| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES MZO-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 113141 SALINAS RUIZ GENARO | |||||
| 20267 | ELABORACION DE AVALUOS DE VEHICULOS USAD | 03/03/2005 | $ 8,750.00 | C89-0229 | 24 | 758 |
| TOTAL | $ 8,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114282 PALACIOS PATINO EDUARDO | |||||
| 719 | DIS Y CAL. 2005 MUSEO METRO | 16/03/2005 | $ 23,415.00 | E36-0083 | 1 | 55372 |
| 720 | HON PROF. DIS. Y PROD. GRAFICOS NAVIDENO | 16/03/2005 | $ 9,765.00 | E36-0082 | 1 | 55372 |
| 721 | DIS Y PROD ELEM GRAF.OCT 2004 | 16/03/2005 | $ 7,875.00 | E36-0081 | 1 | 55372 |
| TOTAL | $ 41,055.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121655 ALONSO GUTIERREZ BERNARDO | |||||
| 644 | PRES ART. CARNAVALITO | 16/03/2005 | $ 682.50 | J14-2360 | 1 | 55478 |
| TOTAL | $ 682.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121714 RODRIGUEZ MTZ.SANJUANA ELIZABETH | |||||
| 141 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2413 | 1 | 55490 |
| 147 | PRES ART. FOFO Y RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2398 | 1 | 55490 |
| 148 | PRES ART. BETTY GARAY | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2406 | 1 | 55490 |
| 149 | PRES ART. BETTY GARAY | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2377 | 1 | 55490 |
| 0000A142 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2412 | 1 | 55490 |
| 0000A143 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2363 | 1 | 55490 |
| 0000A144 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2411 | 1 | 55490 |
| 0000A145 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2376 | 1 | 55490 |
| TOTAL | $ 6,195.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121716 MORALES SAUCEDO BERTHA GILA | |||||
| 532 | PRES ART. ALICIA DEL MAR | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2340 | 1 | 55491 |
| 535 | PRES ART. ALICIA DEL MAR | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2317 | 1 | 55491 |
| TOTAL | $ 1,155.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121724 MORALES SAUCEDO CARLA JUDITH | |||||
| 206 | PRES ART. CARLA JUDITH | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2401 | 1 | 55492 |
| 208 | PRES ART. CARLA JUDIT | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2385 | 1 | 55492 |
| TOTAL | $ 1,155.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121823 AMAYA SANDOVAL JUAN DE DIOS | |||||
| 278 | PRES ART. PONKY | 16/03/2005 | $ 682.50 | J14-2327 | 1 | 55495 |
| TOTAL | $ 682.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121870 RODRIGUEZ TREVINO JUAN CARLOS | |||||
| 415 | HON PROF. CANTATA NAV. MUSEO METRO | 16/03/2005 | $ 17,940.30 | E36-0095 | 1 | 55497 |
| TOTAL | $ 17,940.30 | |||||
| PROVEEDOR | 121894 LOPEZ LEDEZMA JESUS ALFONSO | |||||
| 328 | PRES ART. PASTELITO Y CHIRIMBOYAS | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2348 | 1 | 55408 |
| TOTAL | $ 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122382 ALVARES NORIEGA MA.SANJUANA GPE. | |||||
| 105 | PRES ART. LUPITA LA MEXICANA | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2393 | 1 | 55415 |
| 106 | PRES ART. LUPITA LA MEXICANA | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2375 | 1 | 55415 |
| 107 | PRES ART. LUPITA LA MEXICANA | 16/03/2005 | $ 577.50 | J14-2394 | 1 | 55415 |
| TOTAL | $ 1,732.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122531 LOPEZ SALAZAR SIMON JAVIER | |||||
| 161 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 16/03/2005 | $ 15,300.00 | W70-0476 | 1 | 55422 |
| TOTAL | $ 15,300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122744 SALAZAR GARZA SERGIO RAFAEL | |||||
| 104 | PRES ART. BANDA PALADIUM | 16/03/2005 | $ 2,362.50 | J14-2336 | 1 | 55427 |
| 105 | PRES ART. BANDA PALADIUM | 16/03/2005 | $ 2,362.50 | J14-2333 | 1 | 55427 |
| TOTAL | $ 4,725.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122937 CORTINAS GALVAN LORENA MARLENE | |||||
| 383 | PRES ART. LORE LORE | 16/03/2005 | $ 8,925.00 | J14-2374 | 1 | 55432 |
| TOTAL | $ 8,925.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125061 MEZA FLORES JAVIER | |||||
| 3751 | ATENC. PAC. AFIL A SERV. MED. | 16/03/2005 | $ 19,755.00 | W70-0460 | 1 | 55438 |
| TOTAL | $ 19,755.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125063 MURO CARDENAS JULIO LUIS FERNAND | O | ||||
| 147 | PRES ART. HILO NEGRO | 16/03/2005 | $ 1,575.00 | J14-2326 | 1 | 55439 |
| 148 | PRES ART. HILO NEGRO | 16/03/2005 | $ 1,575.00 | J14-2341 | 1 | 55439 |
| TOTAL | $ 3,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125101 MARTINEZ TAMEZ MIREYA | |||||
| 560 | PRES ART. MAYRA Y SU FESTIVAL DE COLORES | 16/03/2005 | $ 840.00 | J14-2316 | 1 | 55442 |
| TOTAL | $ 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125191 GARCIA REZA RAYMUNDO | |||||
| 716 | ATENC. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 16/03/2005 | $ 19,845.00 | W70-0406 | 1 | 55448 |
| TOTAL | $ 19,845.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125311 JACOBO DIAZ SERGIO GUADALUPE | |||||
| 115 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 16/03/2005 | $ 21,375.00 | W70-0475 | 1 | 55452 |
| TOTAL | $ 21,375.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125362 ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME | |||||
| 892 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 16/03/2005 | $ 5,400.00 | W70-0477 | 1 | 55455 |
| TOTAL | $ 5,400.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125376 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS | |||||
| 1282 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED. | 16/03/2005 | $ 47,025.00 | W70-0502 | 1 | 55457 |
| TOTAL | $ 47,025.00 | |||||
| PROVEEDOR | 201204 GUERRA GARZA MARIA EUGENIA | |||||
| 630519 | COMP.FDO.OPERATIVO MARZO 2005 | 31/03/2005 | $ 12,930.59 | E63-0519 | 1 | 55830 |
| TOTAL | $ 12,930.59 | |||||
| PROVEEDOR | 203451 MEJIA PADILLA NICOLAS | |||||
| 126 | HRIOS.ENERO 2005 | 04/03/2005 | $ 17,500.00 | C79-0087 | 1 | 55092 |
| 128 | HRIOS.SERV.FEBRERO 2005 | 29/03/2005 | $ 17,500.00 | C79-0089 | 1 | 55810 |
| TOTAL | $ 35,000.00 | |||||
| TOTAL GENERAL | $274,458.39 | |||||