FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V.
44265	PINTURA	04/10/2004	$       59,701.75	OC0-5531	1	50969
44266	PINTURA	04/10/2004	$       63,576.00	OC0-5842	1	50969
44337	PINTURA	15/10/2004	$       17,584.12	OC0-6067	24	1
44345	PINTURA	15/10/2004	$       31,788.00	OC0-6254	24	1
44388	PINTURA	15/10/2004	$         2,374.99	OC0-6351	24	1
44395	PINTURA	15/10/2004	$         9,423.93	OC0-6349	24	1
44396	PINTURA	15/10/2004	$         4,711.96	OC0-6346	24	1
44405	PINTURA	15/10/2004	$         7,067.95	OC0-6347	24	1
44409	PINTURAS	15/10/2004	$     105,359.79	OC0-6437	24	1
44410	THINER,PINTURA	15/10/2004	$         3,069.28	OC0-6400	24	1
44420	PINTURA P/ TRAFICO	15/10/2004	$       52,979.81	OC0-6348	24	1
44421	PINTURA	15/10/2004	$       11,399.92	OC0-6327	24	1
44428	PINTURA	15/10/2004	$         4,176.19	OC0-6330	24	1
44433	PINTURAS	15/10/2004	$       21,370.77	OC0-6310	24	1
44462	PINTURA VINILICA	15/10/2004	$         1,125.00	OC0-6401	24	1
44469	PINTURA P/ TRAFICO AMARILLA	15/10/2004	$       52,679.89	OC0-6444	24	1
44471	PINTURA ESMALTE NARANJA	15/10/2004	$         7,638.32	OC0-6767	24	1
44480	PINTURA ESMALTE AMARILLO ORO	15/10/2004	$       31,034.22	OC0-6328	24	1
44526	PINTURA	15/10/2004	$       13,650.60	OC0-6885	24	1
44527	PINTURA	15/10/2004	$       13,006.50	OC0-6884	24	1
44540	5000 LT PINTURA VINILICA	29/10/2004	$       54,050.00	OC0-7118	24	30
44595	190 LT PINTURA VINILICA	29/10/2004	$         2,549.80	OC0-7613	24	30
44596	95 LT DE PINTURA VINILICA	29/10/2004	$         1,274.90	OC0-7394	24	30
44598	366. LT. PINTURA VINILICA	29/10/2004	$         5,549.64	OC0-7512	24	30
	TOTAL		$     577,143.33
PROVEEDOR	110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.	A.
521611	CABLES	04/10/2004	$         1,005.00	OC0-5103	1	50970
523035	FOCOS,ESFERA POLICARBONATO	04/10/2004	$       35,840.90	OC0-5077	1	50970
524838	CABLES	25/10/2004	$       13,205.97	OC0-5926	1	51520
525759	TUBO FLUORECENTE	25/10/2004	$           600.00	OC0-6193	1	51520
	TOTAL		$       50,651.87
PROVEEDOR	110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
298334	RTA.GRUA	25/10/2004	$         6,210.00	OC0-6832	1	51521
298335	RTA.GRUA	25/10/2004	$       12,420.00	OC0-6832	1	51521
	TOTAL		$       18,630.00
PROVEEDOR	110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10509	REPISA,MOSTRADOR,BANCO BARRA	25/10/2004	$         6,000.70	OC0-4480	1	51522
10511	ARCHIVERO,SILLON,MUEBLE	25/10/2004	$       29,210.00	OC0-4901	1	51522
10512	SILLA,MODULO COMPUESTO,PORTA TECLADO Y C	25/10/2004	$       15,398.50	OC0-4897	1	51522
10519	SILLA SECRETARIAL	25/10/2004	$           815.00	OC0-5747	1	51522
10523	SILLON,MESA,CREDENZA	04/10/2004	$       31,199.50	OC0-4609	1	50971
10528	SILLA	04/10/2004	$         1,173.00	OC0-5427	1	50971
10533	LIBRERO	04/10/2004	$         2,150.50	OC0-5746	1	50971
10534	SILLA	25/10/2004	$         4,554.00	OC0-5748	1	51522
10535	CONJUNTO EJECUTIVO,SILLON,SILLAS	04/10/2004	$         5,474.00	OC0-5614	1	50971
10536	FLIPER,SILLA VISITA	04/10/2004	$         3,047.50	OC0-5613	1	50971
10552	CREDENZA,LIBRERO	25/10/2004	$       10,830.70	OC0-5618	1	51522
10554	CONJUNTO BASICO,SILLA,PORTA CPU Y TECLAD	25/10/2004	$       15,415.10	OC0-5608	1	51522
10557	SILLA,ARCHIVERO	25/10/2004	$         2,812.90	OC0-5785	1	51522
	TOTAL		$     128,081.40
PROVEEDOR	110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA D	E N.L.S.A.	DE C.V.
114135	SUMADORA	25/10/2004	$         1,060.88	OC0-4224	1	51523
114446	PINCEL,CRAYOLA,PLASTILINA,PEGAMENTO	25/10/2004	$         2,441.37	OC0-4664	1	51523
114697	PAQUETE ESCOLAR	25/10/2004	$       13,747.10	OC0-6065	1	51523
114826	TONER,DISKETTE,CINTA P.MAQ.	25/10/2004	$           948.04	OC0-5495	1	51523
115039	PAQUETE ESCOLAR	25/10/2004	$       61,799.85	OC0-6264	1	51523
115344	CARTULINA	25/10/2004	$           676.20	OC0-6051	1	51523
115372	GUILLOTINA	25/10/2004	$           805.00	OC0-6220	1	51523
115686	PAPEL BOND	25/10/2004	$         1,094.80	OC0-6224	1	51523
	TOTAL		$       82,573.24
PROVEEDOR	110119 GRAFO PRINT EDITORES, S.A.
11805	TIPGRAFIA IMP.LIBROS ACTAS CABILDOS     2	09/10/2004	$     110,000.00	C55-0442	1	51870
	TOTAL		$     110,000.00
PROVEEDOR	110149 SERNA GARZA JORGE
27888	TALADRO	25/10/2004	$           980.00	OC0-5723	1	51524
	TOTAL		$           980.00
PROVEEDOR	110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA
3011	60% RESTO UNIFORMES	04/10/2004	$     154,330.00	OC0-2378	1	50972
3014	UNIFORMES	04/10/2004	$       54,900.00	OC0-3393	1	50972
	TOTAL		$     209,230.00
PROVEEDOR	110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
12324	FOCOS	04/10/2004	$       14,386.50	OC0-5959	1	50973
	TOTAL		$       14,386.50
PROVEEDOR	110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C.	V.
36672	F.IMPRESAS	04/10/2004	$         3,772.00	OC0-5891	1	50974
36839	F.IMPRESAS	25/10/2004	$         4,312.50	OC0-6171	1	51525
	TOTAL		$         8,084.50
PROVEEDOR	110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28874	MAT.CURACION	04/10/2004	$           569.25	OC0-6114	1	50975
28876	MAT.CURACION	04/10/2004	$         2,481.00	OC0-6039	1	50975
28877	MAT.CURACION	04/10/2004	$           490.00	OC0-5470	1	50975
28878	MAT.CURACION	04/10/2004	$           872.90	OC0-6151	1	50975
28952	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,660.00	OC0-6243	1	51526
	TOTAL		$         6,073.15
PROVEEDOR	110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
28755	CABLES	25/10/2004	$         5,014.00	OC0-6534	1	51527
28785	FOCO	25/10/2004	$         2,715.60	OC0-6773	1	51527
	TOTAL		$         7,729.60
PROVEEDOR	110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLAN	,S.A.DE C.	V.
77192	MAT.CURACION	04/10/2004	$         2,647.30	OC0-5994	1	50976
77229	MAT.LABORATORIO	04/10/2004	$         2,750.80	OC0-6109	1	50976
77282	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,897.40	OC0-6501	1	51528
77287	MAT.CURACION	25/10/2004	$         2,840.50	OC0-6502	1	51528
77303	MAT.CURACION	25/10/2004	$       15,438.63	OC0-6580	1	51528
	TOTAL		$       25,574.63
PROVEEDOR	110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE	C.V.
626941	PERTIGA P.ALTA TENSION	04/10/2004	$       13,791.99	OC0-5801	1	50977
630724	FOCO	25/10/2004	$       23,184.00	OC0-5923	1	51529
630977	BALASTRA	25/10/2004	$       33,600.00	OC0-5924	1	51529
	TOTAL		$       70,575.99
PROVEEDOR	110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.	V.
8971	BOLSA FILETRO	04/10/2004	$       17,250.00	OC0-5064	1	50978
	TOTAL		$       17,250.00
PROVEEDOR	110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8552	ESCOBA	04/10/2004	$         1,794.00	OC0-5896	1	50979
8558	TRAPEADOR,ESCOBA	04/10/2004	$         7,866.00	OC0-5970	1	50979
8559	ESCOBA	04/10/2004	$         1,495.00	OC0-5960	1	50979
8588	ESCOBA	25/10/2004	$         9,315.00	OC0-6319	1	51530
8593	ESCOBA	25/10/2004	$         2,173.50	OC0-6321	1	51530
	TOTAL		$       22,643.50
PROVEEDOR	110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19789	AMPAYEOS SOFTBOL FSTAS.MTY.408	08/10/2004	$         6,210.00	C64-0518	1	51173
19804	AMPAYEOS SOFTBOL 06-10/09/04	08/10/2004	$         2,254.00	C64-0526	1	51173
19820	28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS	27/10/2004	$         2,806.00	C64-0551	1	51730
19852	28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS	27/10/2004	$         1,610.00	C64-0551	1	51730
19874	28 JUEGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS	27/10/2004	$         1,932.00	C64-0551	1	51730
19920	28 JUEGOS  DE SOFTBOL AMPAYADOS	27/10/2004	$         2,898.00	C64-0551	1	51730
	TOTAL		$       17,710.00
PROVEEDOR	110597 FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE	C.V.
96980	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           200.00	C73-0811	1	51531
	TOTAL		$           200.00
PROVEEDOR	110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
54881	MESA EXPLORACION	04/10/2004	$       29,326.13	OC0-5094	1	50980
	TOTAL		$       29,326.13
PROVEEDOR	110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H	OSP.S.A.DE	C.V.
38678	APOYO TIRAS REACTIVAS P.GLAUCOMETRO	25/10/2004	$           300.01	C73-0845	1	51532
38834	MAT.CURACION	04/10/2004	$       14,860.32	OC0-6040	1	50981
38852	MAT.CURACION	04/10/2004	$         7,584.00	OC0-6116	1	50981
38853	MAT.CURACION	04/10/2004	$         8,117.41	OC0-6113	1	50981
38866	MAT.CURACION	25/10/2004	$         8,884.10	OC0-6149	1	51532
38927	MASCARILLA P.ANESTESIAS	25/10/2004	$         3,890.22	OC0-6239	1	51532
38928	MAT.CURACION	25/10/2004	$       15,776.20	OC0-6242	1	51532
38996	MAT.CURACION	25/10/2004	$       10,307.30	OC0-6504	1	51532
38998	MAT.CURACION	25/10/2004	$         3,162.50	OC0-6505	1	51532
39006	MAT.CURACION	25/10/2004	$       26,659.35	OC0-6578	1	51532
39007	MAT.CURACION	25/10/2004	$         4,233.00	OC0-6579	1	51532
39008	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,625.44	OC0-6574	1	51532
39009	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,073.12	OC0-6577	1	51532
39013	MAT.CURACION	25/10/2004	$         6,523.67	OC0-6575	1	51532
39014	MAT.CURACION	25/10/2004	$       27,009.27	OC0-6601	1	51532
39015	MAT.CURACION	25/10/2004	$           632.88	OC0-6581	1	51532
	TOTAL		$     140,638.79
PROVEEDOR	110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO
4085	INSTALACION MINISPLIT	13/10/2004	$         2,875.00	W70-0072	1	51279
4145	CLIMA 3 TONELADAS MINISPLIT 5 TONS.	13/10/2004	$       41,262.00	OC0-6124	1	51279
4146	CLIMA	13/10/2004	$       15,295.00	OC0-6125	1	51279
	TOTAL		$       59,432.00
PROVEEDOR	110730 KINNEY BONDED WAREHOUSE,S.A.DE C.	V.
23915	CONTENEDOR DE 5 GALONES	25/10/2004	$       26,344.89	OC0-5868	1	51533
	TOTAL		$       26,344.89
PROVEEDOR	110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S	.A.
19217	GAS L.P.	04/10/2004	$       12,664.32	C55-0414	1	50982
19562	GAS L.P.	04/10/2004	$         3,334.49	OC0-6519	1	50982
19563	GAS L.P.	04/10/2004	$         5,553.59	OC0-6520	1	50982
19603	GAS L.P.	04/10/2004	$       15,053.98	C55-0414	1	50982
19656	GAS L.P.	25/10/2004	$         4,855.50	OC0-6763	1	51534
19657	GAS L.P.	25/10/2004	$         2,589.59	OC0-6762	1	51534
19835	GAS L.P. HORNO CREMATORIO PANTEON SAN JO	25/10/2004	$       17,939.98	C55-0438	1	51534
0RX17830	REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA	04/10/2004	$       12,889.77	C88-0512	1	50982
0RX18159	REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA	04/10/2004	$           765.58	C88-0512	1	50982
0RX18515	REP.CHEQ.P.N.ESTAR COMP.NUM.CUENTA	04/10/2004	$       12,916.32	C88-0512	1	50982
	TOTAL		$       88,563.12
PROVEEDOR	110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE	C.V.
116558	CARTUCHO	04/10/2004	$         6,458.48	OC0-5950	1	50983
116671	CARTUCHOS	04/10/2004	$         6,859.97	OC0-6008	1	50983
116672	CARTUCHO	04/10/2004	$         1,959.99	OC0-5949	1	50983
116673	TONER,CARTUCHO	29/10/2004	$         2,463.30	OC0-5948	24	31
116714	TIJERA,SACAGRAPAS,REGLA METALICA	29/10/2004	$         9,113.70	OC0-5957	24	31
116769	CARTUCHO IMP.	04/10/2004	$         4,899.98	OC0-6064	1	50983
116862	CARTUCHOS	29/10/2004	$         2,915.25	OC0-6063	24	31
116863	CDS	29/10/2004	$         1,437.50	OC0-6007	24	31
116938	CARTUCHO IMP.	29/10/2004	$         2,084.29	OC0-6230	24	31
117161	CARTULINA	29/10/2004	$           480.00	OC0-6475	24	31
117192	PAPEL HELIOGRAFICO	29/10/2004	$         3,277.50	OC0-6267	24	31
117214	PEPELERIA	26/10/2004	$       83,365.13	OC0-6395	24	19
117524	CARTUCHO IMP.	29/10/2004	$         2,236.75	OC0-6746	24	31
117533	PAPEL CHINA	29/10/2004	$         4,014.66	OC0-6471	24	31
117664	CARTUCHO DE TONER	19/10/2004	$         1,959.99	OC0-6912	24	1
117697	TARJETAS BRISTOL SACAGRAPAS	19/10/2004	$       10,140.02	OC0-6915	24	1
117716	FORMA A5 DECLARACION GENERAL	19/10/2004	$         9,900.00	OC0-6945	24	1
117789	PAPELERIA	19/10/2004	$       72,394.16	OC0-7141	24	1
117918	CARPETA CON 3 ARGOLLAS DE2"	19/10/2004	$           343.60	OC0-6997	24	1
117919	CARTULINA BOARD COLOR BLANCO	19/10/2004	$         3,750.00	OC0-6227	24	1
117943	CARTUCHO HP LASER	19/10/2004	$         9,687.60	OC0-6998	24	1
117961	TIJERA BARRILITO	19/10/2004	$         6,510.17	OC0-6913	24	1
118044	PAPELERIA	25/10/2004	$       61,586.64	OC0-7280	24	18
118267	CARTUCHO P/ IMPRESORA	29/10/2004	$         2,236.98	OC0-7442	24	31
118313	PAPELERIA	21/10/2004	$       51,326.54	OC0-7582	24	12
118485	CONSUMO PAPELERIA	25/10/2004	$     120,019.28	OC0-7711	24	18
	TOTAL		$     481,421.48
PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3990	MTTO.EQ.AHORRADORES EGIA.MAYO	11/10/2004	$       79,350.00	C03-0284	24	1
4058	MTTO.EQ.AHORRAD.EGIA.JUNIO	11/10/2004	$       79,350.00	C03-0293	24	1
4164	MTTO.EQ.AHORRAD.EGIA.JULIO	11/10/2004	$       80,212.50	C03-0293	24	1
	TOTAL		$     238,912.50
PROVEEDOR	110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE	C.V.
5441	THINER	04/10/2004	$       13,424.00	OC0-5343	1	50984
5442	CINTA AISLAR	04/10/2004	$           880.00	OC0-5285	1	50984
5444	TUERCA,ARANDELA,TORNILLOS	04/10/2004	$         1,048.00	OC0-5289	1	50984
5451	AGUARRAS,THINER	04/10/2004	$       11,970.00	OC0-5145	1	50984
5513	CUBETA	04/10/2004	$         1,943.50	OC0-5369	1	50984
5515	ACEITE LINASA	04/10/2004	$         1,519.96	OC0-5395	1	50984
5524	PINTURA	04/10/2004	$         3,883.18	OC0-5673	1	50984
5526	ALAMBRE RECOCIDO	04/10/2004	$         1,670.95	OC0-5499	1	50984
5528	CUELLO CERA,BROCHA,REDUCCION	04/10/2004	$         3,195.06	OC0-5715	1	50984
5529	LLAVE MEZCLADORA,HERRAJE	04/10/2004	$         4,899.10	OC0-5837	1	50984
5531	GUANTES	04/10/2004	$         1,121.00	OC0-5802	1	50984
5532	XILOL,IMPERMEABILIZANTE	04/10/2004	$         5,504.19	OC0-5721	1	50984
5533	TAPON PVC,ASIENTO INODOROM,LLAVE PASO	04/10/2004	$         4,938.79	OC0-5720	1	50984
5534	CINTA AISLAR	04/10/2004	$         1,760.00	OC0-5854	1	50984
5543	PTR	04/10/2004	$         2,551.24	OC0-5672	1	50984
5544	MONTENES,LAMINA	04/10/2004	$         3,447.81	OC0-5358	1	50984
5546	FUSIBLES	04/10/2004	$           289.80	OC0-5838	1	50984
5547	PIJAS	04/10/2004	$           700.00	OC0-5755	1	50984
5548	CABLE,CAJA 4X4	04/10/2004	$         1,806.00	OC0-5676	1	50984
5549	ABRAZADERA,ROLLO SOLDADURA	04/10/2004	$           450.54	OC0-5744	1	50984
5550	CARETA	04/10/2004	$         3,315.45	OC0-5426	1	50984
5558	RESITOL,SELLADOR,LIJA,ESTOPA	04/10/2004	$         3,472.03	OC0-5766	1	50984
5561	PINZAS,ESTACION WELLER	04/10/2004	$         7,010.06	OC0-5712	1	50984
5562	TOR NEGRO	04/10/2004	$           150.00	OC0-5752	1	50984
5564	LAMINA	04/10/2004	$       28,000.00	OC0-5507	1	50984
5572	TABLAROCA,POSTE,BROCHA	04/10/2004	$         4,850.54	OC0-5840	1	50984
5573	TORNILLOS	04/10/2004	$             55.00	OC0-5855	1	50984
5574	THINER	04/10/2004	$       16,780.00	OC0-5738	1	50984
5596	MALLA ELECTROSOLDADA	04/10/2004	$         3,562.00	OC0-5803	1	50984
5600	RODILLO	04/10/2004	$           133.92	OC0-6078	1	50984
5601	CABLE	04/10/2004	$           459.36	OC0-6077	1	50984
5602	CAJA,APAGADOR,CONTACTO DOBLE	04/10/2004	$           400.09	OC0-6079	1	50984
5609	CEPILLO,LIJA	04/10/2004	$           231.30	OC0-5764	1	50984
	TOTAL		$     135,422.87
PROVEEDOR	110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
37071	TARJETA RAM	04/10/2004	$         4,117.00	OC0-5814	1	50985
37148	MINI DISC	04/10/2004	$         1,581.25	OC0-5812	1	50985
37157	MODULO MEMORIA	04/10/2004	$         4,404.50	OC0-5944	1	50985
37173	LAPTOP	04/10/2004	$       25,639.00	OC0-6122	1	50985
	TOTAL		$       35,741.75
PROVEEDOR	110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
66538	PINZA,LLAVE MIXTA,DESARMADOR	25/10/2004	$         5,977.10	OC0-5915	1	51535
	TOTAL		$         5,977.10
PROVEEDOR	110816 NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V	.
22997	SPOT NOTAS Y ENTREVISTAS JUNIO/2004	27/10/2004	$       17,250.00	L67-0412	1	51701
	TOTAL		$       17,250.00
PROVEEDOR	110818 AUTOMOVILES,S.A.DE C.V.
308899	70552 MTTO.10,000 KM	25/10/2004	$         1,349.26	C14-1054	1	51536
309804	701700 AF.MOTOR	25/10/2004	$         1,217.85	C14-1048	1	51536
	TOTAL		$         2,567.11
PROVEEDOR	110842 REPRESENTACIONES GARCIA DE LEON,S	.A.DE C.V.
24930	REVELADO E IMP.FOTOGRAFIAS	27/10/2004	$           585.30	L67-0572	1	51702
	TOTAL		$           585.30
PROVEEDOR	110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S	.A.DE C.V.
47413	MAT.CURACION	04/10/2004	$         4,994.45	OC0-6115	1	51059
47414	MAT.CURACION	04/10/2004	$         3,820.00	OC0-6048	1	51059
47415	MAT.CURACION	04/10/2004	$         1,545.60	OC0-6043	1	51059
47416	MAT.CURACION	04/10/2004	$         2,822.49	OC0-6047	1	51059
47519	MAT.CURACION	25/10/2004	$         3,149.66	OC0-6241	1	51636
47695	MAT.CURACION	25/10/2004	$         3,149.67	OC0-6583	1	51636
47696	MAT.CURACION	25/10/2004	$           630.20	OC0-6500	1	51636
	TOTAL		$       20,112.07
PROVEEDOR	110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE	C.V.
45149	ESQUINERO,SELLADOR,TEE	25/10/2004	$         3,748.38	OC0-6309	1	51537
45150	PEGAMENTO,CLAVO,CARRUCHA,SELLADOR	25/10/2004	$           626.00	OC0-6276	1	51537
45151	BROCHA,REP.RODILLO,CLAVO	25/10/2004	$         1,924.32	OC0-6277	1	51537
45169	BROCHAS	25/10/2004	$         1,979.15	OC0-6278	1	51537
	TOTAL		$         8,277.85
PROVEEDOR	110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.SUP.	DE  MONTER	REY
201609	PAGO SEMINARIO MERCADOTECNIA E IMAGEN PO	22/10/2004	$         2,530.00	N67-0006	1	51503
	TOTAL		$         2,530.00
PROVEEDOR	111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
47309	SERV.COPIADO	04/10/2004	$         1,412.46	B90-0214	1	50986
47349	COPIAS Y ENGARGOLADOS	25/10/2004	$         3,011.00	C88-0488	1	51538
47724	SERV.COPIADO AGOSTO	25/10/2004	$         2,387.70	C89-0201	1	51538
47743	COPIAS Y ENGARGOLADOS	25/10/2004	$           462.40	C88-0507	1	51538
	TOTAL		$         7,273.56
PROVEEDOR	111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
40459	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         7,475.00	W70-0188	1	51841
78048	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,764.27	W70-0203	1	51841
227374	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         5,343.04	W70-0188	1	51841
227854	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         9,405.48	W70-0188	1	51841
228243	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         7,469.54	W70-0188	1	51841
228406	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         1,371.96	W70-0188	1	51841
228894	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         7,801.15	W70-0188	1	51841
228984	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$           457.32	W70-0188	1	51841
228990	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$       12,226.00	W70-0188	1	51841
229548	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         8,046.63	W70-0188	1	51841
229894	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,709.16	W70-0188	1	51841
230361	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         5,718.87	W70-0188	1	51841
230543	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         1,351.47	W70-0188	1	51841
231117	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         4,573.21	W70-0188	1	51841
231698	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         5,220.39	W70-0188	1	51841
231703	APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC.	28/10/2004	$           600.00	C73-0816	1	51841
231709	APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC.	28/10/2004	$           570.00	C73-0816	1	51841
231770	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,689.97	W70-0188	1	51841
232012	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$           921.71	W70-0188	1	51841
232106	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,033.60	W70-0188	1	51841
232112	APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC.	28/10/2004	$           200.00	C73-0816	1	51841
232170	APOYO RTA.TANQUES OXIGENO ASIS.SOC.	28/10/2004	$           600.00	C73-0816	1	51841
232177	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$           457.32	W70-0188	1	51841
233423	APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL	28/10/2004	$         1,140.00	C73-0902	1	51841
233424	APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL	28/10/2004	$           570.00	C73-0902	1	51841
233425	APOYO OXIGENO ASIS. SOCIAL	28/10/2004	$           500.00	C73-0902	1	51841
234178	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$       16,387.63	W70-0188	1	51841
234506	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         8,400.24	W70-0203	1	51841
1020312	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,752.63	W70-0188	1	51841
1020343	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,926.65	W70-0188	1	51841
1020369	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,905.69	W70-0188	1	51841
1020395	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,506.86	W70-0188	1	51841
1020439	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,269.00	W70-0188	1	51841
1020464	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,180.35	W70-0188	1	51841
1020538	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         4,232.66	W70-0188	1	51841
1020576	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         4,100.67	W70-0188	1	51841
1020597	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         6,544.71	W70-0188	1	51841
1020662	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         4,474.25	W70-0188	1	51841
1020698	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,184.08	W70-0188	1	51841
1020715	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,180.35	W70-0188	1	51841
1020742	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         3,752.63	W70-0188	1	51841
1020770	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,294.94	W70-0188	1	51841
1020799	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,518.96	W70-0188	1	51841
1020824	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,362.28	W70-0188	1	51841
1020839	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         1,828.70	W70-0188	1	51841
1020861	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,570.81	W70-0188	1	51841
1020893	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,849.65	W70-0188	1	51841
1020911	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,188.27	W70-0188	1	51841
1020940	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         1,742.57	W70-0188	1	51841
1020959	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         5,342.72	W70-0188	1	51841
1021010	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,934.57	W70-0188	1	51841
2019861	OXIGENO MEDICINAL	28/10/2004	$         2,666.62	W70-0188	1	51841
	TOTAL		$     196,314.58
PROVEEDOR	111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L.	DE C.V.
42659	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         1,644.95	W70-0146	1	51539
42748	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         1,967.97	W70-0116	1	51539
42818	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$           921.17	W70-0116	1	51539
42900	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         2,551.12	W70-0116	1	51539
43185	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$           872.61	W70-0146	1	51539
43250	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         1,603.75	W70-0146	1	51539
43298	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         1,153.90	W70-0146	1	51539
43353	RECOLECCION BASURA CLINICAS	25/10/2004	$         1,846.69	W70-0146	1	51539
	TOTAL		$       12,562.16
PROVEEDOR	111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.D	E C.V.
33547	CUBRE OBJETOS	04/10/2004	$         1,214.40	OC0-6045	1	50987
33605	MAT.CURACION	25/10/2004	$       13,085.00	OC0-6303	1	51540
	TOTAL		$       14,299.40
PROVEEDOR	111068 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P/L	ABORATORIO	S Y
68108	MAT.CURACION	04/10/2004	$         5,584.52	OC0-6002	1	50988
68109	MAT.CURACION	04/10/2004	$         6,749.35	OC0-6001	1	50988
68110	MAT.CURACION	04/10/2004	$         7,636.39	OC0-5831	1	50988
68111	MAT.CURACION	04/10/2004	$         4,691.24	OC0-5828	1	50988
	TOTAL		$       24,661.50
PROVEEDOR	112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
116230	AJAX,BOLSAS,FULGOR	04/10/2004	$         2,060.94	OC0-5552	1	50989
116363	BOLSAS	04/10/2004	$       15,893.00	OC0-5410	1	50989
116400	BOLSAS	04/10/2004	$       47,679.00	OC0-5412	1	50989
116431	AJAX,BOLSAS,FULGOR	04/10/2004	$         4,794.30	OC0-5553	1	50989
116432	ACIDO,CLORO,AJAX,PINO	04/10/2004	$         3,664.60	OC0-5554	1	50989
116433	VASO,PLATO,CUCHARA,TENEDOR	04/10/2004	$         1,589.29	OC0-5537	1	50989
116434	CUCHARA,PLATO,TENEDOR,VASOS	04/10/2004	$         1,364.89	OC0-5544	1	50989
116905	BOLSAS	04/10/2004	$       12,714.40	OC0-5900	1	50989
117084	CESTO BASURA	04/10/2004	$         3,199.88	OC0-5916	1	50989
117085	AROMATIZANTE	04/10/2004	$         1,035.00	OC0-5971	1	50989
117687	JABON,PAPLE KRAFT,BOLSAS	04/10/2004	$       21,100.89	OC0-5969	1	50989
117688	JABON,PAPLE KRAFT,BOLSAS	04/10/2004	$       25,747.12	OC0-5969	1	50989
117763	PINO,CLORO,AROMATIZANTE,FRANELA	04/10/2004	$       22,078.62	OC0-5967	1	50989
117764	PINO,CLORO,AROMATIZANTE,FRANELA	04/10/2004	$         2,599.00	OC0-5967	1	50989
	TOTAL		$     165,520.93
PROVEEDOR	112051 ESPARZA CANTU MARIO
1221	CARGA OXIGENO Y ACETILENO	25/10/2004	$         4,468.39	OC0-6300	1	51541
1222	CARGA OXIGENO,SOLDADURA	25/10/2004	$       10,241.21	OC0-6326	1	51541
1223	CARGA AXOGENO Y ACETILENO	25/10/2004	$         9,419.78	OC0-6299	1	51541
1224	SOLDADURA	25/10/2004	$         3,302.11	OC0-6344	1	51541
	TOTAL		$       27,431.49
PROVEEDOR	112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V.
8365	701848 TORRETA	25/10/2004	$         3,992.80	C14-1052	1	51542
8366	701644 TORRETA	25/10/2004	$         2,907.20	C14-1052	1	51542
	TOTAL		$         6,900.00
PROVEEDOR	112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NTE	,S.A.A.
77279	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$       51,100.00	OC0-6893	1	51098
77523	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$       51,100.00	OC0-6891	1	51098
77654	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$       51,200.00	OC0-6892	1	51098
77667	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$       20,480.01	OC0-6894	1	51098
77799	COMBUSTIBLE	07/10/2004	$       51,200.00	OC0-7279	1	51098
77934	COMBUSTIBLES	22/10/2004	$       51,200.00	OC0-7553	1	51499
78061	COMBUSTIBLES	22/10/2004	$       51,200.00	OC0-7579	1	51499
	TOTAL		$     327,480.01
PROVEEDOR	112121 MULTISERVICIOS INTEGRALES A NEGOC	IOS,S.A.DE	C.V.
23238	REP.RELOJ CHECADOR	25/10/2004	$         2,173.50	C14-1050	1	51543
	TOTAL		$         2,173.50
PROVEEDOR	112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MED	ICAMENTOS,	S.A.DE
97977	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           200.00	C73-0824	1	51544
97979	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           340.00	C73-0824	1	51544
98302	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           139.00	C73-0850	1	51544
98383	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,875.00	C73-0847	1	51544
98608	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,579.60	C73-0847	1	51544
98624	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         4,170.00	C73-0847	1	51544
98918	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           999.99	C73-0846	1	51544
99210	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           422.00	C73-0850	1	51544
99519	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,540.00	C73-0850	1	51544
99782	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         5,300.00	C73-0848	1	51544
100090	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           600.00	C73-0849	1	51544
	TOTAL		$       17,165.59
PROVEEDOR	112207 XEROX MEXICANA,S.A.DE C.V.
3220025	POL.ANUAL MOD.3030 PAT1023816	21/10/2004	$       20,158.71	R97-0069	1	51450
	TOTAL		$       20,158.71
PROVEEDOR	112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA
2684	CAJA FUERTE	04/10/2004	$         9,693.00	OC0-6087	1	50990
	TOTAL		$         9,693.00
PROVEEDOR	112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE	C.V.
25088	701877 BALATAS,AF.MOTOR,MARCHA,MANIFUL	04/10/2004	$         3,712.63	C14-9625	1	50991
25089	701878 LLANTAS,CAMARAS,FRENOS,ACUMULADOR	04/10/2004	$         5,507.64	C14-9625	1	50991
25159	702118 ACUMULADOR,BUJIA,SIST.CARGA	04/10/2004	$         1,822.50	C14-9698	1	50991
25160	702012 LLANTA,CAMARA,FOCO	04/10/2004	$         2,796.57	C14-9700	1	50991
25161	701866 BALATAS	04/10/2004	$         1,175.16	C14-9794	1	50991
25162	701885 LLANTA,CAMARA	04/10/2004	$         1,397.76	C14-9700	1	50991
25164	702236 CABLE CLUTCH	04/10/2004	$           904.10	C14-9700	1	50991
25166	702234 BALEROS	04/10/2004	$           425.50	C14-9700	1	50991
25168	702007 BALEROS	04/10/2004	$           425.50	C14-9700	1	50991
25171	702227 BALEROS	04/10/2004	$           425.50	C14-9700	1	50991
25176	70703 MTTO. 1,600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9700	1	50991
25181	70687 MTTO. 1,600 KM.	04/10/2004	$           694.85	C14-9700	1	50991
25183	70704 MTTO. 1,600 KM.	04/10/2004	$           694.85	C14-9700	1	50991
25189	70693 MTTO. 1,600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9700	1	50991
25205	702045 AF.MOTOR,BOTADORES,BARRA CAMBIOS	04/10/2004	$       13,708.78	C14-1002	1	50991
25206	702048 AF.MOTOR,BALATAS,SOPORTE TRASERO	04/10/2004	$         3,375.43	C14-9609	1	50991
25207	701574 ESTATOR	04/10/2004	$         1,807.80	C14-9609	1	50991
25208	701574 CABLE CLUTCH,RECEPTACULOS	04/10/2004	$           710.70	C14-9692	1	50991
25209	701613 ACUMULADOR,MANGUERA	04/10/2004	$         2,076.21	C14-9692	1	50991
25271	70680 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25273	70699 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25275	70696 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25276	70698 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25277	70697 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25280	70695 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25281	70692 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25282	70691 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25284	70690 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25287	70683 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25288	70689 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25290	70688 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25293	70685 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25294	70681 MTTO. 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9795	1	50991
25295	70686 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25296	70694 MTTO 1600 KM	04/10/2004	$           694.85	C14-9794	1	50991
25297	701620 BANDA TRACCION,BALATAS	04/10/2004	$         4,344.93	C14-9788	1	50991
25299	702044 FILTROS,ACEITE,MICAS	04/10/2004	$           976.35	C14-9788	1	50991
25300	701577 FILTROS,ACEITE,MICAS	04/10/2004	$         3,991.65	C14-9788	1	50991
25301	702046 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$           976.35	C14-9783	1	50991
25302	702037 BUJIAS,FILTROS,MICAS	04/10/2004	$           976.35	C14-9783	1	50991
25303	701578 FILTROS,BUJIAS,BANDAS	04/10/2004	$         3,622.50	C14-9783	1	50991
25304	701584 FILTROS,BALATAS,BANDAS,MICAS	04/10/2004	$         4,766.52	C14-9783	1	50991
25305	702139 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$           976.35	C14-9783	1	50991
25307	702050 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$         2,464.68	C14-9783	1	50991
25308	702039 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$           976.35	C14-9783	1	50991
25309	702121 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$         2,464.68	C14-9783	1	50991
25310	702049 FILTROS,BUJIAS,MICAS	04/10/2004	$         2,464.68	C14-9783	1	50991
25316	702036 FUGA ACEITE	04/10/2004	$           531.48	C14-9783	1	50991
25319	701567 FILTROS,ACEITE,MICAS	04/10/2004	$         3,049.80	C14-9788	1	50991
25437	701605 BANDA,ACEITE,BUJIAS	04/10/2004	$         3,111.62	C14-1002	1	50991
25438	701608 DISCO FRENOS	04/10/2004	$         1,935.45	C14-1002	1	50991
25439	702040 ESTATOR,ACEITE,HUASAS,BALEROS	04/10/2004	$         2,392.78	C14-1002	1	50991
25441	702204 ACUMULADOR,RECEPTACULOS,BALATAS	04/10/2004	$         3,009.09	C14-1002	1	50991
25442	701607 ACUMULADOR,ACEITE	04/10/2004	$         1,472.18	C14-1002	1	50991
25443	702037 ACUMULADOR,BALATAS,FILTROS	04/10/2004	$         2,247.19	C14-1002	1	50991
25445	701615 BANDA,BALATAS,ACEITE	04/10/2004	$         4,495.07	C14-1002	1	50991
25446	702049 BANDA TRACCION	04/10/2004	$         2,856.60	C14-1002	1	50991
25447	701604 BALATAS,RESORTE,LINEA GASOLINA	04/10/2004	$         1,927.86	C14-1002	1	50991
25448	701595 BANDA TRACCION,BALATAS,ACEITE	04/10/2004	$         4,648.12	C14-1002	1	50991
	TOTAL		$     114,847.41
PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FLO	RES,S.A.DE	C.V.
18569	REDUCCION BUSHING	04/10/2004	$           644.00	OC0-5872	1	50992
18570	MUFA,TUBO,INTERRUPTOR	04/10/2004	$       19,955.20	OC0-5871	1	50992
18571	ABRAZADERA,VARILLA,TUBO	04/10/2004	$         3,555.20	OC0-5870	1	50992
	TOTAL		$       24,154.40
PROVEEDOR	112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C.	V.
224499	DESPENSA	25/10/2004	$         2,076.58	OC0-5851	1	51545
225438	DESPENSA	25/10/2004	$         2,701.92	OC0-6369	1	51545
225439	DESPENSA	25/10/2004	$         1,648.21	OC0-6369	1	51545
225440	DESPENSA	25/10/2004	$           760.38	OC0-6369	1	51545
225441	DESPENSA	25/10/2004	$         2,351.14	OC0-6369	1	51545
225442	DESPENSA	25/10/2004	$           933.70	OC0-6369	1	51545
225443	DESPENSA	25/10/2004	$           833.15	OC0-6369	1	51545
225444	DESPENSA	25/10/2004	$         2,701.92	OC0-6369	1	51545
225446	DESPENSA	25/10/2004	$         1,738.38	OC0-6369	1	51545
225447	DESPENSA	25/10/2004	$           794.75	OC0-6369	1	51545
225448	DESPENSA	25/10/2004	$           424.92	OC0-6369	1	51545
225449	DESPENSA	25/10/2004	$         2,176.16	OC0-6369	1	51545
225450	DESPENSA	25/10/2004	$         1,034.38	OC0-6369	1	51545
225451	DESPENSA	25/10/2004	$           833.15	OC0-6369	1	51545
225452	DESPENSA	25/10/2004	$         1,604.68	OC0-6369	1	51545
225453	DESPENSA	25/10/2004	$         5,220.59	OC0-6369	1	51545
225454	DESPENSA	25/10/2004	$         3,593.39	OC0-6369	1	51545
225455	DESPENSA	25/10/2004	$         1,666.74	OC0-6369	1	51545
225456	DESPENSA	25/10/2004	$         1,621.92	OC0-6369	1	51545
225457	DESPENSA	25/10/2004	$         2,767.24	OC0-6369	1	51545
225458	DESPENSA	25/10/2004	$         1,709.72	OC0-6369	1	51545
225459	DESPENSA	25/10/2004	$         1,669.35	OC0-6369	1	51545
225460	DESPENSA	25/10/2004	$           107.52	OC0-6369	1	51545
225462	DESPENSA	25/10/2004	$         1,230.60	OC0-6355	1	51545
225464	DESPENSA	25/10/2004	$         3,018.52	OC0-6355	1	51545
225465	DESPENSA	25/10/2004	$         5,466.74	OC0-6404	1	51545
225466	DESPENSA	25/10/2004	$           360.87	OC0-6404	1	51545
225467	DESPENSA	25/10/2004	$         6,484.44	OC0-6404	1	51545
225468	DESPENSA	25/10/2004	$         4,073.61	OC0-6404	1	51545
225469	DESPENSA	25/10/2004	$           476.07	OC0-6404	1	51545
225471	DESPENSA	25/10/2004	$         4,055.41	OC0-6404	1	51545
225472	DESPENSA	25/10/2004	$           476.07	OC0-6404	1	51545
225473	DESPENSA	25/10/2004	$         4,831.01	OC0-6371	1	51545
225474	DESPENSA	25/10/2004	$         2,799.46	OC0-6371	1	51545
225475	DESPENSA	25/10/2004	$         2,771.77	OC0-6371	1	51545
225476	DESPENSA	25/10/2004	$           979.10	OC0-6371	1	51545
225477	DESPENSA	25/10/2004	$         3,857.42	OC0-6371	1	51545
225478	DESPENSA	25/10/2004	$         1,018.41	OC0-6371	1	51545
225479	DESPENSA	25/10/2004	$           470.72	OC0-6371	1	51545
225480	DESPENSA	25/10/2004	$         2,274.40	OC0-6371	1	51545
225481	PLATO TERMICO	25/10/2004	$           888.72	OC0-6305	1	51545
225482	AGUA	25/10/2004	$         3,573.37	OC0-6290	1	51545
225483	DESPENSA	25/10/2004	$         1,606.23	OC0-5851	1	51545
225484	DESPENSA	25/10/2004	$           305.81	OC0-5851	1	51545
225485	DESPENSA	25/10/2004	$         1,229.08	OC0-5851	1	51545
225486	DESPENSA	25/10/2004	$             97.60	OC0-5851	1	51545
225487	DESPENSA	25/10/2004	$             13.28	OC0-5851	1	51545
225488	DESPENSA	25/10/2004	$         1,933.30	OC0-5851	1	51545
225489	DESPENSA	25/10/2004	$             99.20	OC0-5851	1	51545
225490	DESPENSA	25/10/2004	$         4,801.02	OC0-6355	1	51545
225517	DESPENSA	25/10/2004	$           544.24	OC0-5851	1	51545
225526	DESPENSA	25/10/2004	$         2,310.62	OC0-6355	1	51545
	TOTAL		$     103,016.98
PROVEEDOR	112333 MOTOCICLETAS Y EQUIPOS,S.A.DE C.V	.
19405	701267 CONVERTIDORES,TANQUE GASOLINA,FRE	04/10/2004	$       35,448.43	C14-9681	1	50993
19815	701456 LLANTA,CAMARA,AFINACION	04/10/2004	$       11,485.36	C14-9674	1	50993
19823	702010 MOTOR,TRANSMISION,DISCO CLUTCH	04/10/2004	$       22,221.65	C14-9618	1	50993
19836	701881 FUGA ACEITE,POLVERA,AF.MOTOR	04/10/2004	$         2,520.85	C14-9618	1	50993
	TOTAL		$       71,676.29
PROVEEDOR	112357 COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADE	S Y EQPS.S	.A.DE C
21657	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           972.95	C73-0814	1	51546
21811	CAIMANES	25/10/2004	$           772.80	OC0-6503	1	51546
21932	MAT.CURACION	25/10/2004	$         3,220.00	OC0-6576	1	51546
21933	MAT.CURACION	25/10/2004	$         4,360.00	OC0-6167	1	51546
21944	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,013.87	OC0-6582	1	51546
21945	MAT.CURACION	25/10/2004	$         6,070.51	OC0-6167	1	51546
	TOTAL		$       16,410.13
PROVEEDOR	112397 HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE C.V	.
32486	AGUA	04/10/2004	$           120.00	OC0-5525	1	50994
32487	AGUA	04/10/2004	$           419.98	OC0-5525	1	50994
32488	AGUA	04/10/2004	$           240.00	OC0-5542	1	50994
33655	AGUA	25/10/2004	$         2,400.00	OC0-6110	1	51547
33656	AGUA	25/10/2004	$           720.00	OC0-6354	1	51547
	TOTAL		$         3,899.98
PROVEEDOR	112401 LIBRERIA Y PAP.BACHILLER,S.A.DE C	.V.
65166	PAPELERIA	25/10/2004	$           609.99	F77-0061	1	51548
65181	PAPELERIA	25/10/2004	$             61.01	F77-0061	1	51548
65182	PAPELERIA	25/10/2004	$           180.79	F77-0061	1	51548
65185	PAPELERIA	25/10/2004	$           207.00	F77-0061	1	51548
65209	PAPELERIA	25/10/2004	$           100.29	F77-0061	1	51548
65212	PAPELERIA	25/10/2004	$           959.31	F77-0061	1	51548
65213	PAPELERIA	25/10/2004	$           959.31	F77-0061	1	51548
	TOTAL		$         3,077.70
PROVEEDOR	112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.
2599	APOYO PROTESIS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           600.00	C73-0844	1	51549
	TOTAL		$           600.00
PROVEEDOR	112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.
21622	CAMIONETA PICK UP 1D7HU16N84J245442	25/10/2004	$     203,500.00	OC0-6403	1	51550
63162	CAM.ACEITE	05/10/2004	$           835.10	C14-1050	1	51064
	TOTAL		$     204,335.10
PROVEEDOR	112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBR	ES LA H.SA	CV.
121666	HUEVO,PAPA,CALABAZA,REPOLLO	18/10/2004	$       11,107.89	OC0-5848	1	51402
121839	LIMON,NOPAL,PAPA,TOMATE	18/10/2004	$       18,773.38	OC0-6407	1	51402
121840	PAPA,ZANAHORIA,BROCOLI,REPOLLO	18/10/2004	$           415.70	OC0-6304	1	51402
121841	NARANJA,PAN,PLATANO	18/10/2004	$         3,047.40	OC0-6356	1	51402
121842	PIMIENTA,PINA,PLATANO,TOMATE	18/10/2004	$       27,763.48	OC0-6366	1	51402
121843	PAPA,PAPAYA,PEPINO,CHILE,TOMATE	18/10/2004	$       11,916.47	OC0-6374	1	51402
121874	REPOLLO,SANDIA,TOMATE,ZANAHORIA	18/10/2004	$         4,489.51	OC0-5852	1	51402
	TOTAL		$       77,513.83
PROVEEDOR	112492 OVALLE GALLARDO SILVIA
8584	APOYO CIRUGIAS,EST.MED.PROTESIS OCULAR A	25/10/2004	$         7,372.00	C73-0854	1	51551
	TOTAL		$         7,372.00
PROVEEDOR	112506 SERVICIOS ESPECIALES MTZ.CH.GCIA.	SA.CV.
67827	RTA.TRANSPORTE	25/10/2004	$         3,780.00	OC0-0800	1	51552
	TOTAL		$         3,780.00
PROVEEDOR	112546 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE
128701	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	04/10/2004	$         2,778.79	C73-0802	1	50996
129924	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	04/10/2004	$         5,689.10	C73-0822	1	50996
130237	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         4,631.49	C73-0826	1	51553
130575	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	04/10/2004	$         1,618.90	C73-0803	1	50996
130897	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         4,413.40	C73-0806	1	51553
131218	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         4,315.50	C73-0817	1	51553
131219	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         6,043.90	C73-0830	1	51553
131255	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,088.70	C73-0823	1	51553
	TOTAL		$       31,579.78
PROVEEDOR	112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.
174724	EQUIPO ELECTRONICO	29/10/2004	$         4,657.51	A89-0021	1	51883
174725	SEGURO EMPRESARIAL	29/10/2004	$       41,285.49	A89-0021	1	51883
174726	ROTURA DE MAQUINARIA Y CALDE	29/10/2004	$         2,897.36	A89-0021	1	51883
174727	SEGURO FLOTILLA DE AUTOS	29/10/2004	$         7,608.15	A89-0020	1	51883
174728	SEGURO FLOTILLA DE AUTOS	29/10/2004	$     183,402.21	A89-0020	1	51883
174729	SEGURO FLOTILLA DE AUTOS	29/10/2004	$     241,718.52	A89-0020	1	51883
174731	SEGURO FLOTILLA DE AUTOS	29/10/2004	$     208,671.87	A89-0020	1	51883
174732	SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL	29/10/2004	$       13,858.02	A89-0021	1	51883
	TOTAL		$     704,099.13
PROVEEDOR	112612 BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACION	AL,S.A.DE	C.V.
5176	CREDENCIAL PVC,ROLLO IMPRESORA	01/10/2004	$       39,232.25	OC0-6619	1	50956
	TOTAL		$       39,232.25
PROVEEDOR	112639 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S	.A.C.V.
31543	ACIDO,AMPICILINA,TEMPRA	26/10/2004	$           688.30	OC0-4875	1	51697
34010	JERINGA	26/10/2004	$       78,000.00	OC0-6637	1	51697
	TOTAL		$       78,688.30
PROVEEDOR	112642 MEDICAMEX,S.A.DE C.V.
13613	MARCAPASOS BIPOLAR PAC.SERV.MED.MPALS.	04/10/2004	$       21,500.00	W70-0123	1	50997
	TOTAL		$       21,500.00
PROVEEDOR	112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.
379617	POLLO,PESCADO,EMPANIZADOR	04/10/2004	$       16,858.10	OC0-5580	1	50998
379618	POLLO,PESCADO,HUEVO	04/10/2004	$       52,883.80	OC0-5560	1	50998
379619	POLLO,FILETE PESCADO	04/10/2004	$       49,975.00	OC0-5541	1	50998
379620	POLLO	04/10/2004	$           820.00	OC0-5548	1	50998
380523	POLLO,PESCADO,MILANESA,PAPAS	25/10/2004	$       36,025.90	OC0-6368	1	51554
380526	POLLO	25/10/2004	$       21,730.00	OC0-6406	1	51554
380527	POLLO,HUEVO,PESCADO	25/10/2004	$       16,525.30	OC0-6373	1	51554
	TOTAL		$     194,818.10
PROVEEDOR	112649 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO
10422	REFACC.BICIC.POL.REGIA	06/10/2004	$       97,750.00	I14-0048	1	51094
	TOTAL		$       97,750.00
PROVEEDOR	112653 MARTINEZ GARZA ARTURO
608	ZAPATOS	04/10/2004	$         5,464.80	OC0-5239	1	50999
609	ZAPATOS	04/10/2004	$         4,554.00	OC0-5235	1	50999
610	ZAPATOS	04/10/2004	$         3,036.00	OC0-5237	1	50999
611	ZAPATO	04/10/2004	$           759.00	OC0-5253	1	50999
612	ZAPATO	04/10/2004	$         1,518.00	OC0-5191	1	50999
613	ZAPATOS	04/10/2004	$         2,277.00	OC0-5251	1	50999
614	ZAPATOS	04/10/2004	$         5,313.00	OC0-5249	1	50999
615	ZAPATOS	04/10/2004	$         6,072.00	OC0-5175	1	50999
617	ZAPATO	04/10/2004	$         4,554.00	OC0-5179	1	50999
618	ZAPATOS	04/10/2004	$         3,339.60	OC0-5227	1	50999
619	ZAPATO	04/10/2004	$         5,009.40	OC0-5187	1	50999
620	ZAPATO	04/10/2004	$           303.60	OC0-5189	1	50999
621	ZAPATO	04/10/2004	$         3,491.40	OC0-5200	1	50999
622	ZAPATO	04/10/2004	$           759.00	OC0-5193	1	50999
623	ZAPATO	04/10/2004	$         5,161.20	OC0-5185	1	50999
624	ZAPATO	04/10/2004	$           607.20	OC0-5196	1	50999
626	ZAPATO	04/10/2004	$       13,662.00	OC0-5195	1	50999
627	ZAPATO	04/10/2004	$         1,821.60	OC0-5181	1	50999
628	ZAPATO	04/10/2004	$           303.60	OC0-5177	1	50999
629	ZAPATO	04/10/2004	$         1,062.60	OC0-5183	1	50999
630	ZAPATO	04/10/2004	$         3,491.40	OC0-5198	1	50999
631	ZAPATO	04/10/2004	$         2,125.20	OC0-5202	1	50999
632	ZAPATO	04/10/2004	$         2,277.00	OC0-5204	1	50999
633	ZAPATO	04/10/2004	$         4,554.00	OC0-5206	1	50999
636	ZAPATO	04/10/2004	$           607.20	OC0-5209	1	50999
637	ZAPATOS	04/10/2004	$         1,518.00	OC0-5229	1	50999
638	ZAPATOS	04/10/2004	$         2,732.40	OC0-5231	1	50999
639	ZAPATOS	04/10/2004	$         7,590.00	OC0-5225	1	50999
640	ZAPATOS	04/10/2004	$         1,669.80	OC0-5223	1	50999
641	ZAPATO	04/10/2004	$         5,161.20	OC0-5221	1	50999
642	ZAPATOS	04/10/2004	$           910.80	OC0-5218	1	50999
643	ZAPATOS	04/10/2004	$         3,588.00	OC0-5215	1	50999
644	BOTAS	04/10/2004	$           910.80	OC0-5212	1	50999
645	ZAPATOS	04/10/2004	$           303.60	OC0-5233	1	50999
646	ZAPATOS	04/10/2004	$         3,036.00	OC0-5241	1	50999
647	ZAPATOS	04/10/2004	$         2,732.40	OC0-5247	1	50999
648	ZAPATOS	04/10/2004	$         1,821.60	OC0-5243	1	50999
649	ZAPATOS	04/10/2004	$         2,428.80	OC0-5245	1	50999
650	ZAPATOS	04/10/2004	$         1,472.00	OC0-5492	1	50999
651	BOTIN SIN CASQUILLO	25/10/2004	$         1,495.00	OC0-6179	1	51555
652	BOTA HULE	25/10/2004	$         1,380.00	OC0-6180	1	51555
654	ZAPATO	25/10/2004	$       14,950.00	OC0-6105	1	51555
	TOTAL		$     135,824.20
PROVEEDOR	112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA.
4894	APOYO SERV-FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           750.00	C73-0840	1	51556
4907	APOYO SERV-FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           900.00	C73-0840	1	51556
4912	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           750.00	C73-0818	1	51556
4925	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           500.00	C73-0818	1	51556
4926	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           750.00	C73-0818	1	51556
4948	APOYO SERV-FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           750.00	C73-0841	1	51556
4949	APOYO SERV-FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           750.00	C73-0841	1	51556
4950	APOYO SERV-FUNERARIOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           500.00	C73-0841	1	51556
	TOTAL		$         5,650.00
PROVEEDOR	112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E.
101758	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         1,495.00	C03-0294	1	51514
102669	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         2,691.00	C03-0294	1	51514
103227	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         3,772.00	C03-0294	1	51514
103266	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       15,476.50	C03-0305	1	51825
103370	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         9,819.46	C03-0305	1	51825
103485	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         3,634.80	C03-0305	1	51825
103670	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         3,162.50	C03-0294	1	51514
103673	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         3,070.50	C03-0294	1	51514
103714	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       13,490.54	C03-0305	1	51825
103828	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         1,465.42	C03-0305	1	51825
104036	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     140,871.24	C03-0283	1	51514
104141	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         4,577.00	C03-0294	1	51514
104168	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$       95,059.60	C03-0295	1	51514
104177	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     339,207.40	C03-0283	1	51514
104281	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     143,895.32	C03-0295	1	51514
104290	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     441,820.59	C03-0283	1	51514
104295	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         7,792.95	C03-0305	1	51825
104373	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           487.28	P68-0025	1	51514
104393	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     115,669.53	C03-0295	1	51514
104402	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     429,997.00	C03-0283	1	51514
104407	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       11,390.97	C03-0305	1	51825
104482	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           352.18	P68-0025	1	51514
104509	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     118,806.35	C03-0295	1	51514
104518	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     431,797.32	C03-0283	1	51514
104523	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         7,221.97	C03-0305	1	51825
104602	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           200.38	P68-0025	1	51514
104626	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$       71,067.16	C03-0295	1	51514
104635	REC.DES.SOL.24/05 AL 30/06/04	25/10/2004	$     247,515.24	C03-0283	1	51514
104710	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           203.41	P68-0025	1	51514
104756	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$       79,193.28	C03-0295	1	51514
104765	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     190,446.23	C03-0301	1	51514
104840	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           329.41	P68-0025	1	51514
104861	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     118,897.10	C03-0295	1	51514
104870	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     434,401.34	C03-0301	1	51514
104875	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$         6,193.15	C03-0305	1	51825
104953	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           390.13	P68-0025	1	51514
104981	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     109,370.90	C03-0295	1	51514
104990	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     423,635.64	C03-0301	1	51514
104995	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$           544.58	C03-0305	1	51825
105080	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           227.70	P68-0025	1	51514
105115	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     111,717.73	C03-0295	1	51514
105124	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     419,955.97	C03-0301	1	51514
105207	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           449.33	P68-0025	1	51514
105234	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     104,179.22	C03-0295	1	51514
105243	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     431,063.17	C03-0301	1	51514
105323	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           385.57	P68-0025	1	51514
105340	REC.DES.SOL.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$         1,403.00	C03-0294	1	51514
105378	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     144,935.43	C03-0295	1	51514
105387	REC.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     431,530.63	C03-0301	1	51514
105469	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           305.11	P68-0025	1	51514
105511	REC.DES.SOL.RELL.SANIT.SALINAS VICTORIA	25/10/2004	$     172,068.39	C03-0295	1	51514
105520	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     455,109.86	C03-0301	1	51514
105624	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     129,800.74	C03-0295	1	51514
105633	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     441,283.01	C03-0301	1	51514
105718	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           327.89	P68-0025	1	51514
105741	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           370.39	P68-0025	1	51514
105746	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$     113,662.44	C03-0295	1	51514
105755	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     432,621.57	C03-0301	1	51514
105837	RECEP.DESECHOS CTRO.ANTIRRABICO	25/10/2004	$           394.68	P68-0025	1	51514
105846	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$       20,114.12	C03-0295	1	51514
105855	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     179,884.77	C03-0301	1	51514
105962	REC.DES.SOL.01/06-05/09/04 RELL.SAL.VICT	25/10/2004	$       69,312.84	C03-0295	1	51514
105971	RECEP.DES.SOL.01/07-05/09/04	25/10/2004	$     266,813.45	C03-0301	1	51514
106057	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       19,803.00	C03-0305	1	51825
106075	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     129,450.18	C03-0305	1	51825
106084	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     484,299.48	C03-0305	1	51825
106088	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       22,561.27	C03-0305	1	51825
106196	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       89,857.33	C03-0305	1	51825
106206	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     450,544.52	C03-0305	1	51825
106211	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       16,895.26	C03-0305	1	51825
106328	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     125,456.45	C03-0305	1	51825
106337	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     450,138.90	C03-0305	1	51825
106462	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       79,132.39	C03-0305	1	51825
106471	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     318,445.76	C03-0305	1	51825
106588	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       46,309.02	C03-0305	1	51825
106597	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     130,045.99	C03-0305	1	51825
106685	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$       95,235.91	C03-0305	1	51825
106694	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27/10/2004	$     451,455.23	C03-0305	1	51825
	TOTAL		$ 10,866,960.07
PROVEEDOR	112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.
5778	BOLETO AVION	25/10/2004	$           195.50	C88-0504	1	51557
27554	BOLETO AVION	25/10/2004	$         3,553.12	C88-0504	1	51557
	TOTAL		$         3,748.62
PROVEEDOR	112736 FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS,S	.A.
8125	DESENGRASANTE	04/10/2004	$         1,180.00	OC0-5804	1	51000
8170	BOLSAS	04/10/2004	$         2,817.00	OC0-5986	1	51000
	TOTAL		$         3,997.00
PROVEEDOR	112772 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.A.D	E C.V.
107628	CAFE	25/10/2004	$           280.00	OC0-6146	1	51558
	TOTAL		$           280.00
PROVEEDOR	112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE
838	F.IMPRESAS	04/10/2004	$           483.00	OC0-5564	1	51001
843	F.IMPRESAS	25/10/2004	$           333.50	OC0-6134	1	51559
844	F.IMPRESAS	25/10/2004	$         2,644.80	OC0-5976	1	51559
	TOTAL		$         3,461.30
PROVEEDOR	112791 RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBU	CION,S.A.D	E C.V.
1071	ALGICIDA,DICLORO,TRICLORO	25/10/2004	$       19,319.73	OC0-6394	1	51560
	TOTAL		$       19,319.73
PROVEEDOR	112798 TRACTORES Y MAQUINARIA REAL,S.A.D	E C.V.
40334	70645 MTTO.50 HRS.	25/10/2004	$         2,483.13	C14-1060	1	51561
	TOTAL		$         2,483.13
PROVEEDOR	112827 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S.A.	DE C.V.
15779	RTA.TARIMA	25/10/2004	$         2,300.00	OC0-6137	1	51562
15802	RTA.VALLAS	25/10/2004	$         5,635.00	OC0-6195	1	51562
	TOTAL		$         7,935.00
PROVEEDOR	112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.
4047	PEGAMENTO,VIALETA	04/10/2004	$       37,720.00	OC0-6012	1	51002
4053	SENAL INFORMATIVA	04/10/2004	$         4,025.00	OC0-5863	1	51002
	TOTAL		$       41,745.00
PROVEEDOR	112883 REMOVI,S.A.DE C.V.
12138	RTA.STAND	25/10/2004	$       33,350.00	OC0-6106	1	51563
	TOTAL		$       33,350.00
PROVEEDOR	112885 SANI REY,S.A.DE C.V.
7796	RTA.BAOS PORTATILES                     0	04/10/2004	$         1,150.00	OC0-6112	1	51003
7806	RTA.BANOS PORTATILES	25/10/2004	$         1,150.00	OC0-5898	1	51564
7826	RTA.BANOS PORTATILES	25/10/2004	$           575.00	OC0-6345	1	51564
	TOTAL		$         2,875.00
PROVEEDOR	112894 ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR
2394	GSTS.MEDICOS	27/10/2004	$         4,226.25	W70-0176	1	51731
2432	MAT.CURACION	25/10/2004	$           302.00	OC0-6737	1	51565
	TOTAL		$         4,528.25
PROVEEDOR	112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.
6336	FRIGOBAR	14/10/2004	$         2,189.00	OC0-6587	24	1
6340	REFRIGERADOR	14/10/2004	$         3,495.00	OC0-6871	24	1
6348	SILLA NEGRA ACOJINADA	14/10/2004	$       54,998.75	OC0-7086	24	1
6349	CAFETERA ELECTRICA	14/10/2004	$           669.99	OC0-7070	24	1
6355	1 FRIGOBAR	19/10/2004	$         1,899.00	OC0-7511	1	51434
6360	REFRIGERADOR VERTICAL	22/10/2004	$       11,189.99	OC0-7616	24	16
	TOTAL		$       74,441.73
PROVEEDOR	112905 MADERAS EL CENTAURO DEL NTE,S.A.D	E C.V.
20542	MADERA	04/10/2004	$         6,072.00	OC0-5790	1	51004
20976	MADERAS	25/10/2004	$         6,497.50	OC0-6294	1	51566
	TOTAL		$       12,569.50
PROVEEDOR	112916 GUERRA GARZA EVIA LUIS
35877	PASTEL	25/10/2004	$         4,050.00	OC0-6409	1	51567
	TOTAL		$         4,050.00
PROVEEDOR	112940 GUZMAN SALAS JOSE MANUEL
1228	RTA.MAYA SOMBRA	04/10/2004	$       11,960.00	OC0-6136	1	51005
1231	RTA.MAYA SOMBRA	25/10/2004	$         2,990.00	OC0-6317	1	51568
	TOTAL		$       14,950.00
PROVEEDOR	112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.
9775	CONCENTRADO SABORES	04/10/2004	$         1,632.80	OC0-5578	1	51006
9867	CONCENTRADO SABORES	25/10/2004	$         5,306.60	OC0-6364	1	51569
9871	CONCENTRADO SABORES	25/10/2004	$         1,224.60	OC0-6376	1	51569
	TOTAL		$         8,164.00
PROVEEDOR	112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH
4362	MODULO MEMORIA	04/10/2004	$         1,587.00	OC0-5661	1	51007
4413	DRIVE O FLOPPY	25/10/2004	$           800.40	OC0-6076	1	51570
	TOTAL		$         2,387.40
PROVEEDOR	112990 LABORATORIO DE A.C.DR.J.ANCER/DR.	C.DIAZ
52496	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       33,475.61	W70-0119	1	51008
52498	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$           387.09	W70-0119	1	51008
52634	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         1,624.19	W70-0119	1	51008
52875	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       42,584.50	W70-0119	1	51008
52890	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         4,132.70	W70-0119	1	51008
52891	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         8,240.41	W70-0119	1	51008
52892	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       21,257.47	W70-0119	1	51008
52893	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         3,017.03	W70-0119	1	51008
53012	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       14,014.37	W70-0119	1	51008
53013	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         6,047.85	W70-0119	1	51008
53014	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       23,059.21	W70-0119	1	51008
53149	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         5,181.62	W70-0119	1	51008
53150	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       13,378.07	W70-0119	1	51008
53151	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       22,343.59	W70-0119	1	51008
53270	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         3,124.72	W70-0119	1	51008
53271	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         4,324.95	W70-0119	1	51008
53272	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       20,561.91	W70-0119	1	51008
53409	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       18,117.03	W70-0119	1	51008
53411	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         6,366.16	W70-0119	1	51008
53413	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       39,140.25	W70-0119	1	51008
53537	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$       25,433.49	W70-0119	1	51008
53539	ESTUDIOS MEDICOS	04/10/2004	$         7,887.61	W70-0119	1	51008
53540	ANALISIS CLINICOS	25/10/2004	$         8,271.72	W70-0132	1	51571
53595	ANALISIS CLINICOS	25/10/2004	$       60,520.46	W70-0132	1	51571
53648	ANALISIS CLINICOS	25/10/2004	$         5,846.26	W70-0132	1	51571
53649	ANALISIS CLINICOS	25/10/2004	$         7,449.76	W70-0132	1	51571
53764	EXAMENES ESP.PAC.SERV.MED.	25/10/2004	$         8,564.87	W70-0140	1	51571
53765	EXAMENES ESP.PAC.SERV.MED.	25/10/2004	$       17,837.45	W70-0140	1	51571
54214	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$         9,210.93	W70-0204	1	51732
54215	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$         4,274.45	W70-0204	1	51732
54216	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$       10,804.51	W70-0204	1	51732
54330	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$         4,013.01	W70-0204	1	51732
54331	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$         4,687.20	W70-0204	1	51732
54332	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	27/10/2004	$         9,927.93	W70-0204	1	51732
	TOTAL		$     475,108.38
PROVEEDOR	113004 CCT MEXICO,S.A.DE C.V.
20819	SERV.COPIADORAS AGOSTO 2004	25/10/2004	$         4,025.00	M33-0384	1	51572
	TOTAL		$         4,025.00
PROVEEDOR	113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
2955	PINTURA	04/10/2004	$       51,980.00	OC0-3740	1	51009
2959	PINTURAS	04/10/2004	$           699.20	OC0-5068	1	51009
2980	PINTURAS	04/10/2004	$       27,370.00	OC0-5332	1	51009
2981	PINTURAS	04/10/2004	$       92,460.00	OC0-5335	1	51009
2982	PINTURAS	04/10/2004	$       86,480.00	OC0-5338	1	51009
2989	PINTURA	04/10/2004	$         4,646.00	OC0-5387	1	51009
2990	PINTURA	04/10/2004	$       19,504.00	OC0-5382	1	51009
2999	PINTURAS	04/10/2004	$       21,896.00	OC0-5504	1	51009
3000	PINTURA	04/10/2004	$         8,390.40	OC0-5414	1	51009
3018	PINTURAS	04/10/2004	$       12,061.20	OC0-5750	1	51009
3028	PINTURAS	04/10/2004	$       16,422.00	OC0-5932	1	51009
	TOTAL		$     341,908.80
PROVEEDOR	113018 NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S.A.	DE C.V.
1952	CAMISAS                                 0	04/10/2004	$       26,451.93	OC0-5590	1	51010
1954	UNIFORMES,ZAPATOS	04/10/2004	$         1,867.97	OC0-5791	1	51010
1957	BATA	29/10/2004	$       45,758.59	OC0-5788	24	33
1958	BATA	04/10/2004	$         3,797.30	OC0-5792	1	51010
1963	RTA.TRAJES	04/10/2004	$         3,105.00	OC0-5799	1	51010
1964	CAMISA BORDADA	29/10/2004	$         7,139.95	OC0-5818	24	33
1965	CAMISA BORDADA	29/10/2004	$         7,139.95	OC0-5819	24	33
1966	UNIFORMES	29/10/2004	$       19,151.92	OC0-5794	24	33
1970	UNIFORMES	04/10/2004	$         8,480.69	OC0-5820	1	51010
1972	UNIFORME PARA VIGILANTE	29/10/2004	$         2,251.98	OC0-5834	24	33
1978	TRAJES CABALLERO	29/10/2004	$       43,199.89	OC0-5823	24	33
1992	UNIFORME PARA VIGILANTE	29/10/2004	$         6,026.87	OC0-6104	24	33
2014	F.IMPRESAS	29/10/2004	$         8,639.97	OC0-6274	24	33
2015	PLAYERAS	29/10/2004	$       56,994.00	OC0-6225	24	33
2016	GLOBO BLANCO	29/10/2004	$       35,707.50	OC0-6223	24	33
2017	PLAYERA POLO	29/10/2004	$       32,499.00	OC0-6213	24	33
2023	MEDALLA MERITO ECOLOGICO	29/10/2004	$       13,499.97	OC0-6324	24	33
2055	PLAYERA	29/10/2004	$         9,998.10	OC0-6692	24	33
2056	MEDALLA	29/10/2004	$       13,997.80	OC0-6717	24	33
2057	RECONOCIMIENTO EN BASE MADERA	29/10/2004	$       13,282.50	OC0-6706	24	33
2058	PALEACATE CON LOGO IMPRESO	29/10/2004	$       11,500.00	OC0-6691	24	33
2059	GORRAS	29/10/2004	$       79,146.45	OC0-6788	24	33
2060	GORRAS	29/10/2004	$       29,694.15	OC0-6802	24	33
2068	BOLSA DE TELA T/ ZAPATERA	29/10/2004	$       17,698.50	OC0-6848	24	33
2069	CAMISAS	29/10/2004	$       59,398.65	OC0-6838	24	33
2070	LISTON ECHO EN LONA AULADA	29/10/2004	$         1,499.99	OC0-6835	24	33
2071	PLAYERA CUELLO REDONDO	29/10/2004	$       39,992.40	OC0-6847	24	33
2072	GORRA S/ESPECIAL LATEX	29/10/2004	$       24,150.00	OC0-6849	24	33
2073	BASE DE MADERA	29/10/2004	$         1,100.00	OC0-6813	24	33
2074	DISEO DE RECONOCIMIENTO                 2	09/10/2004	$         1,100.00	OC0-6814	24	33
2075	MEDALLA	29/10/2004	$       20,996.70	OC0-6782	24	33
2085	LISTON DE LLEGADA EN LONS  AULADA	29/10/2004	$         1,499.99	OC0-6887	24	33
2099	ROLLO DE HULE MIL RAYAS	29/10/2004	$         4,955.99	OC0-6918	24	33
2101	COFIAS	29/10/2004	$         2,899.15	OC0-6955	24	33
2102	VELAS DE PARAFINA	29/10/2004	$         2,300.00	OC0-7037	24	33
2103	TELA DE LICRA	29/10/2004	$         2,879.99	OC0-7038	24	33
2104	TELA TIPO PIEL DE DURAZNO	29/10/2004	$         2,498.90	OC0-7039	24	33
2107	ARREGLO FLORAL NATURAL	29/10/2004	$           500.00	OC0-6919	24	33
2109	CAMISA DE MEZCLILLA	29/10/2004	$       17,099.75	OC0-7051	24	33
2128	MAT. PROMOCIONAL	29/10/2004	$       21,275.00	E36-0068	24	33
2129	UNIFORME PARA DISFRAS DE PAYASO	29/10/2004	$       13,349.95	OC0-7036	24	33
2130	RECONOCIMIENTO VIDRIO	29/10/2004	$       11,119.95	OC0-7077	24	33
2165	PLAYERAS	29/10/2004	$         6,499.80	OC0-7392	24	33
2166	PLAYERAS	29/10/2004	$       14,997.15	OC0-7388	24	33
2167	1 SELLO FECHADOR	29/10/2004	$         4,649.97	OC0-7489	24	33
2180	PLAYERAS CUELLO RED.	29/10/2004	$       22,499.75	OC0-7610	24	33
	TOTAL		$     774,293.06
PROVEEDOR	113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRES	O,S.A.DE C	.V.
1733	APOYO PROTESIS ASIST. SOC.	29/10/2004	$         2,000.00	C73-0893	24	34
1851	UNIFORMES	29/10/2004	$       48,070.00	OC0-7464	24	34
1852	TRAJE SASTRE POLICIA	29/10/2004	$     422,711.25	OC0-7586	24	34
1853	HOMBRERAS,CUELLERA,JGOS.GOLPES,GUANTES	29/10/2004	$       12,333.75	OC0-7478	24	34
1854	CORDON DE MANDO,HOMBRERAS	29/10/2004	$     174,800.00	OC0-7469	24	34
1856	CHAMARRAS DE IMPORTACION	29/10/2004	$       19,665.00	OC0-7581	24	34
1857	SECTORES,BORDADOS	29/10/2004	$       35,765.00	OC0-7462	24	34
1886	21 SOMBREROS POLICIA MONTADA	29/10/2004	$       43,470.00	OC0-7846	24	34
1887	10 ENTORCH. P/TAMBOR, 8 VESTI. CORNETA 2	29/10/2004	$         1,322.50	OC0-7845	24	34
1888	22 RECONOCIMIENTO T/CARTA MADERA Y HOJA	29/10/2004	$         5,324.50	OC0-7844	24	34
1889	22 RECONOCIMIENTO T/CARTA MADERA Y HOJA	29/10/2004	$       14,997.15	OC0-7843	24	34
1890	CASACA SEGUN DISEO DE PERRO             2	09/10/2004	$         4,600.00	OC0-7840	24	34
	TOTAL		$     785,059.15
PROVEEDOR	113058 PINTURAS COVER,S.A.DE C.V.
34886	PINTURAS	25/10/2004	$       20,698.60	OC0-6558	1	51573
	TOTAL		$       20,698.60
PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
77704	BONOS DESPENSA	06/10/2004	$  2,751,334.43	B34-0058	1	51075
77705	BONOS A PEN.Y JUB.MAYOR DE 70 AOS       0	08/10/2004	$     249,200.00	P95-0467	1	51200
77749	BONOS DESPENSA	06/10/2004	$     239,246.47	B34-0058	1	51075
	TOTAL		$  3,239,780.90
PROVEEDOR	113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V	.
14305	RTA.TRANSPORTE	25/10/2004	$         1,920.00	OC0-6023	1	51574
14426	RTA.TRANSPORTE	25/10/2004	$         3,200.00	OC0-6453	1	51574
14428	RTA.TRANSPORTE	25/10/2004	$         3,250.00	OC0-6609	1	51574
14431	RTA.TRANSPORTE	25/10/2004	$         2,600.00	OC0-6513	1	51574
	TOTAL		$       10,970.00
PROVEEDOR	113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.	V.
105759	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$     208,430.50	OC0-6974	1	51099
106126	COMBUSTIBLES	18/10/2004	$     204,525.42	OC0-7398	24	1
106143	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$     217,301.43	OC0-7281	1	51099
106708	COMBUSTIBLES	18/10/2004	$     218,323.62	OC0-7556	24	1
106996	COMBUSTIBLES	28/10/2004	$     224,454.05	OC0-7819	24	23
107658	COMBUSTIBLE	28/10/2004	$     309,532.74	OC0-7942	24	23
	TOTAL		$  1,382,567.76
PROVEEDOR	113106 MULTIUSUARIOS Y TECNOLOGIA EN INF	ORMATICA,S	.A.DE C
1100	MODULO MEMORIA	25/10/2004	$         7,337.00	OC0-4696	1	51575
	TOTAL		$         7,337.00
PROVEEDOR	113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO
34211	CUERDA NAYLON	04/10/2004	$           703.80	OC0-5775	1	51011
34523	MANGUERA ALONADA	04/10/2004	$         1,999.79	OC0-5913	1	51011
34536	TAPA COLADERAS	04/10/2004	$           692.99	OC0-5716	1	51011
	TOTAL		$         3,396.58
PROVEEDOR	113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A.
43789	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$         2,700.00	OC0-6890	1	51100
43808	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$       62,562.55	OC0-6896	1	51100
43855	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$         2,700.00	OC0-7117	1	51100
43871	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$       64,048.28	OC0-7158	1	51100
43889	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$           500.00	OC0-7169	1	51100
43903	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$         2,400.00	OC0-7367	1	51500
43904	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$         3,000.00	OC0-7278	1	51100
43917	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$       65,136.32	OC0-7370	1	51500
43927	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$           300.00	OC0-7367	1	51500
43952	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$         3,500.00	OC0-7397	1	51500
43978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22/10/2004	$         2,700.00	OC0-7460	1	51500
43980	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$         3,000.00	OC0-7459	1	51500
43998	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22/10/2004	$       60,108.92	OC0-7555	1	51500
44045	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$       56,000.00	OC0-7574	1	51500
44046	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$       20,000.00	OC0-7575	1	51500
44047	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$       18,199.98	OC0-7602	1	51500
44069	GASOLINA MAGNA	22/10/2004	$         2,700.00	OC0-7638	1	51500
	TOTAL		$     369,556.05
PROVEEDOR	113205 FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.A.D	E C.V.
817	SERV.COCTEL	04/10/2004	$       80,950.80	OC0-3872	1	51012
819	SERV.INTEGRAL	25/10/2004	$       14,937.35	OC0-3937	1	51576
821	RTA.SILLAS,MESAS,MANTELES	25/10/2004	$         5,546.45	OC0-6170	1	51576
822	SERV.INTEGRAL	25/10/2004	$         6,337.65	OC0-6032	1	51576
823	SERVICIO INTEGRAL	25/10/2004	$         4,036.50	OC0-6150	1	51576
	TOTAL		$     111,808.75
PROVEEDOR	113225 CLORACION E INSTRUMENTACION,S.A.D	E C.V.
9442	CLORADOR	25/10/2004	$         3,680.00	OC0-6166	1	51577
	TOTAL		$         3,680.00
PROVEEDOR	113315 RIOS GARZA HIGINIO
584	ELABORACION BASES MADERA	11/10/2004	$       61,812.52	E36-0041	1	51206
	TOTAL		$       61,812.52
PROVEEDOR	113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLE	S,S.A.DE C	.V.
7964	TAPON,TUBO	04/10/2004	$       10,080.92	OC0-6148	1	51013
8060	MAT.CURACION	25/10/2004	$         7,458.49	OC0-6498	1	51578
8061	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,463.98	OC0-6499	1	51578
8062	MAT.CURACION	25/10/2004	$       16,194.78	OC0-6506	1	51578
	TOTAL		$       35,198.17
PROVEEDOR	113363 FLETES Y MUDANZAS LEAL,S.A.DE C.V	.
5648	SERV.MUDANZA DIR.PROT.CIVIL	25/10/2004	$       37,490.00	C55-0407	1	51579
	TOTAL		$       37,490.00
PROVEEDOR	113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE C	.V.
00-24090	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         2,902.15	W70-0138	1	51700
13883	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         1,799.41	W70-0138	1	51700
13969	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         2,781.46	W70-0138	1	51700
24089	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         3,319.69	W70-0138	1	51700
29757	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$     114,534.35	W70-0138	1	51700
36769	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       11,737.35	W70-0138	1	51700
36775	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,660.65	W70-0138	1	51700
36782	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       16,369.25	W70-0138	1	51700
36798	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       18,044.14	W70-0138	1	51700
36812	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       11,323.28	W70-0138	1	51700
36861	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       75,946.12	W70-0138	1	51700
36873	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,182.56	W70-0138	1	51700
36874	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,816.37	W70-0138	1	51700
36923	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,161.37	W70-0138	1	51700
36957	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         4,565.15	W70-0138	1	51700
36997	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         9,845.76	W70-0138	1	51700
37009	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         7,636.25	W70-0138	1	51700
37015	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       18,425.67	W70-0138	1	51700
37016	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       16,185.72	W70-0138	1	51700
37028	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       13,673.19	W70-0138	1	51700
37055	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       12,060.72	W70-0138	1	51700
37113	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,397.81	W70-0138	1	51700
37123	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         7,306.39	W70-0138	1	51700
37158	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       80,405.87	W70-0138	1	51700
37162	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         7,344.63	W70-0138	1	51700
37172	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         2,037.83	W70-0138	1	51700
37178	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       21,372.83	W70-0138	1	51700
37196	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       18,873.11	W70-0138	1	51700
37212	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       56,241.37	W70-0138	1	51700
37221	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       13,949.23	W70-0138	1	51700
37244	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,691.97	W70-0138	1	51700
37246	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       11,586.95	W70-0138	1	51700
37253	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$           410.69	W70-0138	1	51700
37263	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       16,995.77	W70-0138	1	51700
37264	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,246.35	W70-0138	1	51700
38702	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,247.73	W70-0138	1	51700
38760	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         8,061.18	W70-0138	1	51700
38831	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,667.87	W70-0138	1	51700
38901	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,473.54	W70-0138	1	51700
39004	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         7,893.79	W70-0138	1	51700
39165	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$           402.64	W70-0138	1	51700
39180	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         8,013.57	W70-0138	1	51700
39723	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       32,709.95	W70-0138	1	51700
39724	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       18,800.42	W70-0138	1	51700
39824	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         8,504.17	W70-0138	1	51700
39827	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,239.30	W70-0138	1	51700
39832	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       19,677.09	W70-0138	1	51700
39839	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       10,338.98	W70-0138	1	51700
39870	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       21,185.70	W70-0138	1	51700
39905	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       11,994.83	W70-0138	1	51700
39909	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         8,129.98	W70-0138	1	51700
40008	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       12,865.95	W70-0138	1	51700
40039	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         9,381.33	W70-0138	1	51700
40099	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         9,012.67	W70-0138	1	51700
40100	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       13,084.75	W70-0138	1	51700
40102	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         8,001.37	W70-0138	1	51700
40103	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         7,898.95	W70-0138	1	51700
40826	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         4,025.16	W70-0138	1	51700
55181	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         3,113.05	W70-0138	1	51700
55241	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$         4,311.29	W70-0138	1	51700
59661	GSTS.HOSPITALIZACION PAC.SERV.MED.	26/10/2004	$       24,105.67	W70-0138	1	51700
60318	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60319	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60320	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
60321	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60322	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60323	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60324	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
60325	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
60326	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60329	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60330	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60331	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
60956	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61107	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61108	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61109	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61110	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61111	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61112	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61113	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61114	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61115	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         1,178.75	W70-0131	1	51700
61154	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61155	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61156	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61157	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61869	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61870	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61871	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61872	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61873	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61874	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61875	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61876	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61890	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61891	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
61892	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61893	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         2,357.50	W70-0131	1	51700
61895	ESTUDIOS HEMODIALISIS	26/10/2004	$         3,536.25	W70-0131	1	51700
	TOTAL		$  1,064,204.84
PROVEEDOR	113407 CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S.A.	DE C.V.
2157	MTTO.CLIMAS	25/10/2004	$         2,116.00	C14-1050	1	51581
	TOTAL		$         2,116.00
PROVEEDOR	113411 SOLUCIONES EMPRESARIALES EXTERNAS	,S.A.DE C.	V.
3832	SERV.MENSAJERIA	25/10/2004	$         9,523.15	OC0-2258	1	51582
3833	SERV.MENSAJERIA	25/10/2004	$         5,924.80	OC0-2442	1	51582
3835	SERV.MENSAJERIA	25/10/2004	$         1,569.75	OC0-5690	1	51582
	TOTAL		$       17,017.70
PROVEEDOR	113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.A	.DE C.V.
7514	CONC.27-02-OCT-04	07/10/2004	$     200,607.73	P95-0466	1	51151
7578	CONCESION RASTRO 04-09/10/04	14/10/2004	$     179,157.25	P95-0471	1	51367
7638	CONC.11-16-OCT-2004	21/10/2004	$     233,062.28	P95-0480	1	51451
7712	CONCESION RASTRO 18-23/10/04	29/10/2004	$     198,480.15	P95-0484	1	51842
	TOTAL		$     811,307.41
PROVEEDOR	113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO
35108	VENDAS  GASAS FERULA	21/10/2004	$         2,235.25	OC0-4301	24	13
35111	MAT.CURACION	21/10/2004	$         2,366.30	OC0-4290	24	13
36096	DURAPREP ADULTO	21/10/2004	$       10,644.00	OC0-6042	24	13
36243	TUBO ENDOTRAQUEAL	21/10/2004	$           264.00	OC0-6152	24	13
36345	FRASCO DE VDRIO	21/10/2004	$           323.40	OC0-5159	24	13
36913	MAT.CURACION	21/10/2004	$         2,506.45	OC0-7347	24	13
36985	MAT.CURACION	21/10/2004	$       11,045.00	OC0-7056	24	13
36986	MAT.CURACION	21/10/2004	$         8,775.00	OC0-7061	24	13
36987	MAT.CURACION	21/10/2004	$       15,352.50	OC0-7060	24	13
36988	MAT.CURACION	21/10/2004	$       10,680.00	OC0-7059	24	13
36990	MAT.CURACION	21/10/2004	$       23,487.00	OC0-7058	24	13
36991	MAT.CURACION	21/10/2004	$       13,072.50	OC0-7062	24	13
36995	PLACA	21/10/2004	$         8,100.00	OC0-7566	24	13
37008	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD Y BAJA	21/10/2004	$         5,066.00	OC0-7052	24	13
37074	MAT.CURACION	21/10/2004	$         4,549.42	OC0-7408	24	13
37075	MAT.CURACION	21/10/2004	$       14,275.84	OC0-7410	24	13
37080	MAT.CURACION	21/10/2004	$         2,308.95	OC0-7409	24	13
37115	ONDANSETRON	21/10/2004	$       12,284.00	OC0-7307	24	13
37170	SONDA FOLEY SILASTICA	21/10/2004	$         5,569.17	OC0-7542	24	13
37171	HUMIFICADOR PARA OXIGENO	21/10/2004	$         1,981.34	OC0-7545	24	13
37174	LANCETAS	21/10/2004	$         4,372.80	OC0-7357	24	13
37243	MATERIAL MEDICO	28/10/2004	$       10,802.00	OC0-7831	24	24
37277	MAT.CURACION	21/10/2004	$         5,250.00	OC0-7061	24	13
37285	MAT.CURACION	21/10/2004	$         2,550.00	OC0-7056	24	13
37330	MAT.CURACION	21/10/2004	$         6,300.00	OC0-7061	24	13
37331	MAT.CURACION	21/10/2004	$       11,617.50	OC0-7056	24	13
37393	5, COLCHON DE CASCARA DE HUEVO	28/10/2004	$         1,489.09	OC0-7663	24	24
37395	MATERIAL MEDICO	28/10/2004	$         1,712.00	OC0-7833	24	24
37405	BLEOMICINA	21/10/2004	$         2,756.00	OC0-7688	24	13
37432	400 BATA DESECH. Y 400 SABANAS DESECH.	28/10/2004	$         8,800.00	OC0-7713	24	24
37476	GUANTE LATEX	21/10/2004	$         3,415.60	OC0-7673	24	13
37478	ESTETOSCOPIO	21/10/2004	$         2,364.00	OC0-7637	24	13
37514	MATERIAL  MEDICO.	29/10/2004	$         6,599.72	OC0-7976	24	35
37515	MATERIAL  MEDICO.	29/10/2004	$         4,588.50	OC0-7974	24	35
37580	2, ROLLO PLASTICO P/ESTERILIZAR	29/10/2004	$         2,375.30	OC0-7972	24	35
37581	2. FERULA C/TOBILLO	29/10/2004	$         1,610.00	OC0-7973	24	35
	TOTAL		$     231,488.63
PROVEEDOR	113431 OLIVARES FLORES ALBERTO
799	FAX	04/10/2004	$         2,156.25	OC0-6085	1	51014
800	FAX	04/10/2004	$         2,156.25	OC0-6086	1	51014
802	TARJETA MEMORIA	04/10/2004	$           764.75	OC0-6098	1	51014
803	CAMARA DIGITAL	04/10/2004	$         5,899.50	OC0-6089	1	51014
804	ENMICADORA	04/10/2004	$         1,696.25	OC0-6088	1	51014
	TOTAL		$       12,673.00
PROVEEDOR	113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS
178	RTA.JUEGOS INFLEBLES	04/10/2004	$       97,175.00	OC0-5742	1	51015
180	RTA.JUEGOS INFLABLES	25/10/2004	$           977.50	OC0-6138	1	51583
182	RTA.JUEGOS INFLABLES	04/10/2004	$       14,950.00	OC0-5678	1	51015
185	RTA.JUEGOS	25/10/2004	$         3,737.51	OC0-6602	1	51583
	TOTAL		$     116,840.01
PROVEEDOR	113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS,S	.A.DE C.V.
900	BANCO,LAMPARA	25/10/2004	$         3,198.20	OC0-5846	1	51584
901	MESA EXPLORACION,ESTERILIZADOR	25/10/2004	$         8,537.50	OC0-5684	1	51584
908	CAL SODADA	25/10/2004	$         1,311.00	OC0-6302	1	51584
909	MASCARILLA LARINGEA	25/10/2004	$       15,720.00	OC0-6301	1	51584
910	CONTENEDOR	25/10/2004	$         1,100.00	OC0-6240	1	51584
914	VITRINA	25/10/2004	$         2,351.52	OC0-6221	1	51584
920	SENSOR OXICLIQ	25/10/2004	$       30,204.00	OC0-6646	1	51584
	TOTAL		$       62,422.22
PROVEEDOR	113481 CONFECCIONES FINAS REGIOMONTANAS,	S.A.DE C.V	.
5729	50% ANTIC.UNIFORMES ADMTVO.DIF MTY.	25/10/2004	$         1,437.50	C73-0910	1	51638
	TOTAL		$         1,437.50
PROVEEDOR	113484 TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A.DE	C.V.
3033	RTA.CAMA ELECTRICA	25/10/2004	$         1,194.39	W70-0129	1	51639
3124	RTA.CAMA ELECTRICA	25/10/2004	$         1,380.00	W70-0129	1	51639
	TOTAL		$         2,574.39
PROVEEDOR	113505 COMERCIAL REF,S.A.DE C.V.
4099	PUERTA BATIENTE	25/10/2004	$       23,080.50	OC0-6024	1	51585
	TOTAL		$       23,080.50
PROVEEDOR	113510 TEISSIER LOPEZ FERNANDO CARLOS
5062	FERTILIZANTE NZN	29/10/2004	$           560.00	OC0-2429	24	36
5418	4 GENERADOR DE ENERGIA	29/10/2004	$       47,999.99	OC0-2750	24	36
	TOTAL		$       48,559.99
PROVEEDOR	113513 I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,S.D	E R.L.M.I.
4248	TROFEO	25/10/2004	$         1,380.00	OC0-4075	1	51586
	TOTAL		$         1,380.00
PROVEEDOR	113522 GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.C.
16275	HON. PROF. AUDITORIA A INF. FINANCIERA	27/10/2004	$       32,775.00	C88-0556	1	51763
	TOTAL		$       32,775.00
PROVEEDOR	113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE	C.V.
1929	EXMAENES MANEJO SEP/2004	25/10/2004	$     149,173.34	C82-0161	1	51637
	TOTAL		$     149,173.34
PROVEEDOR	113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER
1041	CONECTORES	08/10/2004	$           517.50	OC0-7046	1	51159
1042	PONCHADOR C/CUCHILLAS	08/10/2004	$         1,265.00	OC0-7047	1	51159
1064	LAPTOP TOSHIBA	08/10/2004	$       51,106.00	OC0-7573	1	51159
1070	LAPTOP	13/10/2004	$       31,809.00	OC0-6612	1	51277
1071	LAPTOP	13/10/2004	$       33,315.50	OC0-7645	1	51277
	TOTAL		$     118,013.00
PROVEEDOR	113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V.
1284	LONAS INFORMATIVAS DESVIACIONES	26/10/2004	$         6,440.00	C82-0110	1	51686
1286	LONAS INFORMATIVAS DESVIACIONES	26/10/2004	$         4,140.00	C82-0110	1	51686
1571	FORMAS IMPRESAS	06/10/2004	$       15,180.00	OC0-7303	1	51069
1574	F. IMP. T/C ORIGINAL 2 AUTOCOPIAS	26/10/2004	$         7,199.00	OC0-7030	1	51686
1575	POSTER,INVITACION	06/10/2004	$       11,099.98	OC0-7025	1	51069
1584	3000 F. IMP.T/CARTA ORIGINAL	26/10/2004	$         4,299.00	OC0-7330	1	51686
1586	F.IMPRESAS	26/10/2004	$         4,200.00	OC0-7317	1	51686
1589	F. IMP. DIPTICO T/CARTA	26/10/2004	$         2,500.00	OC0-7331	1	51686
1590	F.IMPRESAS	06/10/2004	$       52,988.99	OC0-6928	1	51069
1594	20 F. IMP. ORIGINAL Y 3 AUTOCOPIAS	26/10/2004	$         3,799.99	OC0-7309	1	51686
1596	VOLANTES P/CAMPAA NO CONDUCIR EBRIO     2	06/10/2004	$       26,399.40	C55-0451	1	51686
1598	F. IMP. DIPTICO	26/10/2004	$         6,800.00	OC0-7606	1	51686
1601	F.IMP. TRIPTICO	26/10/2004	$         5,799.99	OC0-7534	1	51686
	TOTAL		$     150,846.35
PROVEEDOR	113612 COMERCIALIZADORA SANUZ,S.A.DE C.V	.
313	1 CABALLO 6 AÑOS                         1	03/10/2004	$       27,600.00	I14-0035	1	51280
316	1 CABALLO 5 AÑOS                         1	03/10/2004	$       28,750.00	I14-0035	1	51280
	TOTAL		$       56,350.00
PROVEEDOR	113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.M.S	.A.DE C.V.
2482	DESBROZADORA	25/10/2004	$       39,169.00	OC0-5922	1	51640
	TOTAL		$       39,169.00
PROVEEDOR	113619 FARAMEX,S.A.DE C.V.
27720	BALASTRA	04/10/2004	$       41,489.70	OC0-5653	1	51060
27723	VARILLA	04/10/2004	$       11,550.00	OC0-5686	1	51060
27724	VARILLA	04/10/2004	$       11,550.00	OC0-5693	1	51060
27737	CEMENTO,ALAMBRE RECOCIDO	04/10/2004	$         3,051.18	OC0-5667	1	51060
27739	VARILLA	04/10/2004	$         1,155.00	OC0-5698	1	51060
27740	CEMENTO	04/10/2004	$       19,800.00	OC0-5459	1	51060
27752	CEMENTO	04/10/2004	$       19,800.00	OC0-5936	1	51060
27761	BLOCK	04/10/2004	$       14,633.75	OC0-5897	1	51060
27762	CEMENTO,ARENA	04/10/2004	$         4,524.00	OC0-5904	1	51060
27777	MIXTO	25/10/2004	$       11,592.00	OC0-5943	1	51641
27778	ARENA	04/10/2004	$         1,480.00	OC0-5912	1	51060
27779	CEMENTO,MIXTO	04/10/2004	$       37,980.00	OC0-5714	1	51060
27780	CEMENTO,MIXTO	04/10/2004	$       37,980.00	OC0-5711	1	51060
27781	CEMENTO,MIXTO	04/10/2004	$       37,980.00	OC0-5710	1	51060
27791	ARENA,GRAVA	25/10/2004	$       30,539.86	OC0-5952	1	51641
27811	PIEDRA LAJA	25/10/2004	$         4,035.00	OC0-5954	1	51641
27812	BLOCK	04/10/2004	$           322.50	OC0-6057	1	51060
27813	CEMENTO,MIXTO,ARENA	04/10/2004	$         2,096.00	OC0-6058	1	51060
27814	VARILLA	25/10/2004	$         3,050.00	OC0-5965	1	51641
27843	TARIMA	25/10/2004	$       20,800.00	OC0-3173	1	51641
27850	MIXTO	25/10/2004	$           966.00	OC0-5966	1	51641
27868	VARILLA,ALABRE	25/10/2004	$         9,209.20	OC0-5910	1	51641
27894	BARRO BLOCK,MIXTO,ARENA,ALAMBRE RECOCIDO	25/10/2004	$         6,216.24	OC0-6056	1	51641
27896	CAJA REGISTRO,ABRAZADERA,CONECTOR	25/10/2004	$         7,182.83	OC0-6126	1	51641
27903	TUBO,CABLE,CODO,INTERRUPTOR	25/10/2004	$       31,715.76	OC0-6133	1	51641
27906	TUBO,CONDULET,CABLE,CODO	25/10/2004	$         4,038.90	OC0-6128	1	51641
27930	LENTES SEGURIDAD	25/10/2004	$           325.40	OC0-6398	1	51641
27943	TAZA SANITARIO	25/10/2004	$       11,136.00	OC0-6455	1	51641
27957	CEMENTO	25/10/2004	$         1,980.00	OC0-6454	1	51641
27958	MIXTO,ARENA,ANILLOS	25/10/2004	$         8,687.82	OC0-6457	1	51641
27959	ALAMBRE,VARILLA	25/10/2004	$         3,115.41	OC0-6458	1	51641
27960	BLOCK	25/10/2004	$         8,739.75	OC0-6460	1	51641
	TOTAL		$     408,722.30
PROVEEDOR	113623 VASALUB,S.A.DE C.V.
320	ANTOCONGELANTE	25/10/2004	$         2,345.00	OC0-6436	1	51642
321	ANTICONGELANTE	25/10/2004	$         7,035.00	OC0-6438	1	51642
	TOTAL		$         9,380.00
PROVEEDOR	113624 DISENOS MINIMALISTAS,S.A.DE C.V.
16	ZOCLO MADERA	04/10/2004	$       83,530.71	L16-0096	1	51061
	TOTAL		$       83,530.71
PROVEEDOR	113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV,	S.A.DE C.V	.
90	FOCO 250 W	01/10/2004	$       10,695.00	OC0-6214	1	50952
92	RENTA RADIO INTERCOM.	01/10/2004	$         7,710.75	OC0-7022	1	50952
93	RENTA RADIO INTERCOM.	01/10/2004	$       19,469.50	OC0-7021	1	50952
	TOTAL		$       37,875.25
PROVEEDOR	113636 ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A.DE	C.V.
1758	SILLONES,EST.TRABAJO.ARCHIVERO	04/10/2004	$       26,733.93	OC0-4220	1	51062
1793	LOCKER DOBLE	25/10/2004	$         1,094.00	OC0-5772	1	51643
1794	VITRINA	25/10/2004	$         3,616.75	OC0-5779	1	51643
1795	CHAROLA	25/10/2004	$           605.99	OC0-5780	1	51643
1796	MESA EXPLORACION	25/10/2004	$         3,567.20	OC0-5770	1	51643
1797	FRIGOBAR	25/10/2004	$         3,141.00	OC0-5769	1	51643
1798	MODULO PENINSULA	25/10/2004	$         6,963.00	OC0-5758	1	51643
	TOTAL		$       45,721.87
PROVEEDOR	113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR
3874	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           450.00	OC0-5938	1	51274
3875	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           600.00	OC0-6068	1	51274
4003	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           624.99	OC0-5940	1	51274
4006	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           450.00	OC0-6263	1	51274
4007	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           450.00	OC0-6262	1	51274
4008	F.IMPRESAS	13/10/2004	$         3,400.00	OC0-6071	1	51274
4024	F.IMPRESAS	13/10/2004	$       20,049.99	OC0-6473	1	51274
4032	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           299.98	OC0-6402	1	51274
4033	F.IMPRESAS	13/10/2004	$           899.96	OC0-6541	1	51274
4040	F.IMPRESAS	26/10/2004	$         3,199.97	OC0-6074	1	51689
4042	MANTEL	26/10/2004	$         3,900.00	OC0-6828	1	51689
4043	F.IMPRESAS	26/10/2004	$           750.00	OC0-6829	1	51689
4044	FORMAS IMPRESAS T . DE PRESENTACION	26/10/2004	$         3,500.00	OC0-6942	1	51689
4045	IMP.DE BOLETOS                          2	06/10/2004	$           460.00	OC0-6929	1	51689
4052	F. IMPRESAS	26/10/2004	$         8,100.00	OC0-6943	1	51689
	TOTAL		$       47,134.89
PROVEEDOR	113643 TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZA I	ND.S.A.DE	C.V.
217	CUBETAS IMPERMEABILIZAR EDIF.S.V.T.CTRO.	15/10/2004	$       12,109.50	C82-0162	1	51375
218	MATERIAL DE LIMPIEZA	26/10/2004	$         8,413.23	C82-0164	1	51692
233	CUBETAS IMPERMEABILIZAR EDIF.S.V.T.CTRO.	15/10/2004	$       15,180.00	C82-0162	1	51375
235	MATERIAL DE LIMPIEZA	26/10/2004	$       11,315.54	C82-0164	1	51692
237	OBEROLES P/MECANICO	26/10/2004	$       18,975.00	C82-0164	1	51692
	TOTAL		$       65,993.27
PROVEEDOR	113670 BRICTSON RUIZ Y COMPANIA,S.A.DE C	.V.
398	TUBO NEGRO	25/10/2004	$       18,897.26	OC0-5361	1	51644
	TOTAL		$       18,897.26
PROVEEDOR	113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH
1035	RTA.TOLDO	04/10/2004	$         2,530.00	OC0-6147	1	51063
1036	RTA.SILLAS	04/10/2004	$           779.70	OC0-6073	1	51063
1039	RTA.SILLAS	04/10/2004	$           517.50	OC0-4082	1	51063
1047	CONSUMO BRIGADAS	04/10/2004	$         3,105.00	E63-0402	1	51063
	TOTAL		$         6,932.20
PROVEEDOR	113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MTY.S DE	R.L.DE C.	V.
323	BATAS	25/10/2004	$         2,136.70	OC0-1989	1	51645
348	UNIFORMES	25/10/2004	$         4,416.00	OC0-1458	1	51645
365	UNIFORMES,BATAS	25/10/2004	$       28,773.00	OC0-1561	1	51645
	TOTAL		$       35,325.70
PROVEEDOR	113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S.	A.DE C.V.
17479	CONSUMO COMBUSTIBLE	07/10/2004	$     350,501.92	OC0-7156	1	51110
17572	COMBUSTIBLES	22/10/2004	$     329,322.09	OC0-7369	1	51501
17718	GASOL.MAGNA PREMIUM	22/10/2004	$     333,208.22	OC0-7577	1	51501
17719	GASOL.MAGNA PREMIUM	22/10/2004	$           618.00	OC0-7577	1	51501
	TOTAL		$  1,013,650.23
PROVEEDOR	113711 THOT EDITORES,S.A.DE C.V.
6084	CONTRATACION ED.AGOSTO QUICK GUIDE	11/10/2004	$       11,385.00	E36-0053	1	51211
	TOTAL		$       11,385.00
PROVEEDOR	113726 MARTINEZ TEJEDA ROSALINDA
759	PERSIANAS	04/10/2004	$       49,893.90	OC0-5096	1	51034
761	PERSIANA	25/10/2004	$         7,232.35	OC0-6173	1	51646
	TOTAL		$       57,126.25
PROVEEDOR	113736 CORTINA RODRIGUEZ JOSE ALONSO
1628	1 CLIMA 2 T.	19/10/2004	$       13,499.85	OC0-7808	1	51435
	TOTAL		$       13,499.85
PROVEEDOR	113745 ACCESORIOS DE COMPUTACION Y SIST.	AVANZADOS,	SA.DE C
88481	IMPRESORA	25/10/2004	$           793.50	OC0-6566	1	51647
	TOTAL		$           793.50
PROVEEDOR	113748 RIGA INDUSTRIAS,S.A.DE C.V.
2200	GORRA VERDE BOTELLA CON CAPUCHA	29/10/2004	$         2,000.00	OC0-6696	1	51882
2210	BATA Y ZAPATOS	29/10/2004	$       27,300.00	OC0-5905	1	51882
2211	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         6,400.00	OC0-5477	1	51882
2212	PANTALON,CAMISA,ZAPATO	29/10/2004	$       10,720.00	OC0-5454	1	51882
2213	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         1,280.00	OC0-5478	1	51882
2214	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         3,320.00	OC0-5479	1	51882
2215	UNIFORMES,ZAPATOS,GORRAS	29/10/2004	$         1,055.00	OC0-5438	1	51882
2216	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         3,840.00	OC0-5480	1	51882
2217	BATA,PANTALON	29/10/2004	$         3,750.00	OC0-5449	1	51882
2218	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         1,280.00	OC0-5456	1	51882
2219	PANTALON,CAMISA,ZAPATO	29/10/2004	$         1,340.00	OC0-5453	1	51882
2220	PANTALON,CAMISA,ZAPATO	29/10/2004	$         2,680.00	OC0-5446	1	51882
2221	UNIFORMES,ZAPATOS,GORRAS	29/10/2004	$         1,055.00	OC0-5437	1	51882
2222	UNIFORMES,ZAPATOS	29/10/2004	$         1,055.00	OC0-5436	1	51882
2231	BATAS Y ZAPATOS IND.	29/10/2004	$       24,960.00	OC0-5444	1	51882
2232	UNIFORMES P/AFANADORA Y ZAPATOS CHOCLO	29/10/2004	$         9,360.00	OC0-5448	1	51882
2233	BATAS Y ZAPATOS IND.	29/10/2004	$         2,340.00	OC0-5451	1	51882
2234	BATAS Y ZAPATOS IND.	29/10/2004	$         3,120.00	OC0-5443	1	51882
	TOTAL		$     106,855.00
PROVEEDOR	113763 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS,S.	A.
29317	LLANTAS	04/10/2004	$         4,715.00	OC0-3245	1	51035
29377	LLANTAS	04/10/2004	$         1,621.50	OC0-4349	1	51035
29378	RHIN 15	04/10/2004	$           560.00	OC0-4423	1	51035
29415	LLANTA	04/10/2004	$         3,473.00	OC0-4672	1	51035
29436	LLANTA	04/10/2004	$         2,462.00	OC0-5407	1	51035
29465	LLANTA	04/10/2004	$         4,679.99	OC0-5015	1	51035
29466	CAMARA	04/10/2004	$         2,764.76	OC0-4960	1	51035
29467	CAMARAS	04/10/2004	$       17,036.12	OC0-5497	1	51035
29489	LLANTA	04/10/2004	$         4,324.00	OC0-5397	1	51035
29553	PARCHE	04/10/2004	$         1,725.00	OC0-5668	1	51035
29554	LLANTA	04/10/2004	$         4,485.00	OC0-4804	1	51035
	TOTAL		$       47,846.37
PROVEEDOR	113764 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROG	ELIO
596	RTA.ELIPSODIALES ILUMINACION CABEZA OLME	11/10/2004	$         5,175.00	E36-0051	1	51207
	TOTAL		$         5,175.00
PROVEEDOR	113783 VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A.DE	C.V.
4181	SERV.LOCUCION EVENTOS SEP/2004 SRIA.DES.	27/10/2004	$         5,750.00	E63-0422	1	51764
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	113785 AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.DE	C.V.
34250	AGUA	25/10/2004	$       24,000.00	OC0-5521	1	51648
	TOTAL		$       24,000.00
PROVEEDOR	113788 DISTRIBUIDORA CLINICA DIAGNOSTICA	,S.A.DE C.	V.
4912	MATERIA PRIMA EST.REAL.PROYECTO CAS	25/10/2004	$       64,239.00	W70-0136	1	51649
	TOTAL		$       64,239.00
PROVEEDOR	113793 TD TELECOMUNICACIONES DIGITALES,S	.A.DE C.V.
1466	AJUSTE CONMUTADOR REC.CLINICA CUMBRES	25/10/2004	$           632.50	W70-0073	1	51650
1505	AJUSTE CONMUTADOR REC.CLINICA CUMBRES	25/10/2004	$           632.50	W70-0073	1	51650
1539	AJUSTE CONMUTADOR CLINICA CUMBRES	25/10/2004	$           632.50	W70-0130	1	51650
1582	REVISION EXTINTORES	27/10/2004	$           632.50	W70-0155	1	51765
	TOTAL		$         2,530.00
PROVEEDOR	113802 GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL
1398	QUESO,JAMON,FILETE,CORTADILLO	12/10/2004	$         5,908.00	OC0-6411	1	51257
1399	CORTADILLO,POLLO,CHORIZO	12/10/2004	$       10,950.00	OC0-6474	1	51257
	TOTAL		$       16,858.00
PROVEEDOR	113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V.
79	COMPRA LONA IMPRESA	25/10/2004	$         1,926.25	OC0-5534	1	51651
80	LONA IMPRESA	25/10/2004	$           672.75	OC0-5663	1	51651
83	LINA IMPRESAS	25/10/2004	$           575.00	OC0-6191	1	51651
86	CALCOMANIA	25/10/2004	$       10,350.00	OC0-6038	1	51651
	TOTAL		$       13,524.00
PROVEEDOR	113822 BOMBAS,REFACC.Y MAQUINARIA DE MTY	.S.A.DE C.	V.
20509	BOMBA LITTLE	04/10/2004	$         8,832.00	OC0-5928	1	51036
	TOTAL		$         8,832.00
PROVEEDOR	113857 DEPORTES TRETO CISNEROS,S.A.DE C.	V.
2904	CASACA,SILBATO,CRONOMETRO	04/10/2004	$       54,850.00	OC0-4767	1	51037
2913	TROFEOS	04/10/2004	$           990.00	OC0-6059	1	51037
2914	RED VOLIBOL	04/10/2004	$           198.00	OC0-5670	1	51037
2915	TROFEOS	04/10/2004	$         3,315.00	OC0-6018	1	51037
2920	DOMIS	25/10/2004	$       18,600.00	OC0-5699	1	51652
	TOTAL		$       77,953.00
PROVEEDOR	113861 GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO
1764	RTA.EQUIPO SONIDO	25/10/2004	$         4,600.00	OC0-6512	1	51653
1765	RTA.EQUIPO SONIDO	25/10/2004	$         2,415.00	OC0-6514	1	51653
	TOTAL		$         7,015.00
PROVEEDOR	113867 DETERGENTES DEL NORTE,S.A.DE C.V.
1479	SET TAPETES	04/10/2004	$         4,094.00	OC0-6044	1	51038
1520	MAT.CURACION	25/10/2004	$         4,094.00	OC0-6736	1	51654
	TOTAL		$         8,188.00
PROVEEDOR	113875 VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.
17276	BOLETO AVION	22/10/2004	$           460.00	OC0-5388	24	17
17402	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-5796	1	51068
17421	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-5737	24	17
17598	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6030	1	51068
17614	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-6016	24	17
17808	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6689	1	51068
17809	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6689	1	51068
17812	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6689	1	51068
17814	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6689	1	51068
17919	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6131	1	51068
17920	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6131	1	51068
17982	BOLETO AVION	06/10/2004	$           115.00	OC0-6131	1	51068
18021	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6062	1	51068
18099	BOLETO AVION	06/10/2004	$           230.00	OC0-6430	1	51068
18160	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-6923	24	17
18161	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-6923	24	17
18270	RESERV.CUARTO HOTEL	22/10/2004	$         1,723.77	OC0-6468	24	17
18374	BOLETO AVION	22/10/2004	$           370.17	OC0-6858	24	17
18379	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-6924	24	17
18414	RESERVACION HOTEL	22/10/2004	$           920.00	OC0-6690	24	17
18415	RESERVACION HOTEL	22/10/2004	$           920.00	OC0-6690	24	17
18421	RESERVACION HOTEL	22/10/2004	$       18,202.80	OC0-6690	24	17
18423	RESERVACION HOTEL	22/10/2004	$         8,615.26	OC0-6690	24	17
18549	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7499	24	17
18551	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7499	24	17
18552	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7499	24	17
18553	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7499	24	17
18554	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7499	24	17
18555	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7510	24	17
18581	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7510	24	17
18633	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7520	24	17
18634	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7517	24	17
18635	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7097	24	17
18636	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7517	24	17
18637	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7517	24	17
18638	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7517	24	17
18639	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7517	24	17
18666	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18667	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18668	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18669	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18670	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18673	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7304	24	17
18674	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7315	24	17
18675	BOLETO AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7315	24	17
18676	CARGO POR EXP. DE BOLETOI	22/10/2004	$           460.00	OC0-7434	24	17
18677	CARGO POR EXP. DE BOLETO AVION	22/10/2004	$           460.00	OC0-7434	24	17
18678	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7434	24	17
18679	CARGO POR EXP. DE AVION	22/10/2004	$           460.00	OC0-7434	24	17
18680	CARGO POR EXP. DE AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7434	24	17
18681	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           230.00	OC0-7434	24	17
18683	BOLETO AVION	22/10/2004	$         5,135.00	OC0-7304	24	17
18696	CARGO POR SER. DE HTL	22/10/2004	$         4,940.00	OC0-7499	24	17
18697	CARGO POR SER. DE HTL	22/10/2004	$           460.00	OC0-7499	24	17
18708	CARGO POR EXP. DE BOLETO	22/10/2004	$           920.00	OC0-7198	24	17
18819	CARGO POR SERVICIO	22/10/2004	$         6,679.03	OC0-7434	24	17
18821	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7627	24	17
18823	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$           230.00	OC0-7592	24	17
18829	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,990.00	OC0-7304	24	17
19115	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	28/10/2004	$           230.00	OC0-7797	24	25
19116	CARGO POR EXP. DE BOLETOS	28/10/2004	$           230.00	OC0-7797	24	25
81502	BOLETO AVION	22/10/2004	$       14,681.16	OC0-5388	24	17
81653	BOLETO AVION	06/10/2004	$         7,761.51	OC0-5796	1	51068
81679	BOLETO AVION	22/10/2004	$         4,456.41	OC0-5737	24	17
81926	BOLETO AVION	06/10/2004	$         3,967.12	OC0-6030	1	51068
81938	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,794.12	OC0-6016	24	17
82212	BOLETO AVION	06/10/2004	$       15,134.61	OC0-6689	1	51068
82213	BOLETO AVION	06/10/2004	$       23,511.54	OC0-6689	1	51068
82214	BOLETO AVION	06/10/2004	$       15,134.61	OC0-6689	1	51068
82215	BOLETO AVION	06/10/2004	$       15,134.61	OC0-6689	1	51068
82361	BOLETO AVION	06/10/2004	$         2,909.12	OC0-6131	1	51068
82362	BOLETO AVION	06/10/2004	$         2,909.12	OC0-6131	1	51068
82420	BOLETO AVION	06/10/2004	$         4,829.57	OC0-6131	1	51068
82460	BOLETO AVION	06/10/2004	$         3,323.12	OC0-6062	1	51068
82537	BOLETO AVION	06/10/2004	$         3,553.12	OC0-6430	1	51068
82621	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         3,265.62	OC0-6923	24	17
82622	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         3,265.62	OC0-6923	24	17
82828	BOLETO AVION	22/10/2004	$         4,897.04	OC0-6858	24	17
82835	BOLETO AVION	22/10/2004	$         4,082.12	OC0-6924	24	17
83012	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         7,295.30	OC0-7499	24	17
83013	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         7,295.30	OC0-7499	24	17
83014	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         4,889.45	OC0-7499	24	17
83015	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         4,889.45	OC0-7499	24	17
83016	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         4,889.45	OC0-7499	24	17
83022	BOLETO AVION	22/10/2004	$         3,422.66	OC0-7510	24	17
83058	BOLETO AVION	22/10/2004	$         3,696.87	OC0-7510	24	17
83115	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         3,967.12	OC0-7097	24	17
83116	BOLETO AVION	22/10/2004	$       32,909.07	OC0-7520	24	17
83117	BOLETO AVION	22/10/2004	$       25,489.91	OC0-7517	24	17
83122	BOLETO AVION	22/10/2004	$       25,489.91	OC0-7517	24	17
83123	BOLETO AVION	22/10/2004	$       32,909.07	OC0-7517	24	17
83124	BOLETO AVION	22/10/2004	$       25,489.91	OC0-7517	24	17
83158	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,609.48	OC0-7304	24	17
83159	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,609.48	OC0-7304	24	17
83160	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,609.48	OC0-7304	24	17
83161	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,609.48	OC0-7304	24	17
83162	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,609.48	OC0-7304	24	17
83165	BOLETO AVION	22/10/2004	$       24,648.05	OC0-7304	24	17
83166	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,654.37	OC0-7315	24	17
83167	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,651.26	OC0-7315	24	17
83168	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,654.37	OC0-7315	24	17
83169	BOLETO AVION	22/10/2004	$         2,651.26	OC0-7315	24	17
83170	PAQ.AVION HTL.	22/10/2004	$         4,829.57	OC0-7434	24	17
83171	PAQ.DE AVION	22/10/2004	$         7,837.97	OC0-7434	24	17
83172	PQT. DE AVION	22/10/2004	$         8,302.00	OC0-7434	24	17
83173	PAQ.BOL.AVION HTL.	22/10/2004	$         4,829.57	OC0-7434	24	17
83174	PQT.B.AVION HTL.	22/10/2004	$         8,302.00	OC0-7434	24	17
83175	PAQ. AVION.HTL.	22/10/2004	$         8,302.00	OC0-7434	24	17
83213	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$       11,636.48	OC0-7198	24	17
83369	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         3,447.23	OC0-7592	24	17
83370	BOLETO DE AVION	22/10/2004	$         3,447.23	OC0-7627	24	17
83747	BOLETO DE AVION	28/10/2004	$         2,998.73	OC0-7797	24	25
83748	BOLETO DE AVION	28/10/2004	$         2,998.73	OC0-7797	24	25
	TOTAL		$     607,432.86
PROVEEDOR	113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V.
195	ANFORA	25/10/2004	$         1,437.50	OC0-2172	1	51656
266	IMPRESION LONA	04/10/2004	$         1,897.50	W70-0067	1	51039
267	ROTULO	25/10/2004	$         1,702.00	OC0-4588	1	51656
269	IMPRESION CALCOMANIAS	04/10/2004	$         1,955.00	W70-0067	1	51039
270	LONA IMPRESA	04/10/2004	$         1,380.00	W70-0067	1	51039
274	ROTULACION	25/10/2004	$         3,082.00	OC0-5340	1	51656
275	ROTULACION	25/10/2004	$         1,702.00	OC0-5571	1	51656
281	ROTULACION	25/10/2004	$         1,702.00	OC0-5865	1	51656
294	BANDERAS LOGO MTY	25/10/2004	$         1,207.50	R97-0061	1	51656
	TOTAL		$       16,065.50
PROVEEDOR	113904 SPIRIT INGENIERIA,S.A.DE C.V.
1591	MALETINES SAMSONITE	25/10/2004	$         3,105.00	W70-0124	1	51657
	TOTAL		$         3,105.00
PROVEEDOR	113921 PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.
208	RTA.STAND	25/10/2004	$         2,070.00	OC0-6313	1	51658
	TOTAL		$         2,070.00
PROVEEDOR	113922 VARGAS RODRIGUEZ OLIVERIO JAVIER
1362	F.IMPRESAS	27/10/2004	$       56,350.00	OC0-7485	1	51729
	TOTAL		$       56,350.00
PROVEEDOR	113935 DE LA FUENTE ORTIZ BENITA
811	F.IMPRESAS	04/10/2004	$         3,680.00	OC0-5592	1	51040
816	F.IMPRESAS	04/10/2004	$         1,104.00	OC0-5978	1	51040
817	F.IMPRESAS	04/10/2004	$       10,810.00	OC0-5963	1	51040
819	F.IMPRESAS	25/10/2004	$         7,647.50	OC0-6385	1	51659
	TOTAL		$       23,241.50
PROVEEDOR	113964 BODEGAS CALIFORNIA,S.A.DE C.V.
25765	BAT,LENTES P.SOL	04/10/2004	$         1,592.50	OC0-5703	1	51041
25849	SALVAVIDAS,FLOTADORES	04/10/2004	$         7,754.45	OC0-5685	1	51041
	TOTAL		$         9,346.95
PROVEEDOR	113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.
3731	COMBUSTIBLES	07/10/2004	$     282,881.96	OC0-6897	1	51111
3868	COMBUSTIBLE	07/10/2004	$     299,123.77	OC0-7285	1	51111
3985	COMBUSTIBLES	22/10/2004	$     297,947.61	OC0-7557	1	51502
	TOTAL		$     879,953.34
PROVEEDOR	113978 DE LA ROSA ORTA ISAAC
558	ALIMENTO P.PERRO	25/10/2004	$         5,200.00	OC0-6036	1	51660
	TOTAL		$         5,200.00
PROVEEDOR	113985 CATACOM,S.A.DE C.V.
201	AMPLIFICADOR	04/10/2004	$         4,199.00	OC0-5347	1	51042
202	RELOJ CHECADOR	04/10/2004	$         5,200.00	OC0-5813	1	51042
210	ABANICO	25/10/2004	$         2,996.00	OC0-6200	1	51661
211	VINIL ADHERIBLE	04/10/2004	$       23,106.37	OC0-6095	1	51042
212	CANNON MACHO,HEMBRA Y CONECTOR	25/10/2004	$           621.00	OC0-4867	1	51661
213	CAJA CONTROL SUMERGIBLE	25/10/2004	$         3,490.60	OC0-5102	1	51661
214	FRIGOBAR	25/10/2004	$         9,429.60	OC0-5116	1	51661
215	BASCULA DE ALTERIMETRO	25/10/2004	$         2,950.00	OC0-6211	1	51661
216	ABANICO PEDESTAL	25/10/2004	$           599.20	OC0-6201	1	51661
217	BOILER	25/10/2004	$         3,137.99	OC0-6426	1	51661
223	ENFRIADOR DE AGUA	25/10/2004	$         4,589.99	OC0-6537	1	51661
225	PROBADOR CABLE	25/10/2004	$         4,397.99	OC0-6595	1	51661
	TOTAL		$       64,717.74
PROVEEDOR	113990 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HG	,S.A.DE C.	V.
34	RENTA DE CAMION 3 1/2 T Y PICK UP	26/10/2004	$       16,042.50	OC0-7496	1	51690
	TOTAL		$       16,042.50
PROVEEDOR	113995 INTELGRAFIKA,S.A.DE C.V.
3374	F.IMPRESAS	04/10/2004	$         1,937.50	OC0-5376	1	51043
	TOTAL		$         1,937.50
PROVEEDOR	114005 SALDIVAR LOZANO ELOY
1293	RADIO MOTOROLA	04/10/2004	$       49,220.00	OC0-6175	1	51044
	TOTAL		$       49,220.00
PROVEEDOR	114006 CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.
3062	LLANTAS	27/10/2004	$       55,840.00	OC0-4990	24	21
3063	LLANTAS	27/10/2004	$     141,644.38	OC0-5016	24	21
3064	LLANTAS	27/10/2004	$     132,927.35	OC0-5034	24	21
3067	LLANTA	27/10/2004	$         8,248.44	OC0-4963	24	21
3107	LLANTAS	27/10/2004	$       67,569.32	OC0-4988	24	21
3109	LLANTAS	27/10/2004	$         9,652.76	OC0-4977	24	21
3110	LLANTAS	27/10/2004	$       59,934.30	OC0-5044	24	21
3112	LLANTA10-00 CARGA	27/10/2004	$       77,195.70	OC0-6749	24	21
3113	LLANTAS	27/10/2004	$       67,542.94	OC0-5004	24	21
3220	LLANTA	27/10/2004	$       70,970.12	OC0-5008	24	21
3232	LLANTA	27/10/2004	$       29,067.74	OC0-5010	24	21
3233	LLANTA	27/10/2004	$       76,637.70	OC0-5007	24	21
3234	LLANTA	27/10/2004	$       83,410.44	OC0-4986	24	21
3236	LLANTA	27/10/2004	$       35,073.96	OC0-5048	24	21
3237	LLANTA	27/10/2004	$         6,340.16	OC0-5025	24	21
	TOTAL		$     922,055.31
PROVEEDOR	114010 COMERCIAL STING RAY,S.A.DE C.V.
271	TORRETA	25/10/2004	$       51,290.00	OC0-6174	1	51662
272	APAGADOR	25/10/2004	$       14,375.00	OC0-6181	1	51662
273	SIRENA ELEC.	25/10/2004	$       53,981.00	OC0-6182	1	51662
274	FUENTE PODER	25/10/2004	$       54,257.00	OC0-6183	1	51662
275	BASE TRASERA	25/10/2004	$       38,065.00	OC0-6184	1	51662
276	LUZ ESTROBOTICA	25/10/2004	$       58,328.00	OC0-6177	1	51662
	TOTAL		$     270,296.00
PROVEEDOR	114031 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO
38	CONECTOR,ABRAZADERA,POLIDUCTO	04/10/2004	$           280.50	OC0-4585	1	51045
48	CINTA AISLAR	04/10/2004	$         1,824.00	OC0-6070	1	51045
49	GUANTE	04/10/2004	$           149.00	OC0-5733	1	51045
50	GUANTE	04/10/2004	$           298.00	OC0-5731	1	51045
52	CINCEL,DESARMADOR,CONTA METRICA	25/10/2004	$         1,925.28	OC0-6069	1	51663
53	CANALETA	25/10/2004	$           624.00	OC0-6308	1	51663
	TOTAL		$         5,100.78
PROVEEDOR	114035 HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRO
154	SERV.RTA.TAXIS SUP.REG.VTA.BEBIDAS ALCOH	26/10/2004	$       63,250.00	C55-0477	1	51685
	TOTAL		$       63,250.00
PROVEEDOR	114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN
63	ARREGLO FLORAL CABILDO	18/10/2004	$         8,050.00	P95-0479	1	51412
65	ARREGLO FLORAL PRES.LIBRO PABLO HIGGIS	18/10/2004	$         4,956.50	P95-0479	1	51412
67	ARREGLO FLORAL RECIBIR MISTRO.SALUD VIET	18/10/2004	$         3,450.00	P95-0479	1	51412
	TOTAL		$       16,456.50
PROVEEDOR	114040 ESCAMILLA DE ISLAS JORGE
505	FILMACION 3 INFOCOMERCIALES	27/10/2004	$     100,912.50	L67-0545	1	51703
	TOTAL		$     100,912.50
PROVEEDOR	114071 MORENO BUENTELLO MARIA DEL CARMEN
771	RTA.PANTALLA	25/10/2004	$         2,875.00	R97-0059	1	51664
	TOTAL		$         2,875.00
PROVEEDOR	114075 DE LA O GUZMAN YOLANDA
3	CARETA PROTECCION	04/10/2004	$         3,079.60	OC0-5908	1	51046
6	MADERAS	04/10/2004	$       29,426.50	OC0-5930	1	51046
7	VENTANA	04/10/2004	$       18,839.85	OC0-6013	1	51046
9	FAJA	04/10/2004	$         2,949.50	OC0-5909	1	51046
11	FAJA TIRANTES	04/10/2004	$         1,179.80	OC0-6099	1	51046
12	CHALECO FLURECENTE	04/10/2004	$         1,955.00	OC0-6053	1	51046
13	SIST.PORTATIL DE VACIO	20/10/2004	$       17,135.00	OC0-6178	24	10
14	PAPEL TRANSFER	20/10/2004	$         6,106.50	OC0-6092	24	10
15	VENTANA ALUMINIO	20/10/2004	$       10,925.00	OC0-6194	24	10
16	PUERTAS	20/10/2004	$       19,699.50	OC0-6215	24	10
17	POSTE,CANALES,HOJAS,ANGULO,MANGUETES	20/10/2004	$       15,190.58	OC0-6332	24	10
19	FAJA TIRANTES	20/10/2004	$         3,539.70	OC0-6480	24	10
20	COCINETA	20/10/2004	$       11,810.50	OC0-6333	24	10
22	ZACATE,ALFALFA,OMOLIN	20/10/2004	$       38,968.00	OC0-7244	24	10
23	ZACATE,ALFALFA,OMOLIN	06/10/2004	$       26,120.00	OC0-7241	1	51071
27	ZACATE	20/10/2004	$           375.00	OC0-6780	24	10
29	2 PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO	29/10/2004	$       18,055.00	OC0-7878	24	37
30	1 PUERTA METALICA C/MARCO	29/10/2004	$         3,795.00	OC0-7879	24	37
	TOTAL		$     229,150.03
PROVEEDOR	114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V.
516660	ARRENDAMIENTO AL PRIMERO OCTUBRE 2004	04/10/2004	$     323,514.50	C88-0543	1	50964
880559	PAGO INICIAL ANEXOS A4,A5 ARREND.016488M	15/10/2004	$         8,673.33	C88-0559	1	51377
	TOTAL		$     332,187.83
PROVEEDOR	114101 PALACIOS HERNANDEZ TELMA ADRIANA
2732	APOYO BARRERAS TANDEM ASIS.SOC.	25/10/2004	$           324.73	C73-0825	1	51665
2827	MAT.CURACION	04/10/2004	$         2,347.95	OC0-6153	1	51047
2859	MAT.CURACION	25/10/2004	$       16,362.20	OC0-6508	1	51665
2871	MAT.CURACION	25/10/2004	$         8,554.50	OC0-6647	1	51665
	TOTAL		$       27,589.38
PROVEEDOR	114110 COMERMED,S.A.DE C.V.
1949	MAT.CURACION	25/10/2004	$         1,307.98	OC0-6117	1	51666
1950	MAT.CURACION	25/10/2004	$       10,221.49	OC0-6090	1	51666
1955	MAT.CURACION	25/10/2004	$       19,063.30	OC0-6094	1	51666
1956	JERINGAS	25/10/2004	$         7,070.00	OC0-6145	1	51666
1957	MAT.CURACION	25/10/2004	$           532.50	OC0-5374	1	51666
1979	MAT.CURACION	25/10/2004	$       10,881.70	OC0-6396	1	51666
1980	PERILLA,DRENAJE	25/10/2004	$         5,244.00	OC0-6507	1	51666
	TOTAL		$       54,320.97
PROVEEDOR	114159 GONZALEZ JASSO EDUARDO
155	PUB.REV.MARGEN SONRISA RESIVE A VISITANT	25/10/2004	$       17,250.00	L67-0511	1	51667
	TOTAL		$       17,250.00
PROVEEDOR	114164 CAVAZOS CERDA RAUL
2463	SERV.FLETE CAJA CER.LLANTAS CONF.	21/10/2004	$         4,995.00	C03-0290	1	51453
2467	SERV.FLETE CAJA CER.LLANTAS CONF.	21/10/2004	$         1,665.00	C03-0290	1	51453
2478	SERV.FLETE CAJA CER.LLANTAS CONF.	21/10/2004	$         1,665.00	C03-0290	1	51453
2489	SERV.FLETE CAJA CER.LLANTAS CONF.	21/10/2004	$         1,665.00	C03-0290	1	51453
	TOTAL		$         9,990.00
PROVEEDOR	114178 TREVINO BRICENO MAGDALENA
401	COMPRA DE TARIMA	06/10/2004	$     238,998.75	OC0-7152	1	51072
412	CEMENTO,PIEDR.LAJA	06/10/2004	$       36,699.75	OC0-7007	1	51072
	TOTAL		$     275,698.50
PROVEEDOR	114200 FERNANDEZ MARKET,S.A.DE C.V.
13516	DESPENSA	01/10/2004	$       50,000.00	OC0-7355	1	50958
	TOTAL		$       50,000.00
PROVEEDOR	117016 ROMERO DAVILA GABRIEL
3833	RTA.TOLDO	25/10/2004	$         2,990.00	OC9-9261	1	51587
4541	RTA.TOLDO	25/10/2004	$         8,970.00	OC0-6509	1	51587
	TOTAL		$       11,960.00
PROVEEDOR	118176 SERVICIO INTEGRAL P/EL TRANSP.TER	RESTRE,S.A	.DE C.V
18382	702294 SUSPENSION	01/10/2004	$         6,767.75	C14-1059	1	50957
18394	701695 SUSPENSION	01/10/2004	$         7,292.15	C14-1064	1	50957
18415	701695 MUELLES	01/10/2004	$         2,550.33	C14-1086	1	50957
18416	701700 SUSPENCION	01/10/2004	$         8,597.40	C14-1086	1	50957
18430	702116 BANDA MOTOR	01/10/2004	$           690.00	C14-1085	1	50957
18480	700140 MUELLES	01/10/2004	$       11,497.79	C14-1084	1	50957
18481	701713 BOMBA FRENOS	01/10/2004	$         1,897.50	C14-1084	1	50957
18482	700484 MUELLES TRASEROS	01/10/2004	$         6,125.04	C14-1084	1	50957
18484	701452 SUSPENSION	26/10/2004	$       11,500.00	C14-1132	1	51687
18485	700328 MUELLES	01/10/2004	$         8,920.69	C14-1084	1	50957
18487	700955 CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA	01/10/2004	$           608.35	C14-1086	1	50957
18488	701747 PERNO MUELLES	01/10/2004	$           495.56	C14-1084	1	50957
18492	700939 SUSPENCION,ALINEACION	01/10/2004	$       10,821.50	C14-1085	1	50957
18493	701236 MAZA BALERO	01/10/2004	$         5,014.00	C14-1085	1	50957
18514	701707 SUSPENSION,AMORTIGUADOR,AF.MOTOR	01/10/2004	$         6,175.50	C14-1112	1	50957
18534	702293 MUELLES TRASERAS	01/10/2004	$         9,823.94	C14-1102	1	50957
18567	700228 BARRA CARDAN,SOPORTE MISMO	01/10/2004	$         4,945.00	C14-1109	1	50957
18569	701289 BOMBA AGUA	01/10/2004	$         2,035.50	C14-1111	1	50957
18622	702082 HORQUILLA	26/10/2004	$         5,525.75	C14-1121	1	51687
18626	701335 MOFLE	26/10/2004	$         1,515.15	C14-1121	1	51687
18651	700231 MUELLES	26/10/2004	$       10,800.50	C14-1135	1	51687
18688	700333 ALARGAR TUBO ESCAPE	26/10/2004	$         4,758.98	C14-1138	1	51687
18691	700234 BARROTES TANQUE AGUA	26/10/2004	$         4,097.50	C14-1135	1	51687
18696	701527 MOFLE	26/10/2004	$           920.00	C14-1133	1	51687
18697	700016 MUELLES	26/10/2004	$         6,246.52	C14-1136	1	51687
18715	701149 CAJA DIRECCION,SUSPENSION	26/10/2004	$         9,947.50	C14-1137	1	51687
18716	700713 SUSPENSION	26/10/2004	$         7,176.00	C14-1132	1	51687
18717	702016 BARRA CARDAN	26/10/2004	$         5,520.00	C14-1136	1	51687
18718	700117 MANGO DIRECCION	26/10/2004	$         2,127.50	C14-1137	1	51687
18721	700494 ACUMULADOR,DIRECCION,SUSPENSION	26/10/2004	$       10,873.25	C14-1132	1	51687
18724	701137 AF.MOTOR,FRENOS	26/10/2004	$         8,294.95	C14-1132	1	51687
	TOTAL		$     183,561.60
PROVEEDOR	118223 GARZA LOZANO ADOLFO
19205	701796 ACUMULADOR	26/10/2004	$         1,254.03	C14-1066	1	51691
19229	701955 ACUMULADOR	26/10/2004	$         1,181.29	C14-1049	1	51691
19230	701133 CLUTCH,FRENOS,MARCHA	26/10/2004	$       11,448.95	C14-1046	1	51691
19231	702219 FRENOS	26/10/2004	$         1,403.00	C14-1045	1	51691
19232	701055 ACUMULADOR,ALTERNADOR,FRENOS	26/10/2004	$         5,488.04	C14-1045	1	51691
19233	701856 BOMBA HID.	26/10/2004	$         2,700.00	C14-1046	1	51691
19235	701557 ACUMULADOR	26/10/2004	$         1,517.09	C14-1070	1	51691
19236	701999 MARCHA	26/10/2004	$         2,265.50	C14-1067	1	51691
19238	702115 FRENOS	26/10/2004	$         5,546.15	C14-1076	1	51691
19239	701999 ACEITE Y FILTRO	26/10/2004	$           304.75	C14-1067	1	51691
19244	700058 ACUMULADOR	26/10/2004	$         1,593.27	C14-1103	1	51691
19245	701473 ACUMULADOR,FRENOS	26/10/2004	$         5,117.10	C14-1101	1	51691
19248	701058 BALEROS,MARCADOR GASOLINA	26/10/2004	$         1,605.40	C14-1101	1	51691
19250	REP.ACUMULADOR MAQUINA SOLDAR	26/10/2004	$         3,073.42	C14-1082	1	51691
19403	701799 ACUMULADOR	26/10/2004	$         1,254.03	C14-1101	1	51691
19404	700138 ACUMULADOR	26/10/2004	$         3,073.42	C14-1102	1	51691
19406	702103 FRENOS	26/10/2004	$         5,546.17	C14-1102	1	51691
	TOTAL		$       54,371.61
PROVEEDOR	118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL
3486	ACEITE GASOLINA	04/10/2004	$         2,466.52	OC0-6026	1	51048
3491	ACEITE DIESEL	04/10/2004	$       15,801.00	OC0-6031	1	51048
3495	ACITE MULTIGRADO	04/10/2004	$       21,735.00	OC0-6035	1	51048
	TOTAL		$       40,002.52
PROVEEDOR	118257 LAZO CANTU FRANCISCO
162	701965 BOBINA	25/10/2004	$         2,335.58	C14-1051	1	51668
173	701617 SENSORES,DIAGS.P.COMPUTADORA	25/10/2004	$         1,310.31	C14-1058	1	51668
186	701644 COMPUTADORA,FUSIBLES	25/10/2004	$         1,069.36	C14-1066	1	51668
	TOTAL		$         4,715.25
PROVEEDOR	120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V	.
65503	PUB.LICITACION PUBLICA	27/10/2004	$         6,986.25	L67-0549	1	51704
66099	PUB.LICITACIONES PUBLICAS	27/10/2004	$         5,175.00	L67-0574	1	51704
66101	PUB.LICITACIONES PUBLICAS	27/10/2004	$         5,175.00	L67-0574	1	51704
66104	PUB.LICITACIONES PUBLICAS	27/10/2004	$         5,175.00	L67-0574	1	51704
66746	PUB.CAMINO MAS SEGURO A CASA	27/10/2004	$         9,315.00	L67-0549	1	51704
66748	PUB.ZONA ESCOLAR	27/10/2004	$       14,283.00	L67-0549	1	51704
66754	PUB.DIA DEL ABUELO	27/10/2004	$       25,921.00	L67-0549	1	51704
66880	PUB.CONDOLENCIA FAM.MTZ.URDAL	27/10/2004	$         4,657.50	L67-0549	1	51704
	TOTAL		$       76,687.75
PROVEEDOR	120005 NUEVO LEON INFORMA A.C.
254	PUB.GZA.SADA Y SALTO DEL AGUA	25/10/2004	$       18,400.00	L67-0521	1	51588
	TOTAL		$       18,400.00
PROVEEDOR	120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A.	C.V.
27872	SPOT SABES MTY. Y DIA DEL PADRE	27/10/2004	$       24,288.00	L67-0571	1	51705
27873	SPOT SABES MTY. Y DIA DEL PADRE	27/10/2004	$       22,770.00	L67-0571	1	51705
	TOTAL		$       47,058.00
PROVEEDOR	120015 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.
9280	SPOTS REGRESO A CLASES	27/10/2004	$     115,023.00	L67-0561	1	51706
	TOTAL		$     115,023.00
PROVEEDOR	120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.
20845	TRANSMISION SPOT AV.EUGENIO GZA.SADA	27/10/2004	$     172,500.00	L67-0530	1	51707
21112	PUB.REGRESO A CLASES Y TORERO VIAL	27/10/2004	$     431,250.00	L67-0560	1	51707
	TOTAL		$     603,750.00
PROVEEDOR	120190 GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.V.
13081	SPOTS CAMP.SARAMPEON	07/10/2004	$       40,572.00	L67-0575	1	51101
13082	SPOTS EL SARAMPION	07/10/2004	$       74,520.00	L67-0550	1	51101
14303	SPOTS TORERO VIAL	07/10/2004	$     115,092.00	L67-0558	1	51101
	TOTAL		$     230,184.00
PROVEEDOR	120400 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A.
11155945	COMP.CH-51471 ACC.NIOS LES.PTE.PEATONAL 2	08/10/2004	$       50,372.52	11155945	500	1
	TOTAL		$       50,372.52
PROVEEDOR	120402 U.A.N.L. DEPTO. DE MEDICINA INTER	NA
20100	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,800.00	C73-0810	1	51589
	TOTAL		$         2,800.00
PROVEEDOR	120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZ	ALEZ
20071	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	04/10/2004	$         6,473.60	W70-0117	1	51016
20086	ATON.PAC.SERV.MED.MPALS.	04/10/2004	$         8,046.15	W70-0117	1	51016
20206	APOYO EGRESOS HOSP.ASIS.SOC.	25/10/2004	$       10,200.00	C73-0829	1	51590
	TOTAL		$       24,719.75
PROVEEDOR	120794 CIA EDITORIAL TIJERINA,S.A.
9630	PUB.CIERRE AV.POR OBRAS	25/10/2004	$         4,600.00	L67-0515	1	51591
9631	PUB.CONDOL.FAM.TIJERINA GZZ.	25/10/2004	$         2,300.00	L67-0515	1	51591
9645	PUB.DIA DEL ABUELO	27/10/2004	$         1,150.00	L67-0564	1	51708
	TOTAL		$         8,050.00
PROVEEDOR	120840 HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.CARD	IOLOGIA
55323	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           600.00	C73-0807	1	51592
55335	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,300.00	C73-0807	1	51592
55362	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           610.00	C73-0807	1	51592
55363	ESTUDIO MEDICOS	04/10/2004	$         3,850.00	W70-0127	1	51017
	TOTAL		$         6,360.00
PROVEEDOR	120877 STEREOREY MONTERREY,S.A.
12982	SPOT CONCIERTO EXA	25/10/2004	$       38,329.50	L67-0522	1	51593
	TOTAL		$       38,329.50
PROVEEDOR	120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.
345519	PUB.CONVOCATORIA	18/10/2004	$       16,848.00	L67-0488	1	51403
346532	PUB.APERTURA GZA.SADA Y SALTO DEL AGUA	27/10/2004	$       33,696.00	N67-0029	1	51709
346701	PUB.CARTELERAS CULTURALES	26/10/2004	$       16,848.00	N67-0001	1	51688
346702	PUB.CONVOCATORIA	26/10/2004	$       16,848.00	L67-0579	1	51688
346796	PUB.REGRESO A CLASES	18/10/2004	$       22,000.00	L67-0538	1	51403
347175	PUB.DIFERENTES EVENTOS	26/10/2004	$       58,000.00	L67-0568	1	51688
347235	PUB.DIA DEL BOMBERO	27/10/2004	$       11,448.00	N67-0021	1	51709
347236	PUB.CARTELERAS CULTURALES	26/10/2004	$       16,848.00	N67-0001	1	51688
347294	PUB.FERIA DEL TRABAJO	26/10/2004	$       28,296.00	L67-0577	1	51688
347476	PUB.FERIA DEL TRABAJO	26/10/2004	$         8,424.00	L67-0576	1	51688
347590	PUB.PRESENT.LIBRO HIGGINS	26/10/2004	$       12,636.00	N67-0001	1	51688
347755	PUB.DIFERENTES EVENTOS	26/10/2004	$       29,808.00	L67-0568	1	51688
348348	PUB.DIFERENTES EVENTOS	26/10/2004	$       11,448.00	L67-0568	1	51688
348386	PUB.CARTELERA CULTURAL	27/10/2004	$       16,848.00	N67-0027	1	51709
348387	PUB.CONVOCATORIA	26/10/2004	$       22,896.00	L67-0579	1	51688
348584	PUB.UDEM 35 ANIVERSARIO	26/10/2004	$       16,988.00	N67-0007	1	51688
348730	PUB. PERIODICO EL METRO 408 ANIVERSARIO	27/10/2004	$         9,768.00	J14-1745	1	51709
348745	PUB. PERIODICO EL NORTE 408 ANIVERSARIO	27/10/2004	$       37,908.00	J14-1759	1	51709
348746	PUB.CARTELERA CULTURAL	27/10/2004	$         5,616.00	N67-0027	1	51709
348791	PUB. PERIODICO EL SOL 408 ANIVERSARIO 06	27/10/2004	$         8,008.00	J14-1746	1	51709
349282	PUB. PERIODICO EL SOL 408 ANIVERSARIO 16	27/10/2004	$         6,000.00	J14-1752	1	51709
349296	PUB. PERIODICO EL NORTE 408 ANIVERSARIO	27/10/2004	$       18,684.00	J14-1754	1	51709
349416	PUB.CARTELERA CULTURAL	27/10/2004	$       16,848.00	N67-0027	1	51709
349417	PUB.DIA NAC.PROT.CIVIL	27/10/2004	$       11,448.00	N67-0021	1	51709
350945	PUBL. AVISO DE ISCRIPCION P/OVENES CLASE	27/10/2004	$         8,424.00	C55-0488	1	51826
	TOTAL		$     462,584.00
PROVEEDOR	121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.
7021	PUBLIC.EVTOS.SEP-04	08/10/2004	$     115,000.00	P95-0468	1	51191
	TOTAL		$     115,000.00
PROVEEDOR	121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO
3183	PUB.CIERRE AV.P.OBRAS VIALES	21/10/2004	$       23,000.00	L67-0514	1	51452
3187	PUB.ZONA ESCOLAR	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0514	1	51452
3188	PUB.CAMINO MAS SEGURO A CASA	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0569	1	51452
3189	PUB.SABIDURIA,FORTALEZA,TEMPLANZA	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0569	1	51452
3190	PUB.CAMINO MAS SEGURO A CASA	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0569	1	51452
3197	PUB.408 FSTAS.MTY.	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0569	1	51452
3198	PUB.VIVE TU INDEPENDENCIA	21/10/2004	$       11,500.00	L67-0569	1	51452
	TOTAL		$       92,000.00
PROVEEDOR	121319 RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.
1973	SINTESIS SEP-04	06/10/2004	$       13,800.00	I14-0044	1	51095
	TOTAL		$       13,800.00
PROVEEDOR	121332 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
11155915	COMP.CH-51449 CONV.TRANF.CTROL.SANITARIO	27/10/2004	$     234,200.00	11155915	50	0      1
	TOTAL		$     234,200.00
PROVEEDOR	121537 DIMAS SEGOVIA DANIEL
206	PUB.CAMINO MAS SEGURO A CASA	27/10/2004	$         5,750.00	L67-0554	1	51710
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	121581 CENTRO CULTURAL ALEMAN
13855	PRESENTACION CIA.DANZA BETTINA	27/10/2004	$       14,499.99	C64-0558	1	51733
	TOTAL		$       14,499.99
PROVEEDOR	121638 ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE C.	V.
5306	APOYO MAT.QUIRURGICO ASIS.SOC.	25/10/2004	$           800.00	C73-0809	1	51594
	TOTAL		$           800.00
PROVEEDOR	121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.
7595	PUB.LLEVAMOS LAS RAYAS BIEN PUESTAS	27/10/2004	$         6,900.00	L67-0570	1	51711
7873	PUB.CLASICO REGIO ED.75	27/10/2004	$         6,900.00	L67-0570	1	51711
8005	PUB 35 ANIV.UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	27/10/2004	$       23,000.00	L67-0570	1	51711
8391	PUB.DIA DEL ABUELO	27/10/2004	$       26,289.00	L67-0570	1	51711
8720	SUSCRIPCION	27/10/2004	$         1,500.00	L67-0570	1	51711
8721	SUSCRIPCION	27/10/2004	$         1,500.00	L67-0570	1	51711
	TOTAL		$       66,089.00
PROVEEDOR	121648 BENAVIDES GOMEZ ANDRES I.
707	PUB.CIERRE OBRAS Y REGRESO A CLASES	27/10/2004	$         5,750.00	L67-0562	1	51712
712	PUBL. 408 ANIV MTY PERIODICO DICTAMEN SE	27/10/2004	$         6,900.00	N67-0068	1	51712
	TOTAL		$       12,650.00
PROVEEDOR	121649 CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABEL
376	PUB.CIERRE OBRAS Y REGRESO A CLASES	27/10/2004	$         5,750.00	L67-0563	1	51713
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	121656 RENDON TORRES ELIAS
328	PRES. ARTI. ALAN VEGA, BETO DAVILA Y PED	27/10/2004	$         2,760.00	J14-1702	1	51734
329	SHOW JUAN EGUIA	27/10/2004	$         3,450.00	J14-1703	1	51734
330	SHOW ALEJANDRO GARZA	27/10/2004	$         1,840.00	J14-1711	1	51734
	TOTAL		$         8,050.00
PROVEEDOR	121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR
672	SHOW ANIMALOCOS	27/10/2004	$           920.00	J14-1714	1	51735
673	SHOW VAQUEROS LOCOS	27/10/2004	$         1,035.00	J14-1713	1	51735
674	SHOW ANIMALOCOS	27/10/2004	$         1,035.00	J14-1712	1	51735
678	SHOW ANIMALOCOS	27/10/2004	$           920.00	J14-1728	1	51735
679	SHOW ANIMALOCOS	27/10/2004	$           920.00	J14-1727	1	51735
	TOTAL		$         4,830.00
PROVEEDOR	121680 VARGAS TREVINO ROSENDO
29	PRES. ART. ROSENDO VARGAS TIERRA Y LIBER	27/10/2004	$           632.50	J14-1548	1	51736
	TOTAL		$           632.50
PROVEEDOR	121695 U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA
75299	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	04/10/2004	$         1,070.00	W70-0122	1	51018
76438	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	04/10/2004	$         1,335.00	W70-0122	1	51018
	TOTAL		$         2,405.00
PROVEEDOR	121698 DONEZ MEDINA ROBERTO
148	SHOW TRIO ERATO	27/10/2004	$         1,150.00	J14-1681	1	51737
	TOTAL		$         1,150.00
PROVEEDOR	121707 PEREZ GUEL PABLO JAVIER
618	SHOW ZANQUEROS	08/10/2004	$         2,530.00	C64-0534	1	51175
	TOTAL		$         2,530.00
PROVEEDOR	121798 JIMENEZ HERRERA LUIS
349	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1664	1	51738
350	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1663	1	51738
351	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1680	1	51738
	TOTAL		$         7,762.50
PROVEEDOR	121835 EDITORIAL IMAGENES Y MOVIMIENTO,S	.A.C.V.
205	PUB.TENEMOS MONTANAS	25/10/2004	$       20,125.00	L67-0520	1	51595
	TOTAL		$       20,125.00
PROVEEDOR	121856 CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.A.D	E C.V.
1789	SPOT 14-16/05/04 DIA DEL MAESTRO	25/10/2004	$     240,207.52	L67-0513	1	51596
	TOTAL		$     240,207.52
PROVEEDOR	121898 TELLEZ PALACIOS OVERNIL
294	PRESENTACION GPO. STRUENDO MUSEO METRO	27/10/2004	$         1,437.50	J14-1710	1	51739
	TOTAL		$         1,437.50
PROVEEDOR	121914 MESTA FUENTES LUCIA
176	SHOW GPO.HITAZZO	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1723	1	51740
	TOTAL		$         2,587.50
PROVEEDOR	121922 RODRIGUEZ VILLALON MARIA ELENA
11	PROGRAMA MANEJO CRISIS	25/10/2004	$     132,250.00	L67-0481	1	51598
18	FINIQUITO DE PAGO DEL PROGRAMA MANEJO DE	27/10/2004	$     150,250.00	L67-0547	1	51714
	TOTAL		$     282,500.00
PROVEEDOR	121931 AVILA AMATO HECTOR ERNESTO
616	SHOW TRIO DEL VALLE	27/10/2004	$         1,150.00	J14-1729	1	51741
	TOTAL		$         1,150.00
PROVEEDOR	121999 ZUNIGA LOZANO ARTURO
1133	SHOW DIVERTIVICHOS	27/10/2004	$         2,875.00	J14-1657	1	51742
	TOTAL		$         2,875.00
PROVEEDOR	122331 CAVAZOS GONZALEZ ELOY
283	SHOW MARIACHI GALA	27/10/2004	$         4,025.00	J14-1661	1	51743
284	SHOW MARIACHI GALA	27/10/2004	$         4,025.00	J14-1660	1	51743
	TOTAL		$         8,050.00
PROVEEDOR	122361 MACHUCA CHAVEZ JOSE MAURO
528	PONENCIA MUSEO METRO 01/09/2004	27/10/2004	$         2,300.00	E36-0058	1	51744
	TOTAL		$         2,300.00
PROVEEDOR	122364 GONZALEZ GUERRERO SANTOS MANUELA
312	ELENCO Y DIR.OBRA EL REY CREON	07/10/2004	$       43,700.00	C64-0524	1	51152
	TOTAL		$       43,700.00
PROVEEDOR	122372 URSAL COMUNICACION, S.C.
673	SPOT TORERO URBANO	27/10/2004	$       13,800.00	L67-0544	1	51715
	TOTAL		$       13,800.00
PROVEEDOR	122393 SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL
453	PUB.REV.VIALIDAD METROP. AGOSTO	25/10/2004	$       13,800.00	L67-0537	1	51599
	TOTAL		$       13,800.00
PROVEEDOR	122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOS	TICA
52128	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,100.00	C73-0827	1	51600
52144	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS MEDICOS	04/10/2004	$           800.00	W70-0128	1	51049
55031	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,600.00	C73-0815	1	51600
55059	ESTUDIOS REAL.PAC.SERV.MED.	25/10/2004	$       16,300.00	W70-0141	1	51600
55115	ESTUDIOS REAL.PAC.SERV.MED.	25/10/2004	$         4,000.00	W70-0141	1	51600
	TOTAL		$       24,800.00
PROVEEDOR	122473 VITROCRISA COMERCIAL, S.DE R.L.DE	C.V.
2865	OBSEQUIOS EMBAJADORES EST.UNIDOS	25/10/2004	$       19,697.20	F77-0063	1	51601
	TOTAL		$       19,697.20
PROVEEDOR	122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C.	V.
2337	APOYO NEOPRENO P.PROTESIS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           200.00	C73-0804	1	51602
	TOTAL		$           200.00
PROVEEDOR	122588 GRUPO PRIMERA IMPRESION, S.A.DE C	.V.
207	PRESENTACION MULTIMEDIA	25/10/2004	$       57,500.00	M99-0506	1	51603
	TOTAL		$       57,500.00
PROVEEDOR	122617 DISTRIB.DE AP.ORTOPEDICOS DEL NOR	TE,S.A.DE	C.V.
21411	PROTESIS	04/10/2004	$         1,750.00	W70-0120	1	51050
	TOTAL		$         1,750.00
PROVEEDOR	122646 GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A.DE C.V	.
231	PUB.PROGRAMA APOYO DISCAPACITADOS	25/10/2004	$       17,250.00	L67-0519	1	51604
	TOTAL		$       17,250.00
PROVEEDOR	122665 COVARRUBIAS QUIROGA HUMBERTO
377	SPOTS PUB.MTY.CAPITAL NUEVO LEON	27/10/2004	$       27,600.00	L67-0555	1	51716
	TOTAL		$       27,600.00
PROVEEDOR	122705 GALVAN SALAS IVAN
49	SHOW GPO.MAMBLE	27/10/2004	$       15,870.00	J14-1725	1	51745
	TOTAL		$       15,870.00
PROVEEDOR	122731 RADIO AMERICA DE MEXICO,S.A.DE C.	V.
569	PUB.SPOT DIA DEL PADRE Y LIB.EXPRESION	27/10/2004	$       22,977.00	L67-0387	1	51717
660	PUB.SPOT DIA DEL PADRE Y LIB.EXPRESION	27/10/2004	$       45,999.96	L67-0387	1	51717
661	SPOT CIERRE GZA.SADA	25/10/2004	$       17,388.00	L67-0517	1	51605
662	SPOT CIERRE GZA.SADA	25/10/2004	$       28,594.58	L67-0517	1	51605
709	PUB.SPOT DIA DEL PADRE Y LIB.EXPRESION	27/10/2004	$       22,999.98	L67-0387	1	51717
	TOTAL		$     137,959.52
PROVEEDOR	122747 U.A.N.L. DPTO.CEPREP
9715	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS MEDICOS	04/10/2004	$         1,942.50	W70-0126	1	51051
	TOTAL		$         1,942.50
PROVEEDOR	122757 U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE CIRU	GIA LAPARO	SCOPICA
3531	APOYO CIRUGIA ASIS.SOC.	25/10/2004	$           600.00	C73-0808	1	51606
	TOTAL		$           600.00
PROVEEDOR	122759 PADILLA DE LA  SIERRA OSCAR RAUL
369	PUB.408 ANIV.DE LA CIUDAD	27/10/2004	$         9,200.00	L67-0565	1	51718
	TOTAL		$         9,200.00
PROVEEDOR	122761 ASOC.DE ESPINA BIFIDA DE N.L. ABP
739	APOYO CARREOLA ORTOPEDICA ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,000.00	C73-0842	1	51607
	TOTAL		$         2,000.00
PROVEEDOR	122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.
1343	DONATIVO OCTUBRE 2004	11/10/2004	$       40,000.00	E63-0435	1	51238
	TOTAL		$       40,000.00
PROVEEDOR	122819 TORRES FONG JAIME ANTONIO
733	SERV.PROF.ASESORIAS COM.SOC.AGOSTO	25/10/2004	$       28,750.00	L67-0539	1	51609
741	SERV.PROF.COMUNICACION	25/10/2004	$       28,750.00	L67-0543	1	51609
	TOTAL		$       57,500.00
PROVEEDOR	122848 CHAVEZ GONZALEZ JAVIER
265	SHOW GPO.MIRADA	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1682	1	51746
	TOTAL		$         2,587.50
PROVEEDOR	122862 VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA
1568	APOYO PROTESIS ASIS.SOC.	25/10/2004	$           300.00	C73-0843	1	51610
	TOTAL		$           300.00
PROVEEDOR	122872 MOLINA LOPEZ JESUS GERARDO
2486	APOYO IMPLANTE COCLEAR ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,700.00	C73-0852	1	51611
	TOTAL		$         2,700.00
PROVEEDOR	122894 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO
37	PUB.MEJOR IMAGEN	27/10/2004	$       34,500.00	L67-0567	1	51719
	TOTAL		$       34,500.00
PROVEEDOR	122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA
1836	PUB.REGRESO A CLASES	25/10/2004	$         9,775.00	L67-0531	1	51612
1912	PUB.UTILIZA PUENTES PEATONALES	27/10/2004	$         9,554.20	L67-0548	1	51720
	TOTAL		$       19,329.20
PROVEEDOR	122914 ASESORIA PROFESIONAL MUNICIPAL, S	.C.
1400	PROPUESTAS EJEC.MESAS ANALISIS	06/10/2004	$       34,500.00	C88-0536	1	51077
1402	ASES. PROF. PROY. DE VIALIDAD, SOLUCION	26/10/2004	$       34,500.00	C82-0168	1	51682
	TOTAL		$       69,000.00
PROVEEDOR	122923 STAFF EN IMAGEN S A DE C V
3632	DISENO CAMP.USO CINTURON SEGURIDAD	25/10/2004	$     299,718.75	L67-0534	1	51613
3660	DISPLAY PARABUSES	27/10/2004	$     107,014.99	L67-0546	1	51721
	TOTAL		$     406,733.74
PROVEEDOR	122925 PAPIER IMPRESIONES FINAS, S.A. DE	C.V.
3210	SOBRES Y TARJETAS SRIA.PRIVADA	06/10/2004	$         1,288.00	F77-0066	1	51096
	TOTAL		$         1,288.00
PROVEEDOR	122936 TREVINO PEREZ GERARDO JAVIER
492	SHOW BELY Y BETO	27/10/2004	$       10,925.00	J14-1720	1	51747
	TOTAL		$       10,925.00
PROVEEDOR	122939 SEGMENTO INVESTIGACION DE MERCADO	S, S A DE	C V
54	REAL.ESTUDIO OPINION PUBLICA ULTIMO PAGO	25/10/2004	$       34,500.00	L67-0541	1	51614
	TOTAL		$       34,500.00
PROVEEDOR	122952 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO
109	PUB. RECICLAJE	25/10/2004	$       34,500.00	L67-0528	1	51615
	TOTAL		$       34,500.00
PROVEEDOR	122957 PROMOTORA ORYX, SA.
50	PLANTAS ARTIFICIALES	04/10/2004	$         7,705.00	R97-0057	1	51052
52	ARREGLOS FLORALES SRIO.ADMON,	25/10/2004	$         1,161.50	G28-0001	1	51616
53	ARREGLOS FLORALES OFNA.SRIO.ADMON.	25/10/2004	$         1,282.25	G28-0002	1	51616
54	ARREGLOS FLORALES OFNA.SRIO.ADMON.	25/10/2004	$         1,173.00	G28-0003	1	51616
55	ARREGLOS FLORALES OFNA.SRIO.ADMON,	25/10/2004	$         1,173.00	G28-0005	1	51616
75	3 ARREGLOS FLORALES SEC. DE ADMINISTRACI	27/10/2004	$         1,322.50	G28-0015	1	51827
	TOTAL		$       13,817.25
PROVEEDOR	122973 SOSA TORRES MARIA JOSE
234	BROCHE PLATA OBSEQUIO PRIN.ASTURIAS	11/10/2004	$         2,760.00	E36-0052	1	51208
	TOTAL		$         2,760.00
PROVEEDOR	122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALIZ
136	SHOW NICK	27/10/2004	$           575.00	J14-1677	1	51748
137	SHOW NICK	27/10/2004	$           575.00	J14-1677	1	51748
138	SHOW NICK	27/10/2004	$           575.00	J14-1677	1	51748
139	SHOW NICK	27/10/2004	$           575.00	J14-1677	1	51748
140	SHOW NICK	27/10/2004	$           575.00	J14-1677	1	51748
	TOTAL		$         2,875.00
PROVEEDOR	123309 VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, SA.
690	ELAB.ESTUDIOS IMP.VIAL COLEGIO LATIN AME	22/10/2004	$       80,500.00	C55-0405	1	51512
	TOTAL		$       80,500.00
PROVEEDOR	123423 CEPEDA CARDONA ALBERTO MANUEL
729	SERV.TOPOGRAFICOS FRACC.VALLE DE LA ESP.	25/10/2004	$       40,250.00	L16-0113	1	51618
730	SERV.TOPOGRAFICOS FRACC.VALLE DE LA ESP.	25/10/2004	$       33,244.20	L16-0113	1	51618
	TOTAL		$       73,494.20
PROVEEDOR	125021 GALINDO BARRERA JORGE OMAR
287	APOYO ECONOMICO INC.EQ.FUT.RAPIDO LA ROM	18/10/2004	$         5,980.00	P95-0478	1	51411
	TOTAL		$         5,980.00
PROVEEDOR	125022 GRUPO F.M. S.A. DE C.V.
15792	SPOTS TORERO VIAL	07/10/2004	$     115,092.00	L67-0559	1	51109
880555	REPOS.CH-51109 FALTA FIRMAS	12/10/2004	$     115,092.00	C88-0555	1	51256
	TOTAL		$     230,184.00
PROVEEDOR	125024 ENCINA GARCIA MARIA MARCOS
124	SHOW GPO.RECOMPENZA NORTENA	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1666	1	51749
125	SHOW GPO.RECOMPENZA NORTENA	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1667	1	51749
126	SHOW GPO.RECOMPENZA NORTENA	27/10/2004	$         2,587.50	J14-1668	1	51749
	TOTAL		$         7,762.50
PROVEEDOR	125038 GUERRERO GARCIA MARIA DEL CARMEN
216	PUB.5 K NOCTURNO	04/10/2004	$         5,750.00	C64-0460	1	51054
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	125042 GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL
38	PRES. RUMBA LATINA CORREDOR DEL ARTE 26	27/10/2004	$         2,300.00	C64-0548	1	51750
	TOTAL		$         2,300.00
PROVEEDOR	125069 AUDIMED, S.A. DE C.V.
244	ESTUDIOS AUDIOLOGICOS	25/10/2004	$         7,537.33	P95-0446	1	51620
246	ESTUDIOS AUDIOLOGICOS	25/10/2004	$         7,537.33	P95-0446	1	51620
	TOTAL		$       15,074.66
PROVEEDOR	125075 TECNOFISICA, S.A. DE C.V.
00RX2811	REPOS.CHEQUE XNO COBRAR A TIEMPO	19/10/2004	$         1,345.50	C88-0552	1	51431
	TOTAL		$         1,345.50
PROVEEDOR	125084 EDITORIAL REVISTA EL MOMENTO DE N	UEVO LEON,	S.A DE
1207	PAG.PUB.CONVOC.EXPEDICION LICEN.BEBIDAS	27/10/2004	$       11,500.00	L67-0524	1	51722
	TOTAL		$       11,500.00
PROVEEDOR	125085 EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S.A.	DE C.V.
2306	PUB.SISTEMA VIAL	25/10/2004	$       11,500.00	L67-0526	1	51622
	TOTAL		$       11,500.00
PROVEEDOR	125092 CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA
85	PUB.ZONA ESCOLAR	27/10/2004	$         9,200.00	L67-0566	1	51723
	TOTAL		$         9,200.00
PROVEEDOR	125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V..
9231	SHOW MUNEQUITAS ELIZABETH	27/10/2004	$         2,150.50	J14-1717	1	51751
9234	SHOW MUNEQUITAS ELIZABETH	27/10/2004	$         2,150.50	J14-1718	1	51751
9235	SHOW MUNEQUITAS ELIZABETH	27/10/2004	$         2,150.50	J14-1719	1	51751
9238	SHOW MUNEQUITAS ONLY PLAY	27/10/2004	$         2,150.50	J14-1709	1	51751
	TOTAL		$         8,602.00
PROVEEDOR	125106 OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. D	E C.V.
64888	ESTUDIOS EMDICOS	04/10/2004	$           520.00	W70-0125	1	51055
64889	ESTUDIOS EMDICOS	04/10/2004	$           336.00	W70-0125	1	51055
	TOTAL		$           856.00
PROVEEDOR	125107 OPERADORA DP DE MEXICO, S.A. DE C	.V.
1652	ALIMENTACION PERS.OLIMPIADAS MTY408	20/10/2004	$         8,050.00	C64-0517	1	51443
	TOTAL		$         8,050.00
PROVEEDOR	125112 TRUJILLO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE	R
27	SHOW TRIO CITLALLI	27/10/2004	$         1,150.00	J14-1683	1	51752
	TOTAL		$         1,150.00
PROVEEDOR	125121 QUIJAS DURAN DAVID
1022	PUB.IMP.PREDIAL	04/10/2004	$         1,495.00	M91-0150	1	51056
	TOTAL		$         1,495.00
PROVEEDOR	125122 RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA
87	SHOW INDIA YURIDIA	27/10/2004	$         3,680.00	J14-1662	1	51753
89	SHOW INDIA YURIDIA	27/10/2004	$         3,680.00	J14-1678	1	51753
90	SHOW INDIA YURIDIA	27/10/2004	$         3,680.00	J14-1679	1	51753
	TOTAL		$       11,040.00
PROVEEDOR	125123 TORRES RODRIGUEZ ARMANDO
226	PUB.CAMINO MAS SEGURO A CASA	27/10/2004	$         8,625.00	L67-0557	1	51724
	TOTAL		$         8,625.00
PROVEEDOR	125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A.
6240	ASESORIA FISCAL	27/10/2004	$         5,750.00	C88-0550	1	51754
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	125134 FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS Y O	NCOLOGICAS	,S.A DE
612	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,408.00	C73-0856	1	51623
748	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,423.95	C73-0828	1	51623
750	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,716.00	C73-0828	1	51623
	TOTAL		$         4,547.95
PROVEEDOR	125139 GAUNA PALACIOS DANIEL OMAR
25	MATERIAL LABORATORIO	18/10/2004	$       17,968.75	W70-0191	1	51415
	TOTAL		$       17,968.75
PROVEEDOR	125146 CLUB DE PERIODISTAS DE N.L. FRAY	SERV.T.DE	M.A.C.
16	PUB.CIERRE GZA.SADA	25/10/2004	$         6,900.00	L67-0518	1	51624
	TOTAL		$         6,900.00
PROVEEDOR	125147 LOPEZ MOYA GERARDO
13	PUB.ESCUELA MPAL.VERANO 2004	25/10/2004	$         3,450.00	L67-0529	1	51625
	TOTAL		$         3,450.00
PROVEEDOR	125159 VILLANUEVA MARTINEZ HECTOR MANUEL
205	ASES.ELAB.REGLAM.URBAN.CONSTR.MONTANA MP	25/10/2004	$       34,500.00	C15-0102	1	51626
	TOTAL		$       34,500.00
PROVEEDOR	125179 PUBLICACIONES DEL AIRE, S.A. DE C	.V.
1010	PUB.CAMPANA TAZA AGOSTO 2004	25/10/2004	$       28,750.00	L67-0535	1	51627
	TOTAL		$       28,750.00
PROVEEDOR	125187 PEREZ LOPEZ JORGE ANTONIO
60	DISEO IMAGEN MANEJO BAJO LLUVIA         2	05/10/2004	$     294,687.50	L67-0533	1	51628
66	MATERIAL PARA PARADA DE AUTOBUSES	27/10/2004	$     104,449.99	L67-0551	1	51725
	TOTAL		$     399,137.49
PROVEEDOR	125193 UNIDADES DE COMPUTO, S.A. DE C.V.
321155	FLOPPY DRIVE SONY	04/10/2004	$         1,305.66	W70-0068	1	51057
	TOTAL		$         1,305.66
PROVEEDOR	125205 KUATRO MODULARES, S.A. DE C.V.
95	RTA.CASETAS	25/10/2004	$         4,349.43	C82-0144	1	51629
	TOTAL		$         4,349.43
PROVEEDOR	125211 INSTITUTO Y COLEGIO MEX.DE VAL.DE	N.L.A.C.
57	HRIOS.AVALUO INMUEBLES	08/10/2004	$       11,500.00	C89-0207	1	51180
58	HRIOS.AVALUO INMUEBLES	08/10/2004	$       11,500.00	C89-0207	1	51180
112	HRIOS.AVALUO TERRENO PANTEON SN.JORGE	27/10/2004	$       19,550.00	C89-0212	1	51755
	TOTAL		$       42,550.00
PROVEEDOR	125213 DIGITAL OFFICE MACHINES, S.A. DE	C.V.
7	COMPRA RAYOS X	25/10/2004	$       15,410.00	W70-0059	1	51630
8	COMPRA QUIROFANO	25/10/2004	$       59,800.00	W70-0059	1	51630
	TOTAL		$       75,210.00
PROVEEDOR	125215 MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A.	DE.C.V
1118	AMBULANCIA TRASLADO PAC.A CUID.INT.	25/10/2004	$         5,290.00	W70-0134	1	51631
	TOTAL		$         5,290.00
PROVEEDOR	125217 RANFLA VILLEGAS MARTHA ELVIRA
561	PUB.AUMENTO SUELDOS TRABAJADORES	18/10/2004	$         2,932.50	L67-0523	1	51404
	TOTAL		$         2,932.50
PROVEEDOR	125219 ALME REFRIGERACION, S.A. DE C.V.
5573	ELAB.BASE METALICA	11/10/2004	$       32,890.00	E36-0050	1	51210
	TOTAL		$       32,890.00
PROVEEDOR	125225 OPERADORA INCA, S.A. DE C.V.
42483	5TO.PANEL CONS.PUB.CIUD.09/09/04	04/10/2004	$       14,880.00	C15-0096	1	51058
	TOTAL		$       14,880.00
PROVEEDOR	125230 VILLARREAL MONTEMAYOR HECTOR JORG	E
548	ESTUDIO ESPEC.CASO ESPORADICO	08/10/2004	$         1,035.00	W70-0139	1	51182
	TOTAL		$         1,035.00
PROVEEDOR	125232 MEDIPAR, S.A. DE C.V.
9470	APOYO MAT.CIRUGIA ASIS.SOC.	25/10/2004	$         1,000.03	C73-0813	1	51632
	TOTAL		$         1,000.03
PROVEEDOR	125240 ENDO LASER MICROQUIRURGICO, S.A.D	E C.V
11732	APOYO TRANSPLANTE CORNEA ASIS.SOC.	25/10/2004	$         2,000.00	C73-0855	1	51633
	TOTAL		$         2,000.00
PROVEEDOR	125243 PARAS CHAVEZ MIGUEL ANGEL
35	PRES.MUSICAL TROVADOR SECUD CULTURAL/200	08/10/2004	$         1,380.00	C64-0473	1	51185
	TOTAL		$         1,380.00
PROVEEDOR	125244 RODRIGUEZ RAMIREZ BENITO
1252	PUB.ALCALDE ENTREGA IMP.OBRAS	27/10/2004	$         3,450.00	L67-0552	1	51726
	TOTAL		$         3,450.00
PROVEEDOR	125246 AYALA RIOS RUBEN
65	15 ART. DIVERSOS REMOD.FONAS.TESOR	07/10/2004	$       43,894.87	P95-0463	1	51150
	TOTAL		$       43,894.87
PROVEEDOR	125247 SALINAS SALDANA GABRIELA CATALINA
2	SHOW MIMOS	08/10/2004	$         6,612.50	C64-0514	1	51186
	TOTAL		$         6,612.50
PROVEEDOR	125251 NARCIA SOLIS SALVADOR
1	SHOW MARIMBA	08/10/2004	$         1,495.00	C64-0531	1	51188
	TOTAL		$         1,495.00
PROVEEDOR	125253 AYALA DUARTE ALFONSO
30	PUB.FELICITACIONES MSTRO.ARMANDO THOME C	27/10/2004	$         4,025.00	L67-0553	1	51727
	TOTAL		$         4,025.00
PROVEEDOR	125262 BUENSUCESO GUTIERREZ AURORA MARIA
107	APOYO CILCO DANZA URBANA	08/10/2004	$       12,260.15	C64-0523	1	51190
109	SHOW BALLET NUEVO SIGLO	27/10/2004	$         5,750.00	J14-1731	1	51756
	TOTAL		$       18,010.15
PROVEEDOR	125267 BAUTISTA LOPEZ CUAUHTEMOC
1003	SHOW GPO.ALIAS	27/10/2004	$         6,555.00	J14-1670	1	51757
	TOTAL		$         6,555.00
PROVEEDOR	125268 QUINTANILLA ROJAS ADRIAN FELIPE
9	SHOW GPO.LA MARCA	27/10/2004	$         3,450.00	J14-1672	1	51758
	TOTAL		$         3,450.00
PROVEEDOR	125269 CALLEJA RODRIGUEZ JORGE ANGEL
213	ARTU.MEZA TEA.AI.LIBRE 21-SEP	06/10/2004	$       16,100.00	J14-1659	1	51070
	TOTAL		$       16,100.00
PROVEEDOR	125271 TAYER CULTURA, A.C.
2	SHOW GPO.TAYER HOM.PIPORRO	11/10/2004	$         5,750.00	J14-1698	1	51241
	TOTAL		$         5,750.00
PROVEEDOR	125279 PROMOTORA AGROPEK, SA.
6225	CENA INST.MX.VALUACION OBISPADO	08/10/2004	$     172,500.00	P95-0469	1	51192
	TOTAL		$     172,500.00
PROVEEDOR	125285 ALMARAZ SANCHEZ RAUL HUMBERTO
152	SHOW RENE RIVERA	27/10/2004	$       23,000.00	J14-1726	1	51759
	TOTAL		$       23,000.00
PROVEEDOR	125286 TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO
1316	SHOW DOBLE DE LA CHUPITOS	27/10/2004	$         4,025.00	J14-1715	1	51760
1317	SHOW DOBLE DE LA CHUPITOS	27/10/2004	$         4,025.00	J14-1716	1	51760
	TOTAL		$         8,050.00
PROVEEDOR	125287 REYNA LOPEZ PEDRO ROBERTO
31	SHOW ARGENTINA PATIO DEL TANGO	27/10/2004	$         8,000.00	J14-1732	1	51761
	TOTAL		$         8,000.00
PROVEEDOR	125290 DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS DE	N.L., A.	C
6	CEDULAS DE ARBITRAJE 21/12/03 A 25/01/20	27/10/2004	$       25,242.50	C64-0555	1	51762
7	CEDULAS DE ARBITRAJE 21/12/03 A 25/01/20	27/10/2004	$       21,453.25	C64-0555	1	51762
	TOTAL		$       46,695.75
PROVEEDOR	125292 VELAZQUEZ CORDOVA OLGA
283	IMP. 321 TAZAS CONF. JOVENES EN RIESGO	27/10/2004	$         9,597.90	C73-0915	1	51728
	TOTAL		$         9,597.90
PROVEEDOR	125295 MIRANDA ORTIZ RENATO
1	PROMO.CULTURA CUBANA 10-20/10/04	20/10/2004	$       34,500.00	C64-0569	1	51444
	TOTAL		$       34,500.00
PROVEEDOR	125302 JIMSON, S.A DE C.V.
7195	SEALAMIENTOS                            2	09/10/2004	$       21,189.90	C15-0115	1	51885
	TOTAL		$       21,189.90
	TOTAL GENERAL		$ 39,364,153.01