TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS JUL-2005
FACTURA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO	ORDEN	FECHA PAGO	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
5188	REP. MAQ.FIRMADORA DE VALES PAT 17261	862.50	C14-1494	04/07/2005	1	58291
5189	MTTO RELOJ CHECADOR PAT. 1017440	897.00	C14-1493	04/07/2005	1	58291
5197	MTTO GRAL IMPRESORA PAT. 1032696	994.75	C14-1514	04/07/2005	1	58291
5198	MTTO DUPL.DIG. PAT. 37363	1,667.50	C14-1514	04/07/2005	1	58291
	TOTAL	4,421.75
PROVEEDOR	110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V.
45125	6000 LT PINTURA VINILICA	64,799.97	OC1-0594	01/07/2005	1	58102
45329	57 LT PINTURA VINILICA BCO. OSTION	887.49	OC1-1563	28/07/2005	1	58823
45365	10 LTA. PINTURA P/ALBERCA	11,419.00	OC1-1686	28/07/2005	1	58823
45379	PINT. VINILCA	22,175.40	OC1-1491	28/07/2005	1	58823
45472	1000 LT. PINTURA VINILICA	10,810.00	OC1-1991	28/07/2005	1	58823
	TOTAL	110,091.86
PROVEEDOR	110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR
34598	700006 REPOS DE ALTERNADOR	9,142.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34599	700319 REPOS DE BOMBA DE AGUA	1,897.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34600	700471 REPOS DE BOMBAS DE CLUTCH	2,932.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34601	700016 REPOS DE MAZA TRASERA COMP. Y CRU	7,475.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34602	700158 REPOS DE AMORTIGUADORES Y SOPORTE	4,715.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34603	700158 REPPS DE ALTERNADOR	6,325.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34604	700136 REPOS DE MARCHA	8,682.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34606	700318 REPOS DE FAN CLUTCH	4,600.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34607	70906 REPOS DE BALATAS, DISC, FOCOS Y SE	1,955.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34608	70788 REPOS DE BALATAS, DIC, FOCOS, SELL	2,386.25	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34609	70776 REPOS DE BALATAS, DISC, FOCOS, SEL	2,386.25	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34610	70820 REPOS DE BALATAS, DIC, FOCOS, SELL	2,386.25	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34611	70778 REPOS DE BALATAS, DICS, FOCOS,	2,219.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34614	70799 REPOS DE BALATAS, DISC, FOCOS	2,219.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34615	70907 REPOS DE BALATAS, DISC, FOCOS, SEL	1,955.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34616	70843 REPOS DE BALATAS, DISC, FOCOS Y SE	1,955.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34617	70831 REPOS DE BALATAS, RECT DISC, FOCOS	1,955.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34618	70832 REPOS DE BALATAS, RECT DE DIC,FOCO	2,323.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34619	70803 REPOS DE BALATAS, RECT DISCOS, FOC	2,265.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34620	701199 REPOS DE BALEROS TRASEROS	1,472.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34621	701894 REPOS DE BALATAS Y CALIPER COMP.	8,326.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34622	702113 REPOS DE BALATAS DEL, DISC, FOCOS	2,093.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34623	70488 REPOS DE BALATAS, DIC, CARBUCLEAN	1,926.25	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34624	702115 REPOS BAL. DEL. RECT DIC, FOCOS	2,001.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34625	702114 REPOS DE BALATAS DEL, RECT DISCOS	2,093.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34626	700303 REPOS DE COPLE DE DIR. Y MACHUELO	1,691.65	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34627	700471 REPOS DE VOLANTE DE CLUTCH Y TORN	6,952.90	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34628	700158 REPOS DE MARCH	6,325.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34629	700581 REFACC. AFIN ADE MOT.	1,698.55	C14-1411	06/07/2005	1	58407
34630	700581 REPOS DE BALEROS TRASEROS	3,703.00	C14-1411	06/07/2005	1	58407
34631	701749 FEPOS DE CABLE DE TOMA DE FUERZA	1,127.00	C14-1411	06/07/2005	1	58407
34633	701437 REPOS DE NUDOS DE TOMA DE FUERZA	3,795.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34634	701741 REPOS DE MARCHA	6,325.00	C14-1411	06/07/2005	1	58407
34648	701703 REPOS DE PORTA BALATAS	5,198.00	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34650	701257 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	1,380.00	C14-1411	06/07/2005	1	58407
34651	701874 REPOS DE CABLES Y  BUJIAS	4,404.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
34652	701117 REPOS DE FOCOS, TERM. CAJA, TERM	1,621.50	C14-1412	06/07/2005	1	58407
	TOTAL	131,909.60
PROVEEDOR	110139 SEQUENSE,S.A.DE C.V.
15220	2 PENDON EN IMP. DIGITAL	1,304.10	OC1-2397	04/07/2005	1	58229
	TOTAL	1,304.10
PROVEEDOR	110149 SERNA GARZA JORGE
29533	RESANADOR,BROCHA,CLAVOS,LIJA,CHAPA	2,038.00	OC1-1075	04/07/2005	1	58333
29558	LLAVE P SANITARIO Y TUBERIA	4,965.70	OC1-1081	04/07/2005	1	58333
29582	CARRETILLAS,PALAS, ZAPAPICO,	8,399.95	OC1-1216	04/07/2005	1	58333
29753	IMPERMEABILIZACIONES	5,759.94	OC1-1471	04/07/2005	1	58333
29838	CONTRATUERCAS Y MUFAS	994.75	OC1-1518	04/07/2005	1	58333
29839	FOCOS	870.49	OC1-1376	04/07/2005	1	58333
29840	5 CONECTOR BIPARTIDO P/CABLE	450.69	OC1-1509	04/07/2005	1	58333
29841	90 KG. ALAMBRE DESNUDO	5,784.30	OC1-1516	04/07/2005	1	58333
29842	500 MT. CABLE 17 THW	15,300.00	OC1-1514	04/07/2005	1	58333
29843	RODILLO, BROCHA, ESPATULA, ESTOPA	1,372.02	OC1-1555	04/07/2005	1	58333
	TOTAL	45,935.84
PROVEEDOR	110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIM
85106	16 MOGOBOMBA AUTOCEBANTE	30,000.00	OC1-1747	04/07/2005	1	58230
		47,188.00		28/07/2005	1	58820
	TOTAL	77,188.00
PROVEEDOR	110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
13554	50 PZ. SOCKET MOGUL	632.50	OC1-2073	04/07/2005	1	58231
13640	60 TUBO FLUORESCENTE	730.71	OC1-2423	04/07/2005	1	58231
13641	20 BALASTRAS 2 X 39 W	1,644.50	OC1-2424	04/07/2005	1	58231
13642	5 BALASTRAS ADITIVOS METALICOS 250 W	1,620.00	OC1-2426	04/07/2005	1	58231
13643	96 BALASTRAS	7,076.64	OC1-2376	04/07/2005	1	58231
	TOTAL	11,704.35
PROVEEDOR	110215 CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C.V
14998	40000 FOR. IMP. RECETA MEDICAS	12,190.00	OC1-0073	04/07/2005	1	58232
	TOTAL	12,190.00
PROVEEDOR	110362 DOFESA,S.A.DE C.V.
24481	70639 REPOS DE MANGUERA DE SUCC.	4,444.75	C14-1441	04/07/2005	1	58334
24482	70638 REPOS DE MANG DE SUCC,SOP. MANG, A	8,136.25	C14-1441	04/07/2005	1	58334
24483	70635 REPOS DE AMORTIGUADORES DE MANGUER	7,815.75	C14-1448	04/07/2005	1	58334
24484	70638 REPOS DE TAPA DE CONTENEDOR	977.50	C14-1441	04/07/2005	1	58334
	TOTAL	21,374.25
PROVEEDOR	110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
31426	CHAROLAS,CODOS, ZAPATA, CINTA,TUBO CONDU	2,665.41	OC1-2160	04/07/2005	1	58292
	TOTAL	2,665.41
PROVEEDOR	110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS D
20750	RTA DE CASETA CERRO MIRADOR MZO/05	69,000.00	M33-0556	04/07/2005	1	58335
	TOTAL	69,000.00
PROVEEDOR	110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLA
78070	FACTOR REUMATOIDE PBA DE LATEX	471.50	OC1-1462	04/07/2005	1	58336
78071	MAT. MEDICO	3,628.25	OC1-1465	04/07/2005	1	58336
78133	MAT. MEDICO	5,922.50	OC1-1716	04/07/2005	1	58336
78134	MAT. MEDICO	7,174.85	OC1-1705	04/07/2005	1	58336
	TOTAL	17,197.10
PROVEEDOR	110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE
685235	7200 CABLES DE ALUMINIO	88,430.40	OC1-1217	06/07/2005	1	58408
691418	CABLES	1,348.95	OC1-1559	06/07/2005	1	58408
	TOTAL	89,779.35
PROVEEDOR	110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.
66768	MED.FUERA DE LICITACION 7-11 MZO/05 C.BU	193,985.25	M33-0590	07/07/2005	1	58506
66852	MATERIAL CLINICA CUMBRES 28/02-04/03/05	1,941,051.45	M33-0600	15/07/2005	1	58663
66907	MED.FUERA DE LICITACION 7-11 MZO/05 C. B	223,100.14	M33-0590	07/07/2005	1	58506
66976	MED.CUAD.BAS.C.CUMBRES 14-18 MZO	1,780,905.70	M33-0601	21/07/2005	1	58694
67121	MATERIAL CLINICA CUMBRES MARZO/05	1,060,613.62	M33-0599	15/07/2005	1	58663
67231	MED.CUAD.BAS.C.CUMBRES 4-8 ABR	1,341,607.98	M33-0601	21/07/2005	1	58694
67375	MED.SUBRROG.DENTRO DE LICITACION MZO/05	2,471.78	M33-0591	07/07/2005	1	58506
67384	MED.SUBRROG.FUERA DE LICITACION FEB/05 C	1,435.89	M33-0591	07/07/2005	1	58506
67386	MED.SUBRROG.FUERA DE LICITACION FEB/05 C	74,341.92	M33-0589	07/07/2005	1	58506
67566	MED.DENTRO DE LICITACION 4-8/ABRIL/05 C.	11,748.72	M33-0591	07/07/2005	1	58506
67569	MED.DENTRO DE LICITACION 25-29/ABRIL/05	10,548.27	M33-0591	07/07/2005	1	58506
	TOTAL	6,641,810.72
PROVEEDOR	110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C
9353	70725 CEPILLOS LATERALES	5,520.00	C14-1430	04/07/2005	1	58337
9354	70721 CEPILLOS LATERALES	5,520.00	C14-1430	04/07/2005	1	58337
9355	70745 MTTO. 1,200 HRS	18,998.00	C14-1429	04/07/2005	1	58337
9356	70724 MTTO. 1,200 HRS	18,998.00	C14-1429	04/07/2005	1	58337
9357	70744 MTTO. 1,200 HRS	18,998.00	C14-1429	04/07/2005	1	58337
9358	70749 MTTO. 1000 HRS.	18,998.00	C14-1430	04/07/2005	1	58337
9359	70748 MTTO. 800 HRS.	18,998.00	C14-1430	04/07/2005	1	58337
9378	70723 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	11,040.00	C14-1438	04/07/2005	1	58337
9380	70746 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	7,935.00	C14-1438	04/07/2005	1	58337
	TOTAL	125,005.00
PROVEEDOR	110502 IBARRA JAUREGUI JORGE LUIS
51	PAQ. DOS CAMP.UTLIZA PUENTES PEATONALES	28,750.00	N67-0339	04/07/2005	1	58233
	TOTAL	28,750.00
PROVEEDOR	110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
59488	APOYOS EST. MED. ASIST.SOC.	200.00	C73-1388	04/07/2005	1	58234
	TOTAL	200.00
PROVEEDOR	110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.
40711	MAT. MEDICO	15,240.49	OC1-1468	04/07/2005	1	58338
40713	MAT. MEDICO	10,281.00	OC1-1460	04/07/2005	1	58338
40714	MAT. MEDICO	9,725.55	OC1-1461	04/07/2005	1	58338
40715	MAT. MEDICO	4,519.83	OC1-1464	04/07/2005	1	58338
40726	MAT. MEDICO	8,018.00	OC1-1187	04/07/2005	1	58338
40739	50 TUBO TRASNP. CORRIGADO	2,094.72	OC1-1485	04/07/2005	1	58338
	TOTAL	49,879.59
PROVEEDOR	110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,
21532	CONSUMO LITROS GAS L.P.	351.92	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21546	CONSUMO LITROS GAS L.P.	1,407.68	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21547	CONSUMO LITROS GAS L.P.	351.92	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21548	CONSUMO LITROS GAS L.P.	351.92	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21559	CONSUMO LITROS GAS L.P.	351.92	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21567	CONSUMO LITROS GAS L.P.	703.85	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21568	CONSUMO LITROS GAS L.P.	546.96	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21616	CONSUMO LITROS GAS L.P.	2,658.48	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21635	CONSUMO GAS L.P. FEB/05	3,273.28	OC1-2537	04/07/2005	1	58339
21658	CONSUMO LITROS GAS L.P.	351.92	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21668	CONSUMO LITROS GAS L.P.	195.04	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21669	CONSUMO LITROS GAS L.P.	2,111.53	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21691	CONSUMO LITROS GAS L.P.	1,055.76	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21711	CONSUMO LITROS GAS L.P.	742.00	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21732	CONSUMO LITROS GAS L.P.	1,954.64	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21734	CONSUMO LITROS GAS L.P.	195.04	OC1-1828	04/07/2005	1	58339
21857	CONSUMO LITROS GAS L.P.	3,898.51	OC1-1899	04/07/2005	1	58339
21874	CONSUMO LITROS GAS L.P.	397.11	OC1-1899	04/07/2005	1	58339
21890	CONSUMO LITROS GAS L.P.	354.41	OC1-1901	04/07/2005	1	58339
21891	CONSUMO LITROS GAS L.P.	6,831.99	OC1-1901	04/07/2005	1	58339
21913	CONSUMO LITROS GAS L.P.	4,684.18	OC1-1901	04/07/2005	1	58339
21935	CONSUMO LITROS GAS L.P.	4,901.96	OC1-1901	04/07/2005	1	58339
21950	CONSUMO LITROS GAS L.P.	213.50	OC1-1901	04/07/2005	1	58339
21962	CONSUMO LITROS GAS L.P.	4,696.99	OC1-1900	04/07/2005	1	58339
21981	CONSUMO LITROS GAS L.P.	2,895.06	OC1-1900	04/07/2005	1	58339
21996	CONSUMO LITROS GAS L.P.	1,955.66	OC1-1900	04/07/2005	1	58339
22163	CONSUMO LITROS GAS L.P.	3,702.30	OC1-2084	04/07/2005	1	58339
22180	CONSUMO LITROS GAS L.P.	2,936.90	OC1-2084	04/07/2005	1	58339
22188	CONSUMO LITROS GAS L.P.	4,304.30	OC1-2083	04/07/2005	1	58339
22208	CONSUMO GAS L.P. 11-ABR/05	4,398.90	OC1-2262	04/07/2005	1	58339
22223	CONSUMO GAS L.P. 11-ABR/05	3,495.91	OC1-2262	04/07/2005	1	58339
22236	CONSUMO GAS L.P. 11-ABR/05	464.40	OC1-2262	04/07/2005	1	58339
22241	CONSUMO GAS L.P. 11-ABR/05	1,195.40	OC1-2262	04/07/2005	1	58339
22242	CONSUMO GAS L.P.	1,805.99	OC1-2206	04/07/2005	1	58339
22264	CONSUMO GAS L.P. 11-ABR/05	1,221.20	OC1-2262	04/07/2005	1	58339
22265	CONSUMO GAS L.P.	4,936.40	OC1-2206	04/07/2005	1	58339
	TOTAL	75,894.93
PROVEEDOR	110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D
122740	CONSUMO DE PAPELERIA	71,498.34	OC1-1662	28/07/2005	1	58824
122916	CONSUMO PAPELERIA	48,677.13	OC1-1755	28/07/2005	1	58824
	TOTAL	120,175.47
PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
4697	RTA. 282 EQ. AHORRADORES ENERGIA	81,075.00	C03-0339	28/07/2005	1	58825
	TOTAL	81,075.00
PROVEEDOR	110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D
6707	50 LENTES DE SEGURIDAD	599.00	OC1-0722	06/07/2005	1	58409
6711	8 RECARGAS P/EXTINGUIDOR	897.00	OC0-8359	06/07/2005	1	58409
6745	1 BISAGRA DE PISO MCA JACKSON	1,597.61	OC1-0862	06/07/2005	1	58409
6770	500 MT DE CABLE DE ALUMINIO	9,065.00	OC1-0840	06/07/2005	1	58409
6779	CODO, LLAVE, TEE HID, COPLE, LLAVE	4,015.65	OC1-1090	06/07/2005	1	58409
6789	55 GUANTE DE CARNAZA	843.12	OC1-0721	06/07/2005	1	58409
6792	SOLDADURA	1,246.81	OC1-1089	06/07/2005	1	58409
6793	REPUESTO P/ RODILLO	3,755.00	OC1-1092	06/07/2005	1	58409
6813	6 AZULEJO ANTIDERRAPANTE	766.18	OC1-0965	06/07/2005	1	58409
6816	CLAVOS, ACELERANTE Y CUCHARA	9,489.57	OC1-0833	06/07/2005	1	58409
6817	LIMA, FORMON JGO, TALACHE, MACHETE	459.83	OC1-1079	06/07/2005	1	58409
6818	CUCHARA, LLANA, LLANA RANURADA	816.68	OC1-1080	06/07/2005	1	58409
6848	TUBERIA PVC	47,492.90	OC1-1278	07/07/2005	1	58507
6849	4 CARGAS DE OXIGENO Y 3 CARGA DE ACETILE	3,529.58	OC1-1220	06/07/2005	1	58409
6850	CARGAS OXIGENO Y ACETILENO	6,312.40	OC1-1111	06/07/2005	1	58409
6869	16 CARGAS DE OXIGENO Y 4 DE ACETILENO	9,449.96	OC1-1385	06/07/2005	1	58409
6870	4 CALENTADOR UNIVERSAL	177,999.99	OC1-0693	07/07/2005	1	58507
6873	HERRAMIENTAS	3,462.51	OC1-1354	07/07/2005	1	58507
6891	15 MANGO P/ESCOBA METALICA	815.93	OC1-1521	07/07/2005	1	58507
6919	5 ROLLOS DE TELA POLIESTER P/IMPERMEABIL	897.35	OC1-1472	07/07/2005	1	58507
6921	XILOL,RODILLOS, BROCHAS, ESTOPA, PEG. PV	3,646.28	OC1-1507	07/07/2005	1	58507
6961	HERRAMIENTAS	896.88	OC1-1675	07/07/2005	1	58507
6962	HERRAMIENTAS	399.33	OC1-1676	07/07/2005	1	58507
6997	80 CONTACTO DOBLE POLARIZADO	503.20	OC1-1834	07/07/2005	1	58507
6998	14 CAJA PARA PUERTA DE 3" TRAMO	2,773.96	OC1-1779	07/07/2005	1	58507
6999	THINER,BROCHAS,ESTPOA Y CINTA DE AISLAR	2,921.02	OC1-1883	07/07/2005	1	58507
7000	TUBOS,CODOS, ROCIADOR,TEE,ADAPRADOR,VALV	24,509.60	OC1-1788	07/07/2005	1	58507
7001	ADAPT.MACHO Y HEMBRA,REDUCCION Y COPLES	3,096.10	OC1-1789	07/07/2005	1	58507
7002	1200 LT DE THINER	14,973.00	OC1-1782	07/07/2005	1	58507
7003	TUBERIA GALVANIZADA	10,007.30	OC1-1784	07/07/2005	1	58507
7004	50 LUMINARIA 250 W.	61,000.00	OC1-1786	07/07/2005	1	58507
7005	COPLES,CODOS,TEE,VALVULAS ADAPTADOR MACH	15,114.39	OC1-1787	07/07/2005	1	58507
7006	14 ESCOBAS METALICAS C/MANGO	672.00	OC1-1800	07/07/2005	1	58507
7030	23 DISCO P/MAQUINA CORTADORA DE METAL	998.20	OC1-2064	07/07/2005	1	58507
7057	20 PZ VELMO MANGO LARGO	1,443.71	OC1-1867	07/07/2005	1	58507
7058	3 EMPALME DE 1/0	11,958.60	OC1-2128	07/07/2005	1	58507
7072	2 BARREDORA ACUATICA	1,751.68	OC1-1757	07/07/2005	1	58507
7083	2 MANGUERA P/ALBERCA	8,384.00	OC1-2147	07/07/2005	1	58507
7084	SOLERA Y VARILLAS	20,750.00	OC1-2123	07/07/2005	1	58507
7108	TRAMPAS P/LAVABO Y CINTA DE TEFLON	561.66	OC1-1551	07/07/2005	1	58507
7130	40 BULTO CEMENTO GRIS	4,399.90	OC1-2175	07/07/2005	1	58507
7131	200 BULTO CEMENTO GRIS	21,999.50	OC1-2174	07/07/2005	1	58507
7132	22 CARGAS DE OXIGENO	8,624.00	OC1-2286	07/07/2005	1	58507
7136	TUBOS,CODOS,TEE,VALVULAS,ADAPTADOR	24,198.80	OC1-2289	07/07/2005	1	58507
7138	100 ASPERSOR PGP AJUSTABLE	18,863.00	OC1-2324	07/07/2005	1	58507
7140	20 PZAS DE DUELA DE LAMINA	2,880.75	OC1-2297	07/07/2005	1	58507
7141	25 BALASTRAS	6,989.00	OC1-0611	07/07/2005	1	58507
7142	19 LT ANTIOXIDANTE	606.77	OC1-2271	07/07/2005	1	58507
7198	20 CAJAS 2 X 4 Y 25 FUSIBLES	212.00	OC1-2422	07/07/2005	1	58507
7199	25 KG ALAMBRE RECOCIDO	338.68	OC1-2390	07/07/2005	1	58507
7217	20 PAR GUANTES DE GAMUZA	304.29	OC1-2247	07/07/2005	1	58507
7254	2 MANGUERA SUBACUATICA	8,384.00	OC1-2442	07/07/2005	1	58507
7264	15 ESCOBAS METALICAS C/MANGO	652.74	OC1-2558	07/07/2005	1	58507
7265	38 LT THINER Y 50 HILO CANAMO	576.94	OC1-1548	07/07/2005	1	58507
7268	30 CONOS FLUORESCENTES	4,440.00	OC1-2454	07/07/2005	1	58507
7269	30 KG SOLDADURA	998.70	OC1-2466	07/07/2005	1	58507
7299	50 ROCIADOR Y 5 TUBOS HID.	2,158.30	OC1-2565	07/07/2005	1	58507
	TOTAL	576,500.35
PROVEEDOR	110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
39280	REP.RELOJ CHECADOR  PAT.1020888	1,811.25	C14-1481	22/07/2005	1	58759
39295	REP. UPS  PAT. 1020735	12,880.00	C14-1467	22/07/2005	1	58759
39535	REP.MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1015176	517.50	C14-1500	22/07/2005	1	58759
39621	REP. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PAT 1017514	632.50	C14-1494	22/07/2005	1	58759
39622	REP. DE IMPRESORA PAT 1012534	1,897.50	C14-1527	22/07/2005	1	58759
39698	REP. Y MTTO.MAQ.ESCRIBIR PAT. 1034033	517.50	C14-1539	22/07/2005	1	58759
39755	MTTO.PREV. AJUSTE GRAL.MAQ.ESCRIBIR PAT.	517.50	C14-1548	22/07/2005	1	58759
39756	MTTO.PREV. AJUSTE GRAL.MAQ.ESCRIBIR PAT.	678.50	C14-1548	22/07/2005	1	58759
	TOTAL	19,452.25
PROVEEDOR	110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO
2870	188 RTA DE CARGADOR FRONTAL	87,019.56	OC1-2078	06/07/2005	1	58410
	TOTAL	87,019.56
PROVEEDOR	110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES
315816	702210 REPOS DE BIELETAS DEL, FILTROS	6,379.38	C14-1429	06/07/2005	1	58411
315929	701708 REPOS DE BOBINA Y PASTILLA DE ENC	1,683.60	C14-1429	06/07/2005	1	58411
315930	700177 REPOS DE SWITCH DE ENCENDIDO	273.70	C14-1429	06/07/2005	1	58411
315950	700331 REPOS DE BOMBA CEBADORA Y LIQ. DE	5,408.32	C14-1429	06/07/2005	1	58411
316117	702103 REPOS DE BALATAS, FILTROS, FOCOS	2,778.99	C14-1429	06/07/2005	1	58411
316463	701126 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE	10,375.43	C14-1440	06/07/2005	1	58411
316465	701699 REPOS DE CLUTCH, RECT DE VOLANTE	9,802.20	C14-1440	06/07/2005	1	58411
316474	701661 REPOS DE MORDAZAS Y BALATAS	6,216.39	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316476	702089 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, FILTRO	2,211.66	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316478	700233 REPOS DE FLECHA CENTRAL Y PORTA R	5,554.50	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316505	700006 REPOS DE MARCHA	7,947.65	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316506	700330 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	1,285.31	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316615	702105 REPOS DE FILTROS, CABLES Y SELLAD	2,111.77	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316617	702107 REPOS DE FILTROS, CABLES, BUJIAS,	3,328.63	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316620	702114 REPOS DE FILTROS Y FOCOS P/CUARTO	1,378.88	C14-1439	06/07/2005	1	58411
316652	700006 REFACC. REP. DE FRENOS	17,234.71	C14-1439	06/07/2005	1	58411
	TOTAL	83,971.12
PROVEEDOR	110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
70004	100 PAR GUANTE P/CARNAZA	1,242.00	OC1-1987	04/07/2005	1	58341
	TOTAL	1,242.00
PROVEEDOR	110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,
50647	40 CARETA PROT. PLASTICO	1,288.00	OC1-1277	04/07/2005	1	58293
51154	MAT. MEDICO	17,597.60	OC1-1706	04/07/2005	1	58293
	TOTAL	18,885.60
PROVEEDOR	111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
2984	SERV. DE COPIADO Y ENGARGOLADO	1,261.46	B90-0321	04/07/2005	1	58294
3374	SERV. DE COPIADO Y ENGARGOLADO	1,266.46	B90-0322	04/07/2005	1	58294
51249	COPIAS Y ENGARGOLASO DE INFORMES	3,027.17	C88-0726	04/07/2005	1	58294
51363	COPIAS DE PLANOS MZO /05	5,413.85	C15-0165	04/07/2005	1	58294
51653	COPIAS Y ENGARGOLADO INF.FIN. 1ER TRIM.	22,796.91	C88-0751	04/07/2005	1	58294
51671	SERV DE COPIADO Y ENG.	5,725.90	B90-0328	04/07/2005	1	58294
51831	SERV. DE COPIADO A COLOR Y ENGARGOLADO	1,358.50	B90-0332	04/07/2005	1	58294
51978	SERV. COPIAS Y ENG. INF. FIN. ABR/05	2,480.48	C88-0768	04/07/2005	1	58294
	TOTAL	43,330.73
PROVEEDOR	111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L
46975	SERV.TRANSP.Y TRAT. RESIDUOS PELIGROSOS	8,280.00	P68-0065	15/07/2005	1	58608
47340	SERV.TRANSP.Y TRAT. RESIDUOS PELIGROSOS	8,280.00	P68-0065	15/07/2005	1	58608
	TOTAL	16,560.00
PROVEEDOR	112003 TREVINO QUIROGA JAVIER
4236	701731 REPOS DE TUBO  DE DIESEL	862.50	C14-1458	04/07/2005	1	58342
4238	702131 REP. DE FUGA DE ACEITE , EN MOTOR	7,992.50	C14-1458	04/07/2005	1	58342
4239	702128 REP.DE FUGA EN BOMBA CENTRAL Y MO	10,350.00	C14-1455	04/07/2005	1	58342
4240	702128 REP. DE SISTEMA ELECT Y BCO DE VA	14,375.00	C14-1455	04/07/2005	1	58342
	TOTAL	33,580.00
PROVEEDOR	112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
129611	1000 KG, BOLSA P/BASURA	21,597.00	OC1-0355	04/07/2005	1	58295
131448	LISTON CURLING	3,250.71	OC1-0941	04/07/2005	1	58295
131449	50 KG. BOLSA DE PLASTICO	2,249.75	OC1-0943	04/07/2005	1	58295
131531	MAT. DE LIMPIEZA	2,232.38	OC1-0936	04/07/2005	1	58295
131532	MAT. DE LIMPIEZA	2,685.27	OC1-1105	04/07/2005	1	58295
131533	MAT. DE LIMPIEZA	1,266.04	OC1-1095	04/07/2005	1	58295
131632	RASTRILLO DESECHABLE	329.98	OC1-1091	04/07/2005	1	58295
131638	SOLV. LIQUIDO Y DIELECTRICO	1,157.37	OC1-0923	04/07/2005	1	58295
132133	3 ROLLOS PLASTICOS	2,001.00	OC1-0875	04/07/2005	1	58295
	TOTAL	36,769.50
PROVEEDOR	112059 SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.DE
487939	POL.SEG. EMP. Y EQ.ELEC. DANOS MPIO MTY	6,037.74	A89-0042	28/07/2005	1	58901
487963	POL.SEG.EMP. Y EQ. ELECT. DANOS MPIO MTY	73,665.19	A89-0042	28/07/2005	1	58901
	TOTAL	79,702.93
PROVEEDOR	112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NO
82438	CONSUMO DIESEL 10/MAYO/05	78,300.00	OC1-2818	21/07/2005	1	58688
82562	CONSUMO DIESEL 06/JUN/05	52,200.00	OC1-2755	21/07/2005	1	58688
82625	CONSUMO DIESEL 18/MAYO/05	78,300.00	OC1-2818	21/07/2005	1	58688
82726	CONSUMO DIESEL 06/JUN/05	52,200.00	OC1-2755	21/07/2005	1	58688
82877	CONSUMO DIESEL 28/MAYO/05	52,200.00	OC1-2754	21/07/2005	1	58688
82899	CONSUMO DIESEL 30/MAYO/05	78,300.00	OC1-2818	21/07/2005	1	58688
83060	CONSUMO DIESEL 08/JUN/05	52,400.00	OC1-2817	21/07/2005	1	58688
83245	CONSUMO COMBUSTIBLE 05/JUL/05	78,600.00	OC1-3241	28/07/2005	1	58865
83269	CONSUMO DIESEL JUNIO/05	52,400.00	OC1-3035	21/07/2005	1	58688
83451	COMBUSTIBLE DIESEL 24/JUN	52,400.00	OC1-3109	28/07/2005	1	58865
83513	CONSUMO COMBUSTIBLE 05/JUL/05	52,400.00	OC1-3241	28/07/2005	1	58865
83612	CONSUMO DIESEL 04/JUL/05	52,500.00	OC1-3239	28/07/2005	1	58865
	TOTAL	732,200.00
PROVEEDOR	112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE ME
111162	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	1,599.99	C73-1359	04/07/2005	1	58235
111538	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	960.00	C73-1368	04/07/2005	1	58235
	TOTAL	2,559.99
PROVEEDOR	112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.
8822	PINTURAS P/TRAFICO	2,390.95	OC1-1238	04/07/2005	1	58224
8827	3000 LT, PINT. ESMALTE AMARILLO ORO	103,770.00	OC1-1213	04/07/2005	1	58224
8850	95 LT PINTURA AMARILLO TRAFICO	2,989.65	OC1-1529	04/07/2005	1	58224
8851	PINT. AMARILLO TRAFICO	6,292.00	OC1-1562	04/07/2005	1	58224
8857	PINTURA ESMALTE	41,555.43	OC1-1558	04/07/2005	1	58224
8896	3000 LT. PINTURA ESMALTE AMARILLO ORO	102,600.00	OC1-1802	04/07/2005	1	58224
	TOTAL	259,598.03
PROVEEDOR	112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL
3189	14 BATA CORTA CELESTE	2,212.14	OC1-0938	06/07/2005	1	58412
3295	80 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	31,997.60	OC1-1410	07/07/2005	1	58508
3296	24 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	9,599.28	OC1-1405	07/07/2005	1	58508
3299	8 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	3,199.76	OC1-1404	07/07/2005	1	58508
3300	22 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	8,799.34	OC1-1400	07/07/2005	1	58508
3302	8 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	3,199.76	OC1-1403	07/07/2005	1	58508
3312	26 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	10,399.22	OC1-1414	07/07/2005	1	58508
3313	28 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	11,199.16	OC1-1416	07/07/2005	1	58508
3315	14 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	5,599.58	OC1-1413	07/07/2005	1	58508
3317	32 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	12,799.04	OC1-1399	07/07/2005	1	58508
3318	115 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	45,996.55	OC1-1396	07/07/2005	1	58508
3319	144 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	57,595.68	OC1-1402	07/07/2005	1	58508
3320	32 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	11,199.16	OC1-1398	07/07/2005	1	58508
3321	60 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	23,998.20	OC1-1397	07/07/2005	1	58508
3330	160UNIFORME PANTALON Y CAMISA	63,995.20	OC1-1409	07/07/2005	1	58508
3332	676 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	270,379.72	OC1-1408	07/07/2005	1	58508
3333	202 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	80,793.94	OC1-1411	07/07/2005	1	58508
3337	80 GORRA CON CAPUCHA	8,004.00	OC1-1691	06/07/2005	1	58412
3338	176 GORRA CON CAPUCHA	17,608.80	OC1-1694	06/07/2005	1	58412
3340	59 GORRA CON CAPUCHA	5,902.95	OC1-1741	06/07/2005	1	58412
3341	53 GORRA CON CAPUCHA	5,302.65	OC1-1742	06/07/2005	1	58412
3342	63 GORRA CON CAPUCHA	6,303.15	OC1-1727	06/07/2005	1	58412
3343	71 GORRA CON CAPUCHA	7,103.55	OC1-1737	06/07/2005	1	58412
3344	61 GORRA CON CAPUCHA	6,103.05	OC1-1729	06/07/2005	1	58412
3345	32 GORRA CON CAPUCHA	3,201.60	OC1-1728	06/07/2005	1	58412
3346	34 GORRA CON CAPUCHA	3,401.70	OC1-1731	06/07/2005	1	58412
3347	40 GORRAS S/ESP.	4,002.00	OC1-1753	06/07/2005	1	58412
3348	25 GORRA CON CAPUCHA	2,501.25	OC1-1738	06/07/2005	1	58412
3349	57 GORRA CON CAPUCHA	5,702.85	OC1-1736	06/07/2005	1	58412
3351	72 GPRRAS S/ESP.	7,203.60	OC1-1754	06/07/2005	1	58412
3352	62 GORRA CON CAPUCHA	6,203.10	OC1-1733	06/07/2005	1	58412
3353	69 GORRA C/ CAPUCHA	6,903.45	OC1-1699	06/07/2005	1	58412
3354	50 GORRA CON CAPUCHA	5,002.50	OC1-1693	06/07/2005	1	58412
3355	15 GORRA CON CAPUCHA	1,500.75	OC1-1730	06/07/2005	1	58412
3356	30 GORRA C/ CAPUCHA	3,001.50	OC1-1701	06/07/2005	1	58412
3357	11 GORRA C/ CAPUCHA	1,100.55	OC1-1704	06/07/2005	1	58412
3358	10 GORRA CON CAPUCHA	1,000.50	OC1-1734	06/07/2005	1	58412
3359	6 GORRA CON CAPUCHA	600.30	OC1-1739	06/07/2005	1	58412
3360	14 GORRA C/ CAPUCHA	1,400.70	OC1-1698	06/07/2005	1	58412
3361	75 GORRA CON CAPUCHA	7,503.75	OC1-1696	06/07/2005	1	58412
3362	44 GORRA CON CAPUCHA	4,402.20	OC1-1695	06/07/2005	1	58412
3363	19 GORRA CON CAPUCHA	1,900.95	OC1-1692	06/07/2005	1	58412
3364	23 GORRA SIN CAPUCHA	1,954.92	OC1-1690	06/07/2005	1	58412
3365	13 GORRA SIN CAPUCHA	1,104.95	OC1-1688	06/07/2005	1	58412
3366	17 GORRA SIN CAPUCHA	1,444.94	OC1-1685	06/07/2005	1	58412
3367	13 GORRA SIN CAPUCHA	1,104.95	OC1-1683	06/07/2005	1	58412
3368	76 GORRA CON CAPUCHA	7,603.80	OC1-1743	06/07/2005	1	58412
3369	101 GORRA CON CAPUCHA	10,105.05	OC1-1735	06/07/2005	1	58412
3370	73 GORRA SIN CAPUCHA	7,303.65	OC1-1697	06/07/2005	1	58412
3371	101 GORRA CON CAPUCHA	10,105.05	OC1-1740	06/07/2005	1	58412
3372	338 GORRA C/ CAPUCHA	33,816.90	OC1-1700	06/07/2005	1	58412
3373	11 GORRA SIN CAPUCHA	934.96	OC1-1682	06/07/2005	1	58412
3374	17 GORRA SIN CAPUCHA	1,444.94	OC1-1684	06/07/2005	1	58412
3376	4 BATA CELESTE PERS. INTENDENCIA	632.04	OC1-0932	06/07/2005	1	58412
3377	6 BATA CORTA	948.06	OC1-0933	06/07/2005	1	58412
3379	9 BATA CELESTE PERS. FEM. INTENDENCIA	1,422.09	OC1-0930	07/07/2005	1	58508
3380	154 BATA CORTA MGA LARGA	24,333.54	OC1-0937	06/07/2005	1	58412
3381	8 BATA CORTA MGA LARGA	1,264.08	OC1-0931	06/07/2005	1	58412
3382	34 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	13,598.98	OC1-1420	07/07/2005	1	58508
	TOTAL	894,947.63
PROVEEDOR	112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.
15275	701676 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	5,041.03	C14-1446	04/07/2005	1	58343
15322	702057 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, DIRECCI	6,926.06	C14-1445	04/07/2005	1	58343
15347	702058 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, FILTR	9,152.30	C14-1454	04/07/2005	1	58343
15350	702056 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT	7,422.93	C14-1454	04/07/2005	1	58343
15377	702073 REPOS DE KIT DE JUNTAS	2,729.27	C14-1445	04/07/2005	1	58343
15380	702064 REPOS DE BOMBA DE FRENOS Y BALATA	5,504.31	C14-1454	04/07/2005	1	58343
	TOTAL	36,775.90
PROVEEDOR	112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A.D
5047	701412 AF.MOTOR,EQUIPO GAS	10,649.00	C14-1400	06/07/2005	1	58413
5048	700395 AF.MOTOR,REP.TURBO	32,777.30	C14-1399	06/07/2005	1	58413
5049	702136 MANGUERA SUCCION	1,840.00	C14-1399	06/07/2005	1	58413
5052	701452 CLUTCH,AF.MOTOR,RADIADOR	41,400.00	C14-1399	06/07/2005	1	58413
5053	701103 SIST.CARGA	8,740.00	C14-1399	06/07/2005	1	58413
5072	701700 MAQUILAR MAZAS TRAS.	7,130.00	C14-1416	06/07/2005	1	58413
	TOTAL	102,536.30
PROVEEDOR	112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE
29613	702052 REP. DE ESTATOR Y BALATAS	3,296.13	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29693	701579 REPOS DE HORQUILLA Y SUSP. TRASER	3,229.20	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29695	702297 REPOS DE BOM.DE ACE,CADENA,ARBOL	6,028.53	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29698	702050 REP. ARBO DE LEVAS, EMP.CAD.PRIM	14,305.31	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29700	701577 REPOS DE ROSCA DE CABEZA, EMP. TR	4,206.53	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29703	701567 EMPACAR TRANS, CADENA PRIM, ARBOL	10,788.61	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29704	702049 EMP. TRANSM, CADENA PRIM, ARBOL,	16,187.54	C14-1473	04/07/2005	1	58296
29705	702049 CAMPANA, DISC DE CLUTCH, PALANCA	12,901.16	C14-1473	04/07/2005	1	58296
	TOTAL	70,943.01
PROVEEDOR	112291 REMUMO,S.A.DE C.V.
20880	700957 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE MOFL	4,417.15	C14-1429	04/07/2005	1	58344
20889	701695 REP. DE SUSPENSION	8,728.50	C14-1437	04/07/2005	1	58344
20943	701746 CLUTCH,BOMBA	8,751.50	C14-1437	04/07/2005	1	58344
	TOTAL	21,897.15
PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL
20579	LUMINARIAS Y LAMPARAS	22,490.52	OC1-0086	04/07/2005	1	58297
20613	1 INT. TERMICO 600 AMP.	20,240.00	OC1-0374	04/07/2005	1	58297
20698	FOCO 1000W. Y LAMPARA 1000 W.	4,443.60	OC1-0961	04/07/2005	1	58297
	TOTAL	47,174.12
PROVEEDOR	112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C
242155	2000 JUGOS TOKI	3,445.75	OC1-2118	04/07/2005	1	58298
242156	REFRESCOS LATA	1,044.00	OC1-2067	04/07/2005	1	58298
	TOTAL	4,489.75
PROVEEDOR	112346 TECNICOS PROFESIONALES DEL NORTE
19660	REP.MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1000075	552.00	C14-1515	04/07/2005	1	58345
19661	REP. AJUSTE A CALCULADORA PAT. 18659	437.00	C14-1507	04/07/2005	1	58345
19662	REP.AJUSTE A CALCULADORA PAT 1022727	342.70	C14-1507	04/07/2005	1	58345
19663	REP.MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1022751	561.20	C14-1507	04/07/2005	1	58345
	TOTAL	1,892.90
PROVEEDOR	112357 COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDAD
23844	CATETER ARROW	1,280.00	OC1-1231	04/07/2005	1	58299
23845	2 AGUJA 1 PASTA ABRASIVA	287.99	OC1-1227	04/07/2005	1	58299
23846	100 TUBOS DE SUCCION	6,299.70	OC1-1224	04/07/2005	1	58299
23847	15 FRESA CARBURO	224.94	OC1-1222	04/07/2005	1	58299
23859	APOYOS COMPRA DE MED. ASIST.SOC.	1,715.20	C73-1310	04/07/2005	1	58299
23860	APOYOS COMPRA DE MED. ASIST.SOC.	434.00	C73-1310	04/07/2005	1	58299
23935	MEDICAMENTOS BRIGADAS	5,100.00	OC1-1391	04/07/2005	1	58299
23937	MEDICAMENTOS BRIGADAS	3,450.00	OC1-1395	04/07/2005	1	58299
23938	MEDICAMENTOS BRIGADAS	4,332.00	OC1-1393	04/07/2005	1	58299
23939	1 CANULA TRAQUEOSTOMIA	377.90	OC1-1328	04/07/2005	1	58299
23940	6 PILAS P/MANGO DE ESTETOSCOPIO	2,622.00	OC1-1358	04/07/2005	1	58299
	TOTAL	26,123.73
PROVEEDOR	112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.
2905	APOYOS AUXILIARES AUDITIVOS  ASIST.SOC.	500.00	C73-1399	04/07/2005	1	58236
2915	APOYOS AUXILIARES AUDITIVOS  ASIST.SOC.	600.00	C73-1399	04/07/2005	1	58236
2924	APOYOS AUXILIARES AUDITIVOS  ASIST.SOC.	4,800.00	C73-1399	04/07/2005	1	58236
	TOTAL	5,900.00
PROVEEDOR	112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.
67442	70808 MTTO 20000 KMS. Y BALATAS DELANTER	3,383.79	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67443	70809 MTTO 20000 KMS.	2,205.27	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67444	70768 MTTO 20000 KMS Y REPOS DE BALATAS	3,487.29	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67513	70773 MTTO 20000 KMS. Y REPOS DE BALATAS	3,379.19	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67514	70763 MTTO 20000 KMS. Y REP. BALATAS DEL	3,379.19	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67515	70888 MTTO 20000 KMS. Y REPOS DE BALATAS	3,379.19	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67517	70859 MTTO 20000 KMS.	2,200.67	C14-1458	04/07/2005	1	58300
67623	70903 MTTO 25000 KMS.	829.15	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67624	70856MTTO 20000 KMS	2,200.67	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67625	70767 MTTO 20000 KMS Y REPOS DE BALATAS	3,377.38	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67626	70858 MTTO 20000 KMS.	2,200.67	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67627	70764 MTTO 20000 KSM.	2,200.67	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67628	70915 MTTO 5000 KMS.	829.15	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67629	70741 MTTO 20000 KMS.	2,247.77	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67635	70812 MTTO 20000 KMS	2,200.67	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67638	70815 MTTO 20000 KMS	2,205.27	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67639	70806 MTTO 20000 KMS	2,205.27	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67665	70920 MTTO 5000 KMS.	829.15	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67666	70901 MTTO 10000 KMS.	1,699.27	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67667	70857 MTTO 20000 KMS, Y BALATAS DELANTER	3,114.98	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67686	70912 MTTO 20000 KMS Y REPOS DE BALATAS	3,377.38	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67687	70814 MTTO 20000 KMS, Y BALATAS DELANTER	3,377.38	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67688	70807 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DELANTERA	3,377.38	C14-1474	07/07/2005	1	58509
67689	70813 MTTO 20000 KMS	2,200.67	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67691	70887 MTTO 20000 KMS, Y BALATAS DELANTER	3,377.38	C14-1467	07/07/2005	1	58509
67758	70911 MTTO 20000 KMS. Y BALATAS DEL.	3,377.38	C14-1474	07/07/2005	1	58509
67759	70759 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DEL.	3,377.38	C14-1474	07/07/2005	1	58509
67760	70758 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DEL	3,377.38	C14-1474	07/07/2005	1	58509
67761	70852 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DELANTERA	3,377.38	C14-1468	07/07/2005	1	58509
67762	70771 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DEL.	3,377.38	C14-1468	07/07/2005	1	58509
67763	70853 MTTO 20000 KMS	2,200.67	C14-1468	07/07/2005	1	58509
67788	70791 REPOS DE PALANCA MULTIFUNCIONAL	1,737.24	C14-1477	07/07/2005	1	58509
67820	70855 MTTO 20000KMS Y BALATAS	3,377.38	C14-1478	07/07/2005	1	58509
67891	70920 MTTO 10000 KMS	829.15	C14-1489	22/07/2005	1	58748
67892	70881 MTTO 10000 KMS	2,021.91	C14-1489	22/07/2005	1	58748
67897	70871 MTTO 20000 KMS Y BALATAS	2,331.56	C14-1489	22/07/2005	1	58748
68161	70781 MTTO 10000 KMS	1,699.27	C14-1506	22/07/2005	1	58748
68190	70847 MTTO 20000 KMS	2,205.27	C14-1506	22/07/2005	1	58748
68377	70861 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DELANTERA	3,382.30	C14-1522	22/07/2005	1	58748
68378	70772 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DELANTERA	3,382.30	C14-1522	22/07/2005	1	58748
68426	70738 REPOS DE COPA DE RUEDA	523.55	C14-1527	22/07/2005	1	58748
68427	70798 REPOS DE POLEA TENSORA	891.25	C14-1527	22/07/2005	1	58748
68466	70881 MTTO 20000 KMS	2,310.79	C14-1527	22/07/2005	1	58748
68583	70889 MTTO 40000 KMS	3,173.41	C14-1535	22/07/2005	1	58748
	TOTAL	110,217.80
PROVEEDOR	112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMB
132515	1000 DESPENSAS	66,000.00	OC1-1643	04/07/2005	1	58301
132519	650 DESPENSAS	43,875.00	OC1-1770	19/07/2005	1	58678
132520	FRUTAS Y LEGUMBRES	9,345.88	OC1-1650	19/07/2005	1	58678
132521	HARINA,PASTAS,ACEITE, ARROZ,MANTECA,FRIJ	20,583.00	OC1-1438	19/07/2005	1	58678
133564	NARANJA Y PLATANO	8,320.00	OC1-1906	04/07/2005	1	58301
134125	FRUTAS Y LEGUMBRES	6,097.28	OC1-2012	19/07/2005	1	58678
	TOTAL	154,221.16
PROVEEDOR	112463 HERRERA GARZA CANDELARIO
3632	CORONA FALLECIMIENTO SR.ELOY CANTU GARZA	690.00	L67-0648	04/07/2005	1	58237
	TOTAL	690.00
PROVEEDOR	112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V.
4876	APOYO COMPRA  DE AUXILIAR AUDITIVO ASIS.	1,000.00	C73-1357	04/07/2005	1	58239
4885	APOYO AUXILIAR AUDITIVO ASIST.SOC.	600.00	C73-1371	04/07/2005	1	58239
4901	APOYOS AUXILIARES AUDITIVOS  ASIST.SOC.	1,000.00	C73-1378	04/07/2005	1	58239
4916	APOYOS AUXILIARES AUDITIVOS  ASIST.SOC.	600.00	C73-1397	04/07/2005	1	58239
	TOTAL	3,200.00
PROVEEDOR	112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE
1879	COMP.CH-56090 DEDUC.PERC.VIAL	4,680.00	1879	11/07/2005	50	0      1
12793	COMP,CH-58097 DEDUC.PERC.VIAL	7,830.00	12793	18/07/2005	50	0      1
13079	COMP.CH-5221 DEDUC.PERC.VIAL	7,830.00	13079	18/07/2005	50	0      1
13081	COMP.CH-58401 DEDUC.PERC.VIAL 31/05/05	9,945.00	13081	29/07/2005	50	0      1
13237	COMP.CH-58034 DEDUC.PERC.VIAL	7,830.00	13237	18/07/2005	50	0      1
13239	COMP.CH-58032 DEDUC.PERC.VIAL	7,830.00	13239	18/07/2005	50	0      1
13241	COMP.CH-58035 DEDUC.PERC.VIAL	7,830.00	13241	18/07/2005	50	0      1
	TOTAL	53,775.00
PROVEEDOR	112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.
196447	POL.SEG.AUTOFLOTILLA	9,685.57	A89-0041	28/07/2005	1	58902
196448	POL.SEG.AUTOFLOTILLA	181,584.20	A89-0041	28/07/2005	1	58902
196449	POL.SEG.AUTOFLOTILLA	195,921.86	A89-0041	28/07/2005	1	58902
196450	POL.SEG.AUTOFLOTILLA	241,664.02	A89-0041	28/07/2005	1	58902
	TOTAL	628,855.65
PROVEEDOR	112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
1865	PANALES DESECH.	67,488.00	OC1-1810	04/07/2005	1	58346
	TOTAL	67,488.00
PROVEEDOR	112612 BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIO
5512	2500 CREDENCIAL PVC Y 20 ROLLOS P/IMP.	27,094.00	OC1-1811	04/07/2005	1	58347
	TOTAL	27,094.00
PROVEEDOR	112630 MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN
1302	5200,65 M2 DESMONTE PREDIOS BALDIOS MPIO	31,817.56	M91-0299	04/07/2005	1	58348
1304	5816M2 DESMONTE DESHIERBE Y LIM. PREDIOS	35,583.44	M91-0308	07/07/2005	1	58510
1307	5173.31LIMP.LOTES BALDIOS	31,650.30	M91-0317	07/07/2005	1	58510
1310	5722.22 M2 DESMONTE PREDIOS BALDIOS MPIO	35,008.54	M91-0326	07/07/2005	1	58510
1312	DESMONTE DE 5650.61 M2 PREDIOS BALDIOS M	34,570.42	M91-0333	28/07/2005	1	58866
	TOTAL	168,630.26
PROVEEDOR	112639 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,
49022	MEDICAMENTOS	10,592.50	OC1-1388	04/07/2005	1	58349
49023	MEDICAMENTOS	9,047.50	OC1-1392	04/07/2005	1	58349
	TOTAL	19,640.00
PROVEEDOR	112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.
392422	POLLO, PESCADO, HUEVOS	14,785.10	OC1-1973	07/07/2005	1	58511
392424	POLLO, PESCADO, HUEVOS	30,925.00	OC1-1979	07/07/2005	1	58511
395330	FILETE DE PESCADO,HUEVO,POLLO,PAPAS,	46,860.30	OC1-2724	07/07/2005	1	58511
395331	680 KG DE PECHUGA DE POLLO Y 1185 KG DE	48,420.00	OC1-2725	07/07/2005	1	58511
395332	PESCADO,HUEVO,POLLO	16,466.80	OC1-2708	07/07/2005	1	58511
	TOTAL	157,457.20
PROVEEDOR	112647 MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.
25542	1 AUTOMOVIL CHEVY 2 PUERTAS	79,990.00	OC1-2579	12/07/2005	1	58538
115862	701496 AF.MOTOR	3,013.58	C14-1430	04/07/2005	1	58302
115963	702096 BOMBA GASOLINA	8,126.41	C14-1430	04/07/2005	1	58302
116217	701668 BOMBA GASOLINA	8,024.12	C14-1430	04/07/2005	1	58302
161475	701354 ACUMULADOR	1,439.80	C14-1430	04/07/2005	1	58302
	TOTAL	100,593.91
PROVEEDOR	112649 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERT
10922	70895 INST. DE CALCOMANIAS	1,725.00	C14-1501	04/07/2005	1	58303
	TOTAL	1,725.00
PROVEEDOR	112653 MARTINEZ GARZA ARTURO
688	4 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	713.00	OC1-1000	06/07/2005	1	58414
689	338, ZAPATO TIPO BORCEGUI	64,407.59	OC1-1005	06/07/2005	1	58414
	TOTAL	65,120.59
PROVEEDOR	112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA.
5475	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	750.00	C73-1356	04/07/2005	1	58240
5476	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	750.00	C73-1356	04/07/2005	1	58240
5516	APOYOS SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	1,500.00	C73-1360	04/07/2005	1	58240
5517	APOYOS SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	750.00	C73-1360	04/07/2005	1	58240
5547	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	750.00	C73-1391	04/07/2005	1	58240
	TOTAL	4,500.00
PROVEEDOR	112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E.
106476	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.27-30 SEP/04	13,421.26	C03-0352	28/07/2005	1	58867
106560	SERV. REC. Y TRAS. DESCH. SOL. SEP/04	103.50	C03-0352	28/07/2005	1	58867
106601	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-03 OCT/04	1,912.88	C03-0352	28/07/2005	1	58867
106820	SERV.REC.Y TRAS.DESECH.SOL. 11-17 OCT/04	44,409.20	C03-0352	28/07/2005	1	58867
106936	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.18-24 OCT/04	5,161.04	C03-0352	28/07/2005	1	58867
107448	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.15-21 NOV/04	29,304.20	C03-0352	28/07/2005	1	58867
107564	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.22-28 NOV/04	1,730.41	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108136	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.20-26 DIC/04	48,696.05	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108359	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-09 ENE/05	617,077.20	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108469	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.10-16 ENE/05	478,028.23	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108579	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.17-23 ENE/05	415,668.49	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108701	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.24-31 ENE/05	530,998.54	C03-0352	28/07/2005	1	58867
108846	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-06 FEB/05	11,949.23	C03-0352	28/07/2005	1	58867
109189	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.21-28 FEB/05	10,306.99	C03-0352	28/07/2005	1	58867
109426	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-06 MZO/05	58,783.34	C03-0352	28/07/2005	1	58867
109537	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.07-13 MZO/05	52,855.62	C03-0352	28/07/2005	1	58867
109793	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.28-31 MZO/05	30,129.33	C03-0352	28/07/2005	1	58867
	TOTAL	2,350,535.51
PROVEEDOR	112693 CITITOUR,S.A.DE C.V.
7425	CARGO POR ESP. DE BOLETO DE AVION	391.00	OC1-1200	04/07/2005	1	58241
7579	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	195.50	OC1-1333	04/07/2005	1	58241
7581	1 BOLETO DE AVION	195.50	OC1-1407	04/07/2005	1	58241
7859	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION	195.50	OC1-1781	04/07/2005	1	58241
7913	CARGO POR EXP. DE BOLETO	391.00	OC1-2267	04/07/2005	1	58241
7974	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION	195.50	OC1-1929	04/07/2005	1	58241
8120	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	195.50	OC1-2176	04/07/2005	1	58241
30431	BOLETOS DE AVION	8,166.08	OC1-1200	04/07/2005	1	58241
30680	BOLETOS DE AVION	4,138.85	OC1-1333	04/07/2005	1	58241
30681	1 BOLETO DE AVION	3,759.35	OC1-1407	04/07/2005	1	58241
31118	BOLETO DE AVION	4,261.73	OC1-1781	04/07/2005	1	58241
31181	2 BOL. AVION MTY-MEX-MTY	9,443.46	OC1-2267	04/07/2005	1	58241
31261	BOLETO DE AVION	3,381.98	OC1-1929	04/07/2005	1	58241
31456	BOLETO DE AVION MTY-MX-MTY  RAUL CISNERO	3,381.98	OC1-2176	04/07/2005	1	58241
	TOTAL	38,292.93
PROVEEDOR	112771 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO
401	MALLA SOMBRA	51,750.00	OC1-1569	06/07/2005	1	58416
	TOTAL	51,750.00
PROVEEDOR	112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE
926	5000 FORMAS IMP. CENSOS ESTABLECIMIENTOS	828.00	OC1-1504	04/07/2005	1	58304
	TOTAL	828.00
PROVEEDOR	112791 RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIB
1217	PAST. TRICLORO, CLARIFICADOR, TEST 2 PAS	61,454.51	OC1-1484	06/07/2005	1	58417
	TOTAL	61,454.51
PROVEEDOR	112826 LOPEZ SANCHEZ JAVIER
4885	700180 REP. DE ASIENTO DE CHOFER	2,645.00	C14-1458	04/07/2005	1	58242
4886	702057 REP. Y TAPIZAR ASIENTO DELANTERO	1,552.50	C14-1458	04/07/2005	1	58242
4889	700321 REP. DE ASIENTO	5,175.00	C14-1458	04/07/2005	1	58242
	TOTAL	9,372.50
PROVEEDOR	112827 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S.A
16533	RTA DE TARIMA SEGUN ESP.	11,902.50	OC1-1857	04/07/2005	1	58350
	TOTAL	11,902.50
PROVEEDOR	112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.
6703	ESTUFA,REFRI.LAV.AIRE LAV,TELEVISOR,REPR	29,144.40	OC1-2239	04/07/2005	1	58305
6704	MODULARE,DVDS,LICUADORA,TELEVISOR,ABANIC	14,868.00	OC1-2265	19/07/2005	1	58679
	TOTAL	44,012.40
PROVEEDOR	113003 COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE,S
21656	CONSUM.COPIA.MZO-05	181,485.73	M33-0558	28/07/2005	1	58862
	TOTAL	181,485.73
PROVEEDOR	113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
3314	456 LT PINTURA ESMALTE	13,424.64	OC1-0587	04/07/2005	1	58351
3315	PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	29,506.24	OC1-0599	04/07/2005	1	58351
3410	800 LT PINTURA ESMALTE AMARILLO ORO	27,416.00	OC1-1626	28/07/2005	1	58827
3419	PINTURA ESMALTE	1,913.60	OC1-1652	04/07/2005	1	58351
3452	600 LT. PINTURA COLOR ALUMINIO	19,320.00	OC1-1999	28/07/2005	1	58827
	TOTAL	91,580.48
PROVEEDOR	113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRE
2275	APOYOS COMPRA DE COLCHON ANTILLAGAS  ASI	950.00	C73-1384	06/07/2005	1	58418
2408	100 UNIFORMES DE GALA	150,000.00	OC1-2172	06/07/2005	1	58418
	TOTAL	150,950.00
PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
200	COMP.CH-55153 VALES DESP.DEMOL.MDO.COLON	3,000.00	200	29/07/2005	50	0      1
1200	COMP.CH-56632 VALES DESP.DEMOL.MDO.COLON	600.00	1200	29/07/2005	50	0      1
112932	BONOS PERSONALIZADOS PERS. SINDICALIZADO	2,634,426.44	B34-0125	15/07/2005	1	58607
112971	BONOS PERSONALIZADOS PERS. SINDICALIZADO	229,080.56	B34-0125	15/07/2005	1	58607
112972	BONOS JUB. Y PENS. MAY 70 ANOS JUN/05	233,680.00	B34-0124	15/07/2005	1	58607
114492	150 BONOS DE DESPENSA DE SORIANA	27,600.00	OC1-3224	15/07/2005	1	58607
	TOTAL	3,128,387.00
PROVEEDOR	113077 LICONSA,S.A.DE C.V.
26289	6 CAJAS LECHE EN POLVO	2,268.00	OC1-1971	04/07/2005	1	58243
26290	12 CAJAS LECHE EN POLVO	4,536.00	OC1-1974	04/07/2005	1	58243
26657	2800 SOBRES LECHE EN POLVO	14,700.00	OC1-1895	13/07/2005	1	58539
	TOTAL	21,504.00
PROVEEDOR	113080 GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR
558	702127 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	5,520.00	C14-1439	04/07/2005	1	58352
559	70745 REPOS DE CEPILLO LATERALES Y CENTR	13,455.00	C14-1439	04/07/2005	1	58352
564	702127 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL	7,935.00	C14-1439	04/07/2005	1	58352
	TOTAL	26,910.00
PROVEEDOR	113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C
119208	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MA/05	341,272.01	OC1-2929	05/07/2005	1	58391
119503	CONSUMO COMBUSTIBLE 13/JUN/05	333,361.14	OC1-3032	07/07/2005	1	58513
119504	CONSUMO COMBUSTIBLE 6-12/JUNIO/05	340,325.40	OC1-2992	05/07/2005	1	58391
119756	CONSUMO COMBUSTIBLE 20/JUN-05	325,626.23	OC1-3213	22/07/2005	1	58724
120615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 /JUN/05	338,291.48	OC1-3444	22/07/2005	1	58750
120913	CONSUMO COMBUSTIBLE 04/JUL/05	335,134.29	OC1-3506	28/07/2005	1	58868
	TOTAL	2,014,010.55
PROVEEDOR	113098 INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT.S
10661	MTTO.PREV.CONTROL ESTACIONAMIENTO PAT 10	4,121.60	C14-1500	04/07/2005	1	58244
	TOTAL	4,121.60
PROVEEDOR	113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO
38935	20 LUMINARIA 150W. ESFERA	42,119.60	OC1-0861	04/07/2005	1	58353
	TOTAL	42,119.60
PROVEEDOR	113122 STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.
43043	2500 SOBRES MANILA P/RADIOGRAFIA	6,250.00	OC1-1337	07/07/2005	1	58502
43046	PAPEL BOND	2,012.50	OC1-1236	04/07/2005	1	58245
43047	1 ROLLO PAPEL IMP. EPSON PHOTO	442.75	OC1-1382	04/07/2005	1	58245
43048	60 MARCADOR TINTA PERMANENTE	710.40	OC1-1288	04/07/2005	1	58245
43050	2 CARTUCHOS IMP. LASER HP.	1,768.70	OC1-1335	04/07/2005	1	58245
43051	6 CARTUCHOS P/TONER	5,306.10	OC1-1381	04/07/2005	1	58245
43052	4 CARTUCHOS DE PLOTTER	4,180.25	OC1-1383	04/07/2005	1	58245
43053	2 CARTUCHOS P IMP. LASER JET	1,768.70	OC1-1339	04/07/2005	1	58245
43054	32 CARTUCHOS P/IMP.	3,717.72	OC1-1380	04/07/2005	1	58245
43055	4 ROLLOS DE PAPEL BOND	759.92	OC1-1336	04/07/2005	1	58245
43056	PROTECTOR DE HOJAS	592.25	OC1-1377	04/07/2005	1	58245
43057	4 CARTUCHOLS HP LEXMARK	1,523.74	OC1-1235	07/07/2005	1	58502
43058	3 CARTUCHOLS HP	4,467.75	OC1-1234	07/07/2005	1	58502
43060	50 CINTA MASKING	1,207.50	OC1-1554	07/07/2005	1	58502
43104	10 CARTUCHOS HP.	14,892.50	OC1-1689	07/07/2005	1	58502
43105	CARTUCHO P/FAX	1,966.50	OC1-1748	07/07/2005	1	58502
43106	CARTUCHOS P/ IMP.	589.95	OC1-1641	07/07/2005	1	58502
43107	8 CARTUCHOS	1,124.01	OC1-1657	07/07/2005	1	58502
43139	HOJAS DE PAPEL BOND MORADAS Y CELESTE	3,588.00	OC1-1750	07/07/2005	1	58502
43220	3 CJAS DE MICAS	313.95	OC1-1870	07/07/2005	1	58502
43336	4 CARTUCHOS P/IMP.	1,076.40	OC1-2021	07/07/2005	1	58502
43337	CARTUCHOS P/IMP.	2,142.45	OC1-2019	07/07/2005	1	58502
43350	18 CAJAS SEGURITOS, CORDON BROCHEP/GAFET	1,518.00	OC1-1911	07/07/2005	1	58502
43351	5 CARTUCHOS HP LASER JET	7,446.25	OC1-1196	07/07/2005	1	58502
43357	78 CATUCHOS P/IMPRESORA	9,116.28	OC1-2104	07/07/2005	1	58502
43358	1 CATUCHOS P/IMPRESORA LASER	6,734.40	OC1-2102	07/07/2005	1	58502
43368	1 CATUCHOS P/IMPRESORA	977.50	OC1-2100	07/07/2005	1	58502
43369	8 CARTUCHOS P/IMP.	856.98	OC1-2101	07/07/2005	1	58502
43452	SOBRES OPALINA	450.00	OC1-2163	07/07/2005	1	58502
43513	5 CARTUCHO P/IMP. A COLOR	1,897.50	OC1-2270	07/07/2005	1	58502
43518	2 CARTUCHOS P/IMP HP	471.50	OC1-2285	07/07/2005	1	58502
43519	45 CARTUCHOS P/IMP. EPSON	5,092.20	OC1-2238	07/07/2005	1	58502
43548	4 CINTA P/RELOJ CHECADOR	970.60	OC1-2170	07/07/2005	1	58502
43551	150 PZ PAPEL FABRIANO	4,485.00	OC1-2291	07/07/2005	1	58502
43660	6 CARTUCHO DE TONER LASER JET	5,306.10	OC1-2480	07/07/2005	1	58502
43749	50 CAJAS BROCHES BACCO LATINADO	1,150.00	OC1-2383	07/07/2005	1	58502
43768	5 CARTUCHOS P IMPRESORA	9,903.80	OC1-2551	07/07/2005	1	58502
43769	CARTUCHOS P/IMPRESORA	662.40	OC1-2559	07/07/2005	1	58502
43770	CARTUCHOS P/IMPRESORAS	2,808.30	OC1-2571	07/07/2005	1	58502
43771	PAPEL BOND Y PAPAEL HELIOGRAFICO ROLLOS	1,897.50	OC1-2434	07/07/2005	1	58502
43772	3 CAJAS PAPEL STOCK BCO.	931.50	OC1-2572	07/07/2005	1	58502
43814	120 CARTUCHOS P/IMPRESOR	13,216.95	OC1-2705	07/07/2005	1	58502
43924	2 CARTUCHOS PARA IMP. LASER JET	1,768.70	OC1-2675	07/07/2005	1	58502
43925	4 CARTUCHOS DE TONER	3,537.40	OC1-2670	07/07/2005	1	58502
43926	10 CAJAS DE MICAS T/CARTA	3,059.00	OC1-2674	07/07/2005	1	58502
43927	3000 FORMAS IMP. VALE DE SALIDA DE ALMAC	1,265.00	OC1-2679	07/07/2005	1	58502
43928	4 ROLLOS PAPEL BOND	855.60	OC1-2671	07/07/2005	1	58502
43936	5 CARTUCHOS DE TONER HP	4,421.75	OC1-2704	07/07/2005	1	58502
43937	3 CINTAS P/RELOJ CHECADOR	741.75	OC1-2669	07/07/2005	1	58502
	TOTAL	151,944.00
PROVEEDOR	113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A.
46809	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO/05	18,499.95	OC1-2701	21/07/2005	1	58689
46810	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-MAY/05	20,000.00	OC1-2698	21/07/2005	1	58689
46813	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO/05	56,000.00	OC1-2699	21/07/2005	1	58689
46870	CONSUMO COMBUSTIBLE 6-12/MAYO/05	3,000.00	OC1-2758	21/07/2005	1	58689
46892	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/MAY - 05/JUN/05	61,513.43	OC1-2819	21/07/2005	1	58689
46945	CONSUMO COMBUSTIBLE 13-19/JUN/05	3,000.00	OC1-2895	21/07/2005	1	58689
46962	CONSUMO COMBUSTIBLE 6-12/JUN/05	61,759.60	OC1-2930	21/07/2005	1	58689
47032	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	3,000.00	OC1-2940	21/07/2005	1	58689
47042	CONSUMO COMBUSTIBLE 20-26 JUN-05	3,000.00	OC1-2994	28/07/2005	1	58869
47056	CONSUMO COMBUSTIBLE 13/JUN-05	60,965.35	OC1-3038	28/07/2005	1	58869
47087	CONSUMO COMBUSTIBLE 23/JUN-05	3,500.00	OC1-3031	28/07/2005	1	58869
47110	CONSUMO COMBUSTIBLE 27-03/JUL/05	3,000.00	OC1-3108	28/07/2005	1	58869
47134	CONSUMO COMBUSTIBLE 20/JUN/05	51,906.81	OC1-3143	28/07/2005	1	58869
47198	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	56,000.00	OC1-3211	28/07/2005	1	58869
47202	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	18,499.95	OC1-3212	28/07/2005	1	58869
47203	CONSUMO COMBUSTIBLE JUL/05	20,000.00	OC1-3209	28/07/2005	1	58869
47219	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10 JUL/05	3,000.00	OC1-3210	28/07/2005	1	58869
47238	CONSUMO COMBUSTIBLE 27/JUN/05	48,994.89	OC1-3240	28/07/2005	1	58869
47301	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17 JUL/05	3,000.00	OC1-3313	28/07/2005	1	58869
47390	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/JUL/05	3,000.00	OC1-3477	28/07/2005	1	58869
47391	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	3,000.00	OC1-3478	28/07/2005	1	58869
	TOTAL	504,639.98
PROVEEDOR	113249 PAVIMENTOS,CONSERVACION Y MICROS
909	PERMA PETCH	36,800.00	OC1-0950	01/07/2005	1	58104
921	100 BULTO PERMA PETCH	36,800.00	OC1-1350	01/07/2005	1	58104
923	150 PERMA PETCH BULTOS	55,200.00	OC1-1332	01/07/2005	1	58104
938	200 BULTOS PERMA PETCH	73,600.00	OC1-1835	28/07/2005	1	58828
939	100 BULTOS PERMA PETCH	36,800.00	OC1-1836	18/07/2005	1	58669
	TOTAL	239,200.00
PROVEEDOR	113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABL
9402	PROBETAS DE PLASTICO	78.98	OC1-1326	04/07/2005	1	58354
9458	EQ. DE ASEO Y TUBO DE SUCCION	16,661.78	OC1-1487	04/07/2005	1	58354
9459	CONECTOR 2 VIAS	155.23	OC1-1486	04/07/2005	1	58354
9460	MATERIAL MEDICO	4,307.33	OC1-1490	04/07/2005	1	58354
9489	TELA ADHESIVA Y AGUA INYECTABLE ESTERIL	1,675.87	OC1-1406	04/07/2005	1	58354
9856	MATERIAL MEDICO	21,486.72	OC1-2306	28/07/2005	1	58829
	TOTAL	44,365.91
PROVEEDOR	113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY,
21047	CONSUMO JUNTA CATASTRAL 20/ABR	643.00	M91-0316	04/07/2005	1	58246
21076	CONSUMO JUNTA CATASTRAL 27/ABR	721.00	M91-0316	04/07/2005	1	58246
21107	CONSUMO JUNTA CATASTRAL 04/MAY	609.00	M91-0316	04/07/2005	1	58246
21126	CONSUMO JUNTA CATASTRAL 11/MAY	692.00	M91-0316	04/07/2005	1	58246
21169	CONSUMO JUNTA CATASTRAL 26/ABR	340.00	M91-0316	04/07/2005	1	58246
	TOTAL	3,005.00
PROVEEDOR	113384 CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.
3884	CIRUGIAS Y ESTUDIOS PREV.CEGUERA SERV.ME	26,921.50	R70-0055	04/07/2005	1	58355
	TOTAL	26,921.50
PROVEEDOR	113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE
18212	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	2,040.17	W70-0537	28/07/2005	1	58863
18213	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	3,674.80	W70-0537	28/07/2005	1	58863
18268	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	2,040.17	W70-0537	28/07/2005	1	58863
18281	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	2,781.46	W70-0537	28/07/2005	1	58863
18394	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	1,026.42	R70-0001	28/07/2005	1	58863
18461	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	4,760.71	R70-0001	28/07/2005	1	58863
18495	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	1,660.00	R70-0001	28/07/2005	1	58863
36203	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	320.55	W70-0537	28/07/2005	1	58863
48961	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	61,357.85	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49015	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	23,858.98	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49023	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,261.08	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49071	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	32,904.12	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49124	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	31,583.81	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49183	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	10,298.05	W70-0537	28/07/2005	1	58863
49198	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	1,229.15	W70-0537	28/07/2005	1	58863
49199	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	20,108.87	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49281	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	28,185.73	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49340	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,239.98	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49345	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	6,594.96	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49411	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	6,308.86	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49527	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	14,988.33	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49529	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	16,014.85	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49763	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	11,864.46	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49833	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	18,230.63	R70-0001	28/07/2005	1	58863
49981	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	29,839.66	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50007	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	30,845.24	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50110	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	50,281.48	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50240	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,515.25	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50243	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	5,911.80	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50302	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,446.49	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50362	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,566.85	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50363	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	25,183.15	W70-0537	28/07/2005	1	58863
50375	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	5,750.14	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50377	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	11,689.19	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50379	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,370.23	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50385	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	3,089.74	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50407	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,414.48	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50419	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	7,422.93	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50494	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	7,701.48	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50538	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,354.71	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50556	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,414.12	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50557	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	12,456.67	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50597	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	11,718.47	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50645	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	14,261.23	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50667	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	18,276.05	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50671	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	29,832.48	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50675	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	11,091.98	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50676	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,372.13	R70-0001	28/07/2005	1	58863
50693	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	56,965.93	W70-0537	28/07/2005	1	58863
50783	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	410.69	R70-0001	28/07/2005	1	58863
51030	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,232.11	R70-0001	28/07/2005	1	58863
51041	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,748.45	R70-0001	28/07/2005	1	58863
51136	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	29,821.17	W70-0537	28/07/2005	1	58863
51396	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	12,066.09	W70-0537	28/07/2005	1	58863
51422	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	10,610.89	R70-0001	28/07/2005	1	58863
51552	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	410.69	R70-0001	28/07/2005	1	58863
52877	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	8,813.35	W70-0537	28/07/2005	1	58863
52964	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	410.69	R70-0001	28/07/2005	1	58863
53067	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	410.69	R70-0001	28/07/2005	1	58863
75423	ATENC PAC. AFIL.SERV.MED.	410.69	R70-0001	28/07/2005	1	58863
75600	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	410.69	W70-0537	28/07/2005	1	58863
75700	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	410.69	W70-0537	28/07/2005	1	58863
76126	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,536.25	W70-0533	28/07/2005	1	58863
76850	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,357.50	W70-0533	28/07/2005	1	58863
76854	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	1,178.75	W70-0533	28/07/2005	1	58863
77670	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79228	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79229	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79230	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79231	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79232	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79233	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79234	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79310	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79311	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79312	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79313	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79314	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
79315	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81130	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81131	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81132	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81133	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81134	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81135	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81137	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81138	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81139	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81140	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81141	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81142	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81143	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
81654	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	2,324.22	W70-0537	28/07/2005	1	58863
81835	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	410.69	W70-0537	28/07/2005	1	58863
82035	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	1,831.56	W70-0537	28/07/2005	1	58863
82066	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82067	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82068	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82069	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82070	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82071	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82072	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82074	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82075	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82076	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82079	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
82080	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
83882	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	2,428.23	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83883	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	2,428.23	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83884	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83885	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83886	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	2,428.23	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83887	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83888	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	2,428.23	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83889	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83890	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83891	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
83892	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	3,642.34	W70-0529	28/07/2005	1	58863
84789	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84790	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84791	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84792	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84794	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84795	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	2,428.23	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84796	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84797	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84798	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84799	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
84800	ATEN PAC. AFIL A SERV MED.	3,642.34	W70-0533	28/07/2005	1	58863
	TOTAL	1,029,169.94
PROVEEDOR	113407 CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S.A
2373	REP AIRE ACOND.,MTTOPREV.SERP.Y SUM E IN	23,460.00	C14-1456	04/07/2005	1	58356
	TOTAL	23,460.00
PROVEEDOR	113412 EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FINA
44673	ALIMENTOS	12,462.50	OC1-1362	04/07/2005	1	58306
44724	CARNES	6,663.20	OC1-1367	04/07/2005	1	58306
46254	CARNES, QUESOS,	34,390.55	OC1-1975	04/07/2005	1	58306
46255	JAMON Y QUESO	997.00	OC1-1960	04/07/2005	1	58306
	TOTAL	54,513.25
PROVEEDOR	113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.
10671	SERV PUBL RATSRO CONT.ADMVO. 27 JUN- 2 J	192,364.82	C88-0821	07/07/2005	1	58454
10746	CONCES.RASTRO 04-09/JUL-2005	235,625.71	C88-0829	14/07/2005	1	58582
10826	CONT ADMVO. SERV PUBL RASTRO 11-16 JUL/0	186,737.64	C88-0838	21/07/2005	1	58693
10892	CONT.ADMVO. CONSESION DE SERV. RASTRO 18	246,580.33	C88-0851	28/07/2005	1	58855
	TOTAL	861,308.50
PROVEEDOR	113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIAN
39343	LANCETAS ROCHE Y GASAS	3,625.95	OC1-1221	04/07/2005	1	58228
39492	MAT. MEDICO	14,490.00	OC1-1323	04/07/2005	1	58228
39588	MAT. MEDICO	1,264.47	OC1-0493	04/07/2005	1	58228
39662	INMOBILIZADOR DE TOBILLO	563.50	OC1-1228	04/07/2005	1	58228
40043	LANCETAS ROCHE	362.60	OC1-1221	04/07/2005	1	58228
40278	MATERIAL MEDICO	18,002.00	OC1-2005	19/07/2005	1	58682
40312	20 PZ FRESA DENTAL	322.23	OC1-1842	19/07/2005	1	58682
40429	2 CJA. LIGA CLIP LT 300	4,500.00	OC1-2345	19/07/2005	1	58682
40434	MAT.MEDICO	13,809.28	OC1-2338	28/07/2005	1	58830
	TOTAL	56,940.03
PROVEEDOR	113416 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESU
1348	MTTO PREV.Y CORREC.AIRE ACONDICIONADO PA	29,670.00	C14-1527	14/07/2005	1	58579
1349	MTTO.PREV. AIRE ACONDICIONADO  PAT. 1017	4,485.00	C14-1515	14/07/2005	1	58579
	TOTAL	34,155.00
PROVEEDOR	113431 OLIVARES FLORES ALBERTO
1099	500 PILAS P VLTS MCA PANASONIC	11,500.00	OC1-2142	04/07/2005	1	58357
	TOTAL	11,500.00
PROVEEDOR	113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.
60321	SUSC.ANUAL.PERD.NTE ELVIRA LOZANO TODD	1,900.00	N67-0404	12/07/2005	1	58537
110386	REN.SUSC.ANUAL EL NORTE	1,900.00	C55-0664	04/07/2005	1	58247
180327	REN.SUSC.ANUAL EL NORTE	1,900.00	C55-0656	04/07/2005	1	58247
182360	REN.SUSC.ANUAL EL NORTE	1,900.00	C55-0656	04/07/2005	1	58247
183382	SUSC.ANUAL.PERD.NTE MARIO HUMBERTO GAMBO	1,900.00	N67-0404	12/07/2005	1	58537
185326	SUSC.ANUAL.PERD.NTE JOSE LUIS CARRILLO	1,900.00	N67-0404	12/07/2005	1	58537
	TOTAL	11,400.00
PROVEEDOR	113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS
216	RTA DE JUUEGOS INFLABLES Y MECANICOS	59,800.00	OC1-0228	06/07/2005	1	58419
	TOTAL	59,800.00
PROVEEDOR	113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS,
1150	3000 BOQUILLA P /ALCOSENSOR	18,000.00	OC1-1801	04/07/2005	1	58307
	TOTAL	18,000.00
PROVEEDOR	113473 SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD,S
38315	SERV DE TRASLADO DE VALORES	25,425.12	OC1-2803	28/07/2005	1	58831
	TOTAL	25,425.12
PROVEEDOR	113474 JASNA,S.A.
9511	70842 RETiRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 702209	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
9512	70843 RETIRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 702109	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
9513	70899 RETIRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 701895	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
9514	70897 RETIRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 701896	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
9516	70831 RETIRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 701656	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
9517	70794 RETIRO EQ.GAS DE LA UNIDAD 701657	1,552.50	C14-1477	04/07/2005	1	58358
	TOTAL	9,315.00
PROVEEDOR	113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE
2013	APL.2013 EXAMENES APLICADOS SEC.VIAL.Y T	219,989.69	C82-0235	22/07/2005	1	58727
	TOTAL	219,989.69
PROVEEDOR	113581 GASOLINERA MEXICANA,S.A.DE C.V.
29428	COMBUSTIBLES	37,454.02	OC1-3443	21/07/2005	1	58723
29429	COMBUSTIBLES	41,911.35	OC1-3439	21/07/2005	1	58723
29430	COMBUSTIBLES	13,110.09	OC1-3441	21/07/2005	1	58723
29431	COMBUSTIBLES	27,757.97	OC1-3442	21/07/2005	1	58723
29531	CONSUMO COMBUSTIBLE 11/JUN	47,536.36	OC1-3607	28/07/2005	1	58903
29562	COMBUSTIBLES	39,987.49	OC1-3628	29/07/2005	1	58906
	TOTAL	207,757.28
PROVEEDOR	113588 GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.
10484	CEMENTO, BLOCK, VARILLAS	100,000.00	OC1-0158	04/07/2005	1	58308
		100,000.00		28/07/2005	1	58832
	TOTAL	200,000.00
PROVEEDOR	113592 COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL,S
609	REP. DE RADIO PORTATIL PAT 1018075	1,799.75	C14-1441	04/07/2005	1	58359
610	REP. DE RADIO PORTATIL PAT 1018037	1,909.00	C14-1441	04/07/2005	1	58359
647	REP. RADIO PORTATIL PAT. 1018652	1,713.50	C14-1455	04/07/2005	1	58359
674	REP. DE RADIO PORTATIL PAT. 1021138	1,909.00	C14-1481	04/07/2005	1	58359
	TOTAL	7,331.25
PROVEEDOR	113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER
1396	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	598.00	M95-0104	04/07/2005	1	58309
1406	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	2,645.00	M95-0104	04/07/2005	1	58309
1437	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	425.50	M95-0104	04/07/2005	1	58309
1448	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	448.50	M95-0104	04/07/2005	1	58309
1643	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	759.00	M95-0104	04/07/2005	1	58309
1663	COMPRA DE CARTUCHOS DIR.EGRESOS	1,322.50	M95-0104	04/07/2005	1	58309
	TOTAL	6,198.50
PROVEEDOR	113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.MO
755	SUM. COPLE MOTOBOMBA MAQ.HIDROLAVADORA P	563.50	C14-1488	04/07/2005	1	58310
832	REP.MAQ.SOLDAR PAT 1017847	2,677.20	C14-1480	04/07/2005	1	58310
833	SUM.E INST. MOTOR PARA COMPRESORA PAT 10	3,791.55	C14-1481	04/07/2005	1	58310
	TOTAL	7,032.25
PROVEEDOR	113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR
4229	2000 FORMAS IMP. ASIG TIEMPO Y INFORME D	1,499.60	OC1-2051	04/07/2005	1	58311
4234	38500 BOLETO DE ENTRADA PARQUES	5,197.50	OC1-2177	04/07/2005	1	58311
4236	FORMAS IMP. INFORME DE CONSULTA Y RECETA	2,374.17	OC1-2129	28/07/2005	1	58833
4241	15 SELLO DE GOMA CON MANGUITO	899.93	OC1-2135	28/07/2005	1	58833
4242	34000 FORMAS IMP. VOLANTES	5,100.00	OC1-2305	28/07/2005	1	58833
	TOTAL	15,071.20
PROVEEDOR	113643 TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZA
643	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,891.00	OC1-2018	04/07/2005	1	58361
644	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,404.00	OC1-2020	04/07/2005	1	58361
645	RECOGEDOR,PAPEL HIG,TOALLAS DE ROLLO, FI	1,996.90	OC1-2040	04/07/2005	1	58361
646	100 LT DE HERBICIDA	16,799.20	OC1-2074	04/07/2005	1	58361
	TOTAL	25,091.10
PROVEEDOR	113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH
1346	26 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS	926.90	OC1-1442	04/07/2005	1	58362
1347	76 COMIDAS	2,709.40	OC1-1470	04/07/2005	1	58362
1348	RTA DE TOLDOS Y MESAS	7,233.50	OC1-1181	04/07/2005	1	58362
1350	31 COMIDAS	1,105.15	OC1-1401	04/07/2005	1	58362
1351	RTA DE TOLDOS	7,866.00	OC1-1796	04/07/2005	1	58362
1352	RTA DE SILLAS, MANTELES, MESAS	6,744.75	OC1-1795	04/07/2005	1	58362
1353	RTA DE SILLAS	3,775.45	OC1-1794	04/07/2005	1	58362
1354	RTA DE MESAS Y SILLAS	5,715.50	OC1-1859	07/07/2005	1	58514
1355	COMIDA PLATILLO COMPLETO	4,830.00	OC1-1852	07/07/2005	1	58514
1357	RTA DE TOLDOS	8,165.00	OC1-1887	07/07/2005	1	58514
1362	REFRESCOS 2 LTS	1,380.00	OC1-1963	07/07/2005	1	58514
1363	28 COMIDA	963.10	OC1-1947	07/07/2005	1	58514
1364	35 COMIDA	1,203.87	OC1-1946	07/07/2005	1	58514
1372	100000 SABALITOS	99,952.50	OC1-2148	07/07/2005	1	58514
1383	156 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS BRIGADAS	5,561.40	OC1-1494	07/07/2005	1	58514
1384	168 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS	5,778.61	OC1-2368	07/07/2005	1	58514
1411	40 RTA DE MESAS Y MANTELES	4,048.00	OC1-2761	07/07/2005	1	58514
1412	800 RENTA DE SILLAS	4,314.80	OC1-2762	07/07/2005	1	58514
1413	10 RENTA DE TOLDOS 6 X 6 MTS	6,555.00	OC1-2763	07/07/2005	1	58514
1414	250 COMIDAS COMPLETAS 20 CAJAS DE SODAS	10,347.13	OC1-2796	07/07/2005	1	58514
1415	REFRESCOS, HIELO Y VASO DESECHABLE	48,133.25	OC1-2621	07/07/2005	1	58514
1416	20 RENTA DE TOLDOS 6X6 MTS	26,220.00	OC1-2760	07/07/2005	1	58514
1417	RTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES	5,589.58	OC1-2759	07/07/2005	1	58514
1422	RTA DE SILLAS Y MESAS	2,468.25	OC1-2822	07/07/2005	1	58514
1428	272 PLATILLOS DE COMIDA COMPLETO	9,355.84	OC1-2861	07/07/2005	1	58514
1429	2 SERVICIOS DE MESEROS	690.00	OC1-2885	07/07/2005	1	58514
	TOTAL	281,632.98
PROVEEDOR	113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTERR
673	UNIFORME, ZAPATOS Y SWEATER P/ENFERMERO	65,218.80	OC0-9423	06/07/2005	1	58422
	TOTAL	65,218.80
PROVEEDOR	113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S
22678	CONSUMO COMBUSTIBLE 06-12 JUNIO/05	384,534.06	OC1-2941	05/07/2005	1	58392
22679	CONSUMO COMBUSTIBLE 06-12 JUNIO/05	1,433.68	OC1-2941	05/07/2005	1	58392
22818	CONSUMO COMBUSTIBLE 13-19/JUN/05	381,017.84	OC1-2991	07/07/2005	1	58515
22957	CONSUMO COMBUSTIBLE 20-26 JUNIO	357,267.60	OC1-3173	21/07/2005	1	58690
23042	CONSUMO COMBUSTIBLE 27-30 JUN/05	217,777.99	OC1-3237	28/07/2005	1	58870
23044	CONSUMO COMBUSTIBLE 30/JUN/05	300.00	OC1-3237	28/07/2005	1	58870
23144	CONSUMO COMBUSTIBLE 01-03 JUL/05	141,241.42	OC1-3237	28/07/2005	1	58870
23264	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10 JULIO/05	359,718.92	OC1-3314	28/07/2005	1	58870
	TOTAL	1,843,291.51
PROVEEDOR	113734 BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEG
260	1 SERV. DE MENSAJERIA	8,740.00	OC1-1455	04/07/2005	1	58312
	TOTAL	8,740.00
PROVEEDOR	113763 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS,S
30988	LLANTA R-13, ALINEACION Y MONTAJE	1,599.96	OC1-0867	04/07/2005	1	58363
31056	6 LLANTA R-16	10,517.53	OC1-0788	04/07/2005	1	58363
31072	2 LLANTA R-13	1,299.98	OC1-0869	04/07/2005	1	58363
	TOTAL	13,417.47
PROVEEDOR	113785 AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.DE
41197	30 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	360.00	OC1-1962	04/07/2005	1	58389
41212	190 GARRAFON DE 19 LTS	2,280.00	OC1-1646	04/07/2005	1	58389
	TOTAL	2,640.00
PROVEEDOR	113791 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
2186	SUM. E INST.PLANTA EMERGENCIA PAT. 10034	4,485.00	C14-1440	04/07/2005	1	58364
	TOTAL	4,485.00
PROVEEDOR	113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V.
348	PAQ. PARABUSES PREDIAL, AREAS VERDES,SEN	37,375.00	L67-0618	04/07/2005	1	58365
	TOTAL	37,375.00
PROVEEDOR	113900 BANDA DELGADO VALERIO
305	REP. DE ENFRIADOR PAT 136	4,025.00	C14-1493	04/07/2005	1	58226
306	MTTO AIRE ACONDICIONADO PAT 1010238	2,070.00	C14-1500	04/07/2005	1	58226
308	MTTO REP.Y CORR.ENF.AGUA 1014363,1014321	2,070.00	C14-1514	04/07/2005	1	58226
	TOTAL	8,165.00
PROVEEDOR	113921 PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.
313	FABR.MOD.NF. Y ORIENT.INFORMATEL Y LOCAT	15,927.50	C55-0667	19/07/2005	1	58683
	TOTAL	15,927.50
PROVEEDOR	113928 GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.DE
2736	CO-PATROCINIO TORNEO FUTBOL SEP-DIC/05 E	107,525.00	N67-0473	29/07/2005	1	58909
2737	RTA CARTELERA  MONUMENTAL SEP-DIC/2005	203,205.00	N67-0473	29/07/2005	1	58909
2738	TRANSM. 1466 SPOTS EN RADIO	519,225.00	N67-0473	29/07/2005	1	58909
	TOTAL	829,955.00
PROVEEDOR	113953 SUEQUIMED,S.A.DE C.V.
11359	CANULAS DESECH. KIT DE TOCAR	46,575.00	OC1-1703	04/07/2005	1	58366
	TOTAL	46,575.00
PROVEEDOR	113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.
8567	CONSUMO COMBUSTIBLE 30 MAY - 5 JUN/05	173,339.06	OC1-2939	21/07/2005	1	58691
8653	CONSUMO COMBUSTIBLE 6 - 12 JUN/05	173,989.79	OC1-2942	21/07/2005	1	58691
8739	CONSUMO COMBUSTIBLE 13-19/JUN	176,365.55	OC1-3040	28/07/2005	1	58871
8825	CONSUMO COMBUSTIBLE 20-26/JUN	175,205.59	OC1-3144	28/07/2005	1	58871
880858	VALES 25-29/07/05 TESORERIA	5,000.00	C88-0858	29/07/2005	1	58904
0C880824	VALES GAS TESORERIA	10,000.00	C88-0824	08/07/2005	1	58528
0C880843	VALES GAS.TESOR.	6,000.00	C88-0843	22/07/2005	1	58756
C88-0837	VALES GAS TESORERIA	5,000.00	C88-0837	15/07/2005	1	58613
	TOTAL	724,899.99
PROVEEDOR	113978 DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO
842	ALIMENTO PARA PERRO	13,000.00	OC1-2366	04/07/2005	1	58249
843	20 BULTO DE CROKETAS	5,500.00	OC1-2522	04/07/2005	1	58249
	TOTAL	18,500.00
PROVEEDOR	113995 INTELGRAFIKA,S.A.DE C.V.
3801	2000 TRIPTICOS CONTRALORIA 2 VERSIONES	4,945.00	C79-0093	04/07/2005	1	58367
	TOTAL	4,945.00
PROVEEDOR	114009 ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.A.
15345	TUBERIA ACERO NEGRO	11,379.94	OC1-2520	04/07/2005	1	58313
	TOTAL	11,379.94
PROVEEDOR	114023 ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES
53	150 MASCOVA P/OF. DE TRANS. Y 100 CORBAT	35,132.50	OC1-1915	04/07/2005	1	58368
	TOTAL	35,132.50
PROVEEDOR	114025 ESTUDIOS CLINICOS MODERNOS S. A.
20	REACTIVO DEP.LAB SERV.MED.MPALES.	164,220.00	R70-0049	28/07/2005	1	58872
	TOTAL	164,220.00
PROVEEDOR	114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN
115	CUADRO D/PINTURA DECORATIVA SR.EUGENIO M	4,945.00	A87-0005	04/07/2005	1	58250
	TOTAL	4,945.00
PROVEEDOR	114052 ALEJANDRO GIL FREDY
547	BANDERAS DE DIF. NACIONALIDADES	6,019.95	OC1-0799	04/07/2005	1	58314
566	CAMISA BORDADA CON DISENO	19,039.86	OC0-9269	04/07/2005	1	58314
	TOTAL	25,059.81
PROVEEDOR	114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V.
880813	ARRENDAMIENTO JULIO 2005	1,598,945.71	C88-0813	01/07/2005	1	58101
	TOTAL	1,598,945.71
PROVEEDOR	114105 SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V.
1949	701869 ALINEACION Y BALANCEO	460.00	C14-1444	04/07/2005	1	58369
1950	701996 AFIACION DE MOTOR, ALINEACION Y B	1,840.00	C14-1444	04/07/2005	1	58369
1985	702031 REPOS DE AMORTIGUADORES Y BASES D	5,326.80	C14-1465	04/07/2005	1	58369
1986	701904 REPOS DE AMORTIGUADORES	3,847.90	C14-1482	04/07/2005	1	58369
1987	70871 REPOSICION DE LLANTA,RIN,COPA,ALIN	6,050.15	C14-1482	04/07/2005	1	58369
1995	701869 REPOS DE AMORTIGUADORES	6,775.80	C14-1465	04/07/2005	1	58369
1996	701714 REPOS DE AMORTIGUADORES	6,210.00	C14-1465	04/07/2005	1	58369
9498	700353 REPOS DE LLANTA	6,986.25	C14-1444	04/07/2005	1	58369
9499	701293 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO	2,645.00	C14-1444	04/07/2005	1	58369
	TOTAL	40,141.90
PROVEEDOR	114136 OUTSOURCING EN MEJORAMIENTO CONT
854	SERV DE ASES.ENT,ASIST,CERT, ISO 9001-20	1,595,945.00	C03-0366	28/07/2005	1	58854
	TOTAL	1,595,945.00
PROVEEDOR	114151 PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.
82	PINTURA P/TRAFICO AMARILLO Y BLANCO	69,276.00	OC1-0946	06/07/2005	1	58424
83	400 LT PINTURA BCO TRAFICO	13,855.20	OC1-1631	28/07/2005	1	58834
88	2 TAMBO 200 LTS PINTURA BCO TRAFICO	13,855.20	OC1-1935	28/07/2005	1	58834
91	2000 LT PINTURA AMARILLO TRAFICO	69,276.00	OC1-1937	28/07/2005	1	58834
92	1000 LT DE PINTURA P/TRAFICO AMARILLO	34,638.00	OC1-1884	28/07/2005	1	58834
	TOTAL	200,900.40
PROVEEDOR	114159 GONZALEZ JASSO EDUARDO
193	PUBL.  PREDIAL	23,000.00	L67-0646	04/07/2005	1	58370
	TOTAL	23,000.00
PROVEEDOR	114160 HARO SANCHEZ JORGE LUIS
20	3300 BOLSA PALOMITAS 10-26 ENERO/05	11,385.00	J14-2441	04/07/2005	1	58371
	TOTAL	11,385.00
PROVEEDOR	114165 GOMEZ ACOSTA PAULINO
607	APOYO COMPRA DE ANDADOR ASIST.SOC.	200.00	C73-1365	04/07/2005	1	58251
	TOTAL	200.00
PROVEEDOR	114166 SISTEMAS CONFORTABLES,S.A.DE C.V
2175	2 AIRES LAVADOS Y SUM.FAB E INST DE DUCT	198,950.00	OC1-3609	28/07/2005	1	58858
	TOTAL	198,950.00
PROVEEDOR	114178 TREVINO BRICENO MAGDALENA
1003	14 DETECTOR DE HUMO	12,600.00	OC1-0275	01/07/2005	1	58105
1008	74 KILOS DE SOLDADURA	2,848.00	OC1-0430	01/07/2005	1	58105
1010	50 GUANTE P/ELECTRICISTA	1,800.00	OC1-0434	01/07/2005	1	58105
1011	2 GUANTE P/ELECT.	3,240.00	OC1-0436	01/07/2005	1	58105
1012	30 PAR GUANTE CARNAZA	1,080.00	OC1-0435	01/07/2005	1	58105
1015	CARTUCHOS Y MASCARILLAS	3,020.00	OC1-0432	01/07/2005	1	58105
1016	50 CHALECOS COLOR NARANJA	8,500.00	OC1-0796	01/07/2005	1	58105
1017	150 LENTES DE SEGURIDAD	1,860.00	OC1-0437	01/07/2005	1	58105
1018	TAPETE DE ANTIDERRAPANTE S/MEDIDA	36,000.00	OC1-0844	01/07/2005	1	58105
1019	20 PIEDRA DE REYNOSA NTO.	3,700.00	OC1-0758	01/07/2005	1	58105
1020	100 MTS  PIEDRA OREJA DE ELEFANTE	56,000.00	OC1-0832	01/07/2005	1	58105
1021	50 PIEDRA DE REYNOSA BULTO	9,250.00	OC1-0756	01/07/2005	1	58105
1022	50 PIEDRA DE REYNOSA BTO.	9,250.00	OC1-0760	01/07/2005	1	58105
	TOTAL	149,148.00
PROVEEDOR	114180 ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA,S
806	110 CHALECOS BLINDADOS	1,005,548.50	M33-0582	14/07/2005	1	58576
	TOTAL	1,005,548.50
PROVEEDOR	114191 FUNDACION VAX,S.A.DE C.V.
34500	15000 VACUNA HEPATITIS	300,000.00	OC1-1171	06/07/2005	1	58425
		700,000.00		07/07/2005	1	58516
	TOTAL	1,000,000.00
PROVEEDOR	114224 MORALES MARTINEZ ANTONIO
8816	3018 COMIDAS	118,003.80	OC1-0783	06/07/2005	1	58427
8922	50 COMIDAS	2,070.00	OC1-1136	06/07/2005	1	58427
	TOTAL	120,073.80
PROVEEDOR	114227 DISTRIBUIDORA DE BASICOS REGIOMO
14671	30000 BOLSITAS DE DULCES	156,000.00	OC1-2144	07/07/2005	1	58503
	TOTAL	156,000.00
PROVEEDOR	114235 DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL D
12203	700967 PERNOS,BUJES,CANILLAS	23,304.75	C14-1431	06/07/2005	1	58428
12376	700180 TRANSMISION,VOLANTE	28,106.48	C14-1431	06/07/2005	1	58428
	TOTAL	51,411.23
PROVEEDOR	114237 PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE
61	THINER Y AGUARRAS	21,950.00	OC0-9501	04/07/2005	1	58372
	TOTAL	21,950.00
PROVEEDOR	114239 GIL LONGORIA CONTADORES PUBLICOS
968	HON.PROF. EVA. CONT. INT. SERV.MED.MPALE	125,166.00	R70-0193	06/07/2005	1	58448
	TOTAL	125,166.00
PROVEEDOR	114277 PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI
1146	160 PASTELES MED. DIST.MED.COM. DIA DE L	9,600.00	OC1-2367	28/07/2005	1	58835
1147	50 PASTEL MEDIANO DIA DEL MAESTRO ENT. P	3,000.00	OC1-2414	28/07/2005	1	58835
	TOTAL	12,600.00
PROVEEDOR	114279 CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA
258	FORMAS IMP. ASIG TIEMPO EXTRAINF, DIARIO	2,612.80	OC1-2616	13/07/2005	1	58541
260	1500 FORMAS IMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	1,833.00	OC1-2618	13/07/2005	1	58541
264	FORMAS IMPRESAS	2,760.00	OC1-2660	13/07/2005	1	58541
267	3000 FORMAS IMP. VALE DE SALIDA DE ALMAC	2,484.00	OC1-2729	13/07/2005	1	58541
	TOTAL	9,689.80
PROVEEDOR	114286 AZFARMEX, S. A. DE C. V.
81	10 BTO CEMENTO GRIS	1,177.00	OC1-0920	06/07/2005	1	58429
83	ARENA CRIVADA Y CEMENTO GRIS	1,782.50	OC1-1203	06/07/2005	1	58429
84	TAQUETES,BROCAS,CHAPAS, VALVULAS	6,355.25	OC1-1129	06/07/2005	1	58429
92	50 PZ CEMENTO SPEED CRETE	18,482.50	OC1-1573	06/07/2005	1	58429
93	SOLERA VARIAS MEDIDAS	24,340.10	OC1-1571	06/07/2005	1	58429
99	40 MT MIXTO Y M3 ARENA 4	7,519.98	OC1-1545	29/07/2005	1	58907
100	100 BTO CEMENTO GRIS	11,770.00	OC1-1546	29/07/2005	1	58907
101	150 BRO CEMENTO GRIS	17,655.00	OC1-1544	29/07/2005	1	58907
102	60 BULTOS DE CEMENTO GRIS	7,062.00	OC1-1547	29/07/2005	1	58907
103	CERRADURAS, PASADOR Y CANDADOS	7,707.88	OC1-1912	29/07/2005	1	58907
104	DESARMADORES, PALAS Y PINZA DE CORTE	968.94	OC1-1869	29/07/2005	1	58907
105	25 PZ ESCOBA METALICA	1,124.99	OC1-1868	29/07/2005	1	58907
106	1 TN BARRO ROJO Y 200 MT DE ACELERANTE	8,313.60	OC1-1936	29/07/2005	1	58907
108	7 TON.  MIXTO	1,110.90	OC1-1572	29/07/2005	1	58907
109	CINTA METRICA, HOJA SEGUETA Y GUIA DE CA	2,938.96	OC1-1918	29/07/2005	1	58907
113	150 BULTO CEMENTO GRIS	16,799.78	OC1-2035	29/07/2005	1	58907
114	90 BULTO DE CEMENTE SPEED CRETE	33,268.01	OC1-2036	29/07/2005	1	58907
115	1 TONELADA CEMENTO GRIS	2,240.00	OC1-2034	29/07/2005	1	58907
117	150 FOCO 250 W.	14,250.00	OC1-2108	29/07/2005	1	58907
118	60 FOCO 250 W	5,700.00	OC1-2107	29/07/2005	1	58907
119	30 BALASTRAS 100W	9,150.00	OC1-1992	29/07/2005	1	58907
120	18 CANDADO GRANDE MASTER N5	1,358.96	OC1-2154	29/07/2005	1	58907
121	4 DISCO P/CORTADORA	6,332.48	OC1-1980	29/07/2005	1	58907
124	4 CUERDAS DE PLASTICO 50 MTS	740.00	OC1-2190	29/07/2005	1	58907
125	20 VARILLAS REDONDAS	3,300.00	OC1-2197	29/07/2005	1	58907
126	5 MINGITORIO CON TRAMPA	3,852.50	OC1-2195	29/07/2005	1	58907
127	20 PALA CUADRADA	1,075.94	OC1-2196	29/07/2005	1	58907
128	3 MACHETES,1 TIJERA AEREA,1 RACH	587.80	OC1-2282	29/07/2005	1	58907
130	150 FOCO 250 W	14,250.00	OC1-2246	29/07/2005	1	58907
132	ESCALERAS	4,337.00	OC1-2290	29/07/2005	1	58907
134	CEMENTO, MIXTO Y ARENA	3,935.94	OC1-2272	29/07/2005	1	58907
141	1 INTERRUPTOR SQUARE D	13,137.00	OC1-2356	29/07/2005	1	58907
	TOTAL	252,625.01
PROVEEDOR	114298 ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V.
19	EQ.COMPUTO PREM. 10 K SECC. 21 SNTE	12,295.80	F77-0138	19/07/2005	1	58676
20	1 CAJA DE DATA PARA RESPALDO DE INF.	1,466.25	OC1-2114	04/07/2005	1	58252
21	1 PINZA PROFESIONAL P/CONECTOR	2,124.05	OC1-2143	04/07/2005	1	58252
23	CABLES, BOBINA, GALLETAS, ROSETAS	1,713.50	OC1-2113	04/07/2005	1	58252
28	3 BATERIAS DIF.MARCAS	9,177.00	OC1-2439	22/07/2005	1	58757
37	3 BOBINAS	2,369.00	OC1-2745	22/07/2005	1	58757
42	ROSETAS TEL,CINCHOS,LIMP.ESPUMA, BROCHA,	8,372.00	OC1-2736	22/07/2005	1	58757
	TOTAL	37,517.60
PROVEEDOR	114302 VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S.A
8733	600 KG. BOLSAS P/BASURA	11,129.70	OC1-1634	04/07/2005	1	58315
8738	500 KG. BOLSAS P/BASURA	9,274.75	OC1-1635	04/07/2005	1	58315
8763	100 KG DETERGENTE	939.55	OC1-1636	04/07/2005	1	58315
8766	MAT. DE LIMPIEZA	6,130.70	OC1-1623	04/07/2005	1	58315
	TOTAL	27,474.70
PROVEEDOR	114308 MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
8481	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	1,856.60	C73-1364	04/07/2005	1	58253
8503	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	2,714.10	C73-1364	04/07/2005	1	58253
8529	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	2,762.90	C73-1369	04/07/2005	1	58253
	TOTAL	7,333.60
PROVEEDOR	114310 ELECTROMOTORES Y BOMBAS INDUSTRI
338	REP.EQUIPO DE BOMBEO COL.STA FE.	26,565.00	C14-1499	04/07/2005	1	58254
	TOTAL	26,565.00
PROVEEDOR	114311 ESQUIVEL SANCHEZ MARIA GUADALUPE
257	EST.REAL. DIC/04 Y ENE/05 PAC.AFIL.SERV.	44,677.50	R70-0114	22/07/2005	1	58728
	TOTAL	44,677.50
PROVEEDOR	114320 LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEUTI
3648	MEDICAMENTOS	2,301.00	OC1-2156	04/07/2005	1	58255
3653	MEDICAMENTOS	12,721.50	OC1-2181	04/07/2005	1	58255
	TOTAL	15,022.50
PROVEEDOR	114360 FERCLEAN,S.A.DE C.V.
83	30 ESCOBAS PENOLERA	966.00	OC1-2231	04/07/2005	1	58326
85	ESCOBAS Y TRAPEADORES	1,449.00	OC1-2215	04/07/2005	1	58326
	TOTAL	2,415.00
PROVEEDOR	114366 PROVEEDORA EMPRESARIAL DE MONTER
204	MTTO.PREV.CLIMA CENTRAL PAT 1017026	1,092.50	C14-1481	04/07/2005	1	58327
205	MTTO.PREV.AIRE ACONDICIONADO PAT 1028437	575.00	C14-1488	04/07/2005	1	58327
208	SELLAR,FUGA YCARGA DE GAS DE CLIMA	1,265.00	C14-1514	04/07/2005	1	58327
	TOTAL	2,932.50
PROVEEDOR	114381 ARCIVAR GONZALEZ DELIA
501	MATERIAL MEDICO	4,255.00	OC1-2344	04/07/2005	1	58328
555	MEDICAMENTOS	12,121.50	OC1-2155	04/07/2005	1	58328
557	MEDICAMENTOS	18,762.00	OC1-2139	28/07/2005	1	58841
	TOTAL	35,138.50
PROVEEDOR	118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZ
17386	70755 AF.MOTOR,FRENOS,MAZA BALEROS	11,293.00	C14-1434	04/07/2005	1	58316
17394	700431 AFINACION DE MOTOR Y EQ. DE GAS.	2,742.75	C14-1439	04/07/2005	1	58316
17395	701131 AFINACION DE MOTOR, CABLES DE BUJ	2,511.60	C14-1439	04/07/2005	1	58316
17407	702027 LIMPIEZA DE INYECTORES Y CABLES D	2,512.75	C14-1439	04/07/2005	1	58316
17419	702122 LIMPIEZA DE INYECTORES Y CUERPO D	486.45	C14-1451	04/07/2005	1	58316
17420	701217 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	1,560.55	C14-1452	04/07/2005	1	58316
17422	700860 REPOS DE BOMBADE AGUA	1,886.00	C14-1452	04/07/2005	1	58316
17426	701970 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	1,560.55	C14-1452	04/07/2005	1	58316
	TOTAL	24,553.65
PROVEEDOR	118067 EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A.D
10517	701989 AFINACION DE MOTOR,SENSOR DE OXIG	5,372.11	C14-1452	04/07/2005	1	58373
10519	701212 AFINACION DE MOTOR	1,069.50	C14-1452	04/07/2005	1	58373
10520	701323 AFINACION DE MOTOR	1,069.50	C14-1452	04/07/2005	1	58373
10522	701992 AFINACION DE MOTOR Y ENGRASADO	1,223.60	C14-1450	04/07/2005	1	58373
10523	701223 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	1,069.50	C14-1448	04/07/2005	1	58373
	TOTAL	9,804.21
PROVEEDOR	118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB.
43520	70950 MEDIA REP. DE MOTOR	59,908.10	C14-1443	28/07/2005	1	58836
43680	700481 REP.DE PISTON HID DE DIRECCION Y	14,642.95	C14-1457	28/07/2005	1	58836
43699	700333 AFINACION DE MOTOR	19,370.60	C14-1460	28/07/2005	1	58836
	TOTAL	93,921.65
PROVEEDOR	118107 TORRES DIAZ JUAN
945	701357 REO. DE PISTON HID. LEVANTE DE MA	21,735.00	C14-1430	04/07/2005	1	58374
	TOTAL	21,735.00
PROVEEDOR	118118 TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.
5954	700321 REPOS DE BOMBA CEBADORA	5,692.50	C14-1431	04/07/2005	1	58375
5955	700165 REP. DE TURBO	4,715.00	C14-1431	04/07/2005	1	58375
	TOTAL	10,407.50
PROVEEDOR	118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.DE
16537	701243 FRENOS	2,288.50	C14-1429	04/07/2005	1	58317
16600	700760 CLUTCH	4,772.50	C14-1428	04/07/2005	1	58317
16650	701354 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	4,600.00	C14-1448	04/07/2005	1	58317
16653	701813 REP. DE FUGA DE AGUA EN SIST DE C	1,943.50	C14-1442	04/07/2005	1	58317
16654	701844 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	2,530.00	C14-1442	04/07/2005	1	58317
16655	701768 REP. DE FRENOS	2,685.25	C14-1442	04/07/2005	1	58317
	TOTAL	18,819.75
PROVEEDOR	118172 DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,S.
2881	701718 REPOS DE CADENA DE TIEMPO, TENSOR	8,320.25	C14-1441	04/07/2005	1	58376
2897	700409 REP. DE GOLPE EN COSTADO DERECHO	4,025.00	C14-1447	04/07/2005	1	58376
2985	701483 AFINACION DE MOTOR	1,822.75	C14-1495	04/07/2005	1	58376
	TOTAL	14,168.00
PROVEEDOR	118176 SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRANSP
20431	701451 REP. DE CAJA DE DIRECCION	2,507.00	C14-1453	04/07/2005	1	58318
20432	701730 REP. DE MOFLE, BANDA DE GASOLINA,	8,958.13	C14-1450	04/07/2005	1	58318
20571	700306 REP. DE MUELLES DELANTERAS	7,732.58	C14-1449	04/07/2005	1	58318
20805	701244 REP. DE FLECHA COMPLETA	5,232.50	C14-1484	28/07/2005	1	58837
20876	700415 REPOS DE BARRAS CARDAN	7,475.00	C14-1486	28/07/2005	1	58837
20894	701430 REP. DE MUELLES DELANTERAS, LADO	7,559.53	C14-1483	04/07/2005	1	58318
20896	700315 REP. DE SUSPENSION Y DIRECCION	9,878.50	C14-1485	28/07/2005	1	58837
20898	700229 REP. DE MUELLES DELANTERAS	9,750.94	C14-1486	28/07/2005	1	58837
20932	702226 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO	1,364.57	C14-1486	28/07/2005	1	58837
20935	700333 REP. DE BIRLOS DE LLANTA DE EJE T	908.50	C14-1485	28/07/2005	1	58837
21010	700138 REP. DE MUELLES	4,255.87	C14-1493	28/07/2005	1	58837
	TOTAL	65,623.12
PROVEEDOR	118198 TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONS
9601	701849 REPOS. DE MARCHA	4,082.50	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9602	701492 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9603	701492 REP. DE LUCES	3,921.50	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9606	70487 REP. DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9607	702099 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9610	701126 AFINACION DE MOTOR	2,052.75	C14-1451	06/07/2005	1	58430
9611	702120 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9612	701834 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1445	06/07/2005	1	58430
9623	700156 REPOS DE SWIRCH DE ENCENDIDO	4,444.75	C14-1459	06/07/2005	1	58430
9624	701279 REPOS DE MARCHA	2,593.25	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9625	701353 REPOS DE MARCHA	4,082.50	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9626	701211 REPOS DE COMPUTADORA, REP. DE ALU	5,324.50	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9627	70556 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9628	702325 REPOS DE ACUMULADOR	1,863.00	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9629	700380 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1459	06/07/2005	1	58430
9630	700395 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1459	06/07/2005	1	58430
9631	701904 REP. DE LUCES	3,657.00	C14-1454	06/07/2005	1	58430
9640	701813 REP. DE LUCES	3,789.25	C14-1457	06/07/2005	1	58430
9656	700013 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1462	06/07/2005	1	58430
9657	700164 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1463	06/07/2005	1	58430
9658	700228 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1462	06/07/2005	1	58430
9659	700165 REPOS DE ACUMULADOR	3,444.25	C14-1462	06/07/2005	1	58430
	TOTAL	67,654.50
PROVEEDOR	118205 FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA
1646	701747 AFINACION DE MOTOR Y BOMBA	24,816.14	C14-1436	06/07/2005	1	58431
1647	700747 REP. DE FUGA DE ACEITE	22,733.20	C14-1436	06/07/2005	1	58431
1648	700328 REP. DE CLUTCH	20,159.50	C14-1436	06/07/2005	1	58431
	TOTAL	67,708.84
PROVEEDOR	118206 CASTRO NAVA MIGUEL
4480	701170 BOMBA GASOLINA,AF.MOTOR,TAPON GAS	13,290.55	C14-1435	04/07/2005	1	58377
4488	701688 REPOS DE 2 BOBINAS DE ENCENDIDO	4,594.25	C14-1436	04/07/2005	1	58377
4489	701818 REPOS DE VALVULA BY PASS, CAMBIO	4,146.55	C14-1436	04/07/2005	1	58377
4498	701961 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	1,857.25	C14-1436	04/07/2005	1	58377
4502	701818 REPÊS DE BOMBA DE GASOLINA	7,055.60	C14-1449	04/07/2005	1	58377
4503	701414 AFINACION DE MOTOR	1,681.30	C14-1451	04/07/2005	1	58377
4511	701061 REP. DE FRENOS Y GOMAS DE CALIPER	2,701.80	C14-1449	04/07/2005	1	58377
4512	700958 REPOS DE SWITCH DE ENCENDIDO Y CO	2,187.64	C14-1449	04/07/2005	1	58377
4514	700762 REPOS DE MOTOVENTILADOR	2,737.00	C14-1449	04/07/2005	1	58377
4515	702326 AFINACION DE MOTOR, REP DE CORTO	2,834.75	C14-1449	04/07/2005	1	58377
4533	701208 REPOS DE MODULO DE PODER	3,410.50	C14-1456	04/07/2005	1	58377
4537	700902 REP. DE FRENOS	1,319.65	C14-1456	04/07/2005	1	58377
4544	701690 AFINACION DE MOTOR	2,912.95	C14-1456	04/07/2005	1	58377
	TOTAL	50,729.79
PROVEEDOR	118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR
821	701979 ACUMULADOR	1,495.00	C14-1431	04/07/2005	1	58319
863	701253 REP.CLUTCH	5,888.00	C14-1431	04/07/2005	1	58319
865	70940 REP. DE GOLPE	11,477.00	C14-1441	04/07/2005	1	58319
866	701867 CABEZA MOTOR	12,655.75	C14-1431	04/07/2005	1	58319
868	701806 REPOS DE VALVULA IAC	2,794.50	C14-1441	04/07/2005	1	58319
870	701315 AFINACION DE MOTOR	1,817.00	C14-1441	04/07/2005	1	58319
871	70488 REPOS DE BANDA	575.00	C14-1436	04/07/2005	1	58319
872	70488 REPOS DE CONJUNTO DE MOTOVENTILADO	7,222.00	C14-1436	04/07/2005	1	58319
873	701410 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	1,840.00	C14-1438	04/07/2005	1	58319
	TOTAL	45,764.25
PROVEEDOR	118223 GARZA LOZANO ADOLFO
20893	70491 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,203.64	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20894	702061 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1509	04/07/2005	1	58320
20895	701653 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20896	701660 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20897	702093 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20898	701887 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20899	702115 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20900	701335 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,086.80	C14-1501	04/07/2005	1	58320
20901	702100 AJUSTE DE ACUMULADOR	1,168.16	C14-1501	04/07/2005	1	58320
	TOTAL	10,467.56
PROVEEDOR	118257 LAZO CANTU FRANCISCO
435	70783 REP. DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y	4,360.65	C14-1442	04/07/2005	1	58378
441	700303 AFINACION DE MOTOR	2,429.10	C14-1443	04/07/2005	1	58378
442	701305 AFINACION DE MOTOR, SOPORTE DE MO	4,350.07	C14-1452	04/07/2005	1	58378
	TOTAL	11,139.82
PROVEEDOR	118262 PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY
387	702120 REP. DE TRANSMISION	15,870.00	C14-1441	04/07/2005	1	58379
421	700157 AFINACION DE MOTOR	2,875.75	C14-1466	04/07/2005	1	58379
422	702327 AFINACION DE MOTOR	1,489.45	C14-1466	04/07/2005	1	58379
431	70791 AFINACION DE MOTOR	2,170.86	C14-1470	04/07/2005	1	58379
432	70788 AFINACION DE MOTOR	2,170.86	C14-1470	04/07/2005	1	58379
433	70796 AFINACION DE MOTOR	2,170.86	C14-1470	04/07/2005	1	58379
	TOTAL	26,747.78
PROVEEDOR	120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.
69816	LICITACION PUBLICA	6,072.00	L67-0655	04/07/2005	1	58256
69867	PUBL IMP. PREDIAL, 12, 13 Y 15 FEB	29,808.00	L67-0655	04/07/2005	1	58256
70124	PUBL CONDOLENCIAS FAM KALIFA MZO/05	4,140.00	N67-0326	04/07/2005	1	58256
	TOTAL	40,020.00
PROVEEDOR	120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A
32823	PUB.CAMP.SEM.STA, CAMP. SOCIAL Y REP. VI	544,358.25	N67-0347	04/07/2005	1	58321
	TOTAL	544,358.25
PROVEEDOR	120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.
23918	PUB.CAMP.SOCIAL 1 Y 2 Y SEM. STA.	345,345.00	N67-0348	04/07/2005	1	58257
	TOTAL	345,345.00
PROVEEDOR	120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GON
21787	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	1,100.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
21901	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	89,290.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
21902	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	142,030.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
21905	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	4,860.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
21983	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	26,887.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
22173	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	60,300.00	R70-0030	28/07/2005	1	58864
	TOTAL	324,467.00
PROVEEDOR	120841 U.A.N.L.(DPTO. NEUMOLOGIA).
6344	APOYOS BRONCOSCOPIA ASIST.SOC.	600.00	C73-1403	04/07/2005	1	58258
	TOTAL	600.00
PROVEEDOR	120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.
367579	DESP.PRENSA 24-MAY EVENTOS MUSC. P/TODOS	9,774.00	E36-0103	07/07/2005	1	58504
	TOTAL	9,774.00
PROVEEDOR	120991 U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)
338	APOYOS ESTUDIOS MEDICOS  ASIST.SOC.	1,100.00	C73-1402	04/07/2005	1	58259
591	APOYOS ESTUDIOS MEDICOS  ASIST.SOC.	600.00	C73-1402	04/07/2005	1	58259
	TOTAL	1,700.00
PROVEEDOR	121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO
3312	DESP. AYUDANOS A QUE SEAN MENOS	11,500.00	N67-0371	04/07/2005	1	58322
3318	DESP. LOS NINOS	11,500.00	N67-0371	04/07/2005	1	58322
3319	DESP.2 PAG.CORRUPCION,MORDIDAS,ABUSOS	5,750.00	N67-0371	04/07/2005	1	58322
3321	DESP.FELICITACION PERIODICO EL GRAFICO	5,750.00	N67-0371	04/07/2005	1	58322
	TOTAL	34,500.00
PROVEEDOR	121319 RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.
2098	SERV.SINT.PRENSA RADIO Y TV ENE/05	13,800.00	O14-0006	04/07/2005	1	58260
2125	SERV.SINTESIS DE PRENSA,RADIO Y TV  FEB/	13,800.00	O14-0003	04/07/2005	1	58260
	TOTAL	27,600.00
PROVEEDOR	121414 PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA I
1507	APOYOS SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	1,500.00	C73-1376	04/07/2005	1	58261
	TOTAL	1,500.00
PROVEEDOR	121628 ALIANZA FRANCESA DE MONTERREY, A
5854	MUSEOGRAF.EXP.R.DOISNEAU	6,480.00	E28-0023	15/07/2005	1	58610
5879	TRANSP.INTERNACIONA OBRAS PARIS-MEX-PARI	33,000.00	E36-0101	28/07/2005	1	58853
	TOTAL	39,480.00
PROVEEDOR	121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.
22549	1 AVISO IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS ME	8,804.40	N67-0337	04/07/2005	1	58262
23165	COND. FAM SR. JESUS CANAVATI	13,206.60	N67-0337	04/07/2005	1	58262
23166	COND. FAM SR. JESUS CANAVATI	13,206.60	N67-0337	04/07/2005	1	58262
23373	1 AGRADECIMIENTO	6,596.40	N67-0337	04/07/2005	1	58262
	TOTAL	41,814.00
PROVEEDOR	121648 BENAVIDES GOMEZ ANDRES I.
739	PUBL.DESP. DENUNCIA ABR/05 PERD. DICTAME	4,600.00	N67-0374	04/07/2005	1	58263
	TOTAL	4,600.00
PROVEEDOR	121649 CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABEL
523	PUBL.DESP. DENUNCIA ABR/05 PERIODICO DIC	4,600.00	N67-0373	04/07/2005	1	58264
	TOTAL	4,600.00
PROVEEDOR	121652 ESPINOSA CASTANON CARLOS ALBERTO
1935	12 CARTUCHOS TONER	16,409.93	C88-0857	28/07/2005	1	58859
1939	LAMPARA VIDEO PROYECTOR	27,600.00	C88-0857	28/07/2005	1	58859
	TOTAL	44,009.93
PROVEEDOR	121656 RENDON TORRES ELIAS
432	PRES.ART. ALBERTO Y SU SHOW	1,150.00	J14-2692	22/07/2005	1	58729
	TOTAL	1,150.00
PROVEEDOR	121663 BAEZ MALDONADO LUCINA
104	PRES. ART. ROSALINDA MALDONADO 17-MAY CO	632.50	J14-2678	04/07/2005	1	58265
105	PRES.ART. ROSALINDA MALDONADO 18/JUN/05	632.50	J14-2698	22/07/2005	1	58730
	TOTAL	1,265.00
PROVEEDOR	121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR
825	PRES.ART.VAQUEROS LOCOS COL.REFORMA 17-M	920.00	J14-2677	04/07/2005	1	58266
830	PRES.ART.ANIMALOCOS COL.FOMERREY 112 19-	920.00	J14-2681	04/07/2005	1	58266
	TOTAL	1,840.00
PROVEEDOR	121680 VARGAS TREVINO ROSENDO
109	PRES.ART. ROSENDO VARGAS 04/JUN/05	632.50	J14-2690	22/07/2005	1	58731
	TOTAL	632.50
PROVEEDOR	121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO
711	PRES. ART. BOLITA 30-ABRIL PARQUE CANOAS	920.00	J14-2617	04/07/2005	1	58267
712	PRES.ART. BOLITA 6/MAYCOL. SOLIDARIDAD	747.50	J14-2621	22/07/2005	1	58732
715	PRES. ART. BOLITA 15-ABR COL. LAZARO CAR	747.50	J14-2579	04/07/2005	1	58267
716	PRES. ART. BOLITA 05-MAY COL.MIRASOL	747.50	J14-2603	04/07/2005	1	58267
717	PRES. ART. BOLITA 28-ABRIL COL. PORTAL D	747.50	J14-2597	04/07/2005	1	58267
718	PRES. ART. BOLITA 19-MAY COL. MIRASOL	747.50	J14-2683	04/07/2005	1	58267
	TOTAL	4,657.50
PROVEEDOR	121798 JIMENEZ HERRERA LUIS
402	PRES.ART. GPO. HNOS. JIMENEZ 12-MAY	2,587.50	J14-2631	04/07/2005	1	58269
404	PRES.ART. GPO. HNOS. JIMENEZ 11-MAY	3,737.50	J14-2630	04/07/2005	1	58269
405	PRES.ART. GPO. HNOS. JIMENEZ 13-MAY	3,737.50	J14-2632	04/07/2005	1	58269
408	PRES.ART. GPO. HNOS. JIMENEZ 14-MAY	3,737.50	J14-2633	04/07/2005	1	58269
	TOTAL	13,800.00
PROVEEDOR	121856 CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.A.
11197	PUBL.NO PASES TU LIMITE-ACCIDENTES22-28	180,739.18	N67-0349	06/07/2005	1	58402
	TOTAL	180,739.18
PROVEEDOR	121905 ENCINIA GARCIA MA.MARCOS
142	PRES. ART. ROMP. NORTEÐA 11-MAY COL. TIE	2,587.50	J14-2668	04/07/2005	1	58270
	TOTAL	2,587.50
PROVEEDOR	121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL
401	PRES.ART. PEPIN Y POLY 21/ MAY COL. ALIA	920.00	J14-2687	22/07/2005	1	58733
402	PRES.ART. DE PEPIN Y POLY 04/JUN/05	920.00	J14-2691	22/07/2005	1	58733
	TOTAL	1,840.00
PROVEEDOR	122372 URSAL COMUNICACION, S.C.
763	PROD SPOT CARRERA 21 K 17/ABR/05	17,250.00	C64-0689	04/07/2005	1	58380
	TOTAL	17,250.00
PROVEEDOR	122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO
64	PRES.ART. BERNARDO DELGADO 21-MAY	632.50	J14-2688	04/07/2005	1	58271
	TOTAL	632.50
PROVEEDOR	122393 SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL
539	PUBL. VIALIDAD METROPOLITANA ABRIL05	13,800.00	C82-0220	04/07/2005	1	58272
	TOTAL	13,800.00
PROVEEDOR	122440 U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDIOV
1632	APOYOS CIRUGIA DE CORAZON ASIST.SOC.	5,000.00	C73-1395	04/07/2005	1	58273
1633	APOYOS CIRUGIA DE CORAZON ASIST.SOC.	1,000.00	C73-1395	04/07/2005	1	58273
	TOTAL	6,000.00
PROVEEDOR	122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNO
73066	APOYO REAL.EST.MEDICOS ASIST.SOC.	1,600.00	C73-1358	04/07/2005	1	58274
73124	APOYOS ESTUDIOS REALIZADOS ASIST.SOC.	1,000.00	C73-1377	04/07/2005	1	58274
73136	APOYOS ESTUDIOS REALIZADOS ASIST.SOC.	4,520.00	C73-1377	04/07/2005	1	58274
73155	APOYOS ESTUDIOS REALIZADOS ASIST.SOC.	1,600.00	C73-1398	04/07/2005	1	58274
	TOTAL	8,720.00
PROVEEDOR	122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA
1647	SERV. REC. Y TRAS. DESCH. SOL. ABR/05	7,735,912.66	C03-0353	28/07/2005	1	58873
	TOTAL	7,735,912.66
PROVEEDOR	122573 ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.
10204	APOYOS COMPRA DE CATETER  ASIST.SOC.	1,000.01	C73-1382	04/07/2005	1	58275
10240	APOYOS COMPRA DE CATETER  ASIST.SOC.	1,000.01	C73-1382	04/07/2005	1	58275
10245	APOYOS COMPRA DE CATETER  ASIST.SOC.	1,000.01	C73-1382	04/07/2005	1	58275
	TOTAL	3,000.03
PROVEEDOR	122606 U.A.N.L.DEPTO.MEDICINA DEL DEPOR
6042	ESTUDIOS REAL. PAC. AFIL SERV.MED. MPALE	3,600.00	R70-0092	04/07/2005	1	58276
	TOTAL	3,600.00
PROVEEDOR	122631 TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA DE MTY.
1226	TRAB.TOPOGAFIA DIV.PUNTOS DE LA CIUDAD.	63,480.00	C03-0349	28/07/2005	1	58822
	TOTAL	63,480.00
PROVEEDOR	122670 ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.
4448	TORNILLOS MEDICOS QUIROFANO SERV MED.	2,307.76	R70-0052	04/07/2005	1	58329
	TOTAL	2,307.76
PROVEEDOR	122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.
1809	DONATIVO JULIO 2005	40,000.00	E63-0549	13/07/2005	1	58540
	TOTAL	40,000.00
PROVEEDOR	122894 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO
64	PUBL. PREDIAL Y VACUNAS	34,500.00	L67-0644	01/07/2005	1	58103
74	PUBL.CAMP. SOC. EXPO EMPLEO AD. Y D. DEL	23,000.00	N67-0353	01/07/2005	1	58103
	TOTAL	57,500.00
PROVEEDOR	122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA
2392	PUBL.CAMP. DENUNCIA REV.RONDA 1-MAY/05	11,500.00	N67-0375	04/07/2005	1	58381
	TOTAL	11,500.00
PROVEEDOR	122936 TREVINO PEREZ GERARDO JAVIER
559	PRES.ART. BELY Y BETO 20/MZO PQUE. ESPAN	10,925.00	J14-2480	04/07/2005	1	58331
	TOTAL	10,925.00
PROVEEDOR	122952 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVALD
313	PUBL. RED INFO. ALCOHOLES ACCIDENTES Y E	23,000.00	N67-0323	04/07/2005	1	58382
354	PUBL. CAMP.SOC. 1 Y 2 ABRIL /05	23,000.00	N67-0381	13/07/2005	1	58542
	TOTAL	46,000.00
PROVEEDOR	122994 FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS
310	PUBL.NO PASES TU LIMITE Y DEN.CORRUPCION	4,600.00	N67-0475	29/07/2005	1	58911
	TOTAL	4,600.00
PROVEEDOR	123243 EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NORTE
1363	200 BULTO PERMA PETCH	66,430.00	OC1-2612	19/07/2005	1	58684
1365	150 BULTO PERMA PETCH	49,822.50	OC1-2615	19/07/2005	1	58684
1366	100 BULTOS DE PERMA PETCH	33,215.00	OC1-2613	19/07/2005	1	58684
	TOTAL	149,467.50
PROVEEDOR	125022 GRUPO F.M. S.A. DE C.V.
17300	TRANSM. CAMP.SOC. 8-30 MZO/05	115,092.00	N67-0328	04/07/2005	1	58277
	TOTAL	115,092.00
PROVEEDOR	125039 CANTU JR. MARTINEZ CESAR SERVAND
1285	ELAB.AVALUO INMUEBLE. AV.REV. FRACC. JAR	3,500.00	C89-0265	04/07/2005	1	58278
	TOTAL	3,500.00
PROVEEDOR	125043 BURO BLANCO, S.A. DE C.V.
133	PUBL. MTY. LIMPIO MZO/05	23,000.00	N67-0354	04/07/2005	1	58279
	TOTAL	23,000.00
PROVEEDOR	125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V.
9552	PRES.ART. MUNEQUITAS VAQUERITAS 30-ABR	3,737.50	J14-2609	04/07/2005	1	58280
	TOTAL	3,737.50
PROVEEDOR	125104 RUIZ MOLINA RICARDO
147	PRES.ART. DE FAROLITO 18/JUN/05	920.00	J14-2699	22/07/2005	1	58738
	TOTAL	920.00
PROVEEDOR	125118 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS
16	ATENC.Y TRAT CABALLOS POLICIA REGIA	119,997.90	Q14-0001	06/07/2005	1	58404
	TOTAL	119,997.90
PROVEEDOR	125134 FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS Y
2879	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	5,196.40	C73-1278	04/07/2005	1	58324
3133	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	6,685.29	C73-1318	04/07/2005	1	58324
3134	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	3,912.80	C73-1317	04/07/2005	1	58324
3135	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	4,835.10	C73-1319	04/07/2005	1	58324
3143	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	2,121.50	C73-1322	04/07/2005	1	58324
	TOTAL	22,751.09
PROVEEDOR	125150 ORGANIZACION ARTISTICA EL UNICOR
1224	PRES.ART. ALDO SHOW 08/MAY PARQUE ESPANA	14,950.00	J14-2639	22/07/2005	1	58742
	TOTAL	14,950.00
PROVEEDOR	125171 HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TEJI
2457	APOYO INJERTOS DE TEJIDO OSEO ASIST.SOC.	1,000.00	C73-1361	04/07/2005	1	58282
2464	APOYO INJERTOS DE TEJIDO OSEO ASIST.SOC.	1,000.00	C73-1361	04/07/2005	1	58282
	TOTAL	2,000.00
PROVEEDOR	125194 TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO
1470	PRES.ART.DOBLE DE LA CHUPITOS 8MAY PQUE.	4,025.00	J14-2650	04/07/2005	1	58283
1472	PRES.ART. DOBLE DE CHUPITOS 14/MAY SALON	4,025.00	J14-2655	04/07/2005	1	58283
	TOTAL	8,050.00
PROVEEDOR	125232 MEDIPAR, S.A. DE C.V.
12325	APOYOS COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASI	1,000.01	C73-1375	04/07/2005	1	58284
	TOTAL	1,000.01
PROVEEDOR	125309 SERVICIOS L.G., S.C.
17511	SERV.NOTARIALES ACTA DE PROTOCOLO FRACC.	5,750.00	C89-0271	04/07/2005	1	58285
	TOTAL	5,750.00
PROVEEDOR	125313 SANCHEZ BAUTISTA ANA ROSA REBECA
60	PUBL. MTY.ANTIGUO,MTY LIMPIO, MONTANAS,	34,500.00	L67-0649	04/07/2005	1	58286
	TOTAL	34,500.00
PROVEEDOR	125314 WWW MEXICO, S.A. DE C.V.
1390	PUBL. MTY LIMPIO	48,300.00	L67-0640	04/07/2005	1	58332
	TOTAL	48,300.00
PROVEEDOR	125343 COMERCIALIZADORA RAGAVI, S.A. DE
21	PRES.ART. GPO FLAMANTES DEL NORTE	2,587.50	J14-2534	22/07/2005	1	58745
23	PRES.ART. GPO FLAMANTES DEL NORTE 20/MZO	2,587.50	J14-2512	22/07/2005	1	58745
26	PRES.ART.GPO.FLAMANTES 08-MAY	2,587.50	J14-2646	04/07/2005	1	58287
	TOTAL	7,762.50
PROVEEDOR	125374 HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.
196	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	3,400.00	C73-1372	04/07/2005	1	58288
	TOTAL	3,400.00
PROVEEDOR	125386 INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE C
274	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	34,500.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
275	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	5,175.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
277	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	2,875.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
279	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	34,500.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
281	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	2,875.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
283	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	2,875.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
284	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	2,875.00	W70-0520	04/07/2005	1	58325
	TOTAL	85,675.00
PROVEEDOR	125398 PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL
123	TRANS. CAMP. ACCIDENTES	29,035.20	N67-0350	04/07/2005	1	58289
	TOTAL	29,035.20
PROVEEDOR	125436 HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, S.A.
37953	CONS. BURO CAND. ADQ.FRACC. VALLE DE LA	1,600.00	L16-0219	22/07/2005	1	58747
	TOTAL	1,600.00
PROVEEDOR	125438 CANDIA GARZA GUILLERMO LUIS
219	SERV PORF. ANALISIS CALITATIVO CONSUMO D	50,830.00	C55-0629	06/07/2005	1	58405
	TOTAL	50,830.00
PROVEEDOR	125469 DAMIED, S.A. DE C.V.
585	IMPLEMENTACION DE ACCCIONES,EST.LOG Y CA	34,500.00	C15-0181	22/07/2005	1	58758
	TOTAL	34,500.00
PROVEEDOR	125474 GERMAN FLORES VICTOR ISRAEL
17	CARTUCHOS PROG.RECUP.IVA	50,014.94	C88-0818	08/07/2005	1	58526
	TOTAL	50,014.94
PROVEEDOR	125477 SUPERGRAPHIC, SA. DE C.V.
6101	F.IMPRESAS	6,900.00	C88-0831	15/07/2005	1	58612
	TOTAL	6,900.00
PROVEEDOR	125480 ROSALES DE LA GARZA LUIS FERNAND
1134	ESPEJO DE ALUM INST. BANO DAMAS OFNA TES	1,897.50	C88-0842	26/07/2005	1	58789
	TOTAL	1,897.50
PROVEEDOR	125484 GARZA SALAZAR ANA MARIA GUADALUP
4012	COMPRA E INST.LAMPARA OFNA.TESORERO	2,300.00	C88-0848	28/07/2005	1	58860
	TOTAL	2,300.00
	TOTAL GENERAL	$46,551,112.37