	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246458	REFRESCOS	$ 689.16	OC1-2903	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246459	ABARROTES	$ 1,836.47	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246460	ABARROTES	$ 127.06	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246461	ABARROTES	$ 1,202.66	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246462	ABARROTES	$ 1,462.46	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246464	ABARROTES	$ 1,330.44	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246465	ABARROTES	$ 1,743.48	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246466	ABARROTES	$ 2,400.59	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246467	ABARROTES	$ 1,655.67	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246468	ABARROTES	$ 24,338.47	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246469	ABARROTES	$ 1,974.65	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246470	ABARROTES	$ 3,936.62	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246471	ABARROTES	$ 2,192.24	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246472	ABARROTES	$ 735.69	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246473	ABARROTES	$ 3,241.65	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246474	ABARROTES	$ 715.12	OC1-2911	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246567	ABARROTES	$ 5,256.17	OC1-2916	13/09/2005	60062	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	246570	REFRESCOS	$ 3,094.19	OC1-2903	13/09/2005	60062	1
	Total CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE			$ 98,820.49
112346	TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR	19670	REP. RELOJ CHECADOR PAT.1026598	$ 667.00	C14-1548	30/09/2005	60554	1
112346	TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR	19673	REP. DE MONITOR PAT. 1003975	$ 1,032.70	C14-1573	30/09/2005	60554	1
112346	TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR	19674	REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1015727	$ 503.70	C14-1572	30/09/2005	60554	1
112346	TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR	19675	REP.DE 2 GUILLOTINAS PAT 33917 Y 33990	$ 644.00	C14-1579	30/09/2005	60554	1
	Total TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR			$ 2,847.40
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24399	MAT. MEDICO BOTIQUN PQUE TUCAN	$ 342.46	OC1-2280	30/09/2005	60555	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24400	MAT. MEDICO BOTIQUN PQUE TUCAN	$ 583.10	OC1-2277	30/09/2005	60555	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24401	MAT. MEDICO BOTIQUN PQUE TUCAN	$ 692.20	OC1-2277	30/09/2005	60555	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24464	MAT. CURACION C. CUMBRES	$ 1,857.92	OC1-2325	30/09/2005	60555	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24465	MAT. CURACION C. CUMBRES	$ 16,144.00	OC1-2335	30/09/2005	60555	1
	Total COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID			$ 19,619.68
112384	CASA CHAPA,S.A.DE C.V.	195324	100 DESPENSAS	$ 2,515.00	OC1-3801	30/09/2005	60452	1
	Total CASA CHAPA,S.A.DE C.V.			$ 2,515.00
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	36549	550 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	$ 6,600.00	OC1-0638	09/09/2005	59968	1
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	36550	200 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	$ 2,400.00	OC1-0451	09/09/2005	59968	1
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	36551	59 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	$ 708.00	OC1-0563	09/09/2005	59968	1
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	38881	140 AGUA GARRAFON DE 19 LTS.	$ 1,632.00	OC1-0450	09/09/2005	59968	1
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	38882	38 AGUA GARRAFON DE 19 LTS.	$ 456.00	OC1-1268	09/09/2005	59968	1
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	39215	2000 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	$ 28,800.00	OC1-2681	09/09/2005	59968	1
	Total HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE			$ 40,596.00
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	2940	APOYO COMPRA PROTESIS AUDITIVAS ASIST.SO	$ 800.00	C73-1454	30/09/2005	60453	1
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	2955	APOYO COMPRA PROTESIS AUDITIVAS ASIST.SO	$ 600.00	C73-1454	30/09/2005	60453	1
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	2959	APOYO COMPRA PROTESIS AUDITIVAS ASIST.SO	$ 600.00	C73-1454	30/09/2005	60453	1
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	2966	APOYO COMPRA PROTESIS AUDITIVAS ASIST.SO	$ 600.00	C73-1454	30/09/2005	60453	1
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	2990	APOYO AUXILIAR AUDITIVO ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1499	30/09/2005	60453	1
	Total CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.			$ 3,200.00
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	69188	70856 REPOS DE COPA DE RUEDA Y 2 FOCOS	$ 939.64	C14-1560	30/09/2005	60556	1
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	69774	70884 MTTO 30000 KMS.	$ 2,572.38	C14-1597	30/09/2005	60556	1
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	69798	70742 MTTO 5000 KMS.	$ 833.75	C14-1597	30/09/2005	60556	1
	Total MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.			$ 4,345.77
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132533	ABARROTES	$ 34,696.00	OC1-3203	09/09/2005	59987	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134269	FRUTAS Y VERDURAS	$ 50,976.87	OC1-2727	09/09/2005	59987	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134274	FRUTAS Y VERDURAS	$ 13,712.67	OC1-2707	09/09/2005	59987	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134276	ABARROTES	$ 10,992.26	OC1-2707	09/09/2005	59987	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134277	ABARROTES	$ 82.44	OC1-2707	09/09/2005	59987	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	135856	FRUTAS Y VERDURAS	$ 61,590.61	OC1-2915	30/09/2005	60557	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	135857	FRUTAS Y VERDURAS	$ 43,617.03	OC1-2922	30/09/2005	60557	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	135858	FRUTAS Y VERDURAS	$ 16,459.89	OC1-2910	30/09/2005	60557	1
	Total DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU			$ 232,127.77
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	3523	ARREGLO FLORAL	$ 690.00	N67-0400	30/09/2005	60454	1
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	3625	ARREGLO FLORAL	$ 805.00	N67-0400	30/09/2005	60454	1
	Total HERRERA GARZA CANDELARIO			$ 1,495.00
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	4950	APOYO AUXILIAR AUDITIVO ASIST.SOC.	$ 400.00	C73-1482	30/09/2005	60455	1
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	4958	APOYO APARATOS AUDITIVOS ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1506	30/09/2005	60455	1
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	4971	APOYO COMPRA AUXILIAR AUDITIVO ASIST.SOC	$ 600.00	C73-1520	30/09/2005	60455	1
	Total AUDIMAX,S.A.DE C.V.			$ 1,600.00
112492	OVALLE GALLARDO SILVIA	9295	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 2,900.00	C73-1485	30/09/2005	60456	1
	Total OVALLE GALLARDO SILVIA			$ 2,900.00
112543	DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESU	477	SERV DE FUMIGACIONES DE CONTROL DE PLAGA	$ 12,463.11	C14-1463	30/09/2005	60558	1
	Total DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESU			$ 12,463.11
112570	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D	716135	COMP.CH-59926 DEDUC.PERC.VIAL	$ 7,830.00	716135	28/09/2005	0 1	50
112570	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D	716137	COMP.CH-59927 DEDUC.PERC.VIAL	$ 7,830.00	716137	28/09/2005	0 1	50
112570	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D	716139	COMP.CH-59929 DEDUC.PERC.VIAL	$ 7,830.00	716139	28/09/2005	0 1	50
	Total SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D			$ 23,490.00
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	201244	POL.SEG.AUTOFLOTILLA SEP/05	$ 179,014.60	A89-0046	30/09/2005	60701	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	201246	POL.SEG.AUTOFLOTILLA SEP/05	$ 175,540.35	A89-0046	30/09/2005	60701	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	201247	POL.SEG.AUTOFLOTILLA SEP/05	$ 9,685.57	A89-0046	30/09/2005	60701	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	201248	POL.SEG.AUTOFLOTILLA SEP/05	$ 238,266.25	A89-0046	30/09/2005	60701	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	715329	COMP.CH-59828 DEDUC.PERC.VIAL	$ 8,345.00	715329	27/09/2005	0 1	50
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	715493	COMP.CH-59830 DEDUC.PERC.VIAL	$ 2,550.00	715493	28/09/2005	0 1	50
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	715559	COMP.CH-59923 DEDUC.PERC.VIAL	$ 6,100.00	715559	28/09/2005	0 1	50
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	715561	COMP.CH-59922 DEDUC.PERC.VIAL	$ 11,808.80	715561	28/09/2005	0 1	50
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	716141	COMP.CH-59928 DEDUC.PERC.VIAL	$ 6,120.00	716141	28/09/2005	0 1	50
	Total ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.			$ 637,430.57
112575	DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V	2194	PANAL DESECH. ADULTO,JUVENIL,INFANTIL	$ 73,872.00	OC1-3339	21/09/2005	60197	1
112575	DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V	2354	PANAL DESECH. INF.JUV. Y ADULTO	$ 73,872.00	OC1-4206	21/09/2005	60197	1
	Total DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V			$ 147,744.00
112586	NUNEZ LOPEZ VIRGINIA	20885	3 PZ HILO P/FILETEADORA	$ 7,607.25	OC1-2605	30/09/2005	60559	1
112586	NUNEZ LOPEZ VIRGINIA	20886	6 HILO P/FILETEADORA	$ 15,214.50	OC1-2604	30/09/2005	60559	1
112586	NUNEZ LOPEZ VIRGINIA	21022	ACEITE 2 TIEMPOS	$ 2,401.20	OC1-2680	30/09/2005	60559	1
	Total NUNEZ LOPEZ VIRGINIA			$ 25,222.95
112630	MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN	1320	4085.59 M2 DESMONTE,DESHERBE Y LIMP.PRED	$ 24,995.62	M91-0342	30/09/2005	60560	1
112630	MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN	1323	4670.42 M2 DE DESMONTE,DESHERBE Y LIMP.L	$ 30,746.86	M91-0355	30/09/2005	60560	1
112630	MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN	1324	4670.42 M2 DE DESMONTE,DESHERBE Y LIMP.L	$ 28,573.62	M91-0358	30/09/2005	60560	1
	Total MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN			$ 84,316.10
112645	POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.	396548	POLLO Y HUEVO	$ 65,921.00	OC1-2912	30/09/2005	60676	1
112645	POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.	396549	POLLO,PESCADO Y HUEVO	$ 14,247.80	OC1-2905	30/09/2005	60676	1
	Total POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.			$ 80,168.80
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117174	701859 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS Y BA	$ 17,090.33	C14-1477	30/09/2005	60677	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117387	701894 AFINACION DE MOTOR,LIMP.INYECT.LI	$ 8,193.45	C14-1497	30/09/2005	60677	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117627	70972 MTTPO 20000 KMS.	$ 542.09	C14-1511	30/09/2005	60677	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	164076	702106 REPOS DE POLEA DE DAMPER, BANDAY	$ 1,738.80	C14-1485	30/09/2005	60677	1
	Total MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.			$ 27,564.67
112649	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE	11055	300 CALCOMANIAS ROTULAS EN UNIDAD	$ 31,300.00	OC1-2624	30/09/2005	60563	1
	Total AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE			$ 31,300.00
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	697	75 PAR ZAPATOS BORCEGUI	$ 14,291.63	OC1-1001	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	698	73 PAR ZAPATOS BORCEGUI	$ 13,910.52	OC1-1002	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	699	101 PAR ZAPATO BORCEGUI	$ 19,246.06	OC1-0972	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	703	19 PAR ZAPATO BORCEGUI	$ 3,620.55	OC1-0974	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	704	2 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	$ 356.50	OC1-0999	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	705	13 ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 2,477.22	OC1-1006	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	706	70 PAR ZAPATOS BORCEGUI	$ 13,338.85	OC1-1004	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	707	57 PAR ZAPATOS BORCEGUI	$ 10,861.64	OC1-1003	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	708	77 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	$ 13,725.25	OC1-0998	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	709	124 PAR ZAPATO SUELA TERMICA	$ 35,650.00	OC1-0958	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	710	101 ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 19,246.06	OC1-1008	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	711	59 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 11,242.75	OC1-1009	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	713	14 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 2,667.77	OC1-1011	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	714	9 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	$ 1,604.25	OC1-0957	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	715	7 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	$ 1,247.75	OC1-0944	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	718	7 PAR ZAPATO BORCEGUI	$ 1,333.89	OC1-0968	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	721	52 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 9,908.86	OC1-1017	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	724	23 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 4,382.77	OC1-1014	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	726	12 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 2,286.66	OC1-1013	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	732	17 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 3,239.44	OC1-1012	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	742	80 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	$ 15,244.40	OC1-1010	13/09/2005	60041	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	743	3 PAR ZAPATOTIPO MOCASIN	$ 534.75	OC1-0942	13/09/2005	60041	1
	Total MARTINEZ GARZA ARTURO			$ 200,417.57
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5595	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1418	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5596	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1418	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5604	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 2,000.00	C73-1418	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5605	APOYOS REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1486	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5646	APOYOS REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1486	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5647	APOYOS REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1486	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5662	APOYOS REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 5,000.00	C73-1486	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5672	APOYOS REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 1,000.00	C73-1486	30/09/2005	60457	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5740	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST SOC..	$ 1,000.00	C73-1565	30/09/2005	60457	1
	Total AMEZQUITA SALINAS ANA MA.			$ 12,750.00
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	108934	RECEP. DESCH. SOL. 07-13 FEB/05	$ 75,286.89	C03-0354	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109422	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-06 MZO/05	$ 285,456.47	C03-0352	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109533	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.07-13 MZO/05	$ 363,529.39	C03-0352	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109658	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.14-27 MZO/05	$ 723,047.17	C03-0352	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109789	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.28-31 MZO/05	$ 261,111.46	C03-0352	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109911	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-10 ABR/05	$ 451,800.69	C03-0352	30/09/2005	60710	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	110039	RECEP. DESCH. SOL. 11-17 ABR/05	$ 341,114.87	C03-0354	30/09/2005	60710	1
	Total S.I.M.E.P.R.O.D.E.			$ 2,501,346.94
112682	AUTOMOTRIZ MONTERREY,S.A.DE C.	24436	REP.GOLPE A PARTICULAR DANADO POR FILETE	$ 920.00	J89-0238	13/09/2005	60063	1
	Total AUTOMOTRIZ MONTERREY,S.A.DE C.			$ 920.00
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	8402	CARGO POR EXP. DE BOLETO	$ 391.00	OC1-2753	13/09/2005	60060	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	8433	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	$ 195.50	OC1-2957	13/09/2005	60060	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	8696	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	$ 195.50	OC1-2945	13/09/2005	60060	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	31933	2 BOLETOS DE AVION MTY-MX-MTY	$ 6,763.84	OC1-2753	13/09/2005	60060	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	31974	BOLETO DE AVION MTY-VER-MTY	$ 4,870.83	OC1-2957	13/09/2005	60060	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	32377	BOLETO DE AVION MTY-MX-MTY	$ 3,994.84	OC1-2945	13/09/2005	60060	1
	Total CITITOUR,S.A.DE C.V.			$ 16,411.51
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	96138	46 KG DE HUEVO Y 40 KG DE PECHUGA DE POL	$ 2,586.00	OC1-3720	12/09/2005	60027	1
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	96423	POLLO, HUEVO	$ 77,476.00	OC1-4123	28/09/2005	60365	1
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	96424	PESCADO,POLLO Y HUEVO	$ 39,635.00	OC1-4124	13/09/2005	60040	1
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	96425	POLLO,PESCADO,HUEVOS	$ 20,040.00	OC1-4136	13/09/2005	60040	1
	Total BOCADOS MG.S.A.DE C.V.			$ 139,737.00
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	402	MADERA Y TRIPLAY	$ 87,700.00	OC1-2263	02/09/2005	59856	1
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	403	3 ROLLO MALLA SOMBRA	$ 38,355.00	OC1-2109	02/09/2005	59856	1
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	404	75 TABLON DE MADERA DE PINO	$ 29,475.00	OC1-2534	30/09/2005	60565	1
	Total CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO			$ 155,530.00
112772	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.	113232	80 KG DE CAFE P/HERVIR	$ 2,800.00	OC0-9231	30/09/2005	60459	1
112772	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.	119722	80 KG CAFE PARA HERVIR DESCAFEINADO	$ 2,800.00	OC1-1645	30/09/2005	60459	1
	Total TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.			$ 5,600.00
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1260	15 LT ALGICIDA	$ 2,399.99	OC1-2597	13/09/2005	60061	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1274	QUIMICOS ALBERCA Y FOSA CD. DEP. MTY	$ 61,458.00	OC1-2854	13/09/2005	60061	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1275	QUIMICOS TEMP. ACUATICA	$ 35,626.00	OC1-2855	13/09/2005	60061	1
	Total RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR			$ 99,483.99
112827	TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S	16670	1 RTA DE EQUIPO DE SONIDO S/ESP.	$ 50,000.00	OC1-2596	30/09/2005	60566	1
	Total TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S			$ 50,000.00
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	4506	LAMINAS REFLEJANTES Y ROLLO DE CINTA RE	$ 25,000.00	OC1-2391	30/09/2005	60567	1
	Total GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.			$ 25,000.00
112885	SANI REY,S.A.DE C.V.	10024	8 RTA DE BANOS PORTATILES	$ 2,300.00	OC1-3646	30/09/2005	60568	1
	Total SANI REY,S.A.DE C.V.			$ 2,300.00
112888	ROCHA ESTRADA MA.DEL CARMEN	2093	1450 PANTALON P/OF. TRANSITO Y 450 PANT.	$ 100,000.00	OC0-4076	30/09/2005	60569	1
	Total ROCHA ESTRADA MA.DEL CARMEN			$ 100,000.00
112894	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	3051	APOYO COMPRA PARCHES DE SILICON ASIST.SO	$ 350.00	C73-1470	30/09/2005	60570	1
112894	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	3053	APOYO COMPRA MANGA J.MAINAT ASIST.SOC.	$ 448.00	C73-1470	30/09/2005	60570	1
	Total ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR			$ 798.00
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	11010	50 GALON DE CONCENTRADO VARIOS SABORES	$ 2,041.25	OC1-2908	30/09/2005	60571	1
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	11041	45 1/2GAL. CONCENTRADO VARIOS SABORES	$ 1,837.13	OC1-3451	30/09/2005	60571	1
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	11042	155 1/2GAL. CONCENTRADO VARIOS SABORES	$ 6,327.88	OC1-3461	30/09/2005	60571	1
	Total QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.			$ 10,206.26
112986	GARYR,S.A.DE C.V.	35370	MTTO Y REC. DE 19 EXTINGUIDORES Y 4 CARR	$ 10,577.70	C14-1565	30/09/2005	60460	1
	Total GARYR,S.A.DE C.V.			$ 10,577.70
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	55927	ESTUDIOS LABORATORIO	$ 49,751.97	R70-0109	30/09/2005	60572	1
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	58178	EX.ANTIDOPING PERS. SEC. VIAL. Y TRANSIT	$ 150,000.00	C82-0232	30/09/2005	60572	1
	Total LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC			$ 199,751.97
113003	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE	22657	CONSUM.EQ.COPIA.MAY-05	$ 199,971.66	M33-0594	29/09/2005	60397	1
	Total COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE			$ 199,971.66
113004	CCT MEXICO,S.A.DE C.V.	23662	CONSUMO COPIADORA CABILDO MPAL.	$ 4,025.00	M33-0554	09/09/2005	60016	1
113004	CCT MEXICO,S.A.DE C.V.	23663	SERV.COPIADO EQ.INST.DEP.MPALES FEB/05	$ 50,000.00	M33-0557	09/09/2005	60016	1
113004	CCT MEXICO,S.A.DE C.V.	23663	SERV.COPIADO EQ.INST.DEP.MPALES FEB/05	$ 50,000.00	M33-0557	27/09/2005	60341	1
	Total CCT MEXICO,S.A.DE C.V.			$ 104,025.00
113010	DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	3466	400 LT DE PINTURA ESMALTE .BCO	$ 10,396.00	OC1-2249	21/09/2005	60199	1
113010	DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	3622	200 LT DE PINTURA ESMALTE ALUMINIO	$ 6,440.00	OC1-3598	21/09/2005	60199	1
	Total DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.			$ 16,836.00
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2719	15 ROMPEVIENTOS PAPEL NYLON	$ 2,137.45	OC1-1882	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2787	120 LAPIZ BCO. CON LOGO	$ 383.64	OC1-2032	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2788	160 BORRADOR BCO. IMP.	$ 511.52	OC1-2031	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2799	8 RECONOCIMIENTOS EN MADERA	$ 5,599.95	OC1-2475	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2812	25 BALON DE FUTBOL	$ 1,674.98	OC1-2614	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2813	55 BALON P/FUTBOL	$ 3,684.95	OC1-2610	30/09/2005	60573	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2854	400 BALONES Y 40 REDES	$ 36,359.32	OC1-2553	30/09/2005	60573	1
	Total NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S			$ 50,351.81
113053	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG	2132	PROTESIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 680.00	R70-0186	30/09/2005	60574	1
113053	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG	2481	PROTESIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 1,270.00	R70-0186	30/09/2005	60574	1
113053	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG	2497	45 BANDERAS NAC. ANEXA RELACION	$ 16,800.00	OC1-2375	30/09/2005	60574	1
	Total CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG			$ 18,750.00
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	120271	20 VALES DE DESPENDA	$ 11,040.00	OC1-4221	02/09/2005	59854	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	120854	BONOS OTORG.PERS.SINDICALIZADO AGO/05	$ 2,927,233.92	B34-0135	12/09/2005	60037	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	120871	BONOS OTORG.PERS.SINDICALIZADO AGO/05	$ 254,542.08	B34-0135	12/09/2005	60037	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	120875	BONOS OTORG.JUB Y PENS. AGO/05	$ 255,200.00	B34-0134	12/09/2005	60037	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	123818	VALES DE DESPENSA	$ 32,200.00	OC1-4816	27/09/2005	60351	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	123821	VALES DE DESPENSA	$ 32,200.00	OC1-4817	27/09/2005	60351	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	123886	VALES DE DESPENSA	$ 32,200.00	OC1-4466	27/09/2005	60351	1
	Total TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.			$ 3,544,616.00
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	27181	22 CAJAS DE LECHE EN POLVO	$ 8,316.00	OC1-2919	30/09/2005	60461	1
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	27182	8 CAJAS DE LECHE EN POLVO	$ 3,024.00	OC1-2907	30/09/2005	60461	1
	Total LICONSA,S.A.DE C.V.			$ 11,340.00
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	569	702127 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	$ 5,520.00	C14-1442	30/09/2005	60575	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	570	701731 REPOS DE CEPILLO LAT Y CENTRAL	$ 13,455.00	C14-1442	30/09/2005	60575	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	571	702131 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CEN	$ 13,455.00	C14-1442	30/09/2005	60575	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	572	702128 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CEN	$ 13,455.00	C14-1472	30/09/2005	60575	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	573	702132 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CEN	$ 13,455.00	C14-1482	30/09/2005	60575	1
	Total GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR			$ 59,340.00
113082	TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE	3630	410 COMIDAS,15 BOLSA DE HIELO,	$ 16,698.00	OC1-4168	05/09/2005	59879	1
113082	TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE	3631	350 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS Y 20 BOL	$ 14,461.25	OC1-4167	05/09/2005	59879	1
113082	TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE	3632	830 COMIDAS Y 40 BOLSA DE HIELO	$ 34,080.25	OC1-4169	05/09/2005	59879	1
	Total TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE			$ 65,239.50
113083	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE	18351	10 RTA DE TRANSPORTES	$ 6,290.00	OC1-2944	30/09/2005	60462	1
	Total TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE			$ 6,290.00
113090	UNIFORMES Y SEGURIDAD INDUSTRI	4937	32 PAR DE ZAPATOS CON PUNTA DE CASQUILLO	$ 6,624.00	OC1-2399	30/09/2005	60463	1
	Total UNIFORMES Y SEGURIDAD INDUSTRI			$ 6,624.00
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	122368	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8/AGO	$ 288,952.97	OC1-4289	02/09/2005	59857	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	122824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15/AGO/05	$ 282,502.65	OC1-4479	09/09/2005	60012	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	123156	CONSUMO COMBUSTIBLE 22/08/05	$ 284,474.31	OC1-4511	15/09/2005	60139	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	123454	CONSUMO COMBUSTIBLE 29/AGO	$ 273,533.47	OC1-4691	23/09/2005	60275	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	123493	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05/SEP/05	$ 260,958.35	OC1-4879	30/09/2005	60711	1
	Total ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE			$ 1,390,421.75
113098	INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT	10887	CAMB. MECANISMO SIST ESTACIONAMIENTO PAT	$ 9,757.89	C14-1559	30/09/2005	60464	1
113098	INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT	10888	MTTO CORRECT SIST DE CONTROL PAT 1035379	$ 21,232.68	C14-1559	30/09/2005	60464	1
	Total INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT			$ 30,990.57
113100	TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V.	50794	200 ROLLO P/IMP. START	$ 1,023.50	OC1-2996	30/09/2005	60465	1
113100	TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V.	50810	TAR.BRISTOL,BORRADOR,TIJERA, PASTA P/ENG	$ 3,458.05	OC1-3111	30/09/2005	60465	1
113100	TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V.	50811	2000 SOBRE BLANCO	$ 552.00	OC1-2948	30/09/2005	60465	1
	Total TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V.			$ 5,033.55
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42194	100 BALASTRAS 250 W.	$ 45,000.00	OC1-3236	09/09/2005	60015	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42333	100 BALASTRAS 250W	$ 45,000.00	OC1-3483	09/09/2005	60015	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42334	50 KG DE SOLDADURA	$ 1,499.00	OC1-3420	09/09/2005	60015	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42541	25 KG DE SOLDADURA	$ 749.49	OC1-3418	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42617	40 FOCO 160 Y 20 ESFERA DE CRISTAL	$ 6,413.00	OC1-3620	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42656	300 FOCOS	$ 21,964.00	OC1-3786	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42676	4 INTERRUP. SQUARE D	$ 309.12	OC1-4192	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42769	1 INTERRUPTOR SQUARE D	$ 12,345.00	OC1-3907	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42770	20 PZ ELECTRODO DE TIERRA FISICA	$ 8,839.60	OC1-3905	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42849	HERRAJES,EMPAQUES,LLAVES ESTOPERA, LLAVE	$ 667.15	OC1-4000	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42936	200 FOCO DE 250 W	$ 17,200.00	OC1-4028	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42937	200 FOCO DE 250 W	$ 14,800.00	OC1-4027	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	43014	650 FOCOS 100-150 Y 200 WATTS	$ 49,400.00	OC1-4026	29/09/2005	60403	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	43037	200 FOCO DE 250 W	$ 17,200.00	OC1-4024	29/09/2005	60403	1
	Total CHAPA ZUNIGA GERARDO			$ 241,386.36
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44238	10 MT BANDERA TIRACALLES	$ 3,174.00	OC1-3024	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44239	PAPELERIA	$ 1,640.25	OC1-2728	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44240	3 CARTUCHOS DE TONER LASER JET	$ 2,655.00	OC1-3011	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44241	3 ROLLO PAPEL CONTAC	$ 420.00	OC1-3025	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44242	4 CARTUCHOS DESKJET HP	$ 1,237.40	OC1-3004	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44298	10 PAQ. HOJAS DE COLOR	$ 390.00	OC1-3116	30/09/2005	60576	1
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	44299	10 CARTUCHOS P IMP. Y 5 TONER	$ 3,710.00	OC1-3117	30/09/2005	60576	1
	Total STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.			$ 13,226.65
113127	FUNDADORES AUTOMOTRIZ,S.A.DE C	0RX19916	REPOS.CHE.CANC. POR NO HABER PASADO A TI	$ 9,500.00	C88-0937	12/09/2005	60025	1
	Total FUNDADORES AUTOMOTRIZ,S.A.DE C			$ 9,500.00
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47659	CONSUMO COMBUSTIBLE 8-14/AGO/05	$ 3,000.00	OC1-3941	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47673	CONSUMO COMBUSTIBLE 1/AGO/05	$ 53,512.80	OC1-4052	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47741	CONSUMO COMBUSTIBLE 15-21/AGO/05	$ 3,000.00	OC1-4163	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47761	CONSUMO COMBUSTIBLE 08/AGO/05	$ 52,166.02	OC1-4291	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47801	CONSUMO COMBUSTIBLE 18/AGO/05	$ 3,000.00	OC1-4212	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47815	CONSUMO COMBUSTIBLE 22-28/AGO/05	$ 3,000.00	OC1-4287	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47816	CONSUMO COMBUSTIBLE 22/AGO/05	$ 3,500.00	OC1-4288	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47837	CONSUMO COMBUSTIBLE 15/AGO/05	$ 51,838.14	OC1-4292	09/09/2005	59966	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47910	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29/AGO-4/SEP	$ 3,000.00	OC1-4439	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47926	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22/AGO	$ 49,062.18	OC1-4442	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1/SEP	$ 18,900.00	OC1-4460	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1/SEP	$ 20,000.00	OC1-4457	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1/SEP	$ 56,000.00	OC1-4458	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	48010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5-11/SEP	$ 3,000.00	OC1-4508	23/09/2005	60276	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	48030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29/AGO	$ 64,750.49	OC1-4556	23/09/2005	60276	1
	Total SERVICIO ARCO VIAL S.A.			$ 387,729.63
113172	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1046	1 DECORACION FLORAL P/PODIUM	$ 6,750.50	OC1-4548	21/09/2005	60192	1
	Total GARCIA DE LEON JUAN CARLOS			$ 6,750.50
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	913	RTA DE 100 VASOS P/REFRESCO	$ 115.00	OC1-1651	06/09/2005	59883	1
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	925	1 SERV DE COFEE BREAK	$ 2,841.65	OC1-1896	06/09/2005	59883	1
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	926	SERV.INTEGRAL S/ESPECIFICACIONED	$ 3,760.50	OC1-1508	06/09/2005	59883	1
	Total FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.			$ 6,717.15
113209	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS	1295	250 FOCO 100 W	$ 839.50	OC1-3390	30/09/2005	60466	1
113209	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS	1305	120 FOCO 100 W	$ 9,342.00	OC1-3874	30/09/2005	60466	1
	Total TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS			$ 10,181.50
113227	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	211	TROFEOS FUTBOL SOCCER	$ 14,848.80	OC1-2694	30/09/2005	60577	1
113227	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	212	32 TROFEOS P/FUTBOL	$ 21,859.20	OC1-2766	30/09/2005	60577	1
	Total DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA			$ 36,708.00
113228	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL Y EQ	16756	INST.ESP.CPU.AREA DE RAYOS X SERV.MED,	$ 4,472.21	R70-0345	21/09/2005	60193	1
	Total DISTRIBUIDORA DE MATERIAL Y EQ			$ 4,472.21
113263	GONZALEZ LANDROVE TOMAS ANGEL	6026	100 F.IMPRESAS BITACORA CENTRAL DE RADIO	$ 5,980.00	OC1-2549	30/09/2005	60467	1
113263	GONZALEZ LANDROVE TOMAS ANGEL	6107	FORMAS IMPRESAS	$ 13,230.00	OC1-3242	30/09/2005	60467	1
	Total GONZALEZ LANDROVE TOMAS ANGEL			$ 19,210.00
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11150	180000 SEMILLAS PROD.PLANTAS	$ 69,600.00	OC1-1881	14/09/2005	60064	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11155	210000 SEMILLAS PROD.PLANTAS	$ 32,000.00	OC1-1953	14/09/2005	60064	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11156	75000 SEMILLAS PROD.PLANTAS	$ 13,500.00	OC1-1872	14/09/2005	60064	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11157	400 SUSTRATO SPECIAL BLEND	$ 96,300.00	OC1-1823	14/09/2005	60064	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11158	VERMICULITA,PREVICUR,ALIETE,SUNFIRE,POUN	$ 79,585.00	OC1-1822	14/09/2005	60064	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11165	330000 SEMILLAS PROD.FLOR DE INVERNADERO	$ 147,400.00	OC1-1863	30/09/2005	60578	1
	Total COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL			$ 438,385.00
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10243	MATERIAL MEDICO	$ 19,187.80	OC1-3098	30/09/2005	60580	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10244	MATERIAL MEDICO	$ 399.97	OC1-3107	30/09/2005	60580	1
	Total SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA			$ 19,587.77
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21322	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 187.60	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21340	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 743.00	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21394	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 584.00	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21408	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 740.00	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21425	REUNIONES DE JUNTA MUN.CATASTRAL	$ 471.00	M91-0356	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21442	REUNIONES DE JUNTA MUN.CATASTRAL	$ 260.00	M91-0356	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21449	REUNIONES DE JUNTA MUN.CATASTRAL	$ 698.00	M91-0356	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21477	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 665.00	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21478	REUNIONES DE JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	$ 554.00	M91-0343	23/09/2005	60273	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21491	REUNIONES DE JUNTA MUN.CATASTRAL	$ 775.00	M91-0356	23/09/2005	60273	1
	Total CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE			$ 5,677.60
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3896	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 16,157.50	R70-0252	30/09/2005	60581	1
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3897	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 690.00	R70-0252	30/09/2005	60581	1
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3988	APOYO REAL.CIRUGIAS CATARATA ASIST.SOC.	$ 1,600.00	C73-1561	30/09/2005	60581	1
	Total CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.			$ 18,447.50
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50716	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 61,670.76	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50798	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 27,471.00	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50908	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,311.90	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50967	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 9,344.46	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51271	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 12,889.50	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51291	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 29,900.69	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51464	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,815.59	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51480	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,561.87	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51784	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 11,984.05	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51989	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 12,540.84	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52174	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,864.10	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52195	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 15,353.24	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52490	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,311.83	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52492	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 7,532.18	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52708	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 12,255.50	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53093	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,213.28	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53302	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 8,863.31	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53477	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 7,412.27	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53503	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,253.39	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53649	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 31,292.57	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53799	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,314.90	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53889	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 8,387.53	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53923	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 11,285.34	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54102	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 94,378.21	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54118	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,389.74	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54126	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,225.66	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54249	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,418.35	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54328	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 17,368.58	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54474	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 15,636.21	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54489	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 12,563.16	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54490	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,274.36	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54491	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 14,110.88	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54504	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,322.62	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54519	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,619.29	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54583	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 12,530.87	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54598	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 10,838.74	R70-0393	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54625	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,364.82	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54712	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,693.29	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54741	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,032.46	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54776	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,247.89	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54797	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,491.92	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54799	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,388.89	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54820	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 2,040.17	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54832	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 32,064.49	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54850	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 28,643.09	R70-0031	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	57216	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 671,063.64	R70-0355	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	57609	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 332,891.27	R70-0355	30/09/2005	60702	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	61548	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 858,062.24	R70-0355	30/09/2005	60702	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	63236	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 63,679.88	R70-0372	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	63740	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 100,937.00	R70-0355	30/09/2005	60702	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	65909	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 1,050,705.81	R70-0355	30/09/2005	60702	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85726	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 2,428.23	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85727	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85728	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85729	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85730	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 2,428.23	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85731	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 2,428.23	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85733	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85734	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85735	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85736	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 3,642.34	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	85737	EST. HEMODIALISIS PAC. AFIL SERV.MED. MP	$ 2,428.23	R70-0051	05/09/2005	59872	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86633	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86634	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86637	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,428.23	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86638	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,428.23	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86639	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,428.23	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86640	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86641	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86642	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86644	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	87635	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,642.34	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94559	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94560	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94561	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94562	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 1,300.54	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94563	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94565	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94567	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94568	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94569	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94570	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	94666	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95551	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95552	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95555	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95556	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95557	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95562	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95563	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95564	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95565	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95566	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	95567	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97323	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97324	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97325	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97326	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97327	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97328	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97331	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97332	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97333	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97341	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97343	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	97465	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98291	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98292	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98293	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98294	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98295	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
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113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98298	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98299	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98300	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98301	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98629	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98630	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98631	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98632	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98633	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	98634	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
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113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	99329	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	99330	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0261	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	100237	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	100238	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	100239	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	100240	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	100241	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
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113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102025	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102026	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102027	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102028	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102029	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102030	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102898	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102901	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102902	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102903	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102906	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102907	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102908	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102909	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102911	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102912	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102913	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102915	ATENC. HEMODIALISIS PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	102983	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103708	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103709	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103710	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103711	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103712	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103713	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,601.07	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103714	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103715	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103716	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103719	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103720	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103721	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	103722	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 3,901.61	R70-0262	07/09/2005	59891	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	00-58785	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 187,044.22	R70-0355	30/09/2005	60702	1
	Total HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D			$ 4,539,155.79
113402	ARTE EMBLEMATICO S.A.DE C.V.	2016	500 MEDALLAS METALICA	$ 9,200.00	OC1-3373	30/09/2005	60582	1
	Total ARTE EMBLEMATICO S.A.DE C.V.			$ 9,200.00
113407	CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S	2450	REP. AIRE ACONDICIONDO PAT 1001701	$ 4,140.00	C14-1480	30/09/2005	60583	1
	Total CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S			$ 4,140.00
113411	SOLUCIONES EMPRESARIALES EXTER	4027	SERV. DE MENSAJERIA	$ 4,025.00	OC1-2802	30/09/2005	60468	1
	Total SOLUCIONES EMPRESARIALES EXTER			$ 4,025.00
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	49571	CARNES	$ 6,774.20	OC1-2797	09/09/2005	59986	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	50120	CARNES	$ 16,737.50	OC1-2792	09/09/2005	59986	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	51180	CARNES Y QUESOS	$ 51,735.90	OC1-2918	09/09/2005	59986	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	51181	CARNES	$ 145,085.00	OC1-2914	09/09/2005	59986	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	51182	CARNES Y QUESOS	$ 18,113.50	OC1-2906	09/09/2005	59986	1
	Total EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI			$ 238,446.10
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11263	CONT.ADMVO.22-27/AGO/05 CONSEC. DE RASTR	$ 210,828.86	C88-0926	01/09/2005	59835	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11343	CONS.SERV.PUBL. 29-3/SEP/05 DE RASTRO	$ 219,649.79	C88-0944	08/09/2005	59931	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11428	CONS.RASTRO.SERV.PUBL. 5-10 SEP	$ 256,351.73	C88-0966	15/09/2005	60133	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11467	SERVPUBL.RASTRO 12-17 SEP/05	$ 190,521.42	C88-0978	22/09/2005	60254	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11535	SERV.PUBL.RASTRO 19-24/SEP/05	$ 248,510.56	C88-0999	29/09/2005	60391	1
	Total BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,			$ 1,125,862.36
113416	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JE	1416	MTTO.CAMBIO DE FILTRO DESIDRATADOR PAT 2	$ 5,293.22	C14-1549	30/09/2005	60469	1
113416	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JE	1444	REP. MINISPLIT 2 TR SERIE 241332	$ 2,108.32	C14-1565	30/09/2005	60469	1
	Total RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JE			$ 7,401.54
113431	OLIVARES FLORES ALBERTO	1100	7 PELICULA LASER EN SECO	$ 29,221.50	OC1-2153	30/09/2005	60584	1
	Total OLIVARES FLORES ALBERTO			$ 29,221.50
113453	VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS	234	RTA DE JUEGOS INFLABLES	$ 3,503.85	OC1-3619	30/09/2005	60585	1
	Total VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS			$ 3,503.85
113462	SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICO	1516	3 SENSOR OXICLIQ	$ 21,000.00	OC1-2343	30/09/2005	60586	1
113462	SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICO	1539	MATERIAL MEDICO	$ 2,510.70	OC1-2639	30/09/2005	60586	1
	Total SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICO			$ 23,510.70
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4055	RTA DE NEBULIZADOR	$ 753.25	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4077	RTA DE NEBULIZADOR	$ 1,380.00	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4095	RTA DE NEBULIZADOR	$ 690.00	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4099	RTA DE NEBULIZADOR	$ 690.00	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4107	RTA DE NEBULIZADOR	$ 1,443.25	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4109	RTA DE NEBULIZADOR	$ 1,443.25	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4126	RTA DE NEBULIZADOR	$ 753.25	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4362	RTA DE NEBULIZADOR	$ 759.00	R70-0165	30/09/2005	60587	1
113484	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A	4588	RTA DE NEBULIZADOR	$ 759.00	R70-0165	30/09/2005	60587	1
	Total TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A			$ 8,671.00
113513	I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,	5300	5 RECONOCIMIENTO TAM/CARTA EN MADERA	$ 2,450.00	OC1-3497	30/09/2005	60470	1
	Total I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,			$ 2,450.00
113522	GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.	2563	AUDITORIA FINANCIERA AGO/05	$ 34,500.00	C88-0866	30/09/2005	60471	1
113522	GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.	3071	AUDITORIA FINANCIERA SEPT/05	$ 34,500.00	C88-0940	30/09/2005	60703	1
	Total GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.			$ 69,000.00
113532	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS,S.A.	6021	16 RECONOCIMIENTOS EN MADERA	$ 13,965.60	OC1-2667	05/09/2005	59878	1
113532	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS,S.A.	6084	35 RECONOCIMIENTOS EN MADERA	$ 26,565.00	OC1-3199	05/09/2005	59878	1
	Total RECONOCIMIENTOS CREATIVOS,S.A.			$ 40,530.60
113533	IMPRESOS TECNOGRAFICOS,S.A.DE	7504	COMPRA DE SOBRES EN OPALINA C/LOGOTIPO	$ 2,300.00	F77-0146	30/09/2005	60472	1
	Total IMPRESOS TECNOGRAFICOS,S.A.DE			$ 2,300.00
113551	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO	6168	200 PELOTA LISA DE DIV. COLORES 8 1/2	$ 1,598.50	OC1-1583	30/09/2005	60473	1
113551	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO	6169	215 PELOTA LISA DE DIV, 72 BURBUJAS	$ 2,041.31	OC1-1581	30/09/2005	60473	1
	Total MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO			$ 3,639.81
113554	HOTEL MONTERREY,S.A.DE C.V.	309026	2 NOCHES HOSP.ESC.FERNANDO FERNANDEZ	$ 1,146.60	E28-0048	20/09/2005	60168	1
	Total HOTEL MONTERREY,S.A.DE C.V.			$ 1,146.60
113584	CONTROL SCIENTIFIC,S.A.DE C.V.	5578	1 MALLA DE PORLENE ESTERIL	$ 10,163.70	OC1-2632	30/09/2005	60474	1
	Total CONTROL SCIENTIFIC,S.A.DE C.V.			$ 10,163.70
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	11610	1000 LAMINA ACANALDA GALV.	$ 60,000.00	OC1-3531	30/09/2005	60588	1
	Total GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.			$ 60,000.00
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	785	REP. RADIO PORTATIL PAT 1021522	$ 862.50	C14-1553	30/09/2005	60589	1
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	916	REUB.CENTRAL DE RADIO	$ 10,485.70	C14-1583	30/09/2005	60589	1
	Total COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL			$ 11,348.20
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1894	1 COMPUTADORA PENTIUM 4	$ 7,475.00	OC1-3749	30/09/2005	60590	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1899	2 KIT PARA IMPRESORA	$ 7,360.00	OC1-3280	30/09/2005	60590	1
	Total GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE			$ 14,835.00
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2376	50000 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE	$ 7,250.00	OC1-2081	15/09/2005	60140	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2437	250 TARJETAS OPALINA BLANCA	$ 600.00	OC1-2828	15/09/2005	60140	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2445	20000 F. IMP. VOLANTES	$ 29,500.00	OC1-3015	15/09/2005	60140	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2448	FORMAS IMP. PARTES DE ACCIDENTES	$ 19,800.00	OC1-2829	15/09/2005	60140	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2456	200 FOR.IMP. JUEGOS DE 25 INGRESOS	$ 6,400.00	OC1-2823	15/09/2005	60140	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2458	40000 FOR.IMP. INGRESOS	$ 44,650.00	OC1-2827	15/09/2005	60140	1
	Total IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V			$ 108,200.00
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	989	BARRAS Y CADENA P/MOTOSIERRA	$ 13,328.50	OC1-1905	30/09/2005	60591	1
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	995	REP.MOTOSIERRA PAT 1018222	$ 2,785.30	C14-1499	30/09/2005	60591	1
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	996	REP.MOTOSIERRA PAT 1018221	$ 5,686.75	C14-1499	30/09/2005	60591	1
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	1023	REP. MAQUINA HIDROLAVADORA PAT. 10222113	$ 14,809.70	C14-1402	30/09/2005	60591	1
	Total MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.			$ 36,610.25
113626	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES	216	2 INTERRUP TERMOMAGNETICO	$ 301.71	OC1-2158	30/09/2005	60593	1
	Total PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES			$ 301.71
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4280	10000 F.IMP. RECOMENDACIONES SERIE CHAMP	$ 5,175.00	OC1-2949	30/09/2005	60594	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4282	10000 F. IMP. VOLANTES S/M	$ 1,173.00	OC1-3169	30/09/2005	60594	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4297	500 JUEGO FORM. IMP. REQ. DE COMPRA	$ 584.20	OC1-3227	30/09/2005	60594	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4298	200 CALCOMANIAS DE SUSPENDIDO	$ 1,897.90	OC1-3225	30/09/2005	60594	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4301	2000 FORMAS IMP. MOV. DE PERSONAL	$ 2,760.90	OC1-3329	30/09/2005	60594	1
	Total FLORES MENDIOLA ELEAZAR			$ 11,591.00
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	662	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 6,348.60	OC1-2232	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	664	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 21,089.00	OC1-2313	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	665	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 18,744.00	OC1-2314	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	667	20 LT HERBICIDA	$ 3,359.80	OC1-2443	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	668	60 ESCOBA SUPER PENOLERA IND,	$ 2,669.40	OC1-2445	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	669	120 ESCOBA PENOLERA	$ 5,338.80	OC1-2488	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	671	100 KG BOLSA PLASTICO TRANSP.	$ 3,700.00	OC1-2501	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	672	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 4,695.00	OC1-2491	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	673	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 4,256.00	OC1-2495	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	674	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 1,141.80	OC1-2497	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	676	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 1,331.50	OC1-2490	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	677	10 PAPEL HIG Y 4 CAJAS DE TOALLAS	$ 2,141.00	OC1-2498	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	679	150 KG DE BOLSAS Y 100 ESCOBAS	$ 7,452.00	OC1-2606	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	680	50 ESCOBAS SUPER PENOLERA IND.	$ 2,224.50	OC1-2607	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	681	200 KG. BOLSA P/BASURA	$ 4,004.00	OC1-2608	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	682	100 KG DE BOLSA P/BASURA	$ 2,002.00	OC1-2609	07/09/2005	59895	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	693	500 KG BOLSA P/BASURA,50 ESCOBAS Y 50 TR	$ 13,164.50	OC1-3055	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	694	960 PAPEL SANITARIO HOJDA DOBLE P/PZA	$ 1,056.00	OC1-3050	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	696	60 GAL. SARRICIDA	$ 1,260.00	OC1-3043	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	697	300 PASTILLAS P/WC	$ 990.00	OC1-3046	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	698	30 PORRO C/U ACEITE, AROMATIZANTE Y CLOR	$ 6,660.00	OC1-3047	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	700	60 ESCOBA SUPER PENOLERA	$ 2,669.40	OC1-3045	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	701	1000 KG DE BOLSA P/BASURA	$ 20,190.00	OC1-3053	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	703	500 KG DE BOLSA P/BASURA	$ 9,095.00	OC1-3054	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	709	200 KG DE BOLSA P/BASURA Y 12 ESCOBAS	$ 4,243.88	OC1-3066	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	713	100 KG DE BOLSA P/BASURA	$ 2,019.00	OC1-3049	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	714	300 ESCOBAS Y 300 TRAPEADORES	$ 12,195.00	OC1-3056	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	715	BOLSAS VERDES Y ROJAS DESECH. MED.	$ 4,058.00	OC1-3057	21/09/2005	60201	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	729	100 KG DE BOLSA DE PLAST TRANSP.	$ 3,700.00	OC1-3343	21/09/2005	60201	1
	Total TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ			$ 171,798.18
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1430	500 SANDWICH	$ 4,398.75	OC1-3020	30/09/2005	60596	1
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1431	184 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS BRIGADAS	$ 6,348.00	OC1-2946	30/09/2005	60596	1
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1432	2 RTA DE TOLDOS	$ 1,311.00	OC1-2943	30/09/2005	60596	1
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1436	150 RTA DE SILLAS	$ 809.03	OC1-3097	30/09/2005	60596	1
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1438	1 RTA DE TOLDOS 6 X 8 METROS	$ 1,725.00	OC1-3125	30/09/2005	60596	1
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1441	70 CHAROLAS DE SERV Y 10 PALAS P/PASTEL	$ 1,304.79	OC1-2860	30/09/2005	60596	1
	Total VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH			$ 15,896.57
113687	EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.	5818	DE MOTOBOMBA PATRIMONIO 1026463	$ 3,381.00	C14-1531	30/09/2005	60475	1
113687	EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.	5819	DE MOTOBOMBA PATRIMONIO 1026831	$ 2,208.00	C14-1531	30/09/2005	60475	1
113687	EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.	5836	REP. MOTOBOMBA SERIE 30520102 PARQUE ALA	$ 4,646.00	C14-1553	30/09/2005	60475	1
	Total EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.			$ 10,235.00
113688	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE POT	765	MTTO TRANSFORMADOR	$ 12,075.00	C14-1582	30/09/2005	60597	1
	Total MANTENIMIENTO ELECTRICO DE POT			$ 12,075.00
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23953	CONSUMO DE GAS L.P. 8-14/AGO/05	$ 380,058.52	OC1-4164	02/09/2005	59858	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23954	CONSUMO DE GAS L.P. NOTAS AGO/05	$ 468.57	OC1-4164	02/09/2005	59858	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24092	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15-21/AGO	$ 386,589.89	OC1-4290	09/09/2005	59967	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24244	CONSUMO COMBUSTIBLE 22-28/AGO/05	$ 437,363.09	OC1-4480	15/09/2005	60141	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24298	CONSUMO COMBUSTIBLE 29/AGO/05	$ 202,876.66	OC1-4555	23/09/2005	60277	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24304	CONSUMO COMBUSTIBLE 29/AGO/05	$ 63,601.15	OC1-4555	26/09/2005	60305	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24433	CONSUMO COMBUSTIBLE 29/AGO/05	$ 164,255.76	OC1-4555	26/09/2005	60305	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	24554	CONSUMO COMBUSTIBLE 5-11/SEP/05	$ 431,912.77	OC1-4751	30/09/2005	60712	1
	Total SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS			$ 2,067,126.41
113729	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA	1198	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 27,713.00	R70-0056	30/09/2005	60598	1
	Total OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA			$ 27,713.00
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	273	2593 ENTREGAS AVISO DE IMP. PREDIAL	$ 9,065.12	OC1-2116	21/09/2005	60202	1
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	274	500 ENTREGA DE INVITACIONES AREA METROPO	$ 2,875.00	OC1-2295	21/09/2005	60202	1
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	287	SERVICIO DE MENSAJERIA	$ 13,984.00	OC1-2387	21/09/2005	60202	1
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	288	1 SERVICIO DE MENSAJERIA	$ 8,596.66	OC1-2388	21/09/2005	60202	1
	Total BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD			$ 34,520.78
113737	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU,S.A	3934	11 CARTUCHOS Y 5 TONER	$ 6,309.79	OC1-3511	30/09/2005	60599	1
113737	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU,S.A	3935	6 CARTUCHOS HP	$ 5,380.50	OC1-3553	30/09/2005	60599	1
	Total PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU,S.A			$ 11,690.29
113740	IMPRESIONES Y CARTELERAS,S.A.D	4558	1 LONA IMP. DIG. LOGOS DE CARRERA Y PATR	$ 1,092.50	OC1-3357	26/09/2005	60304	1
113740	IMPRESIONES Y CARTELERAS,S.A.D	4626	100 MT DE LONA AHULADA	$ 5,750.00	OC1-3766	26/09/2005	60304	1
113740	IMPRESIONES Y CARTELERAS,S.A.D	4629	25 CALCOMANIAS SUSPENDIDO SEDUE	$ 8,280.00	OC1-3770	26/09/2005	60304	1
	Total IMPRESIONES Y CARTELERAS,S.A.D			$ 15,122.50
113742	LOPEZ RIVERA ESMERALDA	751	400000 FORMAS IMPRESAS TARJETAS 2 COLORE	$ 50,000.00	OC1-2693	21/09/2005	60203	1
	Total LOPEZ RIVERA ESMERALDA			$ 50,000.00
113751	KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SE	1402	SERV.DE VIG.Y RTA DE RADIOS AGO/05	$ 60,030.00	M33-0634	23/09/2005	60287	1
	Total KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SE			$ 60,030.00
113763	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS	30777	2 LLANTAS, ALINEACIOM Y MONTAJE	$ 2,663.50	OC0-9494	30/09/2005	60600	1
113763	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS	31610	6 LLANTA P/TRACTOR 6 LLANTA P/ASPIRADORA	$ 15,180.00	OC1-0417	30/09/2005	60600	1
	Total RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS			$ 17,843.50
113770	ALMAGUER SALDANA MARIA ISABEL	865	APOYO COMPRA DE 17 LENTES ASIST.SOC.	$ 3,120.00	C73-1449	30/09/2005	60476	1
	Total ALMAGUER SALDANA MARIA ISABEL			$ 3,120.00
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	41529	50 GARRAFON DE AGUA	$ 600.00	OC1-2033	30/09/2005	60601	1
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	42014	700 GARRAFON DE AGUA	$ 8,400.00	OC1-1772	30/09/2005	60601	1
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	43459	300 GARRAFON DE 19 LTS	$ 3,600.00	OC1-2437	30/09/2005	60601	1
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	43566	300 GARRAFON DE AGUA	$ 3,600.00	OC1-2658	30/09/2005	60601	1
	Total AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.			$ 16,200.00
113791	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI	2453	REP.SUMERGIBLE DE 1/2 HP. FUENTE MTY 400	$ 3,582.25	C14-1531	30/09/2005	60602	1
113791	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI	2489	MTTO CORRECTIVO SIST. HIDRONEUMATICO PAT	$ 8,951.60	C14-1538	30/09/2005	60602	1
113791	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI	2498	REP.MOTOBOMBA SERIE 1RF3258-2YC44	$ 1,765.25	C14-1531	30/09/2005	60602	1
	Total GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI			$ 14,299.10
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	2220	MTTO CONMUTADOR SERV MED. MPALES	$ 632.50	R70-0224	30/09/2005	60603	1
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	2247	INST. EXT. EN OFICINAS ADMVAS.	$ 948.75	R70-0307	30/09/2005	60603	1
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	2402	MTTO CONMUTADOR SERV MED. MPALES	$ 747.50	R70-0224	30/09/2005	60603	1
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	2474	MTTO CONMUTADOR SERV MED. MPALES	$ 632.50	R70-0224	30/09/2005	60603	1
	Total TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE			$ 2,961.25
113822	BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARI	21735	1 BOMBA PARA COMBUSTIBLE	$ 11,068.75	OC1-2733	30/09/2005	60604	1
	Total BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARI			$ 11,068.75
113845	CREACIONES INTERNACIONALES AMA	1082	RESTO UNIF.AFANADORAS	$ 130,000.00	OC1-2586	30/09/2005	60477	1
	Total CREACIONES INTERNACIONALES AMA			$ 130,000.00
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10788	FRUTAS Y VERDURAS	$ 49,179.73	OC1-3466	15/09/2005	60135	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10790	FRUTAS Y VERDURAS	$ 19,780.40	OC1-3456	15/09/2005	60135	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10791	FRUTAS Y VERDURAS	$ 7,621.50	OC1-3363	15/09/2005	60135	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10792	FRUTAS Y VERDURAS	$ 15,963.40	OC1-3362	15/09/2005	60135	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10794	2000 NARANJAS Y 2000 PLATANOS	$ 5,318.40	OC1-3369	15/09/2005	60135	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10795	FRUTAS Y VERDURAS	$ 93,233.33	OC1-3457	15/09/2005	60135	1
	Total FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA			$ 191,096.76
113895	LAMZACERO,S.A.DE C.V.	349	PENDON	$ 2,760.00	OC1-0769	30/09/2005	60606	1
113895	LAMZACERO,S.A.DE C.V.	350	3 PENDON	$ 4,485.00	OC1-0770	30/09/2005	60606	1
	Total LAMZACERO,S.A.DE C.V.			$ 7,245.00
113900	BANDA DELGADO VALERIO	328	MTTO GRAL. DE CLIMA PAT 39264	$ 2,070.00	C14-1595	30/09/2005	60607	1
	Total BANDA DELGADO VALERIO			$ 2,070.00
113928	GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.	2758	CO-PATR.FUTBOL MEX. CLAUSURA 2006	$ 107,525.00	L67-0665	02/09/2005	59855	1
113928	GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.	2760	CO-PATR.FUTBOL MEX. CLAUSURA 2006	$ 519,225.00	L67-0665	02/09/2005	59855	1
113928	GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.	2805	CO-PATR.FUTBOL MEX. CLAUSURA 2006	$ 203,320.00	L67-0665	02/09/2005	59855	1
	Total GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.			$ 830,070.00
113934	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	902	2337 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 12,853.50	OC1-2798	30/09/2005	60478	1
	Total GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA			$ 12,853.50
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	878	F.IMPRESAS RECETA INTERNA	$ 2,760.00	OC1-2697	30/09/2005	60608	1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	879	F.IMPRESAS REQUISICION PARA COMPRA	$ 4,485.00	OC1-2692	30/09/2005	60608	1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	881	FORMA IMP. REPORTE DE INVESTIGACION	$ 14,490.00	OC1-2821	30/09/2005	60608	1
	Total DE LA FUENTE ORTIZ BENITA			$ 21,735.00
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	96	MTTO PREV. CLIMA PAT 28636	$ 5,755.75	C14-1554	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	98	MTTO PREV. CLIMA PAT 1017486	$ 1,390.35	C14-1553	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	99	MTTO PREV. CLIMA PAT 1017530	$ 517.50	C14-1553	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	100	MTTO PREV. CLIMA PAT 1016632	$ 1,345.50	C14-1548	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	107	REP. PREVENTIVO CLIMA PAT 1018904	$ 517.50	C14-1558	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	108	REP. PREVENTIVO CLIMA PAT 1030553	$ 2,392.00	C14-1558	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	109	REP. PREVENTIVO CLIMA PAT 1021949	$ 2,257.45	C14-1538	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	110	REP. PREVENTIVO CLIMA PAT 1018379	$ 632.50	C14-1558	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	111	REP. PREVENTIVO CLIMA PAT 1018823	$ 1,390.35	C14-1558	09/09/2005	59961	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	113	INST. 2 CLIMAS MINISPLIT PAT 1032574 Y 1	$ 6,428.50	C14-1578	28/09/2005	60370	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	114	MTTO PREV.Y CAMBIO DE FILTRO A CLIMA PAT	$ 1,390.35	C14-1558	28/09/2005	60370	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	116	MTTO.PREV. CLIMA MINISPLITY PAT 1029578	$ 6,353.75	C14-1583	28/09/2005	60370	1
	Total GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA			$ 30,371.50
113953	SUEQUIMED,S.A.DE C.V.	11039	RTA DE EQ. HISTEROSCOPIA PAC. AFIL.SERV.	$ 2,875.00	R70-0191	30/09/2005	60609	1
	Total SUEQUIMED,S.A.DE C.V.			$ 2,875.00
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9525	CONSUMO COMBUSTIBLE 20JUN-13/AGO/05	$ 183,913.69	OC1-4345	15/09/2005	60142	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9594	CONSUMO COMBUSTIBLE 15/AGO/05	$ 184,221.33	OC1-4461	23/09/2005	60282	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9679	CONSUMO COMBUSTIBLE 22/AGO/05	$ 145,448.32	OC1-4516	23/09/2005	60282	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9823	CONSUMO COMBUSTIBLE 29/AGO/05	$ 139,553.91	OC1-4694	30/09/2005	60713	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5-11/SEP/05	$ 139,598.12	OC1-4883	30/09/2005	60713	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	10006	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 12/SEP	$ 136,589.91	OC1-4927	30/09/2005	60713	1
	Total ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.			$ 929,325.28
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	546	FUMIGACION 258.47 M2 PLAGAS CLINC. BUROC	$ 1,129.50	C14-1549	30/09/2005	60610	1
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	547	FUMIGACION 381.44 M2 PLAGAS OF,COM,SALA	$ 1,666.89	C14-1558	30/09/2005	60610	1
	Total VILLEGAS SANCHEZ RAMON			$ 2,796.39
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	581	42 CAMISAS BORDADAS	$ 14,279.89	OC0-9270	30/09/2005	60611	1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	582	CAMISA BORDADA CON DISENO	$ 2,719.98	OC0-9271	30/09/2005	60611	1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	583	CAMISOLA	$ 7,139.94	OC0-9279	30/09/2005	60611	1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	584	CAMISOLA	$ 11,559.91	OC0-9280	30/09/2005	60611	1
	Total ALEJANDRO GIL FREDY			$ 35,699.72
114065	PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE	412273	PALAS, TALACHES Y MACHETE	$ 1,150.83	OC1-2556	30/09/2005	60479	1
114065	PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE	412274	1 TALADRO ROTOMARTILLO 1/2	$ 603.41	OC1-2418	30/09/2005	60479	1
114065	PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE	412275	LLAVES DE PASO,COPLE HID Y CONECTOR HID	$ 206.89	OC1-2566	30/09/2005	60479	1
114065	PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE	412276	1200 LT DE THONER	$ 11,874.00	OC1-2564	30/09/2005	60479	1
114065	PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE	412277	20 ESCOBAS MANGO METALICO	$ 722.66	OC1-2570	30/09/2005	60479	1
	Total PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE			$ 14,557.79
114077	QUINTANILLA SCOTT JERONIMO AND	406	REM.OF.PROM.ECON.ENCU-A2-SSP-DA-CI-51/04	$ 45,000.00	A20-1180	30/09/2005	60612	1
	Total QUINTANILLA SCOTT JERONIMO AND			$ 45,000.00
114083	PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE VAL	80	ACTUALIZACION Y ADEC. SIST.INDICADORES M	$ 115,000.00	K28-0002	29/09/2005	60407	1
	Total PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE VAL			$ 115,000.00
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	402	701503 REP.AMORTIGUADORES Y BASES	$ 10,253.40	C14-1518	30/09/2005	60613	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	403	701801 REPOS DE AMORTIGUADORES	$ 3,983.60	C14-1518	30/09/2005	60613	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	406	701224 REP.L DE TRANSM Y CLUTCH	$ 10,184.40	C14-1527	30/09/2005	60613	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	407	701953 AFINACION DE MOTOR, ALINEACION Y	$ 1,955.00	C14-1528	30/09/2005	60613	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	408	700470 REPOS DE BOMBA HID.	$ 6,210.00	C14-1532	30/09/2005	60613	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	409	700270 REPOS DE CAJA DE DIR.HID Y BOMBA	$ 17,727.25	C14-1532	30/09/2005	60613	1
	Total SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V			$ 50,313.65
114106	GRUPO DE MEDICION ELECTRONICO,	409	1003 REPROGRAM.PARQUIMET.DIGITALES	$ 187,435.63	OC1-4793	22/09/2005	60251	1
	Total GRUPO DE MEDICION ELECTRONICO,			$ 187,435.63
114110	COMERMED,S.A.DE C.V.	3005	MATERIAL MEDICO	$ 4,197.50	OC1-2351	23/09/2005	60283	1
	Total COMERMED,S.A.DE C.V.			$ 4,197.50
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	100	400 LT DE PINTURA P/TRAFICO BCO.	$ 13,855.20	OC1-2928	29/09/2005	60404	1
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	101	1600 LT DE PINTURA BCO. Y 1200 LT DE PIN	$ 96,986.40	OC1-3073	29/09/2005	60404	1
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	102	1200 LT DE PINTURA P/TRAFICO BLANCO	$ 41,565.60	OC1-3245	29/09/2005	60404	1
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	103	1000 LT PINTURA P/TRAFICO AMARILLO	$ 34,638.00	OC1-3246	29/09/2005	60404	1
	Total PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.			$ 187,045.20
114169	TRANSFORMADORA DE PIELES Y CAL	17555	5 BOTIN CON CASQUILLO	$ 1,247.75	OC1-2808	30/09/2005	60480	1
	Total TRANSFORMADORA DE PIELES Y CAL			$ 1,247.75
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1031	100 MT PIEDRA LAJA	$ 24,500.00	OC1-2122	30/09/2005	60615	1
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1032	100 CHALECO COLOR NARANJA	$ 13,400.00	OC1-2121	30/09/2005	60615	1
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1033	100 CHALECO COLOR NARANJA	$ 13,400.00	OC1-2120	30/09/2005	60615	1
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1034	RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 Y 9 KILOS	$ 33,960.00	OC1-2173	30/09/2005	60615	1
	Total TREVINO BRICENO MAGDALENA			$ 85,260.00
114180	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA	808	110 CHALECOS BLINDADOS	$ 300,000.00	M33-0582	09/09/2005	60014	1
	Total ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA			$ 300,000.00
114190	PEREZ RAMIREZ JOSE MANUEL	336	5 VERIFICACION DE INST. ELEC.	$ 15,000.00	C14-1565	30/09/2005	60617	1
	Total PEREZ RAMIREZ JOSE MANUEL			$ 15,000.00
114191	FUNDACION VAX,S.A.DE C.V.	34500	15000 VACUNA HEPATITIS	$ 200,000.00	OC1-1171	30/09/2005	60618	1
	Total FUNDACION VAX,S.A.DE C.V.			$ 200,000.00
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	892	APOYOS BOLSA DRENABLES,TANDEM, PASTA KAR	$ 410.56	C73-1400	13/09/2005	60044	1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	949	APOYOS BOLSA DRENABLES,TANDEM, ASIST.SOC	$ 312.09	C73-1400	13/09/2005	60044	1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	1084	APOYO BARRERA TANDEM Y BOLSAS COLOSTOMIA	$ 551.46	C73-1435	13/09/2005	60044	1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	1136	MATERIAL MEDICO	$ 10,814.60	OC1-2647	13/09/2005	60044	1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	1147	APOYO COM. BOLSA DRENABLE Y BARRERAS TAN	$ 312.04	C73-1466	13/09/2005	60044	1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	1179	MATERIAL MEDICO	$ 20,932.00	OC1-2870	13/09/2005	60044	1
	Total CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA			$ 33,332.75
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13377	700386 REPOS DE BOMBA HID.Y MANIJA DE C	$ 20,670.10	C14-1512	30/09/2005	60620	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13379	700221 REPOS DE BOMBA HID.Y ACEITE HID.	$ 17,101.65	C14-1521	30/09/2005	60620	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13660	701117 REP. DE TRANSMISION	$ 22,061.91	C14-1532	30/09/2005	60620	1
	Total DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL			$ 59,833.66
114237	PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.	67	THINER Y AGUARRAS	$ 19,076.20	OC1-0584	30/09/2005	60621	1
	Total PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.			$ 19,076.20
114269	EVANS LEAL GUILLERMO	25	SOLERA VARIAS MEDIDAS	$ 3,970.00	OC1-2357	30/09/2005	60622	1
114269	EVANS LEAL GUILLERMO	26	5 PTR 3 X 4	$ 2,250.00	OC1-2688	30/09/2005	60622	1
	Total EVANS LEAL GUILLERMO			$ 6,220.00
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	249	PAG.PUBL.DIA DEL MAESTRO	$ 9,200.00	L67-0705	23/09/2005	60296	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	298	PAG.PUBL.CAMP. ZONA ESCOLAR AGO/05	$ 9,200.00	L67-0706	27/09/2005	60347	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	302	FORMAS IMPRESAS	$ 9,660.00	OC1-3300	27/09/2005	60347	1
	Total CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA			$ 28,060.00
114280	RODRIGUEZ VILLARREAL SERGIO	457	DISENO MUSEOGRAFICO ARRIBA MTY 14/ABR/0	$ 18,400.00	E36-0106	07/09/2005	59896	1
114280	RODRIGUEZ VILLARREAL SERGIO	462	DISENO MUSEOGRAFICO 22/JUN/05	$ 23,000.00	E36-0108	07/09/2005	59896	1
	Total RODRIGUEZ VILLARREAL SERGIO			$ 41,400.00
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	154	162 BULTO CEMENTO GRIS	$ 17,819.60	OC1-2451	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	160	70 BULTO CEMENTO GRIS	$ 7,699.83	OC1-2471	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	161	40 MTO. MIXTO Y 7 M3 ARENA 4	$ 7,425.93	OC1-2472	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	164	AZADON,PODADORA Y TIJERA	$ 927.20	OC1-2555	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	167	BARNIZ,RODILLO,XILOL	$ 3,628.50	OC1-2562	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	168	120 BALASTRAS 100 W	$ 36,600.00	OC1-2254	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	169	FUSIBLES, CONTACTOS, TAPA E INTERRUPTORE	$ 3,874.25	OC1-2714	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	170	27 MT MIXTO	$ 4,265.96	OC1-2574	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	171	PTR DE 3X3 Y 2X2	$ 4,385.00	OC1-2687	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	181	2 MANGUERAS ALONADAS	$ 2,630.00	OC1-2628	12/09/2005	60026	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	182	50 KG. VARILLA LISA Y 40 PZ. VARILLA RED	$ 11,600.00	OC1-2732	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	183	10 BULTO CEMENTO GRIS	$ 1,099.98	OC1-2882	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	187	60 BULTO SPEDD CRETE SECADO RAPIDO	$ 22,179.00	OC1-3078	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	188	300 BULTO DE CEMENTO GRIS	$ 32,999.25	OC1-3069	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	189	1000 BLOCK 6	$ 8,000.00	OC1-3135	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	190	21 MT DE MIXTO Y 28 MTS DE ARENA	$ 9,589.88	OC1-3132	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	191	14 MT MIXTO Y 2 TON. DE CEMENTO GRIS	$ 6,611.97	OC1-3136	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	192	125 BALASTRAS 250 W Y ADITIVOS METALICOS	$ 58,672.14	OC1-3202	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	197	220 BROCHAS VARIOS TAMANOS	$ 1,744.00	OC1-3121	29/09/2005	60401	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	199	100 BALASTRA 100 W	$ 30,500.00	OC1-3221	29/09/2005	60401	1
	Total AZFARMEX, S. A. DE C. V.			$ 272,252.49
114298	ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V	46	3 RTA DE MONITOR DE PLASMA	$ 7,590.00	OC1-3126	09/09/2005	60017	1
114298	ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V	47	2 RTA DE MONITOR DE PLASMA	$ 6,440.00	OC1-3127	09/09/2005	60017	1
114298	ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V	48	1 UPS SOLABASIC,1SUPERTACK SWICH Y 1 BAR	$ 5,876.50	OC1-3250	09/09/2005	60017	1
	Total ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V			$ 19,906.50
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8922	300 KG BOLSA P/BASURA	$ 5,564.85	OC1-2041	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9002	3 CAJAS DE PAPEL HIG.JUMBO	$ 475.20	OC1-2119	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9012	ESCOBAS Y TRAPEADORES	$ 846.50	OC1-2219	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9013	GALONES DE CLORO, AROMAT,PINO Y FIBRAS	$ 536.48	OC1-2212	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9014	25 GALON DE CLORO Y 25 GAL. DE AROMATIZA	$ 574.71	OC1-2210	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9015	10 PAR GUANTE DE PLAST, Y 5 INSECTICIDAS	$ 2,033.95	OC1-2214	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9017	AJAX Y JABON P/MANOS	$ 694.78	OC1-2222	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9074	25 GAL. DE SARRICIDA	$ 524.98	OC1-2216	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9075	GUANTE DE HULE Y FRANELA	$ 422.63	OC1-2242	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9148	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 2,514.13	OC1-2489	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9149	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 944.40	OC1-2493	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9150	25 GALOM SARRICIDA	$ 524.98	OC1-2453	30/09/2005	60623	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	9151	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 940.18	OC1-2492	30/09/2005	60623	1
	Total VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S			$ 16,597.77
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8517	APOYO MED. BRIGADA 30/ABR.	$ 570.80	C73-1447	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8711	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS BRIGADA 10	$ 3,762.10	C73-1448	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8723	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 5,538.50	C73-1450	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8773	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 3,750.50	C73-1465	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8814	APOYO CPMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 3,767.30	C73-1481	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8851	APOYO CPMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 4,698.00	C73-1488	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8883	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO ASIST.SOC.	$ 3,629.50	C73-1507	30/09/2005	60481	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8924	APOYO COMPRA DE MED. ASIST.SOC.	$ 2,860.50	C73-1523	30/09/2005	60481	1
	Total MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.			$ 28,577.20
114310	ELECTROMOTORES Y BOMBAS INDUST	340	REP.EQ.BOMBEO UB.JUNCO DE LA VEGA Y ALFA	$ 12,650.00	C14-1499	30/09/2005	60482	1
	Total ELECTROMOTORES Y BOMBAS INDUST			$ 12,650.00
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4023	MATERIAL MEDICO	$ 6,555.00	OC1-2924	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4024	MATERIAL MEDICO	$ 10,606.67	OC1-2981	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4025	2 CAJAS DE PARCHE OPTICLUDE	$ 194.36	OC1-2958	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4026	15 BLOQUEADOR SOLAR	$ 2,135.70	OC1-3029	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4030	MATERIAL MEDICO	$ 23,400.00	OC1-3145	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4033	1 PARCHE OPTICLUDE	$ 97.75	OC1-3146	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4121	MATERIAL MEDICO	$ 1,094.65	OC1-3156	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4122	MATERIAL MEDICO	$ 417.92	OC1-3155	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4123	MATERIAL MEDICO	$ 425.00	OC1-3220	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4124	MATERIAL MEDICO	$ 8,630.80	OC1-3332	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4125	MATERIAL MEDICO	$ 265.25	OC1-3293	30/09/2005	60483	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	4136	5 PZ TELA ADHESIVA	$ 805.00	OC1-3330	30/09/2005	60483	1
	Total LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU			$ 54,628.10
114328	CORAZON Y MEDIO FILMS,S.A.DE C	69	GUION PARA VIDEO INST. PERM.CALIDAD SEDU	$ 5,750.00	C15-0185	30/09/2005	60484	1
	Total CORAZON Y MEDIO FILMS,S.A.DE C			$ 5,750.00
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	409	ALIM Y BEBIDAS PERS,DIF.DEP.APOYO MZO-AB	$ 8,562.90	E20-0053	09/09/2005	59996	1
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	436	ALIM. Y BEB. PERS. APOY. MZO Y ABR-	$ 7,070.20	E20-0051	09/09/2005	59996	1
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	437	SERV ALIM. Y BEB. APOYO PERS.DEP.SEM. ST	$ 6,836.75	E20-0050	09/09/2005	59996	1
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	441	SERV.BEBIDAS Y ALIM.MZO-ABR/05	$ 3,968.65	E20-0052	09/09/2005	59996	1
	Total J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.			$ 26,438.50
114345	CENTRO MEDICO MAGALLANES,S.A.D	5206	ATENC. LAB PARA PROYECTO CASS. SERV. MED	$ 1,437.50	R70-0085	30/09/2005	60664	1
	Total CENTRO MEDICO MAGALLANES,S.A.D			$ 1,437.50
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	145	70786 AFINACION DE MOTOR	$ 1,460.50	C14-1534	30/09/2005	60665	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	147	70802 AFINACION DE MOTOR	$ 1,460.50	C14-1534	30/09/2005	60665	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	150	70788 AFINACION DE MOTOR	$ 1,460.50	C14-1534	30/09/2005	60665	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	152	70830 AFINACION DE MOTOR	$ 1,460.50	C14-1536	30/09/2005	60665	1
	Total CORSECOIN,S.A.DE C.V.			$ 5,842.00
114351	CENTRO DE PINTURAS SAUTEK,S.A.	3453	190 LT DE PINTURA VINILICA BCO.	$ 2,207.79	OC1-3527	30/09/2005	60666	1
	Total CENTRO DE PINTURAS SAUTEK,S.A.			$ 2,207.79
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	264	2 LONAS IMPRESAS	$ 2,451.80	OC1-1479	30/09/2005	60667	1
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	349	3 TEXTOS IMP. EN VINIL MONTADOS EN TROVI	$ 1,483.50	OC1-2398	30/09/2005	60667	1
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	350	2 TEXTOS IMP. EN VINIL	$ 989.00	OC1-2396	30/09/2005	60667	1
	Total MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.			$ 4,924.30
114360	FERCLEAN,S.A.DE C.V.	206	1 CAJA CON JABONES ROSA VENUS	$ 184.79	OC1-3762	30/09/2005	60668	1
	Total FERCLEAN,S.A.DE C.V.			$ 184.79
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6253	MEDICAMENTO BRIGADAS	$ 11,149.50	OC1-3407	30/09/2005	60624	1
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6254	MEDICAMENTO BRIGADAS	$ 4,830.00	OC1-3404	30/09/2005	60624	1
	Total ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA			$ 15,979.50
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	206	MTTO PREV.CLIMA CENTRAL PAT.1026363	$ 2,143.46	C14-1481	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	209	SUM E INST, 2 COMPRESORES AREA DE URG. P	$ 10,838.75	C14-1527	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	210	INST AIRE ACONDICIONADO PAT 1037007	$ 1,840.00	C14-1538	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	211	REP. DE CLIMA PAT. 1008084	$ 1,035.00	C14-1540	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	212	REMODELACION DE AREA ADM. CLIN CUMBRES	$ 2,562.14	C14-1527	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	213	MTTO.GRAL. REP. FUGA Y REC. REFRIGERANTE	$ 1,265.00	C14-1541	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	215	SUM. E INST.DE DUCTO DE 6.6 M.L. SIST EL	$ 3,640.16	C14-1541	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	216	INST. MINISPLIT PAT. 1001607	$ 5,178.70	C14-1538	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	217	SERV.MTTO A MINISPLIT PAT 1000128	$ 1,874.50	C14-1548	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	218	MTTO.PREV. Y CORRECT. CLIMA PAT 1013724	$ 3,553.50	C14-1554	01/09/2005	59821	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	220	REP. DE CLIMA CENTRAL PAT 14777	$ 3,553.50	C14-1565	30/09/2005	60669	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	221	MTTO PREV CLIMA MINISPLIT PAT 1034651	$ 1,495.00	C14-1566	30/09/2005	60669	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	222	MTTO PREV. CLIMA DE VENTANA 114366	$ 920.00	C14-1572	30/09/2005	60669	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	223	MTTO PREV. CLIMA DE VENTANA PAT 1015756	$ 920.00	C14-1572	30/09/2005	60669	1
114366	PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT	224	MTTO PREV CLIMA TIPO VENTANA PAT 1015783	$ 920.00	C14-1572	30/09/2005	60669	1
	Total PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONT			$ 41,739.71
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	500	MATERIAL MEDICO	$ 777.45	OC1-2510	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	644	MEDICAMENTOS BRIGADAS	$ 12,283.00	OC1-2528	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	825	MATERIAL MEDICO	$ 2,447.00	OC1-2739	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	826	MATERIAL MEDICO	$ 1,770.00	OC1-2742	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	1142	MATERIAL MEDICO	$ 531.55	OC1-3157	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	1143	6 CJ DE CLORURO	$ 2,304.00	OC1-2849	15/09/2005	60144	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	1144	MATERIAL MEDICO	$ 7,422.00	OC1-3154	15/09/2005	60144	1
	Total ARCIVAR GONZALEZ DELIA			$ 27,535.00
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	7897	SERV. CALIBRACION A AMPERIMETRO PAT.1024	$ 977.50	C14-1521	30/09/2005	60670	1
	Total METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.			$ 977.50
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	30	4 LLANTA 10 X 16.5 P/CARGADOR	$ 7,590.00	OC1-3018	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	31	6 LLANTAS P/MOTOCONFORMADORA	$ 24,150.00	OC1-2986	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	32	8 LLANTA PARA CARGADOR	$ 15,180.00	OC1-3017	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	281	400 LT ACEITE GASOLINA	$ 13,984.00	OC1-3091	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	282	400 LT ACEITE HIDRAULICO	$ 10,846.80	OC1-3077	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	283	400 LT ACEITE DIESEL	$ 11,233.20	OC1-3067	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	288	ACEITES, TRANSM.,DIESEL, GASOLINA, HIDRA	$ 42,332.90	OC1-3095	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	294	2 LLANTAS, ALINEACION Y MONTAJE	$ 1,219.00	OC1-3014	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	296	ACEITES,TRANSM, HIDRAULICO Y DIESEL	$ 36,720.50	OC1-3128	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	297	2 LLANTAS, ALINEACION Y MONTAJE	$ 1,191.40	OC1-2898	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	298	2 LLANTAS, ALINEACION Y MONTAJE	$ 1,219.00	OC1-3001	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	299	2 LLANTAS P-155 ALINEACION Y MONTAJE	$ 1,219.00	OC1-2993	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	300	2 LLANTAS P-155 ALINEACION Y MONTAJE	$ 1,219.00	OC1-3007	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	301	ACEITE GASOLINA	$ 5,082.40	OC1-3085	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	302	2 LTAS ACEITE PARA MOTOR	$ 1,218.68	OC1-3083	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	304	ACEITE DIESEL, HIDRAULICO, TRANSMISION	$ 23,089.70	OC1-3079	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	307	ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	$ 24,099.40	OC1-3082	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	316	ACEITE GASOLINA Y ACEITE HIDRAULICO	$ 18,820.59	OC1-3090	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	329	4 LLANTAS GOODYEAR GPS R14	$ 3,864.00	OC1-3096	02/09/2005	59859	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	337	20 LLANTAS R-13	$ 11,198.70	OC1-3214	07/09/2005	59898	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	338	30 LLANTA R17	$ 65,453.40	OC1-3093	07/09/2005	59898	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	343	4 LLANTA P/TSURU	$ 2,239.97	OC1-3232	07/09/2005	59898	1
114405	GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.	375	4 CUB ACEITE TRANSM. Y 4 CUB ACEITE GASO	$ 5,212.63	OC1-3295	07/09/2005	59898	1
	Total GLOBAL TIRE SOLUTION,S.A.DE C.			$ 328,384.27
114407	METROLAB,S.A.DE C.V.	25011	SERV. CALIBRACION VOLTIAMPERIMETRO PAT 1	$ 805.00	C14-1554	30/09/2005	60671	1
114407	METROLAB,S.A.DE C.V.	25012	SERV. VOLTIAMPERIMETRO PAT 1006250	$ 805.00	C14-1554	30/09/2005	60671	1
	Total METROLAB,S.A.DE C.V.			$ 1,610.00
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	21042	MATERIAL MEDICO	$ 13,223.85	OC1-3283	30/09/2005	60672	1
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	21043	MATERIAL MEDICO	$ 4,312.50	OC1-3106	30/09/2005	60672	1
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	21048	30 AGUJA CORTA MONOJECT	$ 2,477.10	OC1-3355	30/09/2005	60672	1
	Total COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA			$ 20,013.45
114420	JIMENEZ TOVAR VENANCIO	21897	4000 FORMAS IMP. CORTE DE DIA	$ 2,852.00	OC1-3315	30/09/2005	60673	1
	Total JIMENEZ TOVAR VENANCIO			$ 2,852.00
114428	GARZA GONZALEZ ANGEL MARIO	183	76 KG DE TORTILLAS DE MAIZ	$ 570.00	OC1-3718	30/09/2005	60674	1
	Total GARZA GONZALEZ ANGEL MARIO			$ 570.00
114433	GAMA CROM MEXICANA,S.DE R.L.	12429	152 LT DE PINTURA VINILICA BCA.	$ 2,433.22	OC1-3663	29/09/2005	60402	1
114433	GAMA CROM MEXICANA,S.DE R.L.	12430	PINTURA VINILICA BCO, GRIS Y ARENA	$ 2,910.50	OC1-3659	29/09/2005	60402	1
114433	GAMA CROM MEXICANA,S.DE R.L.	12433	PINTURAS	$ 90,510.00	OC1-3660	29/09/2005	60402	1
	Total GAMA CROM MEXICANA,S.DE R.L.			$ 95,853.72
114436	GARZA ZAMORA HECTOR	1318	FORMAS IMP.	$ 793.50	OC1-4014	30/09/2005	60675	1
	Total GARZA ZAMORA HECTOR			$ 793.50
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17526	700431 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, ROTOR	$ 3,444.25	C14-1487	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17527	70827 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1486	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17531	702095 REPOS DE SWITCH DE ENC,BOMBA DE G	$ 15,467.50	C14-1486	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17543	701559 REP DE FALLA DE MOTOR	$ 2,932.50	C14-1490	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17544	701676 REP DE TRANSMISION	$ 12,397.00	C14-1490	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17548	701991 AFINACION DE MOTOR,REP. DE FRENOS	$ 8,326.00	C14-1491	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17549	701338 REPOS DE HULES,L.P.B.,MANIVELA PU	$ 2,449.50	C14-1494	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17550	70849 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1494	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17551	70908 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1494	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17557	70938 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y MANG. DE	$ 2,242.50	C14-1499	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17570	70975 AFINACION DE MOTOR	$ 1,825.05	C14-1504	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17571	70754 AFINACION DE MOTOR	$ 1,848.05	C14-1504	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17578	701195 AFINACION DE MOT. Y REP. DE FRENO	$ 1,906.70	C14-1511	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17581	701326 REPOS DE MANGUERAS DE CALEFACCION	$ 1,472.00	C14-1524	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17583	701321 REP. DE TRANSMISIONES	$ 9,251.75	C14-1513	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17598	702057 REP. DE TRANSMISION	$ 14,030.00	C14-1526	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17599	701445 REP. DE FRENOS	$ 4,174.50	C14-1526	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17600	701310 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 5,111.75	C14-1523	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17601	70710 AFINACION DE MOTOR, REP DE FRENOS	$ 4,948.45	C14-1543	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17602	701720 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 5,055.40	C14-1526	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17653	701507 REP. DE TRANSMISION	$ 10,959.50	C14-1531	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17703	701692 REPARACION DE ABEZAD Y BOBINA DE	$ 25,680.65	C14-1543	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17704	701673 REPOS DE MORDAZAS	$ 10,879.00	C14-1543	13/09/2005	60043	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17715	701994 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y CABL	$ 4,666.70	C14-1546	13/09/2005	60043	1
	Total ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA			$ 154,071.25
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17353	702023 REPOS DE MANGUERA DEL SIST. HID.	$ 747.50	C14-1552	30/09/2005	60625	1
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17354	700343 REPOS DE 2 MANGUERAS DE LA CONCHA	$ 3,543.15	C14-1552	30/09/2005	60625	1
	Total PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M			$ 4,290.65
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10582	70906 AFINACION DE MOTOR	$ 1,569.75	C14-1487	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10584	70909 AFINACION DE MOTOR	$ 1,569.75	C14-1487	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10586	70907 AFINACION DE MOTOR	$ 1,569.75	C14-1487	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10590	701733 REP.DE FRENOS, BALERO,RETENES Y E	$ 5,157.75	C14-1490	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10605	701962 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 2,567.95	C14-1503	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10625	701997 AFINACION DE MOTOR	$ 1,252.35	C14-1523	22/09/2005	60226	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10637	701423 REP. DE SUSP.AMORTIGUADORES,CAJA	$ 7,751.00	C14-1526	22/09/2005	60226	1
	Total EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A			$ 21,438.30
118118	TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.	6001	701136 REP. DE DIFERENCIAL	$ 18,834.13	C14-1469	30/09/2005	60626	1
	Total TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.			$ 18,834.13
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16747	702301 REP. DE MORDAZAS DOBLES	$ 1,937.75	C14-1485	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16775	701178 REP. DE FRENOS	$ 2,512.75	C14-1470	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16779	701421 RTEP. DE CLUTCH	$ 4,209.00	C14-1470	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16783	701324 AFINAION DE MOTOR	$ 3,171.70	C14-1470	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16788	701417 REP DE FRENOS	$ 1,989.50	C14-1478	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16795	701354 REPOS DE CLUTCH Y BASE DE PEDAL	$ 10,856.00	C14-1479	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16797	701492 REP. DE FRENOS	$ 2,581.75	C14-1478	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16822	702225 REP. DE CLUTCH Y FRENOS	$ 7,411.75	C14-1484	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16825	702222 REP. DE CLUTCH	$ 2,932.50	C14-1484	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16827	70941 REP. DE FRENOS	$ 5,353.25	C14-1484	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16854	701326 REP. DE FRENOS, BALERO Y DISCOS	$ 4,421.75	C14-1492	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16887	701992 REP. DE FRENOS	$ 2,116.00	C14-1511	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16920	701693 REP. DE FRENOS	$ 4,881.75	C14-1517	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16922	70633 REP. DE CLUTCH	$ 10,269.50	C14-1517	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16927	701353 REP DE CLUTCH	$ 7,762.50	C14-1516	13/09/2005	60042	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16928	701218 REP. DE FRENOS	$ 3,582.25	C14-1516	13/09/2005	60042	1
	Total CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.			$ 75,989.70
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3841	REPOS.PARABRISAS VW VEH.PART.DANADO	$ 1,741.10	C14-1557	30/09/2005	60627	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3858	REPOS.PARABRISAS VW VEH.PART.DANADO	$ 900.45	C14-1557	30/09/2005	60627	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3885	REPOS.VIDRIO DELANTERO VEH.PART.DANADO	$ 3,321.20	C14-1557	30/09/2005	60627	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3886	REPOS. DANOS PARABRISAS VEH.PART.	$ 2,638.10	C14-1557	30/09/2005	60627	1
	Total PRECIADO FERNANDEZ EBODIO			$ 8,600.85
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2887	702079 REP. DE MOTOR Y REP. DE TAPICERIA	$ 27,789.75	C14-1447	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2888	702079 REP. DE MOTOR Y REP. DE TAPICERIA	$ 7,475.00	C14-1447	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2921	701215 AFINACION DE MOTOR	$ 3,184.35	C14-1495	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2922	701056 REP DE FUGA DE ACEITE,ANILLADA Y	$ 6,693.00	C14-1495	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2923	700494 REPOS DE BALERO DEL, DISCOS DE FR	$ 3,957.15	C14-1482	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2960	701651 DESCONTMINADO DE PINT. LAVAR TAPI	$ 5,520.00	C14-1480	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2961	702098 DESCONTMINADO DE PINT. LAVAR TAPI	$ 5,520.00	C14-1480	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2977	700589 AFINACION DE MOTOR	$ 1,788.25	C14-1488	21/09/2005	60205	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	3363	701059 REPOS DE RADIADOR,PARRILLA,TOLVA	$ 2,500.00	C14-1643	27/09/2005	60340	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	3364	70725 REPOS DE TANQUE DE AGUA,DEFENSA Y	$ 20,707.99	C14-1643	27/09/2005	60340	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	3365	700379 REP. DE CAJA DE VOLTEO	$ 12,799.50	C14-1643	27/09/2005	60340	1
	Total DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,			$ 97,934.99
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	20929	701763 REP. DE PERNO DE CUCHARON	$ 9,775.00	C14-1508	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	20931	70937 REP. DE MUELLE TRASERA E INST. DE	$ 8,026.95	C14-1500	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21012	700293 REP. MUELLES DELANTERAS	$ 2,193.42	C14-1504	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21029	700315 REP. DE PERCHA TRASERA	$ 3,266.02	C14-1500	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21063	702065 REPOS DE HORQUILLAS DE SUSP.DEL Y	$ 8,947.00	C14-1505	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21064	700402 REP. DE SUSP DELANTERAS Y MUELLES	$ 14,521.74	C14-1505	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21079	701115 REP. DE PERCHAS Y COLUMPIOS DELAN	$ 9,606.46	C14-1510	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21092	701753 REP. DE MUELLES	$ 8,642.87	C14-1510	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21093	701425 REPOS DE RETEN DE LA CAJA DE DIRE	$ 5,462.50	C14-1510	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21098	700961 REPOS DE MANIFUEL Y CAJA DE HUMOS	$ 5,014.74	C14-1511	22/09/2005	60227	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21114	702226 REP. DE SUSPENSION	$ 5,922.50	C14-1513	22/09/2005	60227	1
	Total SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN			$ 81,379.20
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	1000	701272 REPOS DE RADIADOR	$ 2,760.00	C14-1559	30/09/2005	60628	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	1006	700285 REPOS DE RADIADOR	$ 3,713.35	C14-1601	30/09/2005	60628	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	1007	701939 REPOS DE RADIADOR Y TERMOSTATO	$ 3,087.75	C14-1601	30/09/2005	60628	1
	Total MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO			$ 9,561.10
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9768	701709 REPOS DE ALTERNADOR	$ 4,370.00	C14-1497	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9769	701796 AFINACION DE MOTOR, REP.COMPUTADO	$ 9,349.50	C14-1496	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9770	702224 REPOS DE ACUMULADOR,COMP, Y REP.	$ 6,969.00	C14-1497	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9774	702029 REP. DE LUCES E INT. DE DIRECCION	$ 3,910.00	C14-1509	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9775	702026 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONG	$ 1,610.00	C14-1507	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9776	70737 REPOS DE DESTELLADOR	$ 2,967.00	C14-1503	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9777	702193 REPOS DE MARCHA	$ 5,117.50	C14-1503	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9786	701937 AFINACION DE MOTOR	$ 1,897.50	C14-1502	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9787	70489 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,633.00	C14-1503	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9788	701794 REPOS DE ACUMULADOR,BOBINA,ARNES	$ 8,245.50	C14-1506	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9789	701670 REPOS DE ACUMULADOR Y ALTERNADOR	$ 6,405.50	C14-1500	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9790	701873 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,633.00	C14-1500	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9791	702327 REPOS DE MOTOVENT,SENSOR,BOMBA DE	$ 7,262.25	C14-1503	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9792	701692 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1501	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9793	701752 REPOS DE AMORTIGUADORES	$ 3,680.00	C14-1500	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9794	700315 REP. DE LUCES Y ESTROBOS	$ 6,123.75	C14-1500	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9801	700414 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1510	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9803	701293 REPOS DE BOBINA DE ENC Y CORTO DE	$ 4,140.00	C14-1510	30/09/2005	60629	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9836	701211 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,299.50	C14-1513	30/09/2005	60629	1
	Total TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO			$ 80,293.00
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1729	701438 REPOS DE SENSORES	$ 24,811.25	C14-1479	30/09/2005	60630	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1730	700430 REP. DE CABEZA DE MOTOR	$ 19,409.70	C14-1479	30/09/2005	60630	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1731	701098 REPMOTOR HID,VALVULA CHEC,BOBINA	$ 27,243.50	C14-1479	30/09/2005	60630	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1741	701438 AFINACION DE MOTOR	$ 19,779.14	C14-1483	30/09/2005	60630	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1743	701109 REPOS DE ARO DENTADO, MARCHA Y CL	$ 22,655.00	C14-1483	30/09/2005	60630	1
	Total FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA			$ 113,898.59
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4568	70575 REP. DE CABEZAS DE MOTOR	$ 17,833.50	C14-1485	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4580	700761 AFINACION DE MOTOR	$ 1,847.50	C14-1483	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4586	701703 REP. DE MOTOR	$ 67,076.05	C14-1515	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4588	702326 REPIS DE SENSOR, ALAMBRES YRELAY	$ 2,678.35	C14-1489	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4591	701446 REPOS DE SENSOR DE TEMP Y DIAGS D	$ 1,288.35	C14-1490	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4599	700762 AFINACION DE MOTOR Y RETENES	$ 3,880.70	C14-1498	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4600	70790 AFINACION DE MOTOR	$ 1,650.00	C14-1498	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4601	700953 SOLDAR SOPORTE DE TRANSMISION	$ 2,815.20	C14-1498	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4603	701217 REPOS DE MODULO DE PODER Y CABLE	$ 2,618.70	C14-1503	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4612	700761 REP. DE MARCADOR DE GASOLINA	$ 3,928.55	C14-1506	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4613	70940 REPOS DE 3 INYECTORES Y ELIM.CATAL	$ 9,550.20	C14-1506	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4614	701421 REPOS DE BALEROS DE JUNTAS, BALER	$ 8,966.60	C14-1506	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4616	70550REPOS DE CLUTCH,BOMBAS Y AFINACION	$ 14,420.10	C14-1507	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4617	70750 AFINACION DE MOTOR	$ 1,830.00	C14-1507	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4618	70955 REPOS DE RADIADOR Y BARRA CENTRAL	$ 7,483.75	C14-1506	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4623	701739 REPOS 3 INYECTORES	$ 12,268.60	C14-1514	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4634	70801 AFINACION DE MOTOR	$ 1,650.00	C14-1521	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4635	70789 AFINACION DE MOTOR	$ 1,650.00	C14-1521	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4640	702326 REPOS DE RADIADOR,VALVULA Y ANTIC	$ 8,180.70	C14-1526	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4641	701973 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 3,440.80	C14-1526	09/09/2005	59969	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4649	701556 REPOS DE CREMALLERA DE DIRECCION	$ 4,770.20	C14-1533	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4651	701936 AFINACION DE MOTOR	$ 1,681.30	C14-1533	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4656	701703 REPOS DE BOBINAS	$ 4,594.25	C14-1536	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4657	70575 REPOS DE BOBINA Y AFINACION DE MOT	$ 5,014.60	C14-1536	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4667	701296 REP. DE TRANSMISION	$ 8,993.00	C14-1539	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4694	701060 REPOS DE PALANCA DE CAMBIOS Y REP	$ 8,387.95	C14-1549	21/09/2005	60206	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4710	702295 AFINACION DE MOTOR Y REPOS DE BOM	$ 9,166.00	C14-1555	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4725	701332 AFINACION DE MOTOR	$ 1,876.80	C14-1564	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4726	70726 AFINACION DE MOTOR	$ 2,267.80	C14-1564	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4731	701759 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 5,593.25	C14-1569	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4735	701415 AFINACION DE MOTOR,CABLES DE BUJI	$ 9,944.10	C14-1574	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4747	70789 REP. DE FRENOS Y DISCOS	$ 4,156.35	C14-1575	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4751	701302 AFINACION DE MOTOR, RADIADOR Y EM	$ 6,521.90	C14-1579	28/09/2005	60371	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4753	70821 REPOS DE BALATAS Y DISCOS DELANTER	$ 4,156.35	C14-1580	28/09/2005	60371	1
	Total CASTRO NAVA MIGUEL			$ 252,181.50
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	888	702029 TREPOS DE PARTES DE TABLERO	$ 4,887.50	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	893	701700 REPOS DE CADENAS DE TIEMPO Y DESL	$ 9,533.50	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	894	701660 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR	$ 7,728.00	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	895	700705 AFINACION DE MOTOR	$ 2,029.75	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	896	70557 REP. DE CABEZAS DE MOTOR Y MOTOVEN	$ 15,139.75	C14-1475	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	897	702220 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT	$ 4,278.00	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	899	701803 REP. DE FRENOS	$ 2,794.50	C14-1469	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	900	70783 AFINACION DE MOTOR	$ 1,972.25	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	901	70786 AFINACION DE MOTOR	$ 1,972.25	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	902	70782 AFINACION DE MOTOR	$ 1,972.25	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	903	70785 AFINACION DE MOTOR	$ 1,972.25	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	904	70784 AFINACION DE MOTOR	$ 1,972.25	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	910	70735 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	912	70846 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	913	70821 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1486	30/09/2005	60631	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	914	70845 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1486	30/09/2005	60631	1
	Total GUTIERREZ GUADIANA EDGAR			$ 62,922.25
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4180	200 LT ACEITE HIDRAULICO	$ 6,325.00	OC1-2331	28/09/2005	60372	1
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4190	600 LT ACEITE MULTIGRADO	$ 21,321.00	OC1-2450	28/09/2005	60372	1
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4192	400 LT ACEITE HIDRAULICO	$ 12,650.00	OC1-2446	28/09/2005	60372	1
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4193	400 LT ACEITE GASOLINA 200 LT ACEITE HID	$ 18,344.80	OC1-2299	28/09/2005	60372	1
	Total RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL			$ 58,640.80
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	454	701844 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 4,194.45	C14-1505	30/09/2005	60632	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	457	702103 REP. FRENOS,BUJIAS,FILTROS,ACEITE	$ 7,095.60	C14-1506	30/09/2005	60632	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	458	70712 CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE BANDAS	$ 1,726.43	C14-1349	30/09/2005	60632	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	462	701844 REPOS DE BOMBA DE FRENOS Y CILIND	$ 2,027.17	C14-1514	30/09/2005	60632	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	506	701966 REPOS DE FLOTADOR DE GASOLINA	$ 6,798.71	C14-1571	30/09/2005	60632	1
	Total LAZO CANTU FRANCISCO			$ 21,842.36
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	423	70564 AFINACION Y CABLES DE BUJIAS	$ 4,671.88	C14-1494	30/09/2005	60633	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	424	701670 AFINCION DE MOTOR, BASES DE AMORT	$ 9,360.02	C14-1484	30/09/2005	60633	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	436	701055 AFINAVIION DE MOTOR Y CABLES	$ 1,783.36	C14-1485	30/09/2005	60633	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	445	70801 AFINACION DE MOTOR	$ 1,773.32	C14-1486	30/09/2005	60633	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	446	70797 AFINACION DE MOTOR	$ 1,773.32	C14-1486	30/09/2005	60633	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	447	70905 AFINACION DE MOTOR	$ 1,773.32	C14-1486	30/09/2005	60633	1
	Total PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY			$ 21,135.22
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71431	PUBL. DIA DE LAS MADRES 10/MAY	$ 58,512.00	N67-0385	30/09/2005	60485	1
	Total EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE			$ 58,512.00
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	29379	SERV.TRANS. MTY 408 3 PROGRAMAS	$ 172,500.00	J14-1889	19/09/2005	60165	1
	Total MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S			$ 172,500.00
120015	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	11885	TRANSM.SPOT 14-31/JUL VIOL.POR ACC.	$ 115,092.00	L67-0703	30/09/2005	60704	1
	Total NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.			$ 115,092.00
120033	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	24818	PUBL.DIA DE LAS MADRES,MAESTRO,DENUNCIA	$ 117,500.00	N67-0465	23/09/2005	60290	1
	Total PUBLIMAX, S.A. DE C.V.			$ 117,500.00
120190	GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.	15386	TRANSM.CAMP. 9-31/AGO REGRESO A CLASES	$ 115,092.00	L67-0679	30/09/2005	60705	1
	Total GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.			$ 115,092.00
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	136271	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 900.00	C73-1542	30/09/2005	60487	1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	136289	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 200.00	C73-1542	30/09/2005	60487	1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	136300	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 1,600.00	C73-1542	30/09/2005	60487	1
	Total HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU			$ 2,700.00
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	21741	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	$ 92,645.19	R70-0030	30/09/2005	60706	1
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	21742	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	$ 328,141.61	R70-0030	30/09/2005	60706	1
	Total HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G			$ 420,786.80
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	59679	APOYO EST.MEDICOS ASIST.SOC.	$ 700.00	C73-1538	30/09/2005	60488	1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	59680	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	$ 2,400.00	C73-1538	30/09/2005	60488	1
	Total HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C			$ 3,100.00
120841	U.A.N.L.(DPTO. NEUMOLOGIA).	6368	APOYO REAL.BRONCOSCOPIAS ASIST.SOC.	$ 3,400.00	C73-1541	30/09/2005	60489	1
	Total U.A.N.L.(DPTO. NEUMOLOGIA).			$ 3,400.00
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	370737	PUBL. MEDALLA AL MERITO CIVICO 15/JUL	$ 8,856.00	N67-0503	23/09/2005	60286	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	370877	PUBL. MEDALLA AL MERITO CIVICO 17/JUL	$ 12,041.99	N67-0503	23/09/2005	60286	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	371382	COND.FAM. BICHARA 26/JUL/05	$ 12,614.40	N67-0407	23/09/2005	60286	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	371533	PUBL.DESP. AMPLIACION DEL METRO 28/JUL	$ 19,680.00	N67-0406	23/09/2005	60286	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	372435	COND. FAM.RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 12,614.40	N67-0408	23/09/2005	60286	1
	Total EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.			$ 65,806.79
120991	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	1081	APOYO REAL.ENDOSCOPIAS ASIST.SOC.	$ 300.00	C73-1539	30/09/2005	60490	1
	Total U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)			$ 300.00
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7810	PUBL.COND.29/JUN/05 TUS VAC. EN LOS PARQ	$ 14,572.80	N67-0432	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7811	PUBL.COND.14/JUN/05 DECESO OTHON RUIZ FE	$ 3,974.40	N67-0430	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7814	PUBL.COND.26/JUN/05 TUS VAC. EN LOS PARQ	$ 14,572.80	N67-0429	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7815	PUBL.CAMP.29/JUN/05 TUS VAC. EN LOS PARQ	$ 14,572.80	N67-0431	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7940	PUBL.CAMP.29/JUL/05 DENUNCIA	$ 14,572.80	L67-0669	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7943	PUBL.CAMP.22/JUN/05 RECICLAJE	$ 14,572.80	L67-0670	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7946	PUBL.CAMP.26/JUL/05 QUE NO LLUEVA SOBRE	$ 14,572.80	N67-0434	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7947	PUBL.COND.26/JUL/05 PRES Y FUN DE NUCLEO	$ 3,974.40	N67-0435	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7948	PUBL.CAMP.9/JUL/05 TU FAM EL CAP. DE MTY	$ 14,572.80	N67-0433	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7951	PUBL.CAMP.25/JUN/05 RECICLAJE	$ 14,572.80	L67-0668	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	8025	PUBL.CAMP.11/AGO/05 NINOS DICEN NO A LA	$ 14,572.80	L67-0671	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	8026	PUBL.CAMP.13/AGO/05 REGRESO A CLASES	$ 14,572.80	L67-0673	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	8040	PUBL.FELICITACION DIA DEL BOMBERO 20/AGO	$ 3,974.80	L67-0674	09/09/2005	60020	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	8043	PUBL.CAMP.24/AGO/05 ANIV.CLUB DE FUTBOL	$ 29,145.60	L67-0675	09/09/2005	60020	1
	Total EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.			$ 186,797.20
121067	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	3384	APOYO PANEL DE LEUCEMIA AGUDA ASIST.SOC.	$ 1,000.00	C73-1540	30/09/2005	60491	1
121067	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	3385	APOYO PANEL DE LEUCEMIA AGUDA ASIST.SOC.	$ 1,850.00	C73-1540	30/09/2005	60491	1
	Total U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).			$ 2,850.00
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3370	PUBL. CUIDA A TU FAMILIA	$ 11,500.00	N67-0467	23/09/2005	60294	1
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3372	PUBL. CUIDA A TU FAMILIA	$ 5,750.00	N67-0467	23/09/2005	60294	1
	Total CARRIZALES GONZALEZ GERARDO			$ 17,250.00
121474	CAVAZOS TORRES FERNANDO	139	PRES ART.RUFFO COPA 26/JUN PARQUE ESPANA	$ 3,680.00	J14-2705	09/09/2005	59992	1
	Total CAVAZOS TORRES FERNANDO			$ 3,680.00
121638	ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE	5946	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	$ 800.00	C73-1495	30/09/2005	60492	1
	Total ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE			$ 800.00
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	29706	PAQ.PUBL.RADIO, TV Y PRENSA CARRERA CICL	$ 253,000.00	N67-0480	21/09/2005	60194	1
	Total MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.			$ 253,000.00
121648	BENAVIDES GOMEZ ANDRES I.	745	PAG.PUBL.JUN/05 NO PASES TU LIMITE	$ 4,600.00	L67-0720	22/09/2005	60252	1
121648	BENAVIDES GOMEZ ANDRES I.	751	2 PUBL.DICTAMEN JUL RECICLAJE	$ 6,900.00	N67-0547	30/09/2005	60493	1
	Total BENAVIDES GOMEZ ANDRES I.			$ 11,500.00
121649	CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABE	530	PAG.PUBL.JUN/05 NO PASES TU LIMITE	$ 4,600.00	L67-0719	22/09/2005	60253	1
121649	CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABE	539	PUBL. ZONA ESCOLAR AGO/05	$ 6,900.00	N67-0548	30/09/2005	60494	1
	Total CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABE			$ 11,500.00
121656	RENDON TORRES ELIAS	439	PRES.ART.ALBERTO SHOW 24/JUN	$ 1,035.00	J14-2727	09/09/2005	60002	1
121656	RENDON TORRES ELIAS	440	PRES.ART. ALBERTO SHOW	$ 1,035.00	J14-2729	09/09/2005	60002	1
121656	RENDON TORRES ELIAS	442	PRES.ART. ALBERTO SHOW 2/AGO/05	$ 1,035.00	J14-2736	09/09/2005	60002	1
	Total RENDON TORRES ELIAS			$ 3,105.00
121663	BAEZ MALDONADO LUCINA	108	PRES. ART. ROSALINDA MALDONADO 13/JUL	$ 632.50	J14-2725	09/09/2005	59990	1
	Total BAEZ MALDONADO LUCINA			$ 632.50
121664	BAEZ MALDONADO IGNACIA	107	PRES. ART. ROCIO BAEZ	$ 632.50	J14-2718	09/09/2005	59989	1
121664	BAEZ MALDONADO IGNACIA	109	PRES.ART.ROCIO BAEZ 13/AGO/05 VALLE DE S	$ 632.50	J14-2744	09/09/2005	59989	1
	Total BAEZ MALDONADO IGNACIA			$ 1,265.00
121674	CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR	843	PRES.ART.ANIMALOCOS 2/JUL/05 VALLE DE SA	$ 920.00	J14-2717	09/09/2005	59993	1
	Total CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR			$ 920.00
121678	ROMAN BUGARIN SAMUEL	112	PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO 4/AGO/05	$ 747.50	J14-2728	09/09/2005	60005	1
	Total ROMAN BUGARIN SAMUEL			$ 747.50
121695	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	79831	ESTUDIOS REALIZADOS PAC.AFIL. SERV.MED.	$ 400.00	R70-0117	30/09/2005	60495	1
	Total U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA			$ 400.00
121720	PERALES RETHA MARCELLA GUADALU	104	PRES.ART.MARCELLA GPE.16/MAY/05 TIERRA Y	$ 632.50	J14-2676	09/09/2005	59999	1
	Total PERALES RETHA MARCELLA GUADALU			$ 632.50
121755	U.A.N.L. FAC.DE DERECHO Y CRIM	2763	DIPLOMADO FUNCION POLICIAL,MDO MEDIOS Y	$ 115,500.00	O14-0017	28/09/2005	60387	1
	Total U.A.N.L. FAC.DE DERECHO Y CRIM			$ 115,500.00
121798	JIMENEZ HERRERA LUIS	403	PRES. ART. HNOS JIMENEZ 11/MAY	$ 3,162.50	J14-2629	09/09/2005	59997	1
121798	JIMENEZ HERRERA LUIS	406	PRES. ART. HNOS JIMENEZ 12/MAY	$ 5,462.50	J14-2628	09/09/2005	59997	1
121798	JIMENEZ HERRERA LUIS	413	PRES.ART.HNOS JIMENEZ 5/AGO/05	$ 2,587.50	J14-2730	09/09/2005	59997	1
	Total JIMENEZ HERRERA LUIS			$ 11,212.50
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6945	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 2,600.00	C73-1544	30/09/2005	60496	1
	Total PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,			$ 2,600.00
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	11310	PUBL.SPOTS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 22-25	$ 123,535.30	N67-0349	30/09/2005	60497	1
	Total CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.			$ 123,535.30
122331	CAVAZOS GONZALEZ ELOY	333	PRES.ART. MARIACHI DE GALA DIA DEL PADRE	$ 4,025.00	J14-2706	09/09/2005	59991	1
122331	CAVAZOS GONZALEZ ELOY	342	PRES.ART. MARIACHI DE GALA 12/JUL/05	$ 2,070.00	J14-2732	09/09/2005	59991	1
	Total CAVAZOS GONZALEZ ELOY			$ 6,095.00
122393	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	563	PUBL.ACT. REV. VIALIDAD METROP. SEC.VIAL	$ 13,800.00	C82-0236	30/09/2005	60498	1
	Total SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL			$ 13,800.00
122408	ASOC.DE NATACION DEL EDO.DE N.	RXX56842	REPOS.CHEQ.CANC.POR NO HABER PASADO	$ 2,000.00	C88-1004	30/09/2005	60725	1
	Total ASOC.DE NATACION DEL EDO.DE N.			$ 2,000.00
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77168	APOYO REAL.ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 3,100.00	C73-1455	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77180	APOYO REAL.ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 3,050.00	C73-1468	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77207	APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 3,200.00	C73-1501	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77210	APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 1,600.00	C73-1501	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77222	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO ASIST.SOC.	$ 3,950.00	C73-1502	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77238	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO ASIST.SOC.	$ 1,550.00	C73-1502	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77245	APOYP REAL. EST.MED. ASIST.SOC.	$ 1,200.00	C73-1517	30/09/2005	60499	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	79857	APOYP REAL. EST.MED. ASIST.SOC.	$ 2,400.00	C73-1525	30/09/2005	60499	1
	Total U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG			$ 20,050.00
122473	VITROCRISA COMERCIAL, S.DE R.L	714721	COMP.CH-59330 ART.VIDRIO OBSEQUIOS COMUN	$ 149,728.65	714721	13/09/2005	0 1	50
	Total VITROCRISA COMERCIAL, S.DE R.L			$ 149,728.65
122485	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU	1666	SERV.RECOL.Y TRASL. DESECH. SOL. JUN/05	$ 7,935,139.47	C03-0365	30/09/2005	60714	1
	Total PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 7,935,139.47
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3082	APOYOS COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS AS	$ 500.00	C73-1452	30/09/2005	60500	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3117	APOYOS COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS	$ 9,000.02	C73-1453	30/09/2005	60500	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3131	APOYO COMPRA DE ANDADOR ASIST.SOC.	$ 300.00	C73-1459	30/09/2005	60500	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3169	APOYO COMPRA DE ANDADOR ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1483	30/09/2005	60500	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3170	APOYO COMPRA DE FERULAS ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1483	30/09/2005	60500	1
	Total ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE			$ 11,000.02
122558	RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS	101	PRES ART.MONKY ROCK 5/JUL MERC.JUAREZ	$ 747.50	J14-2715	09/09/2005	60001	1
	Total RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS			$ 747.50
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	10647	APOYOS COMPRA DE INTRODUCTOR VENOSO ASIS	$ 500.00	C73-1451	30/09/2005	60501	1
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	10890	APOYO MAT HEMODIALISIS ASIST.SOC.	$ 800.00	C73-1498	30/09/2005	60501	1
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	10977	APOYO KIT P/DIALISIS PERITONEAL ASIST.SO	$ 1,000.01	C73-1508	30/09/2005	60501	1
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	10981	APOYO KIT P/DIALISIS PERITONEAL ASIST.SO	$ 1,000.01	C73-1508	30/09/2005	60501	1
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	11059	APOYO COMPRAQ DE AGUJA P/BX ASIST.SOC.	$ 465.00	C73-1521	30/09/2005	60501	1
	Total ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.			$ 3,765.02
122606	U.A.N.L.DEPTO.MEDICINA DEL DEP	5877	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 7,200.00	R70-0146	30/09/2005	60502	1
	Total U.A.N.L.DEPTO.MEDICINA DEL DEP			$ 7,200.00
122670	ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.	4409	COMPRA DE PERFORADOR INALAMBRICO P/QUIRO	$ 960.25	R70-0308	30/09/2005	60503	1
122670	ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.	4507	TORNILLOS MEDICOS AREA DE QUIROFANO SERV	$ 1,232.57	R70-0188	30/09/2005	60503	1
	Total ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.			$ 2,192.82
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2013	APOYO REP. DE PROTESIS Y AJUSTES ASIST.S	$ 500.00	C73-1531	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2032	APOYO AP.ORTOPEDICO ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1531	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2044	APOYO PROTESIS DEBAJO DE LA RODILLA ASIS	$ 1,000.00	C73-1531	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2046	APOYOS AP.ORTOPEDICO ASIST.SOC.	$ 800.00	C73-1532	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2066	APOYOS PROTESIS ARRIBA DE LA ROD. ASIST.	$ 600.00	C73-1532	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2070	APOYOS CLAVOS STEIMAN ASIST.SOC.	$ 480.00	C73-1532	30/09/2005	60504	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2102	APOYO COMPRA DE PROTESIS ARRIBA DE RODIL	$ 2,000.00	C73-1563	30/09/2005	60504	1
	Total GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE			$ 5,980.00
122777	DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.	1883	DONATIVO SEP/05	$ 40,000.00	E63-0562	20/09/2005	60169	1
	Total DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.			$ 40,000.00
122860	ANIMAR S.A. DE C.V	439	DONATIVO DELFINOTERAPIA PARA NINOS	$ 41,492.00	C88-0974	19/09/2005	60164	1
	Total ANIMAR S.A. DE C.V			$ 41,492.00
122862	VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA	1923	APOYO COLCHON ANTILLAGAS ASIST.SOC.	$ 500.00	C73-1496	30/09/2005	60505	1
	Total VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA			$ 500.00
122866	MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO	104	PRES.ART.MUNEQUITAS NOISE 13/JUL/05	$ 920.00	J14-2731	09/09/2005	59998	1
122866	MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO	105	PRES.ART.MUNEQUITAS NOISE 2/AGO/05	$ 920.00	J14-2735	09/09/2005	59998	1
122866	MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO	106	PRES.ART.MUNEQUITAS NOISE 13/AGO/05	$ 920.00	J14-2745	09/09/2005	59998	1
	Total MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO			$ 2,760.00
122923	STAFF EN IMAGEN S A DE C V	4035	IMP. LONA DIG. ACABADO CARTELERA	$ 14,150.00	L67-0661	30/09/2005	60636	1
	Total STAFF EN IMAGEN S A DE C V			$ 14,150.00
122943	RIOS SAUCEDO FRANCISCO	558	PUBL. MAY/05 CAMP. DENUNCIA	$ 1,380.00	N67-0395	30/09/2005	60506	1
	Total RIOS SAUCEDO FRANCISCO			$ 1,380.00
122994	FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS	318	PUBL.JUL/05 NO AL LA VIOLENCIA Y YA NO Q	$ 4,600.00	N67-0529	13/09/2005	60046	1
	Total FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS			$ 4,600.00
123220	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEV	4012	INSCRIP.SRIA.DES.URB.Y EC.INVEST.XIII BI	$ 2,000.00	C15-0217	28/09/2005	60384	1
	Total COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEV			$ 2,000.00
125022	GRUPO F.M. S.A. DE C.V.	17875	TRANSM.CAMP. 17-31/AGO DENUNCIA	$ 115,092.00	N67-0519	30/09/2005	60707	1
	Total GRUPO F.M. S.A. DE C.V.			$ 115,092.00
125075	TECNOFISICA, S.A. DE C.V.	3160	REV.DOSIMETRO DEP. RAYOS X SERV.MED.	$ 1,345.50	R70-0178	30/09/2005	60509	1
	Total TECNOFISICA, S.A. DE C.V.			$ 1,345.50
125085	EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S	2487	PUBL.CAMP.SOC. DENUNCIA MAY/05	$ 11,500.00	N67-0394	30/09/2005	60659	1
	Total EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S			$ 11,500.00
125086	LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A	46	APOYO COMPRA FERULAS ARTICULADASASIST.SO	$ 600.00	C73-1524	30/09/2005	60510	1
	Total LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A			$ 600.00
125104	RUIZ MOLINA RICARDO	152	PRES.ART.FAROLITO 22/JUL INDEPENDENCIA	$ 920.00	J14-2734	09/09/2005	60006	1
	Total RUIZ MOLINA RICARDO			$ 920.00
125123	TORRES RODRIGUEZ ARMANDO	264	PUBL.GACETILLA FERIA DEL TRABAJO ADULTOS	$ 5,750.00	N67-0401	30/09/2005	60511	1
	Total TORRES RODRIGUEZ ARMANDO			$ 5,750.00
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3479	APOYO COMPRA DE MALLA DE POLIPROPILENOAS	$ 2,105.80	C73-1409	30/09/2005	60660	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3662	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 1,588.50	C73-1438	30/09/2005	60660	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3672	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 2,317.70	C73-1438	30/09/2005	60660	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3702	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 1,808.30	C73-1456	30/09/2005	60660	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3717	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 2,236.70	C73-1457	30/09/2005	60660	1
	Total FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS			$ 10,057.00
125159	VILLANUEVA MARTINEZ HECTOR MAN	225	ASES.Y EST.TEC.FALLA GEOLOGICA SAN JERON	$ 17,250.00	C15-0197	13/09/2005	60049	1
	Total VILLANUEVA MARTINEZ HECTOR MAN			$ 17,250.00
125171	HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TE	2782	APOYO PORCESAMIENTO DE TEJIDO OSEO ASIST	$ 1,000.00	C73-1519	30/09/2005	60512	1
	Total HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TE			$ 1,000.00
125194	TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO	1527	PRES.ART.DOBLE DE CHUPITOS 2/JUL	$ 4,025.00	J14-2723	09/09/2005	60008	1
	Total TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO			$ 4,025.00
125313	SANCHEZ BAUTISTA ANA ROSA REBE	73	PUBL.CAMP. ZONA DEPORTIVA,ZONA ESCOLAR,M	$ 34,500.00	N67-0359	30/09/2005	60513	1
	Total SANCHEZ BAUTISTA ANA ROSA REBE			$ 34,500.00
125374	HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.	203	APOYO COMPRA DE MED. ASIST.SOC.	$ 2,250.00	C73-1545	30/09/2005	60514	1
	Total HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.			$ 2,250.00
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	318	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 28,189.90	R70-0054	30/09/2005	60661	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	319	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 28,189.90	R70-0054	30/09/2005	60661	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	320	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 30,709.84	R70-0054	30/09/2005	60661	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	347	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 2,959.90	R70-0054	30/09/2005	60661	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	348	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 2,959.90	R70-0054	30/09/2005	60661	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	352	ATEN PAC. HOSPITALIZADOS SERV. MED.	$ 2,959.90	R70-0054	30/09/2005	60661	1
	Total INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE			$ 95,969.34
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	228	TRANS.SPOT 10-13/MAY/05 DIAL DEL MAESTRO	$ 40,332.80	N67-0470	30/09/2005	60515	1
	Total PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL			$ 40,332.80
125399	GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTI	27	PRES.ART.LAURA ELIZABETH 22/JUL/05	$ 632.50	J14-2733	09/09/2005	59995	1
125399	GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTI	28	PRES.ART.LAURA ELIZABETH 30/JUL	$ 632.50	J14-2720	09/09/2005	59995	1
	Total GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTI			$ 1,265.00
125400	INSTRUMENTAL MEDICO Y BIOLOGIC	77165	COMPRA DE VACUNAS HB PARA PROGRAMA CAS-C	$ 6,700.00	R70-0236	30/09/2005	60662	1
	Total INSTRUMENTAL MEDICO Y BIOLOGIC			$ 6,700.00
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1511	RTA DE EQ. DE ARTOSCOPIO PAC. SERV.MED.	$ 2,300.00	R70-0192	30/09/2005	60663	1
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1512	RTA DE EQ. DE ARTOSCOPIO PAC. SERV.MED.	$ 2,300.00	R70-0192	30/09/2005	60663	1
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1534	RTA DE ARTROSCOPIO PAC. AFIL SERV.MED,	$ 2,300.00	R70-0225	30/09/2005	60663	1
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1557	RTA DE ARTROSCOPIO PAC. AFIL SERV.MED,	$ 2,300.00	R70-0254	30/09/2005	60663	1
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1562	RTA DE ARTROSCOPIO PAC. AFIL SERV.MED,	$ 2,300.00	R70-0225	30/09/2005	60663	1
125413	DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS	1563	RTA DE ARTROSCOPIO PAC. AFIL SERV.MED,	$ 2,300.00	R70-0225	30/09/2005	60663	1
	Total DOCTORES SERRANO OLIVARES Y AS			$ 13,800.00
125428	ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE NUEV	1014	APOYO CARREOLA ORTOPEDICA ASIST.SOC.	$ 2,000.00	C73-1494	30/09/2005	60516	1
125428	ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE NUEV	1024	APOYO CARREOLA ESP.TIPO NIDO ASIST.SOC.	$ 2,000.00	C73-1518	30/09/2005	60516	1
	Total ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE NUEV			$ 4,000.00
125429	I.C.V. DE MONTERREY, S.A. DE C	11246	APOYOS COMPRA DE CATETER HICKMAN ASIST.	$ 2,000.00	C73-1549	30/09/2005	60517	1
125429	I.C.V. DE MONTERREY, S.A. DE C	11249	APOYOS KIT DIALISIS ASIST. SOC.	$ 800.00	C73-1549	30/09/2005	60517	1
	Total I.C.V. DE MONTERREY, S.A. DE C			$ 2,800.00
125436	HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, S.	40064	CONSULTAS BURO DE CREDITO VALLE LA ESP.	$ 3,999.99	L16-0231	30/09/2005	60518	1
	Total HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, S.			$ 3,999.99
125467	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JO	20	RTA DE PLANTA DE LUZ 19/JUL/05	$ 24,380.00	C82-0246	07/09/2005	59894	1
	Total COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JO			$ 24,380.00
125472	CHAVEZ REYNA MARIA DE JESUS	12	SERV. VIDEO GRABACION DIGITAL	$ 31,050.00	C55-0680	13/09/2005	60048	1
	Total CHAVEZ REYNA MARIA DE JESUS			$ 31,050.00
125475	FLORES CARRILLO JOSE LUIS	7	PRES. ART. TOBBY Y JERRY 16/JUL	$ 920.00	J14-2719	09/09/2005	59994	1
125475	FLORES CARRILLO JOSE LUIS	8	PRES.ART.TOBBY Y JERRY TONTOLINES 24/JU	$ 920.00	J14-2726	09/09/2005	59994	1
	Total FLORES CARRILLO JOSE LUIS			$ 1,840.00
125487	ORDONEZ DE LA PENA ANA MARIA	1720	APOYO SILLA DE RUEDAS ESPECIAL ASIST.SOC	$ 1,000.00	C73-1505	30/09/2005	60519	1
	Total ORDONEZ DE LA PENA ANA MARIA			$ 1,000.00
125489	INSTITUTO OTOLOGICO MONTERREY,	39	APOYO REAL.ES.MEDICOS ASIST.SOC.	$ 1,000.00	C73-1547	30/09/2005	60520	1
	Total INSTITUTO OTOLOGICO MONTERREY,			$ 1,000.00
125490	U.A.N.L. UNIDAD RENAL	2148	APOYOS REAL.HEMODIALISIS ASIST.SOC.	$ 450.00	C73-1543	30/09/2005	60521	1
125490	U.A.N.L. UNIDAD RENAL	2149	APOYOS REAL.HEMODIALISIS ASIST.SOC.	$ 200.00	C73-1543	30/09/2005	60521	1
	Total U.A.N.L. UNIDAD RENAL			$ 650.00
125492	ASOC. DE LUCHAS ASOCIADAS DE N	10	MEMBRESIA ANUAL DE LUCHAS 2005	$ 3,000.00	E28-0030	09/09/2005	59988	1
	Total ASOC. DE LUCHAS ASOCIADAS DE N			$ 3,000.00
125493	QUIROGA GUERRERO DANIELA RUBI	2	PRES.ART.PROART 4 INCREIBLES 13/JUL/05	$ 1,035.00	J14-2724	09/09/2005	60000	1
	Total QUIROGA GUERRERO DANIELA RUBI			$ 1,035.00
125498	JURISTAS ASESORES, S.C.	848	SERV.PROF. ASES.Y ANALISIS ED.TORRES DE	$ 143,750.00	C55-0722	02/09/2005	59868	1
	Total JURISTAS ASESORES, S.C.			$ 143,750.00
125517	DISSER DISTRIBUCIONES Y SERVIC	37287	LAPTOP TOSHIBA SRIO.ASAEL SEPULVEDA MTZ.	$ 16,271.35	E63-0574	26/09/2005	60308	1
	Total DISSER DISTRIBUCIONES Y SERVIC			$ 16,271.35
125519	GARCIA QUISTIAN FAUSTINO	333	MANO DE OBRA REMODELACION EDIF. CASA DEL	$ 32,246.17	C73-1634	30/09/2005	60719	1
	Total GARCIA QUISTIAN FAUSTINO			$ 32,246.17

	TOTAL GENERAL			$45,649,798.64