| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS MAYO-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110036 SEMEX,S.A. | |||||
| 42904 | SENALAM.G.SA/AGUA-A2-OP-RP-11/04-C | 10/05/2005 | $ 174,742.08 | M99-0931 | 24 | 1117 |
| 43152 | SUM E INST, DE TABLEROS P/SENAL | 10/05/2005 | $ 17,031.50 | OC1-0079 | 24 | 1117 |
| 43153 | SUM E INST, DE TABLEROS P/SENAL | 10/05/2005 | $ 9,343.75 | OC1-0078 | 24 | 1117 |
| 43154 | COSNT BASE DE CONC, REGISTRO ELECT, INST | 10/05/2005 | $ 26,833.09 | OC1-0076 | 24 | 1117 |
| 43155 | SUM E INST. DE TUERCA EN SEMAFORO, CANA | 10/05/2005 | $ 6,829.30 | OC1-0075 | 24 | 1117 |
| 43156 | SUM E INST. DE SENALES | 10/05/2005 | $ 18,713.08 | OC1-0074 | 24 | 1117 |
| 43157 | SUM E INST, DE TABLEROS P/SENAL | 10/05/2005 | $ 66,884.00 | OC1-0082 | 24 | 1117 |
| 43170 | SUM E INST SENAL DE INF. | 10/05/2005 | $ 195,430.29 | OC1-0077 | 24 | 1117 |
| TOTAL | $ 515,807.09 | |||||
| PROVEEDOR | 110086 CONCRETOS ASFALTICOS,S.A.DE C.V. | |||||
| 7882 | PAV.C-P.RES-E3-OP-RP-14/04-C | 13/05/2005 | $ 24,064.14 | M99-0997 | 24 | 1143 |
| 7883 | PAV.C-P.RES-A2-OP-RP-14/04-C | 13/05/2005 | $ 36,086.20 | M99-0998 | 24 | 1143 |
| 7884 | PAV.C-P.RES-X1-OP-RP-14/04-C | 13/05/2005 | $ 71,192.28 | M99-0999 | 24 | 1143 |
| TOTAL | $ 131,342.62 | |||||
| PROVEEDOR | 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. | |||||
| 4581 | ARRENDAMIENTO 160 EQ. AHORRADORES DIC/04 | 27/05/2005 | $ 136,980.70 | A20-1102 | 24 | 1239 |
| 4625 | ARRENDAMIENTO 311 EQ. AHORRADORES DIC/04 | 27/05/2005 | $ 264,295.01 | A20-1103 | 24 | 1239 |
| TOTAL | $ 401,275.71 | |||||
| PROVEEDOR | 112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL | ORES,S.A.DE | C.V. | |||
| 20475 | 10 UNIDAD DE ENC. GABINETE | 18/05/2005 | $ 76,826.21 | OC0-9653 | 24 | 1218 |
| TOTAL | $ 76,826.21 | |||||
| PROVEEDOR | 112760 ASFALTECS,S.A.DE C.V. | |||||
| 5942 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 06/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-9405 | 24 | 1112 |
| 5947 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 06/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-8119 | 24 | 1112 |
| 5964 | 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE | 06/05/2005 | $ 172,000.00 | OC1-1448 | 24 | 1112 |
| 5969 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 06/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-8111 | 24 | 1112 |
| 5972 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 06/05/2005 | $ 172,000.00 | OC1-1449 | 24 | 1112 |
| 5979 | 300 TN CARPETA ASFALTICA | 06/05/2005 | $ 123,897.00 | OC1-1598 | 24 | 1112 |
| 5980 | 400 TN CARPETA ASFALTICA | 06/05/2005 | $ 165,196.00 | OC1-1596 | 24 | 1112 |
| 5989 | 300 TN BASE 8 SIN FLETE | 23/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-9409 | 24 | 1227 |
| 5990 | 3000 LT ASFALTO FR3 | 06/05/2005 | $ 12,570.00 | OC1-1591 | 24 | 1112 |
| 5991 | 300 TN CARPETA ASFALTICA | 23/05/2005 | $ 123,897.00 | OC1-1597 | 24 | 1227 |
| 5992 | 3000 LT ASFALTO FR3 | 06/05/2005 | $ 12,570.00 | OC1-1582 | 24 | 1112 |
| 5993 | 300 TN BASE 8 INC. FLETE | 23/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-8112 | 24 | 1227 |
| 5996 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 23/05/2005 | $ 206,495.00 | OC1-1609 | 24 | 1227 |
| 6001 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 23/05/2005 | $ 206,495.00 | OC1-1604 | 24 | 1227 |
| 6002 | 3000 LT CARPETA ASFALTICA | 23/05/2005 | $ 12,570.00 | OC1-1588 | 24 | 1227 |
| 6004 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 23/05/2005 | $ 17,670.90 | OC0-9403 | 24 | 1227 |
| 6005 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 23/05/2005 | $ 206,495.00 | OC1-1601 | 24 | 1227 |
| TOTAL | $ 1,520,210.40 | |||||
| PROVEEDOR | 113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 177 | 90 LUMINARIA | 31/05/2005 | $ 101,331.75 | OC0-8418 | 24 | 1274 |
| 180 | 65 LUMINARIA 150 W. | 31/05/2005 | $ 72,008.30 | OC0-8444 | 24 | 1274 |
| 181 | 65 LUMINARIA 150 W. | 31/05/2005 | $ 72,008.30 | OC0-8443 | 24 | 1274 |
| 182 | 65 LUMINARIA 150 W. | 31/05/2005 | $ 72,008.30 | OC0-8446 | 24 | 1274 |
| 190 | CABLE 06 | 31/05/2005 | $ 12,840.00 | OC1-0732 | 24 | 1274 |
| TOTAL | $ 330,196.65 | |||||
| PROVEEDOR | 113649 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES DE | L NTE.S.A.D | E C.V. | |||
| 1708 | PAV.D-C-E1-SSP-DA-LP-16/04 | 12/05/2005 | $ 132,031.36 | A20-1082 | 24 | 1132 |
| TOTAL | $ 132,031.36 | |||||
| PROVEEDOR | 114085 BUFETE URBANISTICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 304 | CAMELL.PTA.SOL-E5-SSP-DA-LP-01/04 | 27/05/2005 | $ 453,291.10 | A20-1121 | 24 | 1247 |
| 305 | CAMELL.PTA.SOL-A4-SSP-DA-LP-01/04 | 27/05/2005 | $ 402,120.39 | A20-1122 | 24 | 1247 |
| 316 | CAMELL.PTA.SOL-X1-SSP-DA-LP-01/04 | 27/05/2005 | $ 552,662.20 | A20-1123 | 24 | 1247 |
| TOTAL | $ 1,408,073.69 | |||||
| PROVEEDOR | 114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REG | IOMONTANA,S | .A.DE C | |||
| 1498 | ESCALIN.C-G.MENDIO.-E2-OP-IS-08/04-IR | 16/05/2005 | $ 7,544.85 | M99-1142 | 60 | 273 |
| TOTAL | $ 7,544.85 | |||||
| PROVEEDOR | 114211 CONSTRUGRAMA, SA. DE CV. | |||||
| 502 | ALIM.ELEC-E1-SSP-DA-CI-52/04 | 13/05/2005 | $ 129,338.98 | A20-1094 | 24 | 1178 |
| TOTAL | $ 129,338.98 | |||||
| PROVEEDOR | 119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPAC | TACIONES,S. | A.DE C. | |||
| 5678 | 2000 PZ. CARPETA ASFALTICA | 06/05/2005 | $ 918,720.00 | OC1-0849 | 24 | 1115 |
| 5746 | 2000 PZ CARPETA ASFALTOCA CON FLETE | 13/05/2005 | $ 918,720.00 | OC1-1575 | 1 | 56798 |
| TOTAL | $ 1,837,440.00 | |||||
| PROVEEDOR | 119186 ROMO GARZA RODOLFO | |||||
| 493 | AG.POT.C-S.BERNA-E4-OP-IS-06/04-C | 26/05/2005 | $ 67,185.37 | M99-1254 | 60 | 276 |
| TOTAL | $ 67,185.37 | |||||
| PROVEEDOR | 123013 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. | |||||
| 10438 | PAV.F-25-X1-OP-RP-45/04-IR | 20/05/2005 | $ 107,439.45 | M99-1022 | 24 | 1225 |
| 10439 | PAV.F-25-A1-OP-RP-45/04-IR | 20/05/2005 | $ 9,731.14 | M99-1021 | 24 | 1225 |
| TOTAL | $ 117,170.59 | |||||
| PROVEEDOR | 123028 HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C | .V. | ||||
| 734 | PAV.C-CONTRY-E1-SSP-DA-CI-45/04 | 27/05/2005 | $ 406,460.30 | A20-1079 | 24 | 1253 |
| TOTAL | $ 406,460.30 | |||||
| PROVEEDOR | 123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBA | NAS,SA. | ||||
| 8143 | PTE.G.SA/2-ABR-TT-OP-RP-09/04-C | 27/05/2005 | $ 1,791,489.69 | M99-1024 | 24 | 1254 |
| TOTAL | $ 1,791,489.69 | |||||
| PROVEEDOR | 123079 PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. D | E C.V. | ||||
| 3479 | PAV.C-PD.AGUILA-E1-OP-RP-41/04-IR | 11/05/2005 | $ 473,573.80 | M99-0791 | 24 | 1120 |
| 3480 | PAV.C-PD.AGUILA-A1-OP-RP-41/04-IR | 11/05/2005 | $ 12,878.66 | M99-0792 | 24 | 1120 |
| TOTAL | $ 486,452.46 | |||||
| PROVEEDOR | 123086 COMOTISA, S.A. DE C.V. | |||||
| 1615 | PAV.C-V.DL.BRISAS-E1-SSP-DA-LP-10/04 | 27/05/2005 | $ 1,141,186.42 | A20-1110 | 24 | 1255 |
| 1616 | PAV.C-V.DL.BRISAS-A1-SSP-DA-LP-10/04 | 27/05/2005 | $ 31,545.13 | A20-1111 | 24 | 1255 |
| 1617 | PAV.C-VDL.BRISAS-E2-SSP-DA-LP-10/04 | 27/05/2005 | $ 658,467.90 | A20-1115 | 24 | 1255 |
| 1618 | PAV.C-V.DL.BRISAS-A2-SSP-DA-LP-10/04 | 27/05/2005 | $ 112,228.30 | A20-1116 | 24 | 1255 |
| TOTAL | $ 1,943,427.75 | |||||
| PROVEEDOR | 123111 ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. | V. | ||||
| 1261 | RET.STA.BARB-A1-SSP-DA-CI-39/04 | 27/05/2005 | $ 22,130.40 | A20-1084 | 24 | 1256 |
| 1262 | ADEC.VI.STA.BARB-E1-SSP-DA-CI-39/04 | 27/05/2005 | $ 187,456.27 | A20-1085 | 24 | 1256 |
| TOTAL | $ 209,586.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123147 CONSTRUCCIONES MAYVI,S.A. DE C.V | . | ||||
| 1912 | DR.PLUV.C-V.INFONA-E1-OP-RP-20/04-AD | 13/05/2005 | $ 57,258.15 | M99-1042 | 24 | 1188 |
| 1919 | DR.PLUV.C-V.INFONA-A1-OP-RP-20/04-AD | 13/05/2005 | $ 6,668.03 | M99-1059 | 24 | 1188 |
| TOTAL | $ 63,926.18 | |||||
| PROVEEDOR | 123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONS | T.SA CV | ||||
| 1036 | CAMELL.AN.PERIF-E3-SSP-DA-LP-06/04 | 27/05/2005 | $ 458,864.97 | A20-1096 | 24 | 1257 |
| 1037 | CAMELL.AN.PERIF-A3-SSP-DA-LP-06/04 | 27/05/2005 | $ 36,877.69 | A20-1097 | 24 | 1257 |
| 1038 | CAMELL.AN.PERIF-X2-SSP-DA-LP-06/04 | 27/05/2005 | $ 3,535.56 | A20-1098 | 24 | 1257 |
| TOTAL | $ 499,278.22 | |||||
| PROVEEDOR | 123231 GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S | .A. | ||||
| 2569 | DR.PLUV.C-HOG.FERR-E3-OP-RP-18/04-C | 30/05/2005 | $ 106,205.35 | M99-1033 | 24 | 1273 |
| TOTAL | $ 106,205.35 | |||||
| PROVEEDOR | 123232 CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. | |||||
| 1648 | DR.PLUV.F-25-A1-OP-RP-50/04-IR | 13/05/2005 | $ 66,384.63 | M99-0994 | 24 | 1189 |
| 1649 | DR.PLUV.F-25-A2-OP-RP-50/04-IR | 13/05/2005 | $ 1,613.88 | M99-0995 | 24 | 1189 |
| 1650 | DR.PLUV.F-25-X1-OP-RP-50/04-IR | 13/05/2005 | $ 34,841.88 | M99-0996 | 24 | 1189 |
| TOTAL | $ 102,840.39 | |||||
| PROVEEDOR | 123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV. | |||||
| 1257 | PTE.G.SA/EDO.LIMPI.GRAL-TT-OP-RP-06/04-C | 13/05/2005 | $ 73,735.09 | M99-1053 | 24 | 1190 |
| TOTAL | $ 73,735.09 | |||||
| PROVEEDOR | 123243 EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NORTE | , SA. | ||||
| 1345 | ESCALINC-L.CARD-E1-OP-IS-09/04-IR | 17/05/2005 | $ 115,178.02 | M99-1188 | 60 | 275 |
| 1346 | ESCALINC-L.CARD-A1-OP-IS-09/04-IR | 17/05/2005 | $ 14,698.47 | M99-1189 | 60 | 275 |
| TOTAL | $ 129,876.49 | |||||
| PROVEEDOR | 123268 EDIFICACIONES Y URBAN.REGIOMONTA | NAS, SA. | ||||
| 2307 | PAV.C-CROC-X1-OP-FM-14/01-IR | 13/05/2005 | $ 77,542.02 | M99-0817 | 24 | 1191 |
| TOTAL | $ 77,542.02 | |||||
| PROVEEDOR | 123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA. | |||||
| 1716 | AG.POT.C-PROV.S.BERNA-X1-OP-IS-04/04-C | 16/05/2005 | $ 183,772.77 | M99-1187 | 60 | 270 |
| TOTAL | $ 183,772.77 | |||||
| PROVEEDOR | 123291 FLORES GARZA LUIS ING. | |||||
| 1592 | DR.PLUV.C-H.FERROCC-E4-OP-RP-20/04-C | 27/05/2005 | $ 426,717.72 | M99-0971 | 24 | 1258 |
| 1600 | PAV.C-CROC-E1-OP-RP-58/04-IR | 27/05/2005 | $ 900,699.23 | M99-1002 | 24 | 1258 |
| TOTAL | $ 1,327,416.95 | |||||
| PROVEEDOR | 123307 CONSTRUCTORA JOMABE, SA. | |||||
| 1365 | 3 PLZS.CD-SOLIDAR-X1-SSP-DA-CI-30/04 | 27/05/2005 | $ 2,795.97 | A20-1061 | 24 | 1259 |
| 1366 | MURO DR.SANI.PQ.CANO-E7-SSP-DA-LP-09/04 | 27/05/2005 | $ 46,106.06 | A20-1070 | 24 | 1259 |
| 1367 | MURO DR.SANI.PQ.CANO-X2-SSP-DA-LP-09/04 | 27/05/2005 | $ 296,221.11 | A20-1073 | 24 | 1259 |
| TOTAL | $ 345,123.14 | |||||
| PROVEEDOR | 123316 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-F | E, SA. | ||||
| 357 | DR.SANIT.C-NDL.SIERRA-X1-OP-IS-14/04-AD | 16/05/2005 | $ 12,094.46 | M99-1184 | 60 | 271 |
| TOTAL | $ 12,094.46 | |||||
| PROVEEDOR | 123343 RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN | |||||
| 437 | PAV.C-CONTRY-X1-SSP-DA-CI-53/04 | 13/05/2005 | $ 21,664.00 | A20-1095 | 24 | 1192 |
| TOTAL | $ 21,664.00 | |||||
| PROVEEDOR | 123361 TECNICA Y URBANISMO, SA. | |||||
| 1343 | PAV.C-NDL.SIERR-E4-OP-IS-35/03-IR | 27/05/2005 | $ 11,276.63 | M99-1014 | 24 | 1260 |
| 1352 | PAV.C-NOG.DL.SIERRA-A1-OP-IS-35/03-IR | 27/05/2005 | $ 154,105.13 | M99-1082 | 24 | 1260 |
| 1353 | PAV.C-NDL.SIERRA-A2-OP-IS-35/03/IR | 27/05/2005 | $ 5,246.45 | M99-1083 | 24 | 1260 |
| 1355 | PAV.C-NDL.SIERRA-X1-OP-IS-35/03/IR | 27/05/2005 | $ 4,929.87 | M99-1084 | 24 | 1260 |
| TOTAL | $ 175,558.08 | |||||
| PROVEEDOR | 123387 EURO-ESTUDIOS, SA. | |||||
| 4067 | VISIT.ASIS.TECN.PTES.G.SADA | 13/05/2005 | $ 34,500.00 | M99-0849 | 24 | 1193 |
| 4068 | VISIT.ASIS.TECN.PTES.G.SADA | 13/05/2005 | $ 34,500.00 | M99-0850 | 24 | 1193 |
| TOTAL | $ 69,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 123392 AXIS CONSTRUCCIONES DE MTY, SA. | |||||
| 655 | MORELOS-X2-OP-RP-15/04-C | 27/05/2005 | $ 184,812.28 | M99-1196 | 24 | 1261 |
| 656 | MORELOS-X3-OP-RP-15/04-C | 27/05/2005 | $ 51,132.52 | M99-1197 | 24 | 1261 |
| 657 | MORELOS-X4-OP-RP-15/04-C | 27/05/2005 | $ 405,699.46 | M99-1198 | 24 | 1261 |
| TOTAL | $ 641,644.26 | |||||
| PROVEEDOR | 123396 CONSTRUCTORA DIALGO, SA. | |||||
| 1207 | PAV.C-LDLU.MOD-A1-OP-RP-35/04-IR | 13/05/2005 | $ 16,698.35 | M99-1023 | 24 | 1194 |
| TOTAL | $ 16,698.35 | |||||
| PROVEEDOR | 123398 RODADA CONSTRUCCIONES, SA. | |||||
| 497 | CAMELL.BVRD.PRIMAVERA-E1-SSP-DA-LP-13/04 | 11/05/2005 | $ 204,131.97 | A20-1129 | 24 | 1121 |
| 499 | CAMELL.BVRD.PRIMAVERA-A1-SSP-DA-LP-13/04 | 11/05/2005 | $ 7,593.09 | A20-1130 | 24 | 1121 |
| 500 | CAMELL.BOUL.PRIMAV-X1-SSP-DA-LP-13/04 | 11/05/2005 | $ 205,634.38 | A20-1142 | 24 | 1121 |
| TOTAL | $ 417,359.44 | |||||
| PROVEEDOR | 123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. | |||||
| 0000-150 | PRIM.IGNA.ARAMBULA-E1-OP-RP-ME-10/04-AD | 19/05/2005 | $ 19,794.09 | M99-1138 | 1 | 56891 |
| 149 | PROY.PTES.ARAMBERR-E1-OP-RP-36/04-IR | 27/05/2005 | $ 302,086.29 | M99-0952 | 24 | 1262 |
| 150 | PRIM.IGN.ZARAG.F-45-E1-OP-RP-ME-10/04-AD | 19/05/2005 | $ 56,790.78 | M99-1138 | 1 | 56892 |
| TOTAL | $ 378,671.16 | |||||
| PROVEEDOR | 123407 CONSTRUCTORA URDIALES, SA. | |||||
| 1408 | AG.POT.C-B.MPALES-A1-OP-IS-62/01-IR | 17/05/2005 | $ 38,377.69 | M99-1038 | 24 | 1217 |
| 1409 | AG.POT.C-B.MPALES-X1-OP-IS-62/01-IR | 17/05/2005 | $ 44,237.42 | M99-1037 | 24 | 1217 |
| TOTAL | $ 82,615.11 | |||||
| PROVEEDOR | 123416 CONSTRUCCIONES RDZ.DE AGUASCALIE | NTES, SA. | ||||
| 1209 | RET.ZARAG-X1-OP-RP-02/04-C | 27/05/2005 | $ 219,829.54 | M99-0812 | 24 | 1263 |
| TOTAL | $ 219,829.54 | |||||
| PROVEEDOR | 123438 CONSTRUCTORA E INMOBIL. LAGOZZ, | SA. | ||||
| 274 | PZA.C-N.GALICIA-A1-SSP-DA-01/04-AD | 12/05/2005 | $ 31,111.57 | A20-1067 | 24 | 1142 |
| TOTAL | $ 31,111.57 | |||||
| PROVEEDOR | 123443 GRUPO TRITON CONSULT.Y CONSTRUCT | ORES, SA. | ||||
| 793 | PAV.C-C.DL.CAMPA-A1-OP-RP-31/04-IR | 05/05/2005 | $ 307,588.63 | M99-1135 | 24 | 1111 |
| 794 | MORELOS-X2-OP-RP-16/04-C | 27/05/2005 | $ 63,641.22 | M99-1181 | 24 | 1264 |
| 795 | MORELOS-X3-OP-RP-16/04-C | 27/05/2005 | $ 289,542.31 | M99-1182 | 24 | 1264 |
| 835 | MORELOS-X4-OP-RP-16/04-C | 27/05/2005 | $ 27,903.36 | M99-1183 | 24 | 1264 |
| TOTAL | $ 688,675.52 | |||||
| PROVEEDOR | 123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLADU | RAS, SA. | ||||
| 2604 | DR.SANIT.C-PD.AGUILA-X1-OP-IS-19/04-IR | 10/05/2005 | $ 89,038.42 | M99-1175 | 60 | 269 |
| 2606 | DR.SANIT.C-PD.AGUILA-X1-OP-IS-25/04-IR | 10/05/2005 | $ 69,417.82 | M99-1174 | 60 | 269 |
| 2607 | DR.SANIT.C-PD.AGUILA-E1-OP-IS-25/04-IR | 10/05/2005 | $ 140,645.17 | M99-1173 | 60 | 269 |
| 2611 | DR.SANI.C-PD.AGUILA-E3-OP-IS-19/04-IR | 27/05/2005 | $ 202,165.54 | M99-1260 | 60 | 278 |
| TOTAL | $ 501,266.95 | |||||
| PROVEEDOR | 123449 DISENO Y CONSTRUCCION DICOVI, SA | . | ||||
| 169 | MORELOS-X21-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 13,219.48 | M99-1126 | 1 | 56645 |
| 170 | MORELOS-X9-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 128,910.93 | M99-1147 | 1 | 56645 |
| 171 | MORELOS-X13-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 47,152.40 | M99-1148 | 1 | 56645 |
| 173 | MORELOS-X19-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 9,216.44 | M99-1151 | 1 | 56645 |
| 174 | MORELOS-X20-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 4,199.33 | M99-1152 | 1 | 57091 |
| 178 | MORELOS-X16-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 21,317.66 | M99-1150 | 1 | 56645 |
| 180 | MORELOS-E10-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 1,678.14 | M99-1144 | 1 | 56645 |
| 181 | MORELOS-E11-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 764.61 | M99-1145 | 1 | 56645 |
| 182 | MORELOS-E18-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 657.16 | M99-1146 | 1 | 56645 |
| 183 | MORELOS-X14-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 102,127.31 | M99-1149 | 1 | 56645 |
| 184 | MORELOS-X22-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 3,622.23 | M99-1153 | 1 | 56645 |
| 185 | MORELOS-X23-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 64.19 | M99-1154 | 1 | 56645 |
| 186 | MORELOS-X25-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 2,333.03 | M99-1156 | 1 | 56645 |
| 187 | MORELOS-X24-OP-RP-17/04-C | 04/05/2005 | $ 281.82 | M99-1155 | 1 | 56645 |
| 188 | MORELOS-X27-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 132,693.19 | M99-1176 | 1 | 57091 |
| 189 | MORELOS-X15-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 7,033.20 | M99-1199 | 1 | 57091 |
| 190 | MORELOS-A4-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 1,774.97 | M99-1195 | 1 | 57091 |
| 191 | MORELOS-E15-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 35,991.98 | M99-1194 | 1 | 57091 |
| 192 | MORELOS-X26-OP-RP-17/04-C | 27/05/2005 | $ 1,976.45 | M99-1200 | 1 | 57091 |
| TOTAL | $ 515,014.52 | |||||
| PROVEEDOR | 123451 PARTIDA LONGORIA RODOLFO JESUS | |||||
| 738 | ESCALIN.C-A.REYES-X1-OP-IS-17/04-AD | 16/05/2005 | $ 16,863.43 | M99-1185 | 60 | 272 |
| TOTAL | $ 16,863.43 | |||||
| PROVEEDOR | 123454 GARZA ADAME RAFAEL WENCESLAO | |||||
| 153 | PAV.C-7-NOV-A1-OP-IS-22/04-AD | 26/05/2005 | $ 8,177.44 | M99-1253 | 60 | 277 |
| TOTAL | $ 8,177.44 | |||||
| PROVEEDOR | 123463 INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GAR | CIA, SA. | ||||
| 51 | ESC.SEC.GUILLER.GZZ-A1-OP-RP-ME-12/04-AD | 13/05/2005 | $ 1,843.69 | M99-1068 | 24 | 1195 |
| 53 | RET.M.PR/ZARA-X1-OP-RP-53/04-IR | 13/05/2005 | $ 30,581.04 | M99-1070 | 24 | 1195 |
| 54 | RET.M.PR/ZARA-A1-OP-RP-53/04-IR | 13/05/2005 | $ 880.73 | M99-1069 | 24 | 1195 |
| TOTAL | $ 33,305.46 | |||||
| PROVEEDOR | 123464 CONTROL DE CALIDAD DEL NORESTE, | SA. | ||||
| 1100 | PRUEB.LAB.VARIOS PTES-E2-OP-RP-17/04-AD | 13/05/2005 | $ 30,589.61 | M99-1029 | 24 | 1196 |
| 1101 | PRUEB.LAB.VARIOS PTES-E2-OP-RP-18/04-AD | 13/05/2005 | $ 45,661.70 | M99-1057 | 24 | 1196 |
| TOTAL | $ 76,251.31 | |||||
| PROVEEDOR | 123467 ORGANIZACION CAMARO, SA. | |||||
| 164 | ALUMB.C-NZA.ESTAMZ-E2-OP-IS-27/04-AD | 16/05/2005 | $ 22,830.18 | M99-1186 | 60 | 274 |
| TOTAL | $ 22,830.18 | |||||
| PROVEEDOR | 125384 FOMENTO EXPRESS HABITAT, S.A. DE | C.V. | ||||
| 278 | 18 VIVIEN.C-V.ESPERAN-OP-RP-19/04-AD | 24/05/2005 | $ 550,367.01 | M99-1231 | 1 | 56955 |
| TOTAL | $ 550,367.01 | |||||
| TOTAL GENERAL | $ 18,900,574.78 | |||||