TESORERIA UNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS FEB-2005
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	120463 GARZA SALINAS SERGIO
8833	ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS	04/02/2005	29,516.40	W70-0424	24	651
	TOTAL		29,516.40
PROVEEDOR	121679 GOMEZ GAITAN MARINA
322	PRES ART. MARINA MENDEZ	15/02/2005	577.5	J14-2262	1	54593
	TOTAL		577.5
PROVEEDOR	121716 MORALES SAUCEDO BERTHA GILA
533	PRES ART. ALICIA DEL  MAR	15/02/2005	577.5	J14-2268	1	54594
534	PRES ART. ALICIA DEL MAR PSADA NAVIDENA	15/02/2005	577.5	J14-2269	1	54594
	TOTAL		1,155.00
PROVEEDOR	121724 MORALES SAUCEDO CARLA JUDITH
204	PRES ART. CARLA JUDITH	15/02/2005	577.5	J14-2267	1	54595
	TOTAL		577.5
PROVEEDOR	121818 ALENCASTER GARCIA ALEJANDRO
630	PRES PERFORMANCE DANZA EN GAL REGIA	15/02/2005	2,000.00	C64-0654	1	54599
	TOTAL		2,000.00
PROVEEDOR	122637 GODINES ALONSO JOSE GUADALUPE
502	PRES ART. GODINEZ SHOW	15/02/2005	3,360.00	J14-2261	1	54602
	TOTAL		3,360.00
PROVEEDOR	122744 SALAZAR GARZA SERGIO RAFAEL
103	PRES ART. BANDA PALADIUM	15/02/2005	2,362.50	J14-2201	1	54604
	TOTAL		2,362.50
PROVEEDOR	122837 VALLEJO MENDOZA FILIBERTO
176	PRES ART. BOCHI BOCHITO	15/02/2005	840	J14-2266	1	54605
	TOTAL		840
PROVEEDOR	125203 RODRIGUEZ ARAIZA FRANCISCO JAVIE	R
8	TALLERES DE TEATRO, LITERATURA, LECTURA	15/02/2005	12,600.00	C64-0630	1	54609
9	TALLERES DE TEATRO, LITERATURA, LECTURA	15/02/2005	12,600.00	C64-0630	1	54609
	TOTAL		25,200.00
PROVEEDOR	125223 RAMIREZ GALLARDO LUCIANO
22	HON PROF. JUECEO, VALIDACION, CRON. PANO	15/02/2005	4,987.50	C64-0660	1	54610
	TOTAL		4,987.50
PROVEEDOR	125401 MONTELONGO PEREZ PABLO CESAR
4	PRES ART. PABLO	15/02/2005	840	J14-1893	1	54613
5	PRES ART. PABLO Y NEGRO MENDEZ	15/02/2005	1,890.00	J14-1892	1	54613
	TOTAL		2,730.00
PROVEEDOR	125406 VARGAS LOPEZ LETICIA GUADALUPE
605	TALLER VIDEO DOCUMENTAL	15/02/2005	24,675.00	C64-0653	1	54615
	TOTAL		24,675.00
PROVEEDOR	125409 LUNA ALVAREZ PABLO
4	HON PROF. GUION SENSIBILACION DEL DISCAP	15/02/2005	3,675.00	C73-1144	1	54616
	TOTAL		3,675.00
PROVEEDOR	203030 CANTU GARCIA AURORA
221	HRIOS.ENE/2005 DIR.TECNICA	28/02/2005	12,936.00	C55-0590	1	54947
	TOTAL		12,936.00
PROVEEDOR	203413 LOPEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES
550593	HRIOS.ENE/2005 COORD.JUECES AUX.	15/02/2005	5,781.76	C55-0593	1	54620
	TOTAL		5,781.76
PROVEEDOR	203451 MEJIA PADILLA NICOLAS
125	SERV.PROF.DIC.2004	03/02/2005	17,500.00	C79-0083	1	54320
	TOTAL		17,500.00
PROVEEDOR	206597 HEDEKE RAUL ANTONIO
820205	HRIOS.ASESOR SRIA.VIALIDAD ENERO 2005	02/02/2005	34,650.00	C82-0205	1	54313
	TOTAL		34,650.00
	TOTAL GENERAL		$172,524.16