| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY |
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| DIRECCION
DE EGRESOS |
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| PAGOS
DEL MES DE MARZO-2010 |
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| GASTOS DE
REPRESENTACION Y GASTOS DE VIAJE |
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| prov |
nombre |
rfc |
factura |
descripcion |
bco-ch |
fechaemis |
valor |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119295 |
VIAJE CD.MEX. REUNION CON PEMEX DONATIVO LIGAAC20 SR.ALBERTO RDZ |
71016028 |
18-mar-10 |
5.257,01 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119436 |
VIAJE CD.MEX.
PROG.USUARIO SIMULADO |
71016028 |
18-mar-10 |
4.761,13 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119437 |
VIAJE CD.MEX.
PROG.USUARIO SIMULADO |
71016028 |
18-mar-10 |
4.761,13 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119438 |
VIAJE CD.MEX.
PROG.USUARIO SIMULADO |
71016028 |
18-mar-10 |
4.761,13 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119440 |
VIAJE CD.MEX.
PROG.USUARIO SIMULADO |
71016028 |
18-mar-10 |
4.761,13 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119450 |
VIAJE CD.MEX. P/ACLARACIONES DE AUDITORIA CP. PEDRO SALINAS |
71016028 |
18-mar-10 |
6.135,73 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119491 |
VIAJE CD.MEX. FIRMA CONV.SUBSEMUN |
71016028 |
18-mar-10 |
4.660,21 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119493 |
VIAJE CD.MEX. CONVENIO SUBSEMUN LIC.JORGE RDZ |
71016028 |
18-mar-10 |
4.660,21 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119494 |
VIAJE A LA CD.MEX. FIRMA CONV.SUBSEMUN |
71016028 |
18-mar-10 |
4.660,21 |
| 115327 |
VIA
VIAJES,S.A.DE C.V. |
VVI910415UBO |
C119561 |
VIAJE A LA CD. MEXICO REUNION EN CIDE Y SINDE |
71015855 |
1-mar-10 |
3.251,09 |
| 115327 |
VIA
VIAJES,S.A.DE C.V. |
VVI910415UBO |
C119660 |
VIAJE CD.MEXICO PART.AL SINDES Y CIDE |
71015855 |
1-mar-10 |
1.665,68 |
| 115327 |
VIA
VIAJES S.A. DE C.V. |
VVI-910415-UB0 |
C119711 |
VIAJE CD.MEXICO CITA CON LA SECR.FUNCION PUBLICA |
71016022 |
16-mar-10 |
2.713,02 |
| Total 115327 |
|
|
52.047,68 |
| 201312 |
JUANGORENA
LOPEZ OLIVIA |
NO APLICA |
49528 |
GTS. DE REPRESENTACION FEBRERO 2010 |
1083572 |
18-mar-10 |
1.500,00 |
| Total 201312 |
|
|
1.500,00 |
| 201445 |
VILLANUEVA
ARJONA JUAN MANUEL |
NO APLICA |
RGA35151 |
COMIDA DE TRAB. TEMA PROG.DE DEDARROLLO ECONOMICO |
1083248 |
1-mar-10 |
683,00 |
| Total 201445 |
|
|
683,00 |
| 201454 |
SALAS
GUTIERREZ JOSE CASTULO |
NO APLICA |
RG17936 |
REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION |
1083558 |
17-mar-10 |
5.362,53 |
| Total 201454 |
|
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5.362,53 |
| 214873 |
ORONA
GUERRA JAVIER |
NO APLICA |
AG212762 |
GTOS VIAJE A Q.ROO 04-080310 TEMAS SOBRE HACIENDA PATRIMONIO OB.PUB. Y ORGANISMOS DESC |
1083617 |
24-mar-10 |
25.847,33 |
| Total 214873 |
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25.847,33 |
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