TESORERIA UNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS FEB-2005
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR	EY,S.A.DE C	.V.
33980	702089 REPOS DE HORQUILLAS SUPERIORES DE	04/02/2005	15,755.00	C14-1304	24	586
34114	701100 REPOS DE 2 LAMINAS	04/02/2005	8,078.75	C14-1307	24	586
34115	701699 REFACC. PARA REP.DE FRENOS	04/02/2005	11,005.50	C14-1306	24	586
34116	700395 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	04/02/2005	2,932.50	C14-1307	24	586
34117	700390 REPOS DE BANDAS, TIRANTE COMPLETO	04/02/2005	9,119.50	C14-1317	24	586
34118	700376 REPOS DE MARCHA	04/02/2005	6,325.00	C14-1316	24	586
34119	700318 REPOS DE BALERO DE MAZA	04/02/2005	3,737.50	C14-1317	24	586
34120	702218 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA	04/02/2005	402.50	C14-1314	24	586
34121	701865 REPOS DE ALTERNADOR	04/02/2005	4,542.50	C14-1314	24	586
34122	700470 REPOS RETEN DE CIGUENAL	04/02/2005	517.50	C14-1318	24	586
34123	701340 REPOS DE CLUTCH, BALERO, COLLARIN	04/02/2005	4,979.50	C14-1318	24	586
34124	701117 REPOS DE 2 DIAFRAGMAS	04/02/2005	276.00	C14-1318	24	586
34125	702087 REPOS DE MAZA BALERO IZQ.	04/02/2005	1,322.50	C14-1314	24	586
34126	701850 REPOS DE PLUMAS L.P.B.	04/02/2005	276.00	C14-1314	24	586
34133	701169 REPOS DE BOMBA DE FRENOS	04/02/2005	2,472.50	C14-1316	24	586
34134	701711 REFACC. AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,420.25	C14-1319	24	586
34136	700179 REPOS DE BALERO DE CENTRO Y 2 CRU	04/02/2005	2,185.00	C14-1319	24	586
34137	701691 REPOS DE BANDA DE ALTERNADOR Y BR	04/02/2005	1,230.50	C14-1318	24	586
34138	701116 REPOS DE PISTON DE ACELERADOR	04/02/2005	4,542.50	C14-1318	24	586
34139	701432 BASTON CAMBIOS	04/02/2005	5,692.50	C14-1325	24	586
34142	701177 ALTERNADOR	04/02/2005	8,452.50	C14-1326	24	586
34143	701528 REPOS DE MAZAS DELANTERAS	04/02/2005	6,555.00	C14-1304	24	586
34148	700939 REPOS DE COLUMNA COMPLETA CON VOL	04/02/2005	9,027.50	C14-1318	24	586
34150	700424 REPOS DE TAMBORES, BALATAS, CLIND	04/02/2005	4,795.50	C14-1319	24	586
34151	700019 REPOS DE MAZA TRAS IZQ., BIRLOS,	04/02/2005	9,165.50	C14-1319	24	586
34152	702290 REPOS DE TERMOSTATO Y ANTICONGELA	04/02/2005	2,771.50	C14-1318	24	586
34153	700323 REPOS DE PISTON DE PARO	04/02/2005	4,542.50	C14-1310	24	586
34157	702093 BANDA DE CLIMA	04/02/2005	632.50	C14-1340	24	586
34164	700316 REPOS DE 2 BALERO DE BARRA CARDAN	04/02/2005	3,100.40	C14-1336	24	586
34165	701747 REPOS DE ZOQUETERAS	04/02/2005	1,127.00	C14-1336	24	586
34166	700157 REPOS DE BOMBA DE AGUA	04/02/2005	977.50	C14-1336	24	586
34167	700157 REPOS DE 2 CILINDROS TRASEROS DE	04/02/2005	644.00	C14-1327	24	586
34168	700445 REPOS DE SWITCH DE ENCENDIDO	04/02/2005	678.50	C14-1327	24	586
34169	700246 1 CABLE DE ACELERADOR	04/02/2005	402.50	C14-1327	24	586
34170	700140 REPOS DE CRUCETAS, TORNILLOS Y BA	04/02/2005	3,390.20	C14-1327	24	586
34171	711743 REPOS DE MARCHA	04/02/2005	8,280.00	C14-1327	24	586
34172	701742 REPOS DE TAPOM DE GASOLINA	04/02/2005	1,127.00	C14-1329	24	586
34236	700239 REPOS DE REGULADOR	04/02/2005	1,127.00	C14-1336	24	586
34237	702246 REFACC. AFINACION DE MOTOR Y REP.	04/02/2005	3,309.70	C14-1336	24	586
34238	700425  REFACC. REP. DE CLUTCH	04/02/2005	5,474.00	C14-1336	24	586
34239	700713 REPPS DE BOMBA DE AGUA	04/02/2005	1,667.50	C14-1336	24	586
34240	701701 REPOS DE AMORTIGUADORES	04/02/2005	5,750.00	C14-1336	24	586
	TOTAL		169,811.30
PROVEEDOR	110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10622	MUEBLES DE OFNA	04/02/2005	920.00	OC0-8141	24	587
10624	MUEBLES DE OFNA	04/02/2005	2,760.00	OC0-8143	24	587
10644	MUEBLES DE OFNA	04/02/2005	25,535.75	OC0-9145	24	587
10646	MAMPARAS, TAPAS,	04/02/2005	25,418.08	OC0-8312	24	587
10647	MUEBLES DE OFNA	04/02/2005	19,458.00	OC0-8311	24	587
10671	MUEBLES DE OFNA	04/02/2005	59,938.00	OC0-4598	24	587
	TOTAL		134,029.83
PROVEEDOR	110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA	DE N.L.S.A.	DE C.V.
116554	CARTUCHOS	25/02/2005	413.97	OC0-6750	24	734
116556	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	25/02/2005	1,486.28	OC0-6911	24	734
116647	10 PZ. PAPEL BOND	25/02/2005	1,094.80	OC0-7366	24	734
117033	MAT. DE PAPELERIA	25/02/2005	4,740.65	OC0-7753	24	734
117298	240 PAPEL FABRIANO PARA ACUARELA	25/02/2005	10,925.00	OC0-8062	24	734
117478	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	25/02/2005	5,270.31	OC0-8304	24	734
117570	12 CARTUCHOS PARA FAX BROTHER	25/02/2005	3,492.23	OC0-8329	24	734
117596	2 PIZARRON DE CORCHO	25/02/2005	1,114.12	OC0-7905	24	734
117598	ADHESIVO EN SPRAY	25/02/2005	501.35	OC0-6418	24	734
117715	CARTUCHOS P/ IMPRESORA	25/02/2005	655.47	OC0-8557	24	734
117963	HOJA DOBLE CARTA, CARTULINA	25/02/2005	1,743.63	OC0-8558	24	734
118566	PAPEL TRANSFER	25/02/2005	9,647.93	OC0-9701	24	734
118952	PAPEL CREPE, METALICO, CHINA, LUSTRINA Y	25/02/2005	606.97	OC0-9945	24	734
118953	9 LT PEGAMENTO  BLANCO	25/02/2005	212.90	OC0-9943	24	734
118954	100 CJAS DE CLIMPS JUMBO	25/02/2005	1,221.30	OC0-9891	24	734
118955	50 CARTUCHO HP LASER JET	25/02/2005	81,017.50	OC1-0107	24	734
118956	20 CARTUCHOS HP. LASER JET 2300	25/02/2005	32,407.00	OC1-0108	24	734
118957	10 PAQ. HOJAS T.CARTA DFI. COLOR	25/02/2005	209.30	OC0-9944	24	734
119041	FORMAS IMP. DECL. GRAL DE PAGO DE DERECH	25/02/2005	2,760.00	OC1-0019	24	734
119570	HOJAS DOBLE CARTA, CATULINAS ILUST.	25/02/2005	6,513.66	OC0-9673	24	734
119658	CARTULINAS OPALINAS EXTRA BCA,	25/02/2005	676.20	OC1-0261	24	734
120067	100 CAJA PIEZAS DE MICAS	25/02/2005	8,928.60	OC1-0422	24	734
	TOTAL		175,639.17
PROVEEDOR	110149 SERNA GARZA JORGE
28253	100 MT. DE CADENA DE 1/4	07/02/2005	2,199.95	OC0-7091	24	674
28277	30 PALAS, 6 LLANA, 6 CUCHARAS 1NIVEL 1CI	07/02/2005	4,340.00	OC0-7215	24	674
28340	HERRAMIENTAS	07/02/2005	6,756.00	OC0-7466	24	674
28364	6 CARRETILLAS NEUMATICAS	07/02/2005	2,760.00	OC0-7629	24	674
28374	30 LIJAS, 5 PUNTASDESARMADOR, 5HOJASSEGU	07/02/2005	857.00	OC0-7088	24	674
28509	30 GUANTE CARNAZA	07/02/2005	855.00	OC0-7804	24	674
28510	HERRAMIENTA	07/02/2005	1,766.00	OC0-7803	24	674
28539	50 PALA CARBONERA	07/02/2005	7,467.50	OC0-8207	24	674
28644	REMOVEDOR DE PINTURA	07/02/2005	1,242.00	OC0-8747	24	674
28646	REMACHADORA	07/02/2005	178.00	OC0-8751	24	674
28647	CINTA DE AISLAR	07/02/2005	199.50	OC0-8748	24	674
	TOTAL		28,620.95
PROVEEDOR	110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15858	2 SELLOS FECHADORES	11/02/2005	1,094.87	P95-0576	1	54525
	TOTAL		1,094.87
PROVEEDOR	110282 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
98090	1 REFIGERADOR 7 CUBICOS	08/02/2005	2,182.70	OC0-7599	24	694
	TOTAL		2,182.70
PROVEEDOR	110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
29549	15 INTERRUPTORES 8 SOCKET	04/02/2005	10,189.36	OC0-9075	24	588
29551	TERMICO AIL	04/02/2005	1,380.00	OC0-8894	24	588
29552	BALASTRAS Y TUBOS FLOURESCENTE	04/02/2005	2,201.30	OC0-8896	24	588
29553	FOCO 1000 W.	04/02/2005	1,918.20	OC0-8895	24	588
29557	LISTON ALTA TENSION	04/02/2005	5,126.40	OC0-9077	24	588
29558	FOCOS	04/02/2005	10,373.00	OC0-9079	24	588
29559	40 BALASTRAS ADITIVOS METALICOS	04/02/2005	10,764.00	OC0-9074	24	588
29560	BALASTRAS	04/02/2005	2,005.60	OC0-8898	24	588
29735	BARRAS, BROCHAS, RODILLO, OPRESOR	04/02/2005	30,118.50	OC0-9159	24	588
29815	CHALUPA, TAPA CIEGA, TAPAS 2 SAL, APAGAD	04/02/2005	1,049.44	OC0-9879	24	588
29816	CONTACTOS	04/02/2005	714.00	OC0-9882	24	588
29817	CINTA P/AISLAR	04/02/2005	872.00	OC0-9877	24	588
29818	GABINETE Y BALASTRA 2 Y 39 W.	04/02/2005	24,240.00	OC0-9888	24	588
29819	APAGADOR, BALASTRAS, CONTACTOS, CINTAS	04/02/2005	14,630.20	OC0-9904	24	588
29820	SOCKET OGUL	04/02/2005	1,610.00	OC0-9869	24	588
29821	POLIDUCTO	04/02/2005	1,212.00	OC0-9868	24	588
29822	INTERRUP TM. SIEMENS	04/02/2005	1,288.00	OC0-9872	24	588
	TOTAL		119,692.00
PROVEEDOR	110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS D	EL NTE.S.A.	DE C.V.
20014	RTA CASETA DE CERRO DE MIRADOR	07/02/2005	69,000.00	M33-0499	24	675
	TOTAL		69,000.00
PROVEEDOR	110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLA	N,S.A.DE C.	V.
77480	1 COLORANTE SAFRANINA	04/02/2005	220.93	OC0-7660	24	589
77488	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	2,774.95	OC0-7825	24	589
77498	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	3,643.20	OC0-7835	24	589
77539	5 TUBOS DE MICROTAINER	04/02/2005	1,380.00	OC0-7977	24	589
77562	PRUEBA DE HEPATITIS	04/02/2005	3,335.00	OC0-8496	24	589
77563	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	2,314.95	OC0-8569	24	589
77564	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	2,093.00	OC0-8570	24	589
77590	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	1,426.00	OC0-8872	24	589
77591	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	3,438.50	OC0-8879	24	589
77628	CARGA DE GLUCOSA	04/02/2005	1,288.00	OC0-9292	24	589
77711	PRUEBAS VDRL	28/02/2005	5,244.00	OC0-9995	24	740
77730	MATERIAL MEDICO	28/02/2005	8,692.85	OC1-0070	24	740
	TOTAL		35,851.38
PROVEEDOR	110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.	V.
65130	MEDICAMENTOS CLINC. CUMBRES BRIGADAS	04/02/2005	83,441.13	M33-0508	24	590
65578	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 06	04/02/2005	1,677,729.62	M33-0527	24	590
65694	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 06	04/02/2005	214,611.43	M33-0522	24	590
65699	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 13	04/02/2005	1,435,080.15	M33-0528	24	590
65707	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 13	04/02/2005	153,770.99	M33-0523	24	590
65768	MEDICAMENTOS DENTR DE LICITACION SEM 20-	04/02/2005	1,546,931.93	M33-0529	24	590
65779	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 20	04/02/2005	233,492.25	M33-0524	24	590
65894	MEDICAMENTOS DENTR DE LICITACION SEM 27-	04/02/2005	1,405,480.40	M33-0530	24	590
65934	MEDICAMENTOS DENTRO DE LICITACION SEM 27	04/02/2005	206,727.54	M33-0525	24	590
65983	MATERIAL DE CURACION CLINICA CUMBRES	04/02/2005	888,875.86	M33-0526	24	590
65984	MATERIAL DE CURACION CLINICA BUROCRATAS	04/02/2005	27,220.38	M33-0521	24	590
	TOTAL		7,873,361.68
PROVEEDOR	110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVIER
4926	CARGADOR RADIO PORTATIL	04/02/2005	27,140.00	OC0-9831	24	591
	TOTAL		27,140.00
PROVEEDOR	110578 ZAMORA LANDIN JUAN
20086	JUEGOS AMPAYADOS Y ANOTADOS JGOS DE SOFT	15/02/2005	3,726.00	C64-0652	1	54588
20116	37 JUEGOS AMPAYADOS Y ANOTADOS JGOS DE S	15/02/2005	3,220.00	C64-0652	1	54588
20134	JUEGOS AMPAYADOS Y ANOTADOS JGOS DE SOFT	15/02/2005	3,220.00	C64-0652	1	54588
20165	JUEGOS AMPAYADOS Y ANOTADOS JGOS DE SOFT	15/02/2005	1,610.00	C64-0652	1	54588
20202	10 CEDULAS DE AMPAYEO DE SOFTBOL	15/02/2005	3,220.00	C64-0661	1	54588
	TOTAL		14,996.00
PROVEEDOR	110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.	HOSP.S.A.DE	C.V.
39700	MATERIAL MEDICO	07/02/2005	11,091.38	OC0-9286	24	676
39701	MATERIAL MEDICO	07/02/2005	4,140.00	OC0-9289	24	676
39764	CANULAS	07/02/2005	1,854.09	OC0-9486	24	676
39765	TAPON CLAVE, FRASCO PLASTICO	07/02/2005	18,560.43	OC0-9483	24	676
39767	MAT.CURACION	07/02/2005	18,171.17	OC0-9554	24	676
39768	MAT. MEDICO	07/02/2005	149.51	OC0-9556	24	676
	TOTAL		53,966.58
PROVEEDOR	110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,	S.A.
20390	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	14,297.55	OC0-9957	24	592
20407	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	28,146.65	OC0-9957	24	592
20424	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	19,699.02	OC0-9957	24	592
20441	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	12,495.70	OC0-9957	24	592
20466	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	17,464.90	OC0-9957	24	592
20488	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	39,842.44	OC0-9957	24	592
20526	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	17,351.79	OC0-9957	24	592
20612	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	16,579.72	OC0-9957	24	592
20613	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20614	GAS L.P.	04/02/2005	2,046.78	OC0-9936	24	592
20640	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20651	GAS L.P.	04/02/2005	378.12	OC0-9936	24	592
20652	GAS L.P.	04/02/2005	682.26	OC0-9936	24	592
20653	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	7,307.57	OC0-9957	24	592
20672	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	14,972.71	OC0-9957	24	592
20689	GAS L.P.	04/02/2005	1,064.49	OC0-9936	24	592
20699	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20715	GAS L.P.	04/02/2005	1,006.95	OC0-9936	24	592
20716	SUMINISTRO GAS, L.P. REQ. USO DE HORNO	04/02/2005	16,439.99	C55-0552	24	592
20734	GAS L.P.	04/02/2005	2,881.11	OC0-9854	24	592
20744	GAS L.P.	04/02/2005	1,364.52	OC0-9936	24	592
20756	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20757	GAS L.P.	04/02/2005	378.12	OC0-9936	24	592
20765	CONSUMO GAS L.P.	04/02/2005	4,233.30	OC0-9985	24	592
20780	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	39,127.16	OC0-9957	24	592
20781	GAS L.P.	04/02/2005	3,534.59	OC0-9863	24	592
20783	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20801	GAS L.P.	04/02/2005	1,023.39	OC0-9936	24	592
20803	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	19,777.30	OC0-9957	24	592
20831	CONSUMO GAS L.P.	04/02/2005	595.95	OC0-9985	24	592
20840	GAS L.P.	04/02/2005	682.26	OC0-9936	24	592
20841	CONSUMO GAS L.P.	04/02/2005	4,447.02	OC0-9986	24	592
20851	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	15,650.87	OC0-9957	24	592
20852	GAS L.P.	04/02/2005	341.12	OC0-9936	24	592
20879	CONSUMO GAS L.P.	04/02/2005	4,749.64	OC0-9986	24	592
20889	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	29,752.97	OC1-0526	24	725
20890	SUM GAS L.P. HORNO CREMATORIO PANTEON MP	04/02/2005	18,564.85	C55-0562	24	592
20891	LTS GAS L.P	24/02/2005	346.12	OC1-0675	24	725
20892	LTS GAS L.P	24/02/2005	1,384.44	OC1-0675	24	725
20900	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	2,160.06	OC1-0630	24	725
20912	LTS GAS L.P	24/02/2005	383.64	OC1-0675	24	725
20916	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	391.98	OC1-0630	24	725
20917	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	1,188.46	OC1-0621	24	725
20929	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	13,419.07	OC1-0526	24	725
20930	LTS GAS L.P	24/02/2005	884.04	OC1-0675	24	725
20931	LTS GAS L.P	24/02/2005	346.12	OC1-0675	24	725
20932	LTS GAS L.P	24/02/2005	191.82	OC1-0675	24	725
20945	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,540.33	OC1-0621	24	725
20957	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	21,671.51	OC1-0526	24	725
20958	LTS GAS L.P	24/02/2005	2,076.66	OC1-0675	24	725
20959	LTS GAS L.P	24/02/2005	575.46	OC1-0675	24	725
20960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	24/02/2005	671.37	OC1-0508	24	725
20966	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,644.58	OC1-0621	24	725
20978	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	22,413.76	OC1-0526	24	725
20983	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	969.96	OC1-0524	24	725
20984	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	760.35	OC1-0524	24	725
20987	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	208.50	OC1-0622	24	725
20988	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	1,622.13	OC1-0621	24	725
20997	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	12,109.70	OC1-0526	24	725
21001	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	1,371.93	OC1-0622	24	725
21002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	24/02/2005	717.24	OC1-0508	24	725
21011	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	15,783.46	OC1-0526	24	725
21012	LTS GAS L.P	24/02/2005	383.64	OC1-0675	24	725
21022	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	5,412.66	OC1-0622	24	725
21032	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	19,332.13	OC1-0526	24	725
21033	LTS GAS L.P	24/02/2005	1,922.37	OC1-0675	24	725
21034	LTS GAS L.P	24/02/2005	992.46	OC1-0675	24	725
21035	LTS GAS L.P	24/02/2005	191.82	OC1-0675	24	725
21053	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	6,501.03	OC1-0526	24	725
21063	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	291.90	OC1-0625	24	725
21064	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	291.90	OC1-0622	24	725
21075	LTS GAS L.P	24/02/2005	1,384.44	OC1-0675	24	725
21076	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	11,100.55	OC1-0526	24	725
21082	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	4,286.76	OC1-0625	24	725
21092	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	13,898.62	OC1-0526	24	725
21095	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	4,374.34	OC1-0625	24	725
21105	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	6,450.99	OC1-0526	24	725
21112	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	971.61	OC1-0625	24	725
21118	CONSUMA GAS LP 565 LT.	24/02/2005	2,356.05	OC1-0523	24	725
21119	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	24/02/2005	3,235.93	OC1-0510	24	725
21122	LTS GAS L.P	24/02/2005	1,384.44	OC1-0675	24	725
21123	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	11,709.37	OC1-0526	24	725
21143	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,110.82	OC1-0626	24	725
21153	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	4,607.85	OC1-0526	24	725
21159	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	5,512.74	OC1-0626	24	725
21219	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,725.85	OC1-0629	24	725
21239	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,536.40	OC1-0629	24	725
21254	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,574.29	OC1-0629	24	725
21264	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,275.38	OC1-0526	24	725
21272	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	290.49	OC1-0629	24	725
21273	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	1,582.96	OC1-0628	24	725
21290	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	5,110.95	OC1-0628	24	725
21299	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	31,419.23	OC1-0526	24	725
21311	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	3,767.95	OC1-0628	24	725
21325	CONSUMO LITROS GAS L.P.	24/02/2005	25,794.67	OC1-0526	24	725
21326	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	5,548.50	OC1-0011	24	592
21328	LITROS DE GAS L.P.	24/02/2005	694.65	OC1-0801	24	725
21339	LITROS DE GAS L.P.	24/02/2005	1,263.00	OC1-0801	24	725
21367	LTS GAS L.P	24/02/2005	5,376.17	OC1-0674	24	725
21368	LTS GAS L.P.	24/02/2005	404.49	OC1-0674	24	725
21369	LTS GAS L.P	24/02/2005	762.01	OC1-0674	24	725
	TOTAL		673,250.51
PROVEEDOR	110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D	E C.V.
119835	CONSUMO DE PAPELERIA	04/02/2005	85,285.92	OC0-9236	24	593
120087	PAPELERIA	04/02/2005	19,052.50	OC0-9680	24	593
	TOTAL		104,338.42
PROVEEDOR	110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D	E C.V.
6090	GARRUCHAS DOBLES	04/02/2005	2,615.74	OC0-8248	24	594
6113	3 CARRETILLAS CONCHA GRANDE	04/02/2005	1,252.68	OC0-8360	24	594
6114	ESTOPA, CONEXION, COPLES, CODOS	04/02/2005	1,323.65	OC0-8318	24	594
6126	CORTADOR P/AZULEJO, BARRA, PALA, PICOS,	04/02/2005	12,707.50	OC0-8290	24	594
6127	100 RODILLO	04/02/2005	1,256.95	OC0-8386	24	594
6128	140 BROCHAS VARIOS TAMAÐPS	04/02/2005	1,829.20	OC0-8465	24	594
6132	CORTADOR P/AZULEJO, BARRA, PALA, PICOS,	04/02/2005	5,255.68	OC0-8292	24	594
6141	10 TAMBOS PLASTICO	04/02/2005	6,500.00	OC0-8278	24	594
6142	NIVEL DE ALUMINIO PROFESIONAL	04/02/2005	806.22	OC0-8381	24	594
6143	LLAVES, NIVEL ALUM, CUCHARA, PALA,	04/02/2005	3,350.85	OC0-8356	24	594
6146	TIJERAS, MACHETES, YELMO,	04/02/2005	3,868.91	OC0-8320	24	594
6147	ESTOPA BLANCA	04/02/2005	1,667.00	OC0-8460	24	594
6148	ENCENDEDOR P/SOLDAR, CRAYON, DESTAPA BOQ	04/02/2005	1,063.30	OC0-8337	24	594
6152	PINZAS, DESARMADORES Y LLAVES	04/02/2005	11,121.76	OC0-8339	24	594
6158	TAPAS CIEGAS, TUBOS FLUORESCENTES Y GABI	04/02/2005	6,634.75	OC0-8551	24	594
6159	PICO C/ MANGO, CARRETILLAS, PALAS CUADRA	04/02/2005	17,874.68	OC0-8323	24	594
6160	BISAGRAS, LLAVES, CODOS, PVC	04/02/2005	1,545.95	OC0-8426	24	594
6161	ESTOPA BLANCA Y PIEDRA ESMERIL	04/02/2005	1,926.26	OC0-8331	24	594
6166	CINTA METALICA, LIMATON, LIMA PLANA	04/02/2005	427.67	OC0-8333	24	594
6167	HERRAMIENTAS	04/02/2005	910.29	OC0-8380	24	594
6168	50 ESCOBA METALICA	04/02/2005	2,458.50	OC0-8383	24	594
6169	SOLDADURAS	04/02/2005	2,098.76	OC0-8593	24	594
6170	20 KG. SOLDADURA	04/02/2005	551.00	OC0-8621	24	594
6171	80 RODILLOS P/ PINTURA	04/02/2005	960.00	OC0-8603	24	594
6172	TIJERAS P/JARDIN	04/02/2005	4,101.60	OC0-8416	24	594
6174	LLAVES ALLEN, DE OJO Y ESPANOLAS	04/02/2005	1,297.15	OC0-8394	24	594
6175	SOLDADURAS, CRAYON	04/02/2005	8,401.00	OC0-8601	24	594
6177	HERRAMIENTAS	04/02/2005	4,323.17	OC0-8345	24	594
6197	BARRA CILKINDRICA	04/02/2005	2,200.00	OC0-8750	24	594
6198	TUBOS DE ASBESTO	04/02/2005	1,741.74	OC0-8681	24	594
6199	TUVO GALV.	04/02/2005	1,926.36	OC0-8746	24	594
6200	SOLVENTES, BROCHAS Y ESTOPA	04/02/2005	469.67	OC0-8266	24	594
6201	PINZA DE PRESION Y LLAVE PERICA	04/02/2005	959.76	OC0-8210	24	594
6203	200 KG DE CLAVOS	04/02/2005	3,180.00	OC0-8605	24	594
6204	200 KG. DE LAVOS	04/02/2005	3,180.00	OC0-8604	24	594
	TOTAL		121,787.75
PROVEEDOR	110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
38328	XCOMP. PORTATIL PENTIUM 4 PROG.MPIO SALU	07/02/2005	36,144.50	F77-0122	1	54373
	TOTAL		36,144.50
PROVEEDOR	110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO
2773	RTA DE CARGADORES	04/02/2005	44,400.00	OC1-0087	24	595
	TOTAL		44,400.00
PROVEEDOR	110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES	MOTRICES,S.	A.DE C.
301703	700404 BARRA CARDAN,FLANCH,YUGO	04/02/2005	22,486.17	C14-1077	24	596
301994	700414 REP. DE MOTOR Y LAVADO DEL MISMO	04/02/2005	12,011.98	C14-1155	24	596
302238	700136 CLUTCH	04/02/2005	6,485.83	C14-1059	24	596
302239	700313 MAZA	04/02/2005	4,404.50	C14-1054	24	596
302254	701428 BOMBA HID.	04/02/2005	17,020.00	C14-1077	24	596
302415	700318 FRRENOS,LIQ.FRENOS,TASAS BALEROS	04/02/2005	16,925.08	C14-1066	24	596
302729	700471 MARCHA	04/02/2005	7,947.95	C14-1059	24	596
302732	700330 ALTERNADOR	04/02/2005	4,467.87	C14-1059	24	596
302773	700837 FLECHA TRASERA	04/02/2005	3,512.43	C14-1058	24	596
302777	700040 CABEZA MOTOR,ACEITE	04/02/2005	13,605.05	C14-1097	24	596
302797	700233 MARCHA,RELEVADORES,FUSIBLES	04/02/2005	8,483.39	C14-1056	24	596
302830	701148 MARCHA	04/02/2005	3,015.30	C14-1056	24	596
302835	700414 MOTOR,CLUTCH	04/02/2005	8,191.51	C14-1058	24	596
302845	700134 TAMBORES,BALATAS,MATRACAS	04/02/2005	7,962.37	C14-1057	24	596
302846	701124 ALTERNADOR,TERMINALES	04/02/2005	4,886.67	C14-1057	24	596
303091	700356 CLUTCH,COLLARIN,BALERO	04/02/2005	4,723.54	C14-1058	24	596
303108	700006 MAZA COMPLETA	04/02/2005	4,404.50	C14-1057	24	596
303114	701432 ACUMULADORES	04/02/2005	3,040.62	C14-1054	24	596
303300	700138 TOMA FZA.SOPORTES TRANSMISION	04/02/2005	8,748.82	C14-1072	24	596
303302	700265 ALTERNADOR	04/02/2005	4,279.45	C14-1072	24	596
303341	701822 ACUMULADORES	04/02/2005	3,196.91	C14-1071	24	596
303402	700747 BARRA MANDO,BALINES,RETENES,BALER	04/02/2005	11,577.54	C14-1100	24	596
303405	701426 REP. DE CLUTCH, BARRA DE MANDO	04/02/2005	14,483.41	C14-1155	24	596
303425	701028 JUNTAS HOMOCINETICAS	04/02/2005	3,004.56	C14-1069	24	596
303429	701697 BOBINAS	04/02/2005	4,101.36	C14-1078	24	596
303523	700425 ALTERNADOR	04/02/2005	4,830.00	C14-1068	24	596
303530	701452 REP.CLUTCH	04/02/2005	5,639.46	C14-1075	24	596
303552	700386 TOMA FZA.BARRA TOMA FZA	04/02/2005	10,283.44	C14-1073	24	596
303737	700402 CLUTCH,VOLANTE	04/02/2005	6,761.83	C14-1091	24	596
303856	701660 MAZA BALERO	04/02/2005	5,163.26	C14-1090	24	596
303884	701818 RINES	04/02/2005	4,255.00	C14-1091	24	596
303886	700389 MARCHA	04/02/2005	7,947.65	C14-1093	24	596
304208	700585 PUNTILLAS,BIELA,CIGUENAL,	04/02/2005	6,188.85	C14-1122	24	596
304209	700389 ALTERNADOR	04/02/2005	7,501.14	C14-1137	24	596
304210	700036 CLUTCH,BARRA MANDO,RECT.VOLANTE	04/02/2005	9,253.39	C14-1130	24	596
304212	701079 JTS.HOMOCINETICAS,BALERO	04/02/2005	3,262.62	C14-1126	24	596
304798	700317 MAZA COMPLETA	04/02/2005	6,245.14	C14-1128	24	596
304822	700722 CLUTCH,COLLARIN,TRANSMISION	04/02/2005	7,190.05	C14-1135	24	596
304825	700229 CAMARAS,VALVULAS,MANGUERAS	04/02/2005	4,926.67	C14-1122	24	596
304828	700050 MAZA,RETENES,BALEROS	04/02/2005	4,854.82	C14-1127	24	596
304833	700042 CLUTCH,COLLARIN	04/02/2005	5,139.66	C14-1127	24	596
304846	700016 BOMBA CEBADORA	04/02/2005	4,979.50	C14-1129	24	596
304847	700008 REPOS. DE 6 PISTONES, ANILLOS, ME	04/02/2005	18,422.71	C14-1227	24	596
304866	702022 BOMBA CEBADORA,FILTRO,ALTERNADOR	04/02/2005	6,535.83	C14-1122	24	596
305302	700404  REPOS. DE ALTERNADOR	04/02/2005	7,501.14	C14-1143	24	596
305628	700234 REPOS. DE COMPRESOR DE AIRE	04/02/2005	3,678.17	C14-1163	24	596
305631	700180 1 CLUTCH, RECT. DE VOLANTE, H,S.B	04/02/2005	8,002.26	C14-1171	24	596
305633	700386 1 CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLAN	04/02/2005	6,761.83	C14-1165	24	596
305648	700463 REFACCIONES P/ REP. DE MOTOR	04/02/2005	22,440.02	C14-1227	24	596
305676	700167 REPOS DE PINON, CORONA, CAJAS DE	04/02/2005	6,377.43	C14-1162	24	596
305677	700483 REP. DE MARCHA	04/02/2005	6,877.00	C14-1165	24	596
305679	700018 REPOS DE BOMBA Y 1 LIQ. DE FRENOS	04/02/2005	5,051.89	C14-1171	24	596
305687	701117 REPOS. DE CLUTCH Y RECT. DE VOLAN	04/02/2005	13,031.04	C14-1202	24	596
305711	700045 REP. DE CABEZAS, EMPAQUES DE MOTO	04/02/2005	13,598.78	C14-1163	24	596
305718	700134 REP. DE MARCHA, 5 FUSIBLE DE 30 A	04/02/2005	7,980.69	C14-1162	24	596
306191	701113 REPOS. DE PISTON Y VARILLAJES DE	04/02/2005	3,578.92	C14-1166	24	596
306255	700395 REPOS. DE TANQUE DE DIESEL	04/02/2005	7,992.50	C14-1181	24	596
306257	700463 REPOS. DE CLUTCH, RECT. DE VOLANT	04/02/2005	4,070.43	C14-1181	24	596
306258	700389 REPOS. DE CLUTCH, RECT. DE VOLANT	04/02/2005	7,871.91	C14-1181	24	596
306262	700026  REPOS DE CLUTCH Y RECT. DE VOLAN	04/02/2005	6,761.83	C14-1181	24	596
306263	700306 REPOS. DE MARCHA	04/02/2005	7,947.65	C14-1186	24	596
306265	700228 REPOS. DE CLUTCH, RECTIFICADO DE	04/02/2005	6,826.87	C14-1187	24	596
306269	700381 REP. DE TAMBOR, BALEROS, CHAVETA,	04/02/2005	3,637.54	C14-1187	24	596
306277	700231 REPOS. DE CABEZAS, EMPAQUES, ACEI	04/02/2005	14,220.36	C14-1200	24	596
306463	701702 REPOS. DE ESPEJO LATERAL DERECHO	04/02/2005	3,531.08	C14-1179	24	596
306468	700265 REP. DE BARRA RANURADA, BALEROS,	04/02/2005	3,344.72	C14-1186	24	596
306608	701181 REPOS. DE MARCHA	04/02/2005	5,172.57	C14-1177	24	596
306638	700012 REPOS. DE VALVULA DE PIE	04/02/2005	3,683.29	C14-1182	24	596
306639	700110 REPOS. DE BARRA CARDAN COMPLETA	04/02/2005	18,975.00	C14-1211	24	596
306908	701185 REPOS. DE CILINDRO DE ENCENDIDO	04/02/2005	5,327.87	C14-1203	24	596
306985	700747 REFACC.DE REP. DE FRENOS	04/02/2005	7,925.39	C14-1200	24	596
307011	700380 REPOS. DE BARRA CARDAN COMPETA	04/02/2005	22,379.53	C14-1201	24	596
307219	701431 REPOS. DE CLUTCH	04/02/2005	8,389.24	C14-1204	24	596
307321	700270 REPOS. DE GALON DE ESM BCO.	04/02/2005	3,801.90	C14-1247	24	596
307602	700388 REPOS. DE CLUTCH, RECT. DE VOLANT	04/02/2005	7,557.77	C14-1201	24	596
307801	702025 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	04/02/2005	4,503.83	C14-1219	24	596
307854	REPOS. DE POLEA Y BANDA	04/02/2005	6,157.56	C14-1238	24	596
308450	700228 REPOS. DE PULMON PARA COMPRESORA	04/02/2005	3,169.60	C14-1260	24	596
308454	700134 REPOS. DE BARAR DE MANDO	04/02/2005	7,040.29	C14-1256	24	596
308456	700318 REPOS. DE 2 ZAPATAS	04/02/2005	3,839.64	C14-1258	24	596
308458	701699 REPO. DE BALATAS	04/02/2005	3,489.82	C14-1256	24	596
308693	701433 REPOS. DE BARRA DE MANDO	04/02/2005	11,138.77	C14-1250	24	596
308695	700389 REPOS. DE VOLANTE	04/02/2005	4,905.10	C14-1249	24	596
308696	700389 REPOS. DE CLUTCH Y RECT DE VOLANT	04/02/2005	6,485.83	C14-1249	24	596
308697	702295 REPOS. DE CLUTCH, RECT, DE VOLANT	04/02/2005	5,085.24	C14-1258	24	596
308781	701289 REPOS. DE FLECHA	04/02/2005	4,065.97	C14-1258	24	596
308791	700412 REPOS DE CLUTCH	04/02/2005	5,248.22	C14-1250	24	596
308837	701426 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	04/02/2005	3,996.05	C14-1250	24	596
308838	701425 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	04/02/2005	3,996.05	C14-1250	24	596
308865	701115 CLUTHC	04/02/2005	12,693.10	C14-1256	24	596
308875	701148 REPOS. DE VARRILLAS CON TERMINALE	04/02/2005	5,030.26	C14-1248	24	596
308883	700389 REPOS. DE TANQUE DE DIESEL	04/02/2005	11,270.00	C14-1259	24	596
	TOTAL		688,759.78
PROVEEDOR	110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA
8488	1 BANDERA NACIONAL  3X5 M.	04/02/2005	1,661.75	OC0-7635	24	597
8489	1 ESTANDARTE, 6 BANDERA DE MEXICO, 6 BAN	04/02/2005	2,530.00	OC0-7986	24	597
8490	5 ASTA PARA GUION Y 5 PORTA BANDERA NEGR	04/02/2005	1,212.10	OC0-7633	24	597
8497	1 BANDERA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	04/02/2005	2,783.00	OC0-7809	24	597
	TOTAL		8,186.85
PROVEEDOR	110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.
417707	SUM E INST. DE 2 SCALONES	25/02/2005	95,785.41	C14-1103	1	54897
417708	SUMINISTRO E INST. DE 3 ESCALONES.	25/02/2005	68,425.00	C14-1032	1	54897
	TOTAL		164,210.41
PROVEEDOR	111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L	.DE C.V.
43704	RECOLECCION DE CONT. CON DESECHOS TOXICO	04/02/2005	2,692.73	W70-0298	24	598
44457	RECOLECCION DE CONTENEDORES	04/02/2005	2,447.43	W70-0340	24	598
44502	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	04/02/2005	1,385.49	W70-0430	24	598
44518	TRANSP. DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO	04/02/2005	8,280.00	P68-0039	24	598
44603	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	04/02/2005	2,027.90	W70-0430	24	598
44644	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	04/02/2005	970.36	W70-0430	24	598
44699	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	04/02/2005	824.19	W70-0430	24	598
44763	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	04/02/2005	1,379.02	W70-0430	24	598
	TOTAL		20,007.12
PROVEEDOR	111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.	DE C.V.
34165	MATERIAL MEDICO	22/02/2005	3,745.32	OC0-7832	24	724
34433	5, PRUEBA HCV ANTIEHAPATITIS	22/02/2005	5,750.00	OC0-8666	24	724
34461	PRUEBA RAPIDA HEPATITIS	22/02/2005	1,150.00	OC0-8268	24	724
34462	PRUEBA RAPIDA HEPATITIS Y DETERGENTE ALC	22/02/2005	2,576.00	OC0-8269	24	724
34463	PRUEB DE EMB, CARGA GLUCOSA	22/02/2005	2,760.00	OC0-8390	24	724
34554	PRUEBA RAPIDA VIH	22/02/2005	6,210.00	OC0-9297	24	724
	TOTAL		22,191.32
PROVEEDOR	111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.
58373	1000 FORMAS IMPRESAS	24/02/2005	2,850.00	OC0-8903	24	726
58374	FORMAS IMPRESAS VALE DE GASOLINA	24/02/2005	6,999.48	OC0-9732	24	726
58375	FORMAS IMPRESAS RECINO NOMINA	24/02/2005	22,500.00	OC0-9435	24	726
58378	FORMAS IMPRESAS INFRACCIONES PARQUIMETRO	24/02/2005	2,479.97	OC0-9972	24	726
58444	FORMAS IMPRESAS INFRACCIONES PARQUIMETRO	24/02/2005	24,799.75	OC0-9973	24	726
	TOTAL		59,629.20
PROVEEDOR	111097 MOTO CENTRO MONTERREY,S.A.DE C.V	.
RX880675	REPOS.CH.X NO COB.A TIEMPO	22/02/2005	3,895.00	C88-0675	1	54754
	TOTAL		3,895.00
PROVEEDOR	112003 TREVINO QUIROGA JAVIER
4118	702131 REPOS. DE CHUMACERA SUPERIOR, DER	09/02/2005	5,290.00	C14-1187	24	700
4119	702131 REP. DE ESTRIADO DE LA FLECHA  DE	09/02/2005	4,025.00	C14-1187	24	700
4123	701765 AFINACION DE MOTOR	09/02/2005	14,662.50	C14-1206	24	700
4124	701765 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO HID.	09/02/2005	2,127.50	C14-1202	24	700
4143	700132 EMPACAR VALVULA DE LEVANTE DE CEP	09/02/2005	6,468.75	C14-1239	24	700
4144	702132 REPOS. DE AMORTIGUADORES	09/02/2005	2,041.25	C14-1239	24	700
4145	REPOS. DE BOBA HID. DE PRECARGA	09/02/2005	8,970.00	C14-1240	24	700
4147	REP. DE AVANCE	09/02/2005	3,105.00	C14-1240	24	700
4150	700132 MODIFICAR SIST DE AVANCE	09/02/2005	4,542.50	C14-1239	24	700
4154	702127 REP. DE MOTOR CEPILLO LAT IZQ	09/02/2005	7,015.00	C14-1271	24	700
4155	702128 REPOS. CHUMACERAS	09/02/2005	3,047.50	C14-1270	24	700
4156	702131 REPOS. DE CHUMACERA INF. IZQ.	09/02/2005	3,047.50	C14-1273	24	700
4157	702131 REPOS. CHUMACERAS	09/02/2005	3,047.50	C14-1271	24	700
4159	702127 REPOS.AMORTIGUADOR  LAT. DERCH.	09/02/2005	4,427.50	C14-1271	24	700
	TOTAL		71,817.50
PROVEEDOR	112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
125825	BOLSAS PARA BASURA	04/02/2005	9,499.00	OC0-8775	24	599
126446	MATERIAL DE LIMPIEZA	04/02/2005	5,508.34	OC0-9314	24	599
126751	MATERIAL DE LIMPIEZA	04/02/2005	73,461.77	OC0-9317	24	599
126752	MATERIAL DE LIMPIEZA	04/02/2005	3,539.70	OC0-9317	24	599
126822	MATERIAL DE LIMPIEZA	04/02/2005	5,011.00	OC0-9195	24	599
	TOTAL		97,019.81
PROVEEDOR	112059 SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.DE	C.V.
487932	SEGUROS DANOS MPIO MTY	02/02/2005	7,338.88	A89-0026	1	54316
487933	SEG. DIV. Y EQ. ELECTRONICO	28/02/2005	6,250.18	A89-0028	1	54935
487956	SEGUROS DANOS MPIO MTY	02/02/2005	75,389.80	A89-0026	1	54316
487957	SEG. EMP. MPIO MTY	28/02/2005	73,665.19	A89-0028	1	54935
	TOTAL		162,644.05
PROVEEDOR	112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NO	RTE,S.A.DE	C.V.
78737	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,500.00	OC0-9647	24	600
78815	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,500.00	OC0-9647	24	600
78956	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,500.00	OC0-9647	24	600
79237	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,500.00	OC0-9778	24	600
79272	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	77,400.00	OC0-9885	24	600
79345	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	103,200.00	OC0-9883	24	600
79412	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.01	OC1-0199	24	600
79494	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.01	OC1-0267	24	600
79510	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	77,400.00	OC1-0198	24	600
79519	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.01	OC1-0200	24	600
79640	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.01	OC1-0267	24	600
79662	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.01	OC1-0268	24	600
79798	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	77,400.00	OC1-0198	24	600
79858	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,600.00	OC1-0412	24	600
79933	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,700.00	OC1-0412	24	600
80067	CONSUMO DIESEL	04/02/2005	51,700.00	OC1-0412	24	600
80068	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	77,550.00	OC1-0413	24	600
	TOTAL		1,031,950.05
PROVEEDOR	112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.
12835	701521 REPOS DE TAPA, EMPAQUES Y RETEN	04/02/2005	3,427.10	C14-1295	24	601
12850	701513 REPOS DE MARCHA, EMPAQUE DE ADMIS	04/02/2005	5,510.08	C14-1295	24	601
12921	702063 ALTERNADOR,BALATAS	04/02/2005	4,949.00	C14-1323	24	601
12923	702059 BUJIAS,POLEAS,CABLES	04/02/2005	4,490.75	C14-1323	24	601
13120	701534 REPOS DE AMORTIGUADORES Y BASES D	04/02/2005	6,626.00	C14-1321	24	601
13121	701355 BALATAS,FILTROS	04/02/2005	1,690.50	C14-1323	24	601
13123	701532 CILINDRO,BALATAS,BOTES,BUJIAS	04/02/2005	3,797.30	C14-1323	24	601
13126	701504 TAPA,EMPAQUES,RETEN,BALATAS	04/02/2005	4,973.75	C14-1323	24	601
13128	701543 REPOS DE BASE Y EMPAQUE DE BOMBA	04/02/2005	3,773.15	C14-1313	24	601
13130	701503 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS COMP	04/02/2005	4,736.85	C14-1313	24	601
13131	701354 CRUCETAS,FILTROS,ACEITE	04/02/2005	1,377.70	C14-1323	24	601
13802	702063 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, MANGU	25/02/2005	6,245.29	C14-1339	24	735
13804	702072 REPOS DE MAZA DE RUEDAS, BALATAS	25/02/2005	6,901.15	C14-1339	24	735
13811	701503 REPOS DE HORQUILLAS DE SUSPENSION	25/02/2005	7,395.65	C14-1339	24	735
27616	702112 REPOS DE TUBERIAS DE ENFIRMIENTO	04/02/2005	1,472.00	C14-1321	24	601
27866	701255 REPOS DE ACUMULADOR, REP. DE LINE	04/02/2005	2,047.69	C14-1289	24	601
28236	701744 REPOS DE SENSOR DE POSICION Y 1 B	04/02/2005	3,289.44	C14-1330	24	601
28237	100015 MTTO 15000 KMS.	04/02/2005	2,274.23	C14-1330	24	601
28238	702115 REP. DE FRENOS	04/02/2005	7,837.81	C14-1330	24	601
	TOTAL		82,815.44
PROVEEDOR	112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA
2695	MESA	04/02/2005	6,250.00	OC0-6102	24	602
2696	CABLE RCA	04/02/2005	3,000.00	OC0-6382	24	602
2702	PALA MADERA	04/02/2005	1,500.00	OC0-6428	24	602
2704	LAMPARA	04/02/2005	6,549.25	OC0-4156	24	602
2713	PORTACHAROLAS	04/02/2005	55,680.00	OC0-6383	24	602
2716	SILLA ESTIBABLE	04/02/2005	10,350.00	OC0-6873	24	602
2749	SILLAS	04/02/2005	56,500.00	OC0-7449	24	602
2768	ABATE	04/02/2005	2,024.00	OC0-7667	24	602
2770	TURNOMATICO	04/02/2005	5,888.00	OC0-7725	24	602
2771	MATERIAL DE  CURACION	04/02/2005	47,142.80	OC0-7668	24	602
2778	1  CAMARA FOTOGRAFICA	04/02/2005	5,336.00	OC0-7562	24	602
	TOTAL		200,220.05
PROVEEDOR	112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A.D	E C.V.
4832	702287 SENSORES	07/02/2005	39,318.50	C14-1310	24	677
4892	702132 MOTOR,FLECHA SUPERIOR	07/02/2005	60,927.00	C14-1316	24	677
4931	702287 LLANTAS	07/02/2005	21,574.00	C14-1310	24	677
4932	702287 REPOS DE 4 SENSORES Y 3 FILAMENTO	07/02/2005	26,404.00	C14-1322	24	677
4933	700229 REPOS DE 4 MANGUERAS HID.	07/02/2005	24,058.00	C14-1324	24	677
4934	701411 SENSOR PEDAL ACELERACION	07/02/2005	21,930.50	C14-1318	24	677
4941	701452 REP. DE MOTOR	07/02/2005	80,161.04	C14-1322	24	677
	TOTAL		274,373.04
PROVEEDOR	112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE	C.V.
26698	ACEITE PARA CADENA PRIMARIA	04/02/2005	2,408.10	OC0-7918	24	603
27332	70719 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27333	70708 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27334	70678 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1295	24	603
27335	70676 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1295	24	603
27336	70654 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27337	70652 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1295	24	603
27338	70664 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1295	24	603
27339	70660 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27340	70673 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1295	24	603
27342	70618 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27343	70671 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27344	70623 MTTO 10000 KMS	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27345	70707 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27346	70663 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27347	70679 MTTO 5000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27348	70709 MTTO 10000 KMS.	04/02/2005	863.25	C14-1291	24	603
27350	701598 REPOS DE ACUMULADORQ	04/02/2005	1,213.71	C14-1291	24	603
27354	702036 REPOS DE LLANTA DEL., BANDA, TENS	04/02/2005	5,194.32	C14-1291	24	603
27355	701579 REPOS DE TENSOR, MICA , BUJIAS	04/02/2005	171.12	C14-1291	24	603
27390	702232 REPOS DE BALATAS TRASERAS	04/02/2005	387.21	C14-1304	24	603
27394	701463 REPOS DE BANDA DE TRACCION	04/02/2005	871.48	C14-1302	24	603
27395	70690 MTTO 16000 KMS.	04/02/2005	1,714.77	C14-1304	24	603
27399	70704 MTTO 16000 KMS	04/02/2005	1,139.77	C14-1304	24	603
27400	70697 MTTO 12000 KMS.	04/02/2005	1,139.77	C14-1304	24	603
27401	70689 REPOS DE MANIVELA DE CLUTCH	04/02/2005	469.20	C14-1304	24	603
27402	70696 REPOS DE MANIVELA DE FRENOS	04/02/2005	302.22	C14-1304	24	603
27406	70694 MTTO 16000 KMS.	04/02/2005	1,139.77	C14-1304	24	603
27417	701269 REPOS DE BANDA DE M OTOR, CARBURA	04/02/2005	10,426.44	C14-1302	24	603
27424	701270 REPOS. DE TAMBORES, CABLES	04/02/2005	10,449.00	C14-1302	24	603
27437	70689 MTTO 16000 KMS.	04/02/2005	3,777.18	C14-1304	24	603
27443	70696 BALARAS TRASERAS	04/02/2005	1,114.81	C14-1304	24	603
27444	70688 REPOS DE BALARAS DELANTERAS	04/02/2005	1,156.21	C14-1304	24	603
27446	701247 REPOS DE TAMBOR TRASERO	04/02/2005	3,190.58	C14-1302	24	603
27448	70687 REPOS DE BALATAS TRASERAS	04/02/2005	1,114.81	C14-1304	24	603
27450	702006 REPOS DE CABLE DE CLUTCH, BALATAS	04/02/2005	5,250.99	C14-1304	24	603
27454	70687 CORRECCION DE ARNES	04/02/2005	575.00	C14-1304	24	603
27455	70703 REPOS DE BALATAS TRASERAS	04/02/2005	1,114.81	C14-1314	24	603
27458	70704 REPOS DE CAJA DE ESTROBOS Y BANDA	04/02/2005	3,565.00	C14-1304	24	603
27461	70686 MTTO 16000 KMS. LLANTA TRAS. BALAT	04/02/2005	7,900.85	C14-1327	24	603
	TOTAL		79,599.12
PROVEEDOR	112291 REMUMO,S.A.DE C.V.
20275	701315 REP. DE SUSPENSION	07/02/2005	5,761.50	C14-1280	24	678
20295	701539 REP. DE MOFLE	07/02/2005	678.50	C14-1313	24	678
20296	701232 REPOS DE AMORTIGUADORES DELANTERO	07/02/2005	1,403.00	C14-1289	24	678
20308	701064 REP. DE MUELLES	07/02/2005	1,679.00	C14-1300	24	678
20313	701508REPOS DE AMORTIGUADORES Y BASES DE	07/02/2005	6,256.00	C14-1298	24	678
20314	701326 REP. DE MUELLES TRASEROS LADO IZQ	07/02/2005	1,322.50	C14-1312	24	678
20321	701235 REPARACION DE SUSPENSION	07/02/2005	10,269.50	C14-1314	24	678
20327	701550 REP. DE CREMALLERA	07/02/2005	7,084.00	C14-1313	24	678
20353	701872 REPOS DE BIELETAS, TERMINALES, RO	07/02/2005	4,002.00	C14-1321	24	678
20354	701116 MOFLE,MUELLES	07/02/2005	20,809.25	C14-1325	24	678
	TOTAL		59,265.25
PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL	ORES,S.A.DE	C.V.
18565	ARBOTANTE	07/02/2005	85,171.80	OC0-3794	24	679
18722	FOTOCELDA	07/02/2005	15,697.50	OC0-6198	24	679
18835	MATERIALES ELECTIRF.PREDIO ALFONSO REYES	07/02/2005	18,980.61	C03-0292	24	679
19028	UNIDAD ENCENDIDO GABINETE NEMA	07/02/2005	37,127.52	OC0-5357	24	679
19036	CANALETA,UNIDAD TERMICA,CONTACTO	07/02/2005	307.92	OC0-0460	24	679
19250	1600 MT. DE CABLE	07/02/2005	7,856.00	OC0-7779	24	679
19330	8 ARBOTANTE SENCILLO 15 MTS.	07/02/2005	64,744.91	OC0-7781	24	679
19453	15 UNIDAD DE ENCENDIDO	07/02/2005	52,008.75	OC0-7864	24	679
	TOTAL		281,895.01
PROVEEDOR	112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C	.V.
233582	ABARROTES	09/02/2005	2,461.79	OC0-9541	24	701
233583	VASO TERMICO Y CEREAL	09/02/2005	190.37	OC0-9541	24	701
233584	ABARROTES	09/02/2005	2,284.86	OC0-9541	24	701
233585	PAN. PELICULA, SERVILLETAS, TORTILLA, VA	09/02/2005	863.59	OC0-9541	24	701
233586	ABARROTES	09/02/2005	2,646.91	OC0-9541	24	701
233588	ALIMENTOS Y DESECHABLES	09/02/2005	1,512.19	OC0-9541	24	701
233590	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	2,451.28	OC1-0034	24	701
233591	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,383.80	OC1-0034	24	701
233592	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,895.28	OC1-0034	24	701
233594	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	630.40	OC1-0034	24	701
233595	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,038.93	OC1-0034	24	701
233596	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,657.19	OC1-0034	24	701
233597	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,566.86	OC1-0034	24	701
233598	ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA	09/02/2005	1,005.19	OC1-0034	24	701
233599	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	1,834.92	OC1-0040	24	701
233600	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	2,461.00	OC1-0040	24	701
233601	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	3,314.35	OC1-0053	24	701
233602	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	2,637.17	OC1-0053	24	701
233603	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	387.52	OC1-0053	24	701
233604	ALIMENTOS D.I.F	09/02/2005	156.82	OC1-0053	24	701
233605	ALIMENTOS D.I.F.	09/02/2005	3,573.33	OC1-0028	24	701
233606	ALIMENTOS D.I.F.	09/02/2005	9,333.01	OC1-0028	24	701
233607	ALIMENTOS D.I.F.	09/02/2005	2,072.72	OC1-0028	24	701
233608	ALIMENTOS D.I.F.	09/02/2005	2,247.76	OC1-0028	24	701
233609	ALIMENTOS D.I.F.	09/02/2005	2,541.68	OC1-0028	24	701
234400	ABARROTES	09/02/2005	19,428.00	OC1-0187	24	701
234401	ABARROTES	09/02/2005	12,952.00	OC1-0187	24	701
234402	ABARROTES	09/02/2005	9,714.10	OC1-0187	24	701
234403	ABARROTES	09/02/2005	3,315.00	OC1-0187	24	701
234483	ALIM. PARA PREP 1000 DESPENSAS	09/02/2005	15,978.00	OC1-0232	24	701
234484	ALIM. PARA PREP 1000 DESPENSAS	09/02/2005	23,967.00	OC1-0232	24	701
234485	ALIM. PARA PREP. 1000 DESPENSAS	09/02/2005	13,315.00	OC1-0232	24	701
234486	ALIM. PARA PREP 1000 DESPENSAS	09/02/2005	5,100.00	OC1-0232	24	701
	TOTAL		155,918.02
PROVEEDOR	112401 LIBRERIA Y PAP.BACHILLER,S.A.DE	C.V.
67704	PAP. OFNA DEL TESORERO Y AREAS ADM.	11/02/2005	1,082.08	P95-0575	1	54526
67831	PAP. OFNA DEL TESORERO Y AREAS ADM.	11/02/2005	264.47	P95-0575	1	54526
	TOTAL		1,346.55
PROVEEDOR	112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.
22010	AUTOMOVIL DODGE RAM 2500 SERIE 1D7HA16N2	11/02/2005	211,500.00	OC0-8727	24	713
22011	AUTOMOVIL DODGE RAM 2500 SERIE 1D7HA16N0	11/02/2005	211,500.00	OC0-8727	24	713
22012	AUTOMOVIL DODGE RAM 2500 SERIE 1D7HA16N3	11/02/2005	211,500.00	OC0-8727	24	713
22013	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16K9	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22014	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16K7	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22015	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16K5	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22016	AUTOMOVIL DODGE RAM 2500 SERIE 1D7HA16K0	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22017	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16K4	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22018	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16KX	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22019	AUTOMOVIL DODGE RAM 1500 SERIE 1D7HA16K8	11/02/2005	190,010.00	OC0-8727	24	713
22020	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X35	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22021	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X05	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22022	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X25	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22023	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X55	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22024	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X05	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22025	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X75	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22026	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X15	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22027	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X45	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22028	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X35	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22029	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X05	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22030	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X95	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22031	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X25	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22032	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X75	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22033	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X65	11/02/2005	156,600.00	OC0-8728	24	713
22034	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X85	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
22035	AUTOMOVIL DODGE STRATUS SERIE 1B3DL46X15	11/02/2005	156,600.00	OC0-8726	24	713
	TOTAL		4,470,170.00
PROVEEDOR	112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMB	RES LA HORT	ALIZA
121889	PAPA,ZANAHORIA,BROCOLI,REPOLLO	04/02/2005	522.80	OC0-6472	24	604
122633	FRUTAS	04/02/2005	6,804.00	OC0-6731	24	604
122634	FRUTAS	04/02/2005	680.40	OC0-6726	24	604
122662	TOMATE, CEBOLLA	04/02/2005	4,214.99	OC0-6491	24	604
122663	HUEVOCAJA	04/02/2005	10,080.00	OC0-6492	24	604
122963	NARANJA,PLATANO	04/02/2005	1,134.00	OC0-6728	24	604
123038	ELOTE ENTERO	04/02/2005	4,680.00	OC0-7172	24	604
123075	SANDIA,TOMATE,UVA,ZANAHORIA	04/02/2005	4,016.16	OC0-6488	24	604
123116	PAPAYA,PEPINO,TOMATE,ZANAHORIA	04/02/2005	15,245.18	OC0-7189	24	604
123122	HUEVO,CALABAZA,CEBOLLA,ZANAHORIA	04/02/2005	12,333.07	OC0-6490	24	604
123126	ELOTES,LECHUGAS,LIMON,NOPAL,TOMATE	04/02/2005	35,000.51	OC0-7187	24	604
123127	PAPA,PAPAYA,LIMON,TOMATE,PLATANO	04/02/2005	50,880.69	OC0-7259	24	604
124268	FRUTAS Y VERDURAS	04/02/2005	4,056.17	OC0-7474	24	604
124285	FRUTAS Y LEGUMBRES	04/02/2005	12,066.99	OC0-7470	24	604
124437	VERDURAS	04/02/2005	11,914.61	OC0-8159	24	604
124438	VERDURAS	04/02/2005	42,173.09	OC0-8164	24	604
124439	135 KG. SANDIA	04/02/2005	46,986.61	OC0-8170	24	604
125248	ALIMENTOS	04/02/2005	36,242.02	OC0-9210	24	604
125250	ALIMENTOS	04/02/2005	11,117.90	OC0-9223	24	604
125251	ALIMENTOS	04/02/2005	33,873.96	OC0-9217	24	604
	TOTAL		344,023.15
PROVEEDOR	112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.
179847	SEGUROS AUTO FLOTILLA	02/02/2005	181,575.65	A89-0027	1	54317
179848	SEGUROS AUTO FLOTILLA	02/02/2005	213,459.65	A89-0027	1	54317
179849	SEGUROS AUTO FLOTILLA	02/02/2005	245,745.13	A89-0027	1	54317
179850	SEGUROS AUTO FLOTILLA	02/02/2005	9,148.69	A89-0027	1	54317
182461	SEG. AUTO FLOTILLA	28/02/2005	189,161.46	A89-0029	1	54936
182462	SEG. AUTO FLOTILLA	28/02/2005	9,957.55	A89-0029	1	54936
182463	SEG. AUTO FLOTILLA	28/02/2005	181,584.20	A89-0029	1	54936
182464	SEG. AUTO FLOTILLA	28/02/2005	245,063.11	A89-0029	1	54936
	TOTAL		1,275,695.44
PROVEEDOR	112574 MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES	,S.A.DE C.V	.
293	CADENA, MANGO PARA PICO Y PALA, LATAS VA	04/02/2005	7,454.25	OC0-9043	24	605
296	GUANTE, CARRETA Y LENTES DE SEGURIDAD	04/02/2005	9,552.50	OC0-8980	24	605
298	TALADRO, GATO Y LLAVE ALLEN	04/02/2005	4,005.85	OC0-8899	24	605
311	REMACHES	04/02/2005	4,500.00	OC0-9518	24	605
314	RODILLO P/ PINTURA	04/02/2005	6,175.00	OC0-9539	24	605
317	ESCALERA EXT,	04/02/2005	8,340.00	OC0-9537	24	605
	TOTAL		40,027.60
PROVEEDOR	112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
1410	PANAL DESECH.	09/02/2005	72,792.00	OC0-9811	24	702
	TOTAL		72,792.00
PROVEEDOR	112612 BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIO	NAL,S.A.DE	C.V.
5293	ROLLO PARA IMPRESION	25/02/2005	43,516.00	OC0-9240	24	736
	TOTAL		43,516.00
PROVEEDOR	112630 MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN
958	PLANTAS NOCHE BUENA	04/02/2005	13,750.00	OC0-9434	24	606
959	PLANTAS NOCHE BUENA	04/02/2005	2,750.00	OC0-9431	24	606
960	PLANTAS NOCHE BUENA	04/02/2005	5,500.00	OC0-9433	24	606
962	2599 MTS CUADRADOS DE DESMONTE	04/02/2005	15,840.91	M91-0212	24	606
964	100 PLANTAS NOCHE BUENA	04/02/2005	5,500.00	OC0-9769	24	606
966	3,198,29 M2  LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	24/02/2005	19,493.58	M91-0236	24	727
	TOTAL		62,834.49
PROVEEDOR	112642 MEDICAMEX,S.A.DE C.V.
00-13613	REPOSICION CHEQUE CANCELADO 50997	10/02/2005	21,500.00	C88-0667	1	54409
	TOTAL		21,500.00
PROVEEDOR	112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.
382064	POLLO HUEVO YF. DE PESCADO	04/02/2005	9,118.50	OC0-7191	24	607
382065	POLLO PECHUGA Y FILETE	04/02/2005	52,780.00	OC0-7188	24	607
382066	POLLO HUEVO YF. DE PESCADO	04/02/2005	49,678.00	OC0-7264	24	607
384371	ALIMENTOS	04/02/2005	47,958.00	OC0-8171	24	607
384372	ALIMENTOS	04/02/2005	45,570.00	OC0-8161	24	607
384373	ALIMENTOS	04/02/2005	16,678.00	OC0-8160	24	607
385462	POLLO, PECHUGAS DE POLLO Y FIL DE PESCAD	04/02/2005	13,893.00	OC0-9222	24	607
385463	POLLO, PECHUGAS DE POLLO Y FIL DE PESCAD	04/02/2005	37,829.00	OC0-9218	24	607
385464	POLLO, PECHUGAS DE POLLO Y FIL DE PESCAD	04/02/2005	42,960.00	OC0-9212	24	607
	TOTAL		316,464.50
PROVEEDOR	112649 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERT	O
10792	DESROTULACION Y ROTULACION DE VEHICULOS	03/02/2005	708,860.00	OC1-0702	1	54328
	TOTAL		708,860.00
PROVEEDOR	112653 MARTINEZ GARZA ARTURO
661	80 PAR DE BOTAS DE HULE	08/02/2005	7,820.00	OC0-8376	24	695
662	50 PAR BOTA DE HULE	08/02/2005	4,887.50	OC0-8375	24	695
663	50 PAR DE BOTAS DE HULE	08/02/2005	4,887.50	OC0-8374	24	695
664	50 PAR BOTA DE HULE	08/02/2005	4,887.50	OC0-8373	24	695
665	30 PAR DE BOTA DE HULE	08/02/2005	2,932.50	OC0-8367	24	695
666	40 PAR BOTAS DE HULE	08/02/2005	3,910.00	OC0-8377	24	695
667	10 PAR BOTA DE HULE	08/02/2005	977.50	OC0-8369	24	695
671	ZAPATO TIPO TECATO	08/02/2005	6,279.00	OC0-8372	24	695
	TOTAL		36,581.50
PROVEEDOR	112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E.
105099	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	76,383.00	C03-0311	1	54389
105371	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	117,047.52	C03-0311	1	54389
106165	RECEP. DESECHOS CARNICOS CENTRO ANTIRRAB	08/02/2005	400.75	P68-0040	1	54389
106292	RECEP. DESECH. SOLIDOS	08/02/2005	212.52	P68-0040	1	54389
106418	RECEP. DESECHOS CARNICOS CENTRO ANTIRRAB	08/02/2005	462.99	P68-0040	1	54389
106546	RECEP. DESECHOS CARNICOS CENTRO ANTIRRAB	08/02/2005	220.11	P68-0040	1	54389
106666	RECEP. DESECH. SOLIDOS	08/02/2005	250.47	P68-0040	1	54389
106775	RECEP. DESECH. SOLIDOS	08/02/2005	411.38	P68-0040	1	54389
106807	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	99,676.02	C03-0311	1	54389
106900	RECEP. DESECH. SOLIDOS	08/02/2005	258.06	P68-0040	1	54389
106923	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	102,613.96	C03-0311	1	54389
107016	RECEP. DESECHOS CARNICOS CENTRO ANTIRRAB	08/02/2005	409.86	P68-0040	1	54389
107042	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	107,799.13	C03-0311	1	54389
107129	RECEP. DESECHOS CARNICOS CENTRO ANTIRRAB	08/02/2005	456.92	P68-0040	1	54389
107182	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	08/02/2005	452.90	C03-0311	1	54389
107277	RECEP. DESCH. CARNICOS CENTRO ANTIRRABIC	08/02/2005	53.13	P68-0040	1	54389
107404	RECEP. DESCH. CARNICOS CENTRO ANTIRRABIC	08/02/2005	620.86	P68-0040	1	54389
	TOTAL		507,729.58
PROVEEDOR	112698 HERNANDEZ GAYTAN SANTA
1073	128 MANTELES DECORATIVOS PLATICO SEGUN M	25/02/2005	8,447.80	OC1-0202	24	737
	TOTAL		8,447.80
PROVEEDOR	112771 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO
349	GATO DE LAGARTO	24/02/2005	4,923.23	OC0-9974	24	728
350	AGUDOS P/BOCINA	24/02/2005	14,780.00	OC1-0129	24	728
	TOTAL		19,703.23
PROVEEDOR	112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE
906	FORMAS IMPRESAS D.I.F.	25/02/2005	2,702.50	OC1-0303	24	739
	TOTAL		2,702.50
PROVEEDOR	112790 SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S.A	.DE C.V.
5836	701669 REPOS DE 1 FOCO DE ESTROBOS	04/02/2005	1,380.00	C14-1330	24	609
5837	702063 MOTORES LUCES GRLS.	04/02/2005	3,910.00	C14-1332	24	609
	TOTAL		5,290.00
PROVEEDOR	112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.
4297	LAMINAS P/NOMECLATURA, SUM E INST SENAL	10/02/2005	337,180.00	OC1-0553	1	54411
4301	TAMBOS PLASTICOS, ROLLOS CINTA REFLENATE	10/02/2005	280,541.12	OC1-0744	1	54411
4302	6, TAMBOS 200 LTS PINTURA AMARILLO TRAFI	10/02/2005	41,676.00	OC1-0746	1	54411
	TOTAL		659,397.12
PROVEEDOR	112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.
6542	ENFRIADOR DE AGUA	04/02/2005	2,350.00	OC0-9759	24	610
6547	2 ASPIRADORAS	04/02/2005	8,790.00	OC0-9935	24	610
6558	JGOS CUB, RADIO RELOJ, PLANCHA, RADIOGRA	04/02/2005	10,425.00	OC1-0106	24	610
6568	5 CALENTADORES ELECTRICOS	04/02/2005	1,775.00	OC1-0154	24	610
6569	4 CALENTADORES ELECTRICOS	04/02/2005	1,420.00	OC1-0155	24	610
	TOTAL		24,760.00
PROVEEDOR	112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.
10210	CONCENTRADO VARIOS SABORES	10/02/2005	1,633.00	OC1-0051	24	708
10211	CONCENTRADO VARIOS SABORES	10/02/2005	816.40	OC1-0026	24	708
10212	CONCENTRADO VARIOS SABORES	10/02/2005	5,715.50	OC1-0032	24	708
	TOTAL		8,164.90
PROVEEDOR	112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH
4667	HERRAMIENTA	11/02/2005	1,553.02	OC0-9824	24	714
	TOTAL		1,553.02
PROVEEDOR	112990 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	DR.JESUS A	NCER DR
53944	PRUEBA DE DOPING	04/02/2005	415,449.00	I14-0047	24	611
	TOTAL		415,449.00
PROVEEDOR	113004 CCT MEXICO,S.A.DE C.V.
20822	SERV. COPIADORA IMES AGOSTO /04	04/02/2005	165,864.75	M33-0400	24	612
21293	SERV. DE COPIADOR INST. CABILDO MPAL.	04/02/2005	4,025.00	M33-0441	24	612
21739	SERV COPIADORA INST. DIVERSAS DEPENDENCI	04/02/2005	153,710.54	M33-0470	24	612
21750	SERV COPIADORA INST. CABILDO MPAL.	04/02/2005	4,025.00	M33-0468	24	612
	TOTAL		327,625.29
PROVEEDOR	113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
2991	PINTURA VINILICA BLANCA	04/02/2005	8,648.00	OC0-5385	24	613
3004	PINTURA	04/02/2005	54,050.00	OC0-5622	24	613
3023	PINTURA	04/02/2005	31,096.00	OC0-5836	24	613
3029	PINTURA	04/02/2005	73,324.00	OC0-5933	24	613
3061	1600 LT PINTURA VINILICA	04/02/2005	17,296.00	OC0-6441	24	613
3062	2200 LT.  PINTURA VINILICA	04/02/2005	26,266.00	OC0-6440	24	613
3064	1140 LT PINTURA ESMALTE	04/02/2005	37,756.80	OC0-6515	24	613
3070	PINTURAS	04/02/2005	26,477.60	OC0-6604	24	613
3079	400 LT. PINT. VIN. BLANCO 57 LT. PINT. E	04/02/2005	11,430.08	OC0-6775	24	613
3086	PINTURA	04/02/2005	8,648.00	OC0-6886	24	613
3087	PINTURA	04/02/2005	11,187.20	OC0-6888	24	613
3096	PINTURA	04/02/2005	2,237.44	OC0-6941	24	613
3101	400 LT. PINT. ESM. VERDE JARDIN	04/02/2005	9,752.00	OC0-7012	24	613
3106	1197 LT PINTURA	04/02/2005	34,745.87	OC0-7164	24	613
3118	50. LT. DE ESMALTE	04/02/2005	1,472.00	OC0-7395	24	613
3137	3000. LT PINTURA ESMALTE AMARILLO	04/02/2005	87,630.00	OC0-7497	24	613
3140	300 LT. PINTURA VINILICA	04/02/2005	8,832.00	OC0-7685	24	613
3141	400 LT. PINTURA VINILICA	04/02/2005	7,360.00	OC0-7683	24	613
3142	150. LT DE THINER	04/02/2005	2,415.00	OC0-7681	24	613
	TOTAL		460,623.99
PROVEEDOR	113016 CIA.EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY	.S.A.DE C.V	.
9167	HOSPEDAJE 22-28 SEP/04 EV. NAC. DE ARCHI	09/02/2005	216,687.85	C55-0526	1	54390
	TOTAL		216,687.85
PROVEEDOR	113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRE	SO,S.A.DE C	.V.
2001	PROTESIS ADQ. PAC. AFIL A SERV. MED.	04/02/2005	8,700.00	W70-0433	24	614
2061	APOYO COMPRA PROTESIS Y NEBULIZADOR  ASI	28/02/2005	2,400.00	C73-1148	24	741
2077	RESTO 2900 UNIFORMES CAMISA PANTALON	04/02/2005	825,412.50	OC0-9820	24	614
2078	RESTO UNIFORMES 800 CAMISAS, PANTALONES	04/02/2005	227,700.00	OC0-9818	24	614
2079	RESTO UNIFORMES 400 CINTOS	04/02/2005	13,800.00	OC0-9817	24	614
2080	900 CINTOS	04/02/2005	31,050.00	OC0-9823	24	614
2082	RESTO UNIFORMES 1400 CAMISAS	04/02/2005	46,690.00	OC0-9819	24	614
2083	RESTO UNIFORMES 2800 CAMISAS	04/02/2005	93,380.00	OC0-9821	24	614
2084	90 PANTALONES PARA MONTAR	04/02/2005	20,493.00	OC1-0003	24	614
2085	100 JUEGOS DE PANTS POLICIA CICLISTAS	04/02/2005	71,300.00	OC1-0002	24	614
2086	400 BOINAS NEGRAS	04/02/2005	105,800.00	OC1-0004	24	614
2093	POLIDUCTO, ANCLA, FLANCH, BRAZO	28/02/2005	3,800.75	OC0-9933	24	741
	TOTAL		1,450,526.25
PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
324	BONOS PERSONALIZADOS	09/02/2005	242,311.76	B34-0091	1	54406
93304	BONOS PERSONALIZADOS	09/02/2005	2,786,585.24	B34-0091	1	54406
93332	BONOS DESPENSA JUB.Y PEN.MAYORES DE 70 A	07/02/2005	252,400.00	B34-0093	1	54370
970002	VALES DESPENSA FEBRERO 2005	25/02/2005	36,750.00	A97-0002	1	54908
	TOTAL		3,318,047.00
PROVEEDOR	113077 LICONSA,S.A.DE C.V.
24640	LECHE EN POLVO	03/02/2005	12,000.00	OC0-7842	1	54327
24641	LECHE EN POLVO	03/02/2005	16,000.00	OC0-8469	1	54327
24651	LECHE EN POLVO	03/02/2005	6,400.00	OC0-9224	1	54327
24652	LECHE EN POLVO	03/02/2005	6,400.00	OC0-9216	1	54327
24653	LECHE EN POLVO	03/02/2005	4,914.00	OC0-9216	1	54327
25018	2600 PZAS. LECHE EN POLVO	03/02/2005	26,000.00	OC0-9798	1	54327
	TOTAL		71,714.00
PROVEEDOR	113080 GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR
533	702129 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL Y CEP.	16/02/2005	12,017.50	C14-1197	24	719
534	702131 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL, LATERA	16/02/2005	12,017.50	C14-1222	24	719
535	702128 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL Y LATER	16/02/2005	12,017.50	C14-1230	24	719
536	702131 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL, LATERA	16/02/2005	19,952.50	C14-1222	24	719
537	702129 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL, LATERA	16/02/2005	19,952.50	C14-1222	24	719
538	702129 REPOS. DE CEPILLOS LATERALES, CEN	16/02/2005	19,952.50	C14-1219	24	719
539	702131 REPOS DE CEPILLOS LATERALES, CENT	16/02/2005	19,952.50	C14-1219	24	719
540	702127 REPOS. DE CEPILLO LATERALES Y HLE	16/02/2005	12,765.00	C14-1222	24	719
542	702132 REPOS.DE  CEPILLOS LATERALES	16/02/2005	4,830.00	C14-1270	24	719
	TOTAL		133,457.50
PROVEEDOR	113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.	V.
4636	RTA. TRANSPORTE	21/02/2005	7,230.00	OC0-8907	1	54735
15305	RENTA DE TRANSPORTE	21/02/2005	580.00	OC0-8084	1	54735
15306	MATERIAL MEDICOS	21/02/2005	850.00	OC0-8529	1	54735
15647	RTA. DE TRANSPORTE	21/02/2005	9,000.00	OC0-9163	1	54735
15684	RTA DE TRANSPORTE	21/02/2005	620.00	OC0-9003	1	54735
	TOTAL		18,280.00
PROVEEDOR	113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C	.V.
111728	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	317,747.19	OC1-0266	24	615
111974	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	330,047.05	OC1-0449	24	615
111975	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	297,483.75	OC1-0411	24	615
112003	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	293,342.09	OC1-0410	24	615
112271	CONSUMO COMBUSTIBLE	28/02/2005	335,048.55	OC1-0797	24	742
	TOTAL		1,573,668.63
PROVEEDOR	113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO
34320	POSTE TABLAROCA,TABLAROCA	04/02/2005	220.18	OC0-6080	24	616
34419	TRANSFORMADOR,MUFA,CABLE	04/02/2005	84,645.87	OC0-6162	24	616
34462	CABLES	04/02/2005	86,391.00	OC0-6393	24	616
34498	TABLAROCA	04/02/2005	4,700.00	OC0-6329	24	616
34542	ESCALERA	04/02/2005	799.55	OC0-6281	24	616
34544	GUANTE P.SOLDAR	04/02/2005	944.65	OC0-6315	24	616
34573	ENGRASADOR	04/02/2005	1,899.74	OC0-6217	24	616
34579	TUBO NEGRO	04/02/2005	4,025.00	OC0-6427	24	616
34591	PTR	04/02/2005	3,594.73	OC0-6316	24	616
34599	LAMPARA	04/02/2005	4,657.50	OC0-6282	24	616
34602	TUBO FLUORECENTE	04/02/2005	126.50	OC0-6450	24	616
34689	PUERTA TAMBOR	04/02/2005	739.68	OC0-6585	24	616
34697	HERRAMIENTAS,TIJERA,MAZO	04/02/2005	15,449.48	OC0-6557	24	616
34772	RESISTOL,CLAVO	04/02/2005	240.05	OC0-6620	24	616
34773	CANALETA,PASTA RESANDAR,POSTE TABLAROCA	04/02/2005	823.93	OC0-6591	24	616
34818	LAMINA ACANALADA	04/02/2005	19,500.00	OC0-6716	24	616
34819	LAMINA ACANALADA	04/02/2005	19,500.00	OC0-6794	24	616
34889	100 CINCHOS	04/02/2005	279.86	OC0-6740	24	616
34929	LAMINA ACANALADA	04/02/2005	1,079.39	OC0-6797	24	616
34961	MULTIAMPERIMETRO	04/02/2005	9,418.50	OC0-6904	24	616
34968	IMPERMIABLE GORRO TIPO GABARDINA	04/02/2005	5,656.80	OC0-6831	24	616
34990	POLIDUCTO	04/02/2005	5,476.30	OC0-6685	24	616
35026	TUBO FLUORESCENTE	04/02/2005	660.80	OC0-6935	24	616
35027	BALASTRA 2X39 W	04/02/2005	832.00	OC0-6937	24	616
35163	SIERRA CIRCULAR8 1/4INDUST.	04/02/2005	10,334.13	OC0-6985	24	616
35298	ADHESIVO	04/02/2005	1,589.69	OC0-7084	24	616
35324	CANDADO MEDIANO	04/02/2005	1,236.20	OC0-7383	24	616
35415	CTRO.CARGA	04/02/2005	1,545.30	OC0-7448	24	616
35561	SOLERAS	04/02/2005	27,599.10	OC0-7010	24	616
35705	4 LAMPARAS FLUORESCENTES	04/02/2005	1,680.00	OC0-7678	24	616
35734	ACRILICOS PANAL DE ABEJA	04/02/2005	5,605.39	OC0-7677	24	616
35747	40 IMPERMEABLES PLASTICO ABIERTO	04/02/2005	3,318.00	OC0-7891	24	616
35815	150 M . VITROPISO	04/02/2005	24,850.50	OC0-7618	24	616
	TOTAL		349,419.82
PROVEEDOR	113131 PEREZ SANCHEZ SARA
931	1, SERVICIO DE MENSAJERIA	17/02/2005	12,082.59	OC0-7646	24	721
933	SERV. DE MENSAJERIA	17/02/2005	11,321.46	OC0-7983	24	721
	TOTAL		23,404.05
PROVEEDOR	113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A.
44775	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	53,179.18	OC1-0196	24	703
44805	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	3,000.00	OC1-0194	24	703
44806	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	3,000.00	OC1-0189	24	703
44807	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	3,500.00	OC1-0193	24	703
44817	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	8,100.00	OC1-0192	24	703
44848	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	53,772.81	OC1-0195	24	703
44883	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	20,000.00	OC1-0191	24	703
44885	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	56,000.00	OC1-0190	24	703
44917	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	48,879.89	OC1-0226	24	703
44982	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	46,707.16	OC1-0197	24	703
45040	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	2,700.00	OC1-0224	24	703
45042	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	18,000.00	OC1-0219	24	703
45046	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	50,609.80	OC1-0269	24	703
45059	CONSUMO COMBUSTIBLE	09/02/2005	4,999.95	OC1-0219	24	703
	TOTAL		372,448.79
PROVEEDOR	113228 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL Y EQPS	.MEDICOS DE	L NTE.S
14746	30 MEDIO CONTRASTE HIDROSOLUBLE	14/02/2005	22,721.01	OC0-8079	1	54533
	TOTAL		22,721.01
PROVEEDOR	113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE	C.V.
42884	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	267,316.87	W70-0256	1	54362
42926	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,526.77	W70-0256	1	54362
42927	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	6,124.52	W70-0256	1	54362
42981	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	13,109.26	W70-0256	1	54362
43141	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	153,219.36	W70-0256	1	54362
43631	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	429,532.27	W70-0256	1	54362
43893	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	9,925.84	W70-0256	1	54362
44037	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	27,768.91	W70-0256	1	54362
44191	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	301,216.66	W70-0256	1	54362
44354	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	49,970.08	W70-0256	1	54362
44358	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,145.76	W70-0256	1	54362
44422	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	13,791.79	W70-0256	1	54362
44501	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,642.16	W70-0256	1	54362
44510	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	7,509.62	W70-0256	1	54362
44560	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,500.59	W70-0256	1	54362
44629	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,248.26	W70-0256	1	54362
44645	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,355.16	W70-0256	1	54362
44807	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,199.30	W70-0256	1	54362
44874	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	7,393.58	W70-0256	1	54362
44875	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,596.20	W70-0256	1	54362
44877	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	7,355.40	W70-0256	1	54362
44897	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,846.16	W70-0256	1	54362
44898	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	113,558.03	W70-0256	1	54362
44917	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,781.57	W70-0256	1	54362
44919	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,112.15	W70-0256	1	54362
44930	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,138.79	W70-0256	1	54362
44933	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	27,402.05	W70-0256	1	54362
44971	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	10,575.33	W70-0256	1	54362
44972	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	9,207.27	W70-0256	1	54362
44988	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	9,721.61	W70-0256	1	54362
44994	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	34,885.53	W70-0256	1	54362
45023	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	410.69	W70-0256	1	54362
45059	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	60,622.20	W70-0256	1	54362
45076	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	15,432.03	W70-0256	1	54362
45105	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	60,842.23	W70-0256	1	54362
45124	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,077.94	W70-0256	1	54362
45209	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	881.41	W70-0256	1	54362
45222	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	96,289.61	W70-0256	1	54362
45252	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	410.69	W70-0256	1	54362
45302	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	14,697.35	W70-0256	1	54362
45324	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	40,237.94	W70-0256	1	54362
45379	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	12,692.12	W70-0256	1	54362
45382	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	9,465.33	W70-0256	1	54362
45422	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	5,255.50	W70-0256	1	54362
45433	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	11,941.96	W70-0256	1	54362
45446	ATEN. HOSP. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	04/02/2005	23,370.07	W70-0256	1	54362
65706	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	410.69	W70-0256	1	54362
68094	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	1,354.90	W70-0256	1	54362
68140	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	410.69	W70-0256	1	54362
68307	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	1,760.51	W70-0256	1	54362
68880	ATENC. HOSPITALARIA A PAC. AFIL. A SERV.	04/02/2005	23,257.19	W70-0256	1	54362
	TOTAL		2,019,497.90
PROVEEDOR	113412 EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FINA	S SAN JUAN,	S.A.DE
36415	ALIMENTOS	04/02/2005	98,960.00	OC0-8162	24	617
36416	ALIMENTOS	04/02/2005	59,822.80	OC0-8167	24	617
36417	ALIMENTOS	04/02/2005	24,836.00	OC0-8157	24	617
37004	ALIMENTOS	04/02/2005	20,437.20	OC0-9226	24	617
37005	ALIMENTOS	04/02/2005	94,235.00	OC0-9209	24	617
37006	YOGURT NATURAL	04/02/2005	32,171.70	OC0-9220	24	617
	TOTAL		330,462.70
PROVEEDOR	113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.	A.DE C.V.
9143	CONSECION RASTRO 24-29/01/05	03/02/2005	169,163.31	M95-0096	1	54325
9213	CONSECION SERVPUB. DE RASTRO RECAUDACION	10/02/2005	195,552.51	M95-0097	1	54410
9287	SERV. PUBL. RASTRO POR CONT ADM,	17/02/2005	215,816.12	M95-0099	1	54653
9355	CONSECION SERV DE RASTRO, CONT. ADM.	24/02/2005	176,987.02	P95-0578	1	54779
	TOTAL		757,518.96
PROVEEDOR	113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIAN	O
38092	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	2,244.63	OC0-9993	24	618
38188	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	4,382.05	OC0-9892	24	618
38212	DICLOFENACO	04/02/2005	643.50	OC0-9320	24	618
38213	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	10,415.10	OC0-9321	24	618
38219	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	5,320.00	OC0-9893	24	618
38389	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	20,079.19	OC1-0236	24	704
38406	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	22,743.64	OC1-0239	24	704
38483	ROLLOS DE PLAST. P /ESTERILIZAR, COLCHON	09/02/2005	14,830.00	OC1-0234	24	704
38519	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	42,175.00	OC1-0241	24	704
38584	LANCETASX	04/02/2005	3,626.00	OC0-9534	24	618
38593	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	1,768.00	OC0-9321	24	618
38605	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	1,750.00	OC0-9864	24	618
38672	1 INMOBILIZADOR DE TOBILLO	09/02/2005	650.00	OC1-0246	24	704
39068	GUANTES LATEX, GASAS, ABATELENGUAS, ALCO	09/02/2005	13,758.00	OC1-0343	24	704
39069	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	45,202.50	OC1-0347	24	704
39070	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	22,397.00	OC1-0348	24	704
39071	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	16,095.00	OC1-0351	24	704
39078	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	18,367.50	OC1-0350	24	704
39104	VENDA ENYESADA 1 CAJA	09/02/2005	125.00	OC1-0248	24	704
39105	7 COLCHON DE CASCARA DE HUEVO	09/02/2005	2,085.99	OC1-0249	24	704
39207	MATERIAL MEDICO	09/02/2005	14,777.40	OC1-0353	24	704
	TOTAL		263,435.50
PROVEEDOR	113431 OLIVARES FLORES ALBERTO
990	PELICULAS 14 X 14	07/02/2005	59,993.07	OC1-0047	24	680
993	80 PILAS 1,5 V TAM AA	07/02/2005	2,162.40	OC1-0100	24	680
994	20 CAMARA FOTOGRAFICA	07/02/2005	3,404.00	OC1-0101	24	680
995	30 ROLLOS FOTOGRAFICOS	07/02/2005	1,449.00	OC1-0102	24	680
	TOTAL		67,008.47
PROVEEDOR	113510 TEISSIER LOPEZ FERNANDO CARLOS
5634	MOCHILA DE ASPERSOR	04/02/2005	3,812.00	OC0-7915	24	619
	TOTAL		3,812.00
PROVEEDOR	113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE	C.V.
1967	1992 APLICACION DE EXAMENES DE MANEJO	18/02/2005	217,694.72	C82-0208	1	54725
	TOTAL		217,694.72
PROVEEDOR	113551 MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO,S	.A.DE C.V.
00RX5397	REEXPEDICION DE CHEQUE 52557	28/02/2005	3,036.00	C88-0681	1	54949
	TOTAL		3,036.00
PROVEEDOR	113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER
1201	10 REGULADOR DE 1KVA	14/02/2005	2,530.00	OC1-0121	24	717
1202	1 REGULADOR	14/02/2005	253.00	OC1-0124	24	717
1207	CARTUCHOS IMP. Y CABLES USB462 USB450	14/02/2005	414.00	M95-0091	24	717
1209	CARTUCHOS IMP. Y CABLES USB462 USB450	14/02/2005	874.00	M95-0091	24	717
1299	CABLE FTP 4 PARES	15/02/2005	9,085.00	OC1-0379	1	54559
1300	1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	15/02/2005	724.50	OC1-0388	1	54559
	TOTAL		13,880.50
PROVEEDOR	113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V.
1822	2000 F. IMPRESAS PASAPORTES TUCAN	04/02/2005	3,800.00	OC0-9157	24	620
1859	FORMAS IMPRESAS RECIBOS OFICIALES	04/02/2005	100,998.48	OC1-0117	24	620
1866	FORMAS IMPRESAS RECIBOS MANUALES OFICIAL	04/02/2005	44,660.00	OC0-9366	24	620
1867	FORMAS IMPRESASA RECIBOS	04/02/2005	9,800.00	OC0-8340	24	620
1878	2000 CALCOMANIAS	04/02/2005	10,500.00	OC0-7930	24	620
1879	FORMAS IMPRESAS INSPECTORES CIUDADANOS	04/02/2005	6,600.00	OC0-7946	24	620
1880	FORMAS IMPRESAS	04/02/2005	16,740.00	OC0-9992	24	620
1935	2 CALCOMANIAS AUTOADHERIBLES	24/02/2005	2,100.00	OC1-0464	24	729
1942	FORMAS IMPRESAS	24/02/2005	4,000.00	OC1-0486	24	729
1943	FORMAS IMPRESAS BITACORA CENTRAL DE RAD.	24/02/2005	1,399.80	OC1-0540	24	729
1956	FORMAS IMP.  PAPEL COUCHE	24/02/2005	4,800.00	OC1-0727	24	729
1969	FORMAS IMPRESAS	24/02/2005	2,299.50	OC1-0786	24	729
1973	FORMAS IMP. BOL. JUEGOS MEC.	24/02/2005	35,999.90	OC0-9797	24	729
1985	500 F. IMP. TAM POSTAL INV. EXPOSICION	24/02/2005	4,100.00	OC1-0512	24	729
	TOTAL		247,797.68
PROVEEDOR	113606 SILLER HERMANOS,S.A.DE C.V.
992	REP. DE MAQ. PODODARA TIPO AVION	04/02/2005	21,505.00	C14-1220	24	621
993	REP. DE MAQ. PODODARA TIPO AVION	04/02/2005	19,435.00	C14-1220	24	621
1011	REUBICACION DE PUERTA DE ALUMINIO 2,13 Y	04/02/2005	4,312.50	C14-1301	24	621
	TOTAL		45,252.50
PROVEEDOR	113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.MO	TORIZADOS,S	.A.DE C
8606	SUMINISTRO DE EQ, SEGUN COTIZACION	07/02/2005	49,788.50	C14-1206	24	681
	TOTAL		49,788.50
PROVEEDOR	113621 GONZALEZ SESMA RICARDO
1989	IMPERMEABILIZACION	04/02/2005	34,974.49	C14-1025	24	623
2160	VOLANTES P/CAMPAÐA NO CONDUCIR EBRIO	04/02/2005	159,807.42	C14-9452	24	623
2175	ADEC. COCINETA OFNA. SECRETARIO	04/02/2005	62,941.78	C14-9455	24	623
	TOTAL		257,723.69
PROVEEDOR	113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR
4130	1500 FORMAS IMPRESAS	07/02/2005	2,530.00	OC0-9930	24	682
4132	FORMAS IMPRESAS	07/02/2005	2,159.97	OC1-0001	24	682
4134	500 FORMAS IMPRESAS	07/02/2005	483.00	OC1-0048	24	682
4135	FORMAS IMPRESAS MOPER	07/02/2005	2,875.00	OC0-9990	24	682
4136	FORMAS IMPRESAS	07/02/2005	2,024.00	OC1-0050	24	682
4143	FORMAS IMPRESAS	07/02/2005	20,470.00	OC1-0128	24	682
4144	FORMAS IMPRESAS	17/02/2005	1,242.00	OC1-0221	24	722
4145	FORMAS IMPRESAS	17/02/2005	8,130.00	OC1-0371	24	722
4148	6000 FORMAS IMPRESAS	17/02/2005	2,520.00	OC1-0305	24	722
4149	500 FORMAS IMPRESAS	17/02/2005	862.50	OC1-0387	24	722
4151	FORMAS IMPRESAS TARJETAS DE PRESENTACION	17/02/2005	1,035.00	OC1-0301	24	722
4152	FORMAS IMPRESAS TARJETAS DE PRESENTACION	17/02/2005	345.00	OC1-0315	24	722
4153	FORMAS IMPRESAS TARJETAS DE PRESENTACION	17/02/2005	345.00	OC1-0314	24	722
4157	FORMAS IMPRESAS RECETARIO MEDICOS	17/02/2005	1,437.50	OC1-0471	24	722
	TOTAL		46,458.97
PROVEEDOR	113662 REFRIGERACIONES MARGON,S.A.
6808	MTTO A CLIMA  OFNA. CORDN. OPERATIVA	04/02/2005	1,161.50	C14-1213	24	624
6825	REPARACION DE MANEJADORA SRIA TESORERIA	04/02/2005	5,520.00	C14-1282	24	624
6839	REP.MANEJADORA DE SIST. DE CALEFACCION	04/02/2005	3,220.00	C14-1282	24	624
	TOTAL		9,901.50
PROVEEDOR	113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH
1164	CONS. COL. BRIGADAS Y MACROBRIGADAS	04/02/2005	4,002.00	E63-0493	24	625
1165	70 COMIDAS CON REFRESCO PERSONAL MEDICO	04/02/2005	2,334.50	P68-0041	24	625
1194	RTA EQ. SONIDO, SILLAS, Y TOLDOS	04/02/2005	7,118.50	C55-0547	24	625
1200	RTA EQ. SONIDO, SILLAS, Y TOLDOS	04/02/2005	3,220.00	C55-0547	24	625
1213	RTA DE TOLDOS	04/02/2005	2,576.00	OC0-9748	24	625
1216	COMIDAS PERS. MEDICO MICROBRIGADAS	04/02/2005	6,474.50	P68-0045	24	625
1217	RTA, SERV. DE LOZA	04/02/2005	6,650.34	OC0-9851	24	625
1218	REFRESCOS, VASOS Y HIELO	04/02/2005	12,136.54	OC0-9741	24	625
1223	RTA DE SILLAS Y MANTELES	04/02/2005	2,693.30	OC0-9862	24	625
1224	RTA DE MANTELES	04/02/2005	845.25	OC0-9919	24	625
1225	SERVICIOS DE MESEROS	04/02/2005	2,760.00	OC0-9932	24	625
1226	SERVICIOS DE MESEROS	04/02/2005	3,105.00	OC0-9931	24	625
	TOTAL		53,915.93
PROVEEDOR	113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S	.A.DE C.V.
19569	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	345,137.84	OC1-0183	24	626
19573	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	373.20	OC1-0183	24	626
19759	CONSUMO COMBUSTIBLE	04/02/2005	354,286.28	OC1-0218	24	626
19936	CONSUMO COMBUSTIBLE	15/02/2005	353,483.04	OC1-0663	24	718
19994	CONSUMO COMBUSTIBLE	15/02/2005	361,990.00	OC1-0672	24	718
20137	CONSUMO COMBUSTIBLE	24/02/2005	363,255.34	OC1-0798	24	730
20138	CONSUMO COMBUSTIBLE	24/02/2005	1,160.64	OC1-0798	24	730
	TOTAL		1,779,686.34
PROVEEDOR	113726 MARTINEZ TEJEDA ROSALINDA
786	SUM E INST. PERCIANAS PVC	17/02/2005	27,850.00	L16-0175	1	54654
	TOTAL		27,850.00
PROVEEDOR	113742 LOPEZ RIVERA ESMERALDA
652	COMPRA DE CALCOMANIAS P/REPARTIR BOTES D	28/02/2005	21,844.22	C03-0320	24	745
	TOTAL		21,844.22
PROVEEDOR	113747 SMI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.
2323	70625 REP. DE CAJA DE ESTROBOS	09/02/2005	5,520.00	C14-1328	24	706
2324	700133 REP. DE CAJA DE ESTROBOS	09/02/2005	2,070.00	C14-1328	24	706
2325	701169 REPOS DE ESTROBOS	09/02/2005	7,590.00	C14-1328	24	706
2326	700318 REPOS DE 1 FOCO DE ESTROBO	09/02/2005	1,380.00	C14-1328	24	706
	TOTAL		16,560.00
PROVEEDOR	113775 MONTOYA CEPEDA GUADALUPE ISABEL
110	MTTO  Y RECARGA 20 EXTINTORES	28/02/2005	3,832.95	C14-1252	24	746
	TOTAL		3,832.95
PROVEEDOR	113791 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	,S.A.DE C.V	.
1990	AFORO DE 4 HRS. POZO CON ADEME	04/02/2005	7,475.00	C14-1294	24	628
1999	REP. DE CALDERA, MARCA LUKAUT	04/02/2005	19,348.75	C14-1331	24	628
	TOTAL		26,823.75
PROVEEDOR	113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V.
139	RELACION Y LOGOTIPO	07/02/2005	30,475.00	OC0-9734	24	683
	TOTAL		30,475.00
PROVEEDOR	113857 DEPORTES TRETO CISNEROS,S.A.DE C	.V.
2966	200 CASACA DE FUTBOL, 2 COJIN P/GOLPES	04/02/2005	22,640.00	OC0-7737	24	629
2968	225 TROFEOS	04/02/2005	58,875.00	OC0-7729	24	629
2969	EQ. DEPORTIVO	04/02/2005	22,010.00	OC0-7748	24	629
2970	4 G. P/BOX, 6 PERA, 3 MANOPLAS, 20 CUER.	04/02/2005	126,056.00	OC0-7730	24	629
2972	EQ. DEPORTIVO	04/02/2005	26,937.00	OC0-7732	24	629
2973	EQ. DEPORTIVO	04/02/2005	10,000.00	OC0-7731	24	629
	TOTAL		266,518.00
PROVEEDOR	113861 GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO
880672	REPOS.CH-X NO COBRAR A TIEMPO	11/02/2005	30,475.00	C88-0672	1	54516
	TOTAL		30,475.00
PROVEEDOR	113888 MENDOZA BAUTISTA MARIO
964	REP. 2 VIDEOCASSETERAS	04/02/2005	17,250.00	N67-0180	24	630
	TOTAL		17,250.00
PROVEEDOR	113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V.
307	IMPRESION DIGITAL DE PARABUSES EN VINIL	04/02/2005	9,631.25	N67-0059	24	631
310	IMPRESION DIGITAL DE PARABUSES EN VINIL	04/02/2005	8,625.00	N67-0059	24	631
311	1 ROTULACION DE MAMPARA	04/02/2005	2,185.00	OC0-6711	24	631
312	1 ROTULACION DE MAMPARA	04/02/2005	2,185.00	OC0-6710	24	631
313	1 ROTULACION DE MAMPARA	04/02/2005	2,185.00	OC0-6283	24	631
322	60 PARABUSES, 2 LONAS, 3 PENDONES	04/02/2005	25,530.00	N67-0262	24	631
323	MATERIAL MEDICO	04/02/2005	2,932.50	OC0-8097	24	631
324	8 LONA IMP.	04/02/2005	4,400.00	OC0-7857	24	631
325	60 PARABUSES, 2 LONAS, 3 PENDONES	04/02/2005	11,212.50	N67-0262	24	631
326	LONA IMPRESA	04/02/2005	2,200.00	OC0-7802	24	631
327	1 LONA IMP.	04/02/2005	2,415.00	OC0-7814	24	631
328	ROTULACION EN TROVICEL	04/02/2005	1,826.49	OC0-8597	24	631
330	PENDON	04/02/2005	2,932.50	OC0-8606	24	631
331	3 IMP. DE TEXTO MONT. EN ACRIL.	04/02/2005	3,622.50	OC0-7167	24	631
332	PENDON	04/02/2005	2,932.50	OC0-7593	24	631
334	2, IMP. DE TEXTO	04/02/2005	1,117.80	OC0-7631	24	631
339	60 PARABUSES, 2 LONAS, 3 PENDONES	04/02/2005	15,870.00	N67-0262	24	631
340	60 PARABUSES, 2 LONAS, 3 PENDONES	04/02/2005	2,070.00	N67-0262	24	631
	TOTAL		103,873.04
PROVEEDOR	113934 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA
871	TORTILLAS MES NOV.	18/02/2005	7,756.00	V14-0144	1	54726
	TOTAL		7,756.00
PROVEEDOR	113938 RANGEL LOEZA EDUARDO
234	REP. HORNO CREMATORIO	04/02/2005	25,351.75	C14-1251	24	632
	TOTAL		25,351.75
PROVEEDOR	113945 GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA
66	MTTO CLIMA M2 TON PAT. 1014709	07/02/2005	4,651.75	C14-1283	24	684
	TOTAL		4,651.75
PROVEEDOR	113961 NEORIS DE MEXICO,S.A.DE C.V.
24254	ELAB. DIAG. CENTROS DE ENLACE CIUDADANO	10/02/2005	1,146,550.00	C55-0453	24	709
	TOTAL		1,146,550.00
PROVEEDOR	113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.
5966	CONSUMO COMBUSTIBLE	08/02/2005	163,134.34	OC1-0311	24	696
6016	CONSUMO COMBUSTIBLE	08/02/2005	204,624.70	OC1-0312	24	696
6128	CONSUMO COMBUSTIBLE	08/02/2005	232,403.05	OC1-0414	24	696
6240	CONSUMO COMBUSTIBLE	28/02/2005	221,631.67	OC1-0528	24	743
	TOTAL		821,793.76
PROVEEDOR	113980 GRUPO KDS DE MONTERREY,S.A.DE C.	V.
12	MAPEO Y DOC.PROC.REAL.AGOSTO	04/02/2005	60,375.00	C25-0005	24	633
13	SERV.SELEC.INFORMACION REUN.NAC.ARCHIVOS	04/02/2005	87,129.75	C55-0455	24	633
14	SERV.MAPEO Y DOC.SEP.2004 DIR.MODERNIZAC	04/02/2005	60,375.00	C25-0006	24	633
15	MAPEO Y DOCUMENTACION DIRC. MODE. ADMVA	04/02/2005	60,375.00	G28-0022	24	633
	TOTAL		268,254.75
PROVEEDOR	113994 PROMOTORA Y REPRESENTACIONES DE	MTY.S.A.DE	C.V.
525	CHAQUETA P/OFICIAL DE TRANSITO	10/02/2005	717,105.50	OC0-9488	24	710
	TOTAL		717,105.50
PROVEEDOR	114023 ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES
45	100 MT. TELA TAMPA	17/02/2005	6,210.00	OC0-8632	24	723
	TOTAL		6,210.00
PROVEEDOR	114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN
104	DIVERSOS ARTICULOS	17/02/2005	29,198.50	P95-0577	1	54655
107	CUADRO OBS. SRITA.MAYRA ROMERO X MATRIMO	25/02/2005	2,012.50	P95-0583	1	54910
108	AMBIENT.DECOR.SALON SOLID.Y SALA JTAS.AL	25/02/2005	21,712.00	P95-0582	1	54910
109	ARREGLOS FORUM UNIV.CULTURAS 2007	25/02/2005	5,577.50	P95-0584	1	54910
	TOTAL		58,500.50
PROVEEDOR	114052 ALEJANDRO GIL FREDY
501	300 COBERTORES INDIVIDUALES	04/02/2005	13,199.70	OC0-9129	24	634
	TOTAL		13,199.70
PROVEEDOR	114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V.
685	ARRENDAMIENTO PURO VENC. MZO/05	28/02/2005	1,598,945.70	C88-0685	1	54950
	TOTAL		1,598,945.70
PROVEEDOR	114105 SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V.
691	700019  REP. SUSPENSION Y 2 LLANTAS	04/02/2005	18,285.00	C14-1143	24	635
699	701449 REP. DE MUELLES TRASEROS	04/02/2005	7,200.15	C14-1140	24	635
889	700389 REP. DE MUELLES DEL. TERM. SUSP.	04/02/2005	16,524.35	C14-1201	24	635
1020	700470 REP. DE FRENOS DE SUSPENSION Y AM	04/02/2005	13,204.30	C14-1216	24	635
1021	701670 MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	575.00	C14-1215	24	635
1022	701871 MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	920.00	C14-1215	24	635
1066	701714 REP DE ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	460.00	C14-1221	24	635
1068	701700 ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	460.00	C14-1227	24	635
1070	701873 REP. DE SUP. ALINEACION Y BALANCE	04/02/2005	7,840.70	C14-1226	24	635
1071	701415 REPOS. DE AMORTIGUADORES	04/02/2005	1,064.90	C14-1220	24	635
1072	701871 REPOS. DE DISCOS DEL.	04/02/2005	2,102.20	C14-1226	24	635
1073	701536 REPOS DE BULBO DE TEMP.AMORT.DIRE	04/02/2005	21,829.30	C14-1235	24	635
1181	702199 AMORTIGUADORES	04/02/2005	4,756.40	C14-1261	24	635
1182	700984 LLANTAS	04/02/2005	3,192.40	C14-1254	24	635
1184	701554 CREMALLERA, VIELETAS, TERMINALES,	04/02/2005	20,923.10	C14-1265	24	635
1185	701149 BOMBA HID.AF.MOTOR	04/02/2005	10,867.50	C14-1260	24	635
1186	701149 ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	460.00	C14-1260	24	635
1187	700139 LLANTA	04/02/2005	1,036.15	C14-1258	24	635
1189	702021 LLANTA	04/02/2005	2,498.95	C14-1257	24	635
1190	700470 CAJA DIRECCION	04/02/2005	8,970.00	C14-1260	24	635
1191	701315 AMORTIGUADORES	04/02/2005	2,129.80	C14-1254	24	635
11603	ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	460.00	C14-1174	24	635
11604	700727 REP. DE CAJA DE DIRECCION Y REP.	04/02/2005	12,342.95	C14-1174	24	635
11605	700837 ALINEACION Y BALANCEO	04/02/2005	460.00	C14-1174	24	635
11606	700837REP. DE SUPENSION	04/02/2005	13,344.60	C14-1202	24	635
11607	701871 REPOS. DE CREMALLERA	04/02/2005	6,095.00	C14-1173	24	635
11608	701871 REP. DE FRENOS Y ALILEACION	04/02/2005	2,342.55	C14-1173	24	635
11672	702298 REPOS. DE LLANTA 225/70 R 19,5	04/02/2005	3,301.65	C14-1192	24	635
11673	702298 REPOS. DE LLANTA 225/70 R 19,5	04/02/2005	3,301.65	C14-1192	24	635
11675	700040 REPOS. DE DIRECCION,AMORTIGUADORE	04/02/2005	17,048.75	C14-1196	24	635
11677	702087 REPOS. DE AMORTIGUADORES DEL. Y T	04/02/2005	4,841.50	C14-1191	24	635
11863	701714 AF.MOTOR,CABLES BUJIAS	04/02/2005	3,936.45	C14-1256	24	635
11864	700040 BOMBA HID.	04/02/2005	4,082.49	C14-1257	24	635
11865	702087 ROTULAS,TERMINALES,CUBREPOLVO	04/02/2005	1,662.90	C14-1256	24	635
	TOTAL		218,520.69
PROVEEDOR	114126 DISTRIBUCION COMERCIAL Y SERVS.P	ROFESIONALE	S,S.A.D
306	500 COBERTORES DIST. PERS. BAJOS REC.	08/02/2005	69,000.00	P95-0571	1	54376
	TOTAL		69,000.00
PROVEEDOR	114200 FERNANDEZ MARKET,S.A.DE C.V.
107535	300 DESPENSAS	08/02/2005	17,400.00	OC0-7495	24	697
108225	ABARROTES	08/02/2005	14,331.00	OC0-8608	24	697
108553	ABARROTES	08/02/2005	14,134.66	OC0-8537	24	697
108590	MATERIAL P/COCINA CLINICA CUMBRES	08/02/2005	3,096.85	OC0-8464	24	697
108594	ABARROTES	08/02/2005	15,864.50	OC0-9227	24	697
108595	ABARROTES	08/02/2005	3,627.34	OC0-9227	24	697
108649	ABARROTES	08/02/2005	2,260.91	OC0-9227	24	697
108655	MATERIAL P/COCINA CLINICA CUMBRES	08/02/2005	3,569.40	OC0-8464	24	697
108700	DESPENSAS	08/02/2005	3,250.00	OC0-8548	24	697
108789	400 DESPENSAS	08/02/2005	24,340.00	OC0-8471	24	697
	TOTAL		101,874.66
PROVEEDOR	114206 CABALLERO DELGADILLO JUAN ANTONI	O
475	CURSO ACT. DE TECNICAS POLICIALES DE CON	07/02/2005	43,125.00	V14-0148	24	685
	TOTAL		43,125.00
PROVEEDOR	114240 CERVERA VELEZ ADRIAN JOSE
81	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2055A003212	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
82	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2035A003208	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
83	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2025A003264	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
84	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2035A003242	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
85	MOT. SERIE LF3XCF2035A003192	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
86	MOT. SERIE LF3XCF2055A003260	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
87	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2055A003274	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
88	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2025A003278	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
89	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2035A003256	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
90	MOTOCICLETA SERIE LF3XCF2035A003226	24/02/2005	12,349.00	OC0-8301	24	731
	TOTAL		123,490.00
PROVEEDOR	114272 RODRIGUEZ ROMERO ARTURO RAUL
9	SERV. PROF. LEVAN- DE ENCU. JOVENES UNIV	04/02/2005	21,640.70	C55-0517	24	636
	TOTAL		21,640.70
PROVEEDOR	118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZ	A,S.A.DE C.	V.
17013	701830 CABEZAS MOTOR,VALVULAS	04/02/2005	14,697.00	C14-1322	24	637
17063	701794 REPOS DE PISTONES, CILINDROS	04/02/2005	7,268.00	C14-1296	24	637
17079	702122 REPOS DE TAPA Y ROTOR DE DIST, BO	04/02/2005	4,036.50	C14-1312	24	637
17084	701871 REPOS DE PANAL DE CALEFACCION	04/02/2005	9,073.50	C14-1304	24	637
17101	701870 INYECTORES	04/02/2005	12,788.00	C14-1323	24	637
17102	701136 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, TAPA Y	04/02/2005	1,817.00	C14-1321	24	637
17104	702070 REPOS DE CREMALLERA	04/02/2005	5,922.50	C14-1320	24	637
17105	702084 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,682.45	C14-1313	24	637
17111	701817 CLUTCH	04/02/2005	18,745.00	C14-1326	24	637
17112	702033 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	04/02/2005	8,501.95	C14-1320	24	637
	TOTAL		84,531.90
PROVEEDOR	118029 PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE MON	TERREY,S.A.	DE C.V.
17036	701099 REPOS DE MANGUERA HID.	09/02/2005	1,035.00	C14-1343	24	707
17037	700481 REPOS DE 2 MANGUERAS HID.	09/02/2005	2,633.50	C14-1347	24	707
17038	702015 RPOS DE MANGUERA DEL SIST HID.	09/02/2005	908.50	C14-1347	24	707
17039	701357 REPOS DE MANGUERA HID.	28/02/2005	1,052.25	C14-1336	24	744
17040	700313 REPOS DE VALVULAS DE PIE	09/02/2005	619.85	C14-1343	24	707
17042	700954 REPOS DE 2 BOTES DE AIRE	09/02/2005	1,150.00	C14-1343	24	707
17043	701438 REPOS DE 2 MANGUERAS DE DIRECCION	09/02/2005	948.75	C14-1343	24	707
17044	701272 REPOS DE MANGUERA DE TURBINA	09/02/2005	902.75	C14-1347	24	707
17081	701357 REPOS DE MANGUERA HID.	28/02/2005	1,529.50	C14-1356	24	744
17082	700042 REPOS DE MANGUERA DE DIRECCION HI	28/02/2005	569.25	C14-1357	24	744
17083	701427 REPOS DE MANGUERA DE PRESION HID.	28/02/2005	1,828.50	C14-1358	24	744
17084	700343 REPOS DE MANGUERA DE CONCHA	28/02/2005	1,377.70	C14-1357	24	744
17085	701751 REPOS DE 1,30 MTS DE MANGUERA DE	28/02/2005	511.75	C14-1357	24	744
17086	700343 REPOS DE MANGUERA DE BOMBA DE DIR	28/02/2005	517.50	C14-1357	24	744
17087	701427 REPOS DE 2 MANGUERAS HID DE PISTO	28/02/2005	839.50	C14-1358	24	744
17088	702015 REPOS DE MANGUERA DE DIRECCION HI	28/02/2005	989.00	C14-1358	24	744
	TOTAL		17,413.30
PROVEEDOR	118067 EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A.D	E C.V.
10322	701225 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,237.98	C14-1302	24	638
10327	701843 BOBINA	04/02/2005	3,738.65	C14-1322	24	638
10329	701760 CAMBIOP DE ACEITE Y FILTRO	04/02/2005	453.10	C14-1309	24	638
10332	700684 REPOS DE DISTRIBUIDOR	04/02/2005	3,680.00	C14-1320	24	638
10334	702085 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	04/02/2005	6,992.00	C14-1327	24	638
	TOTAL		16,101.73
PROVEEDOR	118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB.	RIGEL,S.A.D	E C.V.
41720	701067 REPOS DE MOTOR Y MARCHA	04/02/2005	52,819.50	C14-1324	24	639
41926	700353 REP. DE MOTOR	04/02/2005	181,680.45	C14-1296	24	639
41997	701762 REP DE SIST. DE ENFIRAMIENTO	04/02/2005	45,459.50	C14-1296	24	639
42096	701762 REPOS DE 4 MANGUERAS DE ALTA PRES	04/02/2005	10,051.00	C14-1292	24	639
42107	701103 REP. DE MANGO DE ARTICULACION	04/02/2005	25,300.00	C14-1296	24	639
42118	702195 REP DE MOTOR	04/02/2005	110,733.50	C14-1297	24	639
	TOTAL		426,043.95
PROVEEDOR	118107 TORRES DIAZ JUAN
866	700132 CHUMACERA,ELEVADORES,VALVULAS	11/02/2005	21,045.00	C14-1077	24	715
867	700963 VALVULA PISTON	07/02/2005	11,270.00	C14-1080	24	686
868	702129 MOTOR ELEVADOR	07/02/2005	19,205.00	C14-1077	24	686
869	701731 MOTOR CEPILLO	07/02/2005	18,285.00	C14-1077	24	686
875	701117 TUBERIA SUCCION,ACEITE	07/02/2005	11,270.00	C14-1098	24	686
876	700481 VALVULAS PRESION	07/02/2005	11,155.00	C14-1098	24	686
877	701117 REP. DE BOMBA HID. DE LEVANTE	07/02/2005	19,320.00	C14-1212	24	686
878	700481 PISTON	07/02/2005	15,640.00	C14-1098	24	686
879	700481 PISTON,ACEITE	07/02/2005	17,135.00	C14-1098	24	686
880	701731 MOTOR CEPILLO	07/02/2005	17,365.00	C14-1098	24	686
881	701731 MOTOR CEPILLO	07/02/2005	18,170.00	C14-1098	24	686
882	701731 BOMBA HID.CEPILLOS	07/02/2005	17,940.00	C14-1098	24	686
883	702131 AMORTIGUADOR CEPILLO	07/02/2005	3,565.00	C14-1098	24	686
884	701731 REPOS. DE HULES BOQUILLAS Y FILTR	07/02/2005	16,962.50	C14-1211	24	686
885	700012 REPOS. DE FILTROS	11/02/2005	45,885.00	C14-1223	24	715
886	700012 REPOS. DE BOMBA HID.	07/02/2005	17,595.00	C14-1213	24	686
887	700012 REP. DE PISTON ESTABILIZADOR DERE	07/02/2005	15,985.00	C14-1213	24	686
888	702129 REP DE MOTOR DE CEPILLO CENTRAL	11/02/2005	22,655.00	C14-1227	24	715
889	701744 REPOS.E CABL DE TOMA DE FUERZA	07/02/2005	2,645.00	C14-1225	24	686
890	702131 REP DE MOTOR DE CEPILLO LATERAL	07/02/2005	19,435.00	C14-1227	24	686
891	702131 REP DE MOTOR DE CEPILLO LATERAL	07/02/2005	19,205.00	C14-1227	24	686
892	701117 REP. DE PISTON DE LEVANTE DE CAJA	11/02/2005	21,735.00	C14-1231	24	715
893	700390 PISTONES CONCHA	11/02/2005	34,040.00	C14-1250	24	715
894	701117 REPOS. DE MANGUERA	07/02/2005	7,245.00	C14-1271	24	686
896	700390REP. DE PISTON Y TORNILLERIA	07/02/2005	4,485.00	C14-1270	24	686
897	702129 REP. DE AMORTIGUADOR DE CEPILLO	07/02/2005	3,565.00	C14-1271	24	686
898	702129 REPOS DE VALVULA DE MANDO P/BAJAR	07/02/2005	9,545.00	C14-1271	24	686
900	700132 REP Y ALINEAR CONCHA INTERIOR	07/02/2005	11,270.00	C14-1270	24	686
	TOTAL		453,617.50
PROVEEDOR	118118 TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.
5835	700026 REP. DE TURBO	08/02/2005	4,255.00	C14-1282	24	698
5836	701113 MTTO A TURBO	08/02/2005	4,255.00	C14-1293	24	698
5843	702293 MTTO 80000 KMS.	08/02/2005	5,025.50	C14-1306	24	698
5866	701754 AFINACION DE MOTOR	08/02/2005	22,798.75	C14-1332	24	698
5871	700165 AFINACION DE MOTOR	24/02/2005	21,499.25	C14-1347	24	732
	TOTAL		57,833.50
PROVEEDOR	118121 ARRIOLA TELLO ALEJANDRO
4446	701854 REPOS DE MARCHA Y CABLEADO DE LA	04/02/2005	7,774.00	C14-1304	24	640
4448	702100 REPOS DE MARCHA	04/02/2005	5,129.00	C14-1304	24	640
4449	701888 REPOS DE MARCHA	04/02/2005	5,129.00	C14-1304	24	640
4450	702100 REP. DE COMPUTADORA	24/02/2005	9,752.00	C14-1340	24	733
4453	701895 AFINACION DE MOTOR Y PASTILLA DE	24/02/2005	6,670.00	C14-1340	24	733
	TOTAL		34,454.00
PROVEEDOR	118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.DE	C.V.
16090	700413 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	04/02/2005	4,404.50	C14-1290	24	641
16101	701236 REP DE FRENOS Y MORDAZA	04/02/2005	12,868.50	C14-1295	24	641
16142	7017141 REPOS DE CALIPER DE MORDAZA DEL.	04/02/2005	14,214.00	C14-1323	24	641
16163	701228 REP. DE CLUTCH	04/02/2005	3,680.00	C14-1302	24	641
16165	701236 REPOS DE CILINDRO TRASERO	04/02/2005	644.00	C14-1304	24	641
16170	701739 REP. DE FRENOS, SUSPENSION Y AMOR	04/02/2005	7,256.50	C14-1308	24	641
16174	701238 REP. DE CERRADURAS DE PUERTA IZQ.	04/02/2005	2,104.50	C14-1309	24	641
16181	700157 REPOS DE BALERO DE FLECHA	04/02/2005	6,141.00	C14-1327	24	641
	TOTAL		51,313.00
PROVEEDOR	118176 SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRANSP	ORTE TERRES	TRE,S.A
18872	700760 REP. DE SUSPENSION DELANTERA	04/02/2005	2,074.49	C14-1289	24	642
19143	701170 REP. DE SUSPENSION Y DIRECCION	04/02/2005	21,731.55	C14-1293	24	642
19145	701962 ELIMINAR CATALIZADOR	04/02/2005	1,863.74	C14-1319	24	642
19235	702222 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	925.98	C14-1311	24	642
19272	701848 REO DE MUELLES TRASEROS	04/02/2005	2,078.86	C14-1314	24	642
19334	702136 FABRICACION DE CAJA DE HERRAMIENT	04/02/2005	8,970.00	C14-1320	24	642
19408	700164 ACOPLACION DE BASE PARA BARRA CAR	04/02/2005	1,150.00	C14-1293	24	642
19430	701233 REPOS. DE CREMALLERA	04/02/2005	4,692.00	C14-1291	24	642
19431	702032 RRP. DE SUSPENSION Y AFINACIONDE	04/02/2005	9,093.63	C14-1290	24	642
19432	700829 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	833.75	C14-1290	24	642
19453	701223 REPOS DE AMORTIGUADORES	04/02/2005	3,340.75	C14-1289	24	642
19455	700379 REP. DE MUELLES TRASEROS	04/02/2005	10,162.64	C14-1292	24	642
19456	701872 REPOS CABEZAS DE MOTOR	04/02/2005	9,361.00	C14-1291	24	642
19457	701451 REP. DE SUSPENSION	04/02/2005	10,327.00	C14-1329	24	642
19458	700395 REP. DE MUELLES TRASERASY PERCHAS	04/02/2005	7,541.75	C14-1293	24	642
19459	701962 REPOS DE BRAZO DERECHO, ROTULA LA	04/02/2005	2,185.00	C14-1329	24	642
19460	700040 REP. DE MUELLES DELANTEROS	04/02/2005	6,143.76	C14-1330	24	642
19461	701138 REP. DE CAJA	04/02/2005	5,635.00	C14-1330	24	642
19462	702136 REPOS 1 RIN	04/02/2005	2,852.00	C14-1290	24	642
19467	701674 AFINACION DE MOTOR Y ELIMINAR CAT	04/02/2005	2,697.90	C14-1314	24	642
19468	701872 REPOS DE AMORTIGUDORES TRASEROS	04/02/2005	4,623.00	C14-1314	24	642
19496	700404 REP. DE MUELLES Y SUSPENSION	04/02/2005	11,388.54	C14-1317	24	642
19497	701422 NIVELAR ALTURA DE BARRAS DE TORCI	04/02/2005	1,725.00	C14-1310	24	642
19499	700323 REPN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	04/02/2005	6,785.00	C14-1311	24	642
19501	701713 REPOS DE ROTULAS DELANRERAS	04/02/2005	3,438.50	C14-1311	24	642
19502	700541 MODIFICAR SIST. DE LEVANTE	04/02/2005	10,005.00	C14-1313	24	642
19504	701355 REP. DE MOFLE	04/02/2005	2,146.57	C14-1313	24	642
19505	700164 REP. DE BARRAS CARDAN	04/02/2005	3,910.00	C14-1319	24	642
19515	701438 REP. DE FRENOS DE CANASTILLA	04/02/2005	5,232.50	C14-1316	24	642
19516	702140 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN	04/02/2005	1,489.14	C14-1314	24	642
19520	700117 REP. DE MUELLES TRASERAS	04/02/2005	5,279.08	C14-1318	24	642
19523	700228 REP.DE MUELLES TRASEROS	04/02/2005	4,411.35	C14-1318	24	642
19524	702027 REP. DE MOFLE	04/02/2005	2,730.08	C14-1312	24	642
19525	701133 REPL. DE CAJA	04/02/2005	9,602.50	C14-1314	24	642
19526	700221 REPOS DE CHUMACERAS DEL EJE ESTAB	04/02/2005	7,087.27	C14-1318	24	642
19527	700318 REP.DE DIRECCION	04/02/2005	11,442.50	C14-1317	24	642
19530	701889 AFINACION DE MOTOR, BOMBA DE GASO	04/02/2005	11,482.75	C14-1314	24	642
19550	701674 REPOS DE CABLES DE BUJIAS	04/02/2005	1,978.00	C14-1314	24	642
19667	700684 REP. DE MOFLE	04/02/2005	2,022.74	C14-1329	24	642
19681	702292 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	5,809.80	C14-1331	24	642
19709	702141 REPOS DE PISO DE MADERA, BRIO A M	04/02/2005	22,975.87	C14-1331	24	642
	TOTAL		249,225.99
PROVEEDOR	118192 MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO
872	701700 RADIADOR DE CALEFACCION	08/02/2005	3,737.50	C14-1325	24	699
873	702056 REP. DE RADIADOR	08/02/2005	4,548.25	C14-1313	24	699
874	700984 REP. DE RADIADOR	08/02/2005	4,363.10	C14-1310	24	699
875	701845 REP. DE RADIADOR Y BULBO	08/02/2005	2,485.15	C14-1308	24	699
	TOTAL		15,134.00
PROVEEDOR	118194 PEREZ SILVA DANIEL
2246	700890 REP. DE MARCHA	04/02/2005	1,483.50	C14-1303	24	643
2247	701904 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,399.55	C14-1309	24	643
2248	701195 REPOS DE BOMBA DE AGUA	04/02/2005	3,312.00	C14-1310	24	643
2249	701195 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,566.30	C14-1302	24	643
2250	701743 REP. DE  MARCADORES DE GASOLINA	04/02/2005	3,277.50	C14-1311	24	643
2254	70513 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	2,205.70	C14-1328	24	643
2267	701237 REP. DE CILINDRO DE FRENOS	04/02/2005	885.50	C14-1333	24	643
2269	701799 LIMPIEZA DE RADIADOR Y ANTICONGEL	04/02/2005	241.50	C14-1333	24	643
	TOTAL		14,371.55
PROVEEDOR	118198 TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONS	O
9290	701223 REP. DE ALTERNADOR	07/02/2005	2,788.75	C14-1284	24	687
9297	701332 REP. DE ALTERNADOR	07/02/2005	3,409.75	C14-1274	24	687
9298	701510 REP. DE CORTO DE MOTOVENTILADORES	07/02/2005	5,060.00	C14-1274	24	687
9300	701539 REP. DE MARCADORESQ	07/02/2005	7,532.50	C14-1274	24	687
9302	701316 REPARACION DE ALTERNADOR	07/02/2005	4,232.00	C14-1279	24	687
9303	701521 REPOS DE MARCHA	07/02/2005	4,255.00	C14-1274	24	687
9307	701530 REP. DE MARCADORES	07/02/2005	7,935.00	C14-1295	24	687
9308	702237 REP. DE LUCES, INTERMITENTES, EST	07/02/2005	7,486.50	C14-1294	24	687
9313	701149 REP. DE MARCHA	07/02/2005	1,909.00	C14-1296	24	687
9314	700415 REP. DE ESTROBOS Y LUCES DELANTER	07/02/2005	9,027.50	C14-1296	24	687
9316	70636 REP. DE LUCES Y TORRETA	07/02/2005	4,416.00	C14-1296	24	687
9325	701237 REP. DE LUCES	07/02/2005	3,869.75	C14-1309	24	687
9326	702305 REPOS DE 2 FOCOS DE ESTROBOS	07/02/2005	3,392.50	C14-1311	24	687
9328	701049 REP. DE SIST DE CARGA	07/02/2005	3,576.50	C14-1319	24	687
9346	701531 REP DE MARCADORES	07/02/2005	7,814.25	C14-1330	24	687
	TOTAL		76,705.00
PROVEEDOR	118205 FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA
1392	701436 REP. DE MEDIO MOTOR	04/02/2005	87,515.58	C14-1300	24	644
1419	700251 REP. DE DIREFENCIAL	04/02/2005	22,958.60	C14-1292	24	644
1429	700308 REPOS DE CAMPANA DE MOTOR	04/02/2005	31,599.70	C14-1300	24	644
1433	700386 REP. DE GUSANO DE TORNAMESA	04/02/2005	30,442.80	C14-1307	24	644
1440	700239 REP. DE DIFERENCIAL	04/02/2005	22,793.00	C14-1290	24	644
1441	700471 REP. DE TOMA DE FUERZA	04/02/2005	15,042.00	C14-1292	24	644
1442	700136 REP. DE INYECTORES Y BAMBA DE INY	04/02/2005	22,354.33	C14-1292	24	644
1444	701116 REP DE TRANSMISION, CLUTCH, CAMPA	04/02/2005	58,915.65	C14-1293	24	644
1445	701436 REPOS DE INYECTORES	04/02/2005	45,321.48	C14-1296	24	644
1447	702025 REP. DE PISTON INT. DE MANO DE CH	04/02/2005	29,905.75	C14-1296	24	644
	TOTAL		366,848.89
PROVEEDOR	118206 CASTRO NAVA MIGUEL
4300	701550 REP. DE TRANSMISION	04/02/2005	21,850.00	C14-1225	24	645
4301	701512 MOTOR,CREMALLERA,BOMBA DIRECCION	04/02/2005	37,139.25	C14-1262	24	645
4312	700762 REPOS. DE BOMBA DE FREMOS Y SELLO	04/02/2005	3,922.65	C14-1228	24	645
4318	701739 AFINACION DE MOTOR, VALVULA Y BAL	04/02/2005	9,020.60	C14-1229	24	645
4322	701477 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	3,323.50	C14-1229	24	645
4323	700822 ALTERNADOR	04/02/2005	2,185.00	C14-1261	24	645
4324	701979 LINEAS GASOLINA,FILTROS	04/02/2005	9,714.05	C14-1261	24	645
4325	701489 REP. DE MARCHA Y FRENOS	04/02/2005	5,471.70	C14-1240	24	645
4326	701690 REP. DE BOBINA, LAVADO DE INY,	04/02/2005	3,864.00	C14-1237	24	645
4331	701660 REPOS DE CREMALLERA, 2 TERMINALES	04/02/2005	13,128.40	C14-1274	24	645
4337	700939 HIDROBOSTER	04/02/2005	9,094.20	C14-1264	24	645
4338	700939 MANGUERA PRESION	04/02/2005	2,070.00	C14-1264	24	645
4342	700760 REP. DE CADENA DE TIEMPO Y ENGRAN	04/02/2005	4,494.20	C14-1289	24	645
4346	701801 REPOS. DE BANDA DE TIEMPO CON POL	04/02/2005	8,430.65	C14-1283	24	645
4347	701306 REPOS. DE BALEROS TRASEROS	04/02/2005	3,153.30	C14-1289	24	645
	TOTAL		136,861.50
PROVEEDOR	118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR
743	701795 REPOS DE MARCHA, SWITCH DE ENCEND	04/02/2005	7,705.00	C14-1289	24	646
744	702289 SOLDAR Y REF. BASE CANASTILLA	04/02/2005	13,340.00	C14-1298	24	646
745	702299 REP. DE CANASTILLA	04/02/2005	10,005.00	C14-1293	24	646
746	700315 REP. DE CUARTO, POLVERA LADO DERC	04/02/2005	6,198.50	C14-1290	24	646
747	701871 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	04/02/2005	8,533.00	C14-1298	24	646
748	702300 REP. DE CANASTILLA	04/02/2005	10,005.00	C14-1306	24	646
749	702135 REP. DE ALTERNADOR Y MARCHA	04/02/2005	5,462.50	C14-1297	24	646
750	701854 REPOS DE TANQUE RESUPERADOR DE AG	04/02/2005	2,403.50	C14-1299	24	646
751	702093 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	04/02/2005	7,268.00	C14-1299	24	646
	TOTAL		70,920.50
PROVEEDOR	118223 GARZA LOZANO ADOLFO
19725	700422 ACUMULADOR	04/02/2005	1,347.80	C14-1248	24	647
19726	702029 ACUMULADOR	04/02/2005	1,181.29	C14-1245	24	647
19727	700110 ACUMULADOR	04/02/2005	1,483.37	C14-1250	24	647
19728	701191 ACUMULADOR	04/02/2005	1,483.37	C14-1245	24	647
19729	701514 ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1245	24	647
19730	701537 ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1245	24	647
19733	702135 ACUMULADOR	04/02/2005	1,181.29	C14-1244	24	647
19737	701663 ACUMULADOR	04/02/2005	834.39	C14-1251	24	647
19740	701848 ACUMULADOR	04/02/2005	834.05	C14-1247	24	647
19741	700023 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	3,073.42	C14-1292	24	647
19742	700186 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	3,073.42	C14-1324	24	647
19743	700343 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	3,073.42	C14-1281	24	647
19744	701242 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,181.29	C14-1279	24	647
19745	702084 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,181.29	C14-1281	24	647
19746	702064 REPOSM DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1280	24	647
19747	701891 REPOS. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1285	24	647
19748	701496 REPOS. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1282	24	647
19749	701028 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1280	24	647
19750	701528 REP. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1280	24	647
19854	701796 REP. DE FRENOS	04/02/2005	3,130.62	C14-1279	24	647
19855	700713 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,593.27	C14-1279	24	647
19856	701701 REP. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,593.27	C14-1279	24	647
19857	701999 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,593.27	C14-1322	24	647
19858	701840 REP. DE FRENOS	04/02/2005	1,403.00	C14-1274	24	647
19859	701833 REP. DE FRENOS	04/02/2005	1,403.00	C14-1274	24	647
19860	701712 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,399.55	C14-1274	24	647
19861	70491 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,432.89	C14-1281	24	647
19862	701288 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,483.37	C14-1289	24	647
19863	701754 REPOS DE 2 ACUMULADORES	04/02/2005	3,300.80	C14-1279	24	647
19864	702072 REP. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1280	24	647
19866	700472 REPOS. DE ACUMULADOR	04/02/2005	3,073.42	C14-1281	24	647
19867	701489 REPOS DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,181.29	C14-1282	24	647
19868	701170 REPOS. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,593.27	C14-1281	24	647
19869	701491 REPOS DE BATERIA	04/02/2005	1,517.09	C14-1282	24	647
19870	702103 REPOS. DE ACUMULADOR	04/02/2005	1,517.09	C14-1285	24	647
19871	701712 REP. DE CABLE DE MARCHA	04/02/2005	549.70	C14-1279	24	647
	TOTAL		59,830.02
PROVEEDOR	118226 AUTOMOTRIZ BUSTA,S.A.DE C.V.
1585	701859 REP. DE TAPICERIA	07/02/2005	10,235.00	C14-1296	24	688
	TOTAL		10,235.00
PROVEEDOR	118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL
3541	ACEITE HID.	07/02/2005	37,087.50	OC0-6466	24	689
3705	ACEITE	07/02/2005	14,720.00	OC0-9090	24	689
3712	ACEITE HIDRAULICO	07/02/2005	45,277.57	OC0-8691	24	689
	TOTAL		97,085.07
PROVEEDOR	118241 OCHOA PEREZ CAYETANO
907	701207 AFINCION DE MOTOR Y FRENOS	04/02/2005	3,445.40	C14-1279	24	648
908	701832 AFINACICON  T REP. DE FRENOS	04/02/2005	3,445.40	C14-1279	24	648
909	701299 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	04/02/2005	3,445.40	C14-1279	24	648
910	701232 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	04/02/2005	3,445.40	C14-1279	24	648
911	701279 AFINACION DE MOTOR	04/02/2005	1,738.80	C14-1282	24	648
912	700416 REP. DE MARCHA Y AFINACION DE MOT	04/02/2005	4,774.80	C14-1281	24	648
913	700416 REPOS DE ARO DENTADO	04/02/2005	2,507.00	C14-1281	24	648
914	700416 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	04/02/2005	3,128.00	C14-1281	24	648
915	700760 REP. DE FRENOS	04/02/2005	5,846.03	C14-1282	24	648
918	701212 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FRENO	04/02/2005	11,180.30	C14-1279	24	648
920	701956 AFINACION DE MOTOR, REPOS DE DIST	04/02/2005	17,178.70	C14-1301	24	648
	TOTAL		60,135.23
PROVEEDOR	118257 LAZO CANTU FRANCISCO
338	701966 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	04/02/2005	10,834.25	C14-1309	24	649
345	70492 REP. DE FRENOS	04/02/2005	3,653.41	C14-1320	24	649
348	701311 REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR PO	11/02/2005	3,713.87	C14-1333	1	54508
351	701892 AFINACION DE MOTOR	11/02/2005	1,921.56	C14-1341	1	54508
352	701798 LIMPIEZA DE RAIADOR Y ANTICONGELA	11/02/2005	952.20	C14-1333	1	54508
353	700974 AFINACION DE MOTOR	11/02/2005	1,870.60	C14-1350	1	54508
354	701213 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE ACEL	11/02/2005	2,130.66	C14-1333	1	54508
357	701321 REP. DE TRANSMISIONQ	11/02/2005	11,671.33	C14-1359	1	54508
366	701891 AFINACION DE MOTOR	11/02/2005	1,916.99	C14-1352	1	54508
367	701448 REP. DE MARCHA Y RELEVADOR Y AFIN	11/02/2005	4,246.70	C14-1332	1	54508
372	701204 AFINACION DE MOTOR, FRENOS Y LUCE	11/02/2005	5,555.41	C14-1337	1	54508
374	702103 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	11/02/2005	9,242.32	C14-1356	1	54508
378	700179 REP. DE SUSP. BOMBA HID. Y CJA DE	11/02/2005	23,645.70	C14-1361	1	54508
382	701949 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	11/02/2005	599.36	C14-1365	1	54508
388	701204 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y REP.	11/02/2005	9,511.17	C14-1372	1	54508
389	701053 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	11/02/2005	8,668.16	C14-1371	1	54508
392	70789 CAMB. DE ACE. Y FILTRO, RECT DISC.	11/02/2005	3,123.48	C14-1377	1	54508
393	701827 REPOS DE BANDAS, TERMOSTATO Y DEP	11/02/2005	3,072.42	C14-1371	1	54508
394	701467 AF. DE MOTOR, REP. FRENOS Y BALER	11/02/2005	10,122.45	C14-1376	1	54508
396	702199 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	11/02/2005	7,261.07	C14-1376	1	54508
398	701246 REPOS DE CRU. B.CARDAN, FUGA ACE.	11/02/2005	12,031.21	C14-1379	1	54508
	TOTAL		135,744.32
PROVEEDOR	120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.	V.
70	PUBL. GZA SADA EN 10 MIN. EN SEGURIDAD D	21/02/2005	12,600.00	N67-0228	1	54736
72	PUBL. GZA SADA EN 10 MIN. EN SEGURIDAD D	21/02/2005	12,600.00	N67-0228	1	54736
68393	PUBL. ESP.CULTURALES, DEPORTES, PASOS A	21/02/2005	3,881.25	N67-0199	1	54736
68401	PUBL. ESP.CULTURALES, DEPORTES, PASOS A	21/02/2005	34,500.00	N67-0199	1	54736
68550	PUBL. AQUI TENEMOS LA SILLA Y MTY ANTIGU	21/02/2005	28,566.00	N67-0256	1	54736
68621	PUBL. GZA SADA EN 10 MIN. EN SEGURIDAD D	21/02/2005	41,400.00	N67-0228	1	54736
68650	PUBL. GZA SADA EN 10 MIN. EN SEGURIDAD D	21/02/2005	9,315.00	N67-0228	1	54736
68717	PUBL. AQUI TENEMOS LA SILLA Y MTY ANTIGU	21/02/2005	10,580.00	N67-0256	1	54736
	TOTAL		153,442.25
PROVEEDOR	120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A	. C.V.
29365	103 SPOTS OBRAS  MPALES.	04/02/2005	460,000.00	N67-0108	24	650
29366	98 SPOTS PUB, 408 ANIV MTY	04/02/2005	425,500.00	N67-0109	24	650
29367	93 SPOTS DE PUBL. FESTEJO ANIV 16 SEP.	04/02/2005	402,500.00	N67-0110	24	650
29369	74 SPOTS ANUNC. OBRAS PUBLICAS	04/02/2005	322,000.00	N67-0111	24	650
29484	SPOTS PUBL. VICE LA INDEPENDENCIA Y  MTY	04/02/2005	195,099.80	N67-0057	24	650
30138	19 SPOTS CAM. 408 ANIV. FIESTAS MTY	04/02/2005	82,894.20	N67-0112	24	650
30139	19 SPOTS 408 ANIV. FIESTAS MTY	04/02/2005	81,021.64	N67-0113	24	650
30365	PUBL. DEV. BUSTO ARMANDO MANZANERO	04/02/2005	287,500.00	P95-0453	24	650
30924	SPOTS DE PRE INFORME CANAL 12 Y 64 Y RAD	10/02/2005	517,500.00	N67-0196	24	711
194113	SPOTS PUBL. OBRAS MPALES	10/02/2005	184,002.30	N67-0102	24	711
194114	SPOTS PRE INFORME CANAL 12 Y 64 Y RADIO	10/02/2005	184,005.41	N67-0196	24	711
194115	336 SPOTS PUBLICIDAD VIDE TU INDEP. VIVE	10/02/2005	183,992.64	N67-0104	24	711
194125	SPOTS PUBL. OBRAS MPALES	10/02/2005	138,000.00	N67-0105	24	711
194292	SPOTS PRE INFORME CANAL 12 Y 64 Y RADIO	10/02/2005	34,155.00	N67-0196	24	711
195029	22 SPOTS. PUBL. 408 ANIV. MTY	10/02/2005	35,526.08	N67-0106	24	711
195033	22 SPOTS. PUBL. 408 ANIV. MTY	10/02/2005	34,723.56	N67-0107	24	711
	TOTAL		3,568,420.63
PROVEEDOR	120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.
21972	PUBL. PRE CAMP. Y POST CAMP. INFORME	21/02/2005	345,000.00	N67-0244	1	54737
22191	PUBL. PRE CAMP. Y POST CAMP. INFORME	07/02/2005	345,000.00	N67-0244	1	54372
	TOTAL		690,000.00
PROVEEDOR	120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GON	ZALEZ
20770	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS	01/02/2005	125,299.59	W70-0316	1	54305
21012	ATENC. PAC. AFIL A SERV. MED.	01/02/2005	7,180.85	W70-0369	1	54305
21013	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS	01/02/2005	547,218.58	W70-0443	1	54305
21077	ATENC. A PAC. AFIL S SERV. MEDICOS	01/02/2005	82,025.24	W70-0451	1	54305
21294	ATENC. PAC. AFIL A SERV. MED.	01/02/2005	3,387.00	W70-0369	1	54305
21295	ATENC. PAC. AFIL A SERV. MED.	01/02/2005	15,631.00	W70-0369	1	54305
	TOTAL		780,742.26
PROVEEDOR	120867 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA	U.A.N.L
401	1ER. PROYECTO Y EST. ADM. PUBL. MPAL.	15/02/2005	50,075.00	C55-0606	1	54583
427	EST. OP. CIUDADANA FUNC. ADM. PUBLICA	15/02/2005	50,000.00	C55-0572	1	54583
	TOTAL		100,075.00
PROVEEDOR	120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.
355183	PUBL. DIF DE MTY	21/02/2005	9,806.00	L67-0587	1	54738
355184	PUBL. GZA SADA EN 10 MJIN.	21/02/2005	24,515.33	N67-0293	1	54738
356974	PUBL. FE DE ERRATAS	21/02/2005	9,840.00	N67-0293	1	54738
356975	PUBL. EN CARTELERA REGIA	21/02/2005	17,712.00	N67-0288	1	54738
357059	PUBL. VARIAS PUBL. OBRA PUBLICA EN EUG.	21/02/2005	48,000.00	N67-0293	1	54738
357082	PUBL. TENEMOS LISTO SU LUGAR SUP. ESPECI	21/02/2005	50,673.00	N67-0293	1	54738
357083	PUBL. EL JUEGO MAS IMPORTANTE CONTINUA	21/02/2005	60,955.00	N67-0293	1	54738
357086	PUBL. AQUI TENEMOS LA SILLA SIP. ESPECIA	21/02/2005	59,173.00	N67-0293	1	54738
357095	PUBL. DIF DE MTY	21/02/2005	9,806.00	L67-0587	1	54738
357096	PUBL. 2 CAMP. EN MTY TRAB. P/Q LAS U/LUC	21/02/2005	49,030.66	N67-0293	1	54738
357097	PUBL. MTY TRAB, PARA QUE LAS UNICAS LUCE	21/02/2005	24,515.33	N67-0293	1	54738
357811	PUBL. DIF DE MTY	21/02/2005	8,856.00	L67-0587	1	54738
	TOTAL		372,882.32
PROVEEDOR	121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.
7162	PUBL. REGIO DEPORTES DE ACCIONES ADMVAS.	04/02/2005	115,000.00	P95-0551	24	652
	TOTAL		115,000.00
PROVEEDOR	121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO
3239	PAG. PUBL. LA SILLA, VAMOS RAYADOS, GZA	04/02/2005	11,500.00	N67-0232	24	653
3240	PAG. PUBL. LA SILLA, VAMOS RAYADOS, GZA	04/02/2005	11,500.00	N67-0232	24	653
3249	PAG. PUBL. LA SILLA, VAMOS RAYADOS, GZA	04/02/2005	11,500.00	N67-0232	24	653
3251	PAG. PUBL. LA SILLA, VAMOS RAYADOS, GZA	04/02/2005	11,500.00	N67-0232	24	653
3254	PAG. PUBL. TENEMOS LISTO SU LUGAR	04/02/2005	11,500.00	N67-0268	24	653
	TOTAL		57,500.00
PROVEEDOR	121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.
11084	PUBL TOCADA CON CELSO PINA POLICIA	25/02/2005	2,760.00	N67-0289	1	54898
12078	COND. FAM DE POLICIA MOTORIZADA SR. JOSE	25/02/2005	8,804.40	N67-0220	1	54898
12079	COND. FAM DE POLICIA MOTORIZADA SR. JOSE	25/02/2005	8,804.40	N67-0286	1	54898
12837	PUBL TOCADA CON CELSO PINA DEPORTES	25/02/2005	3,312.00	N67-0289	1	54898
12869	PUBL TOCADA CON CELSO PINA LOCAL	25/02/2005	13,703.40	N67-0289	1	54898
12870	PUBL TOCADA CON CELSO PINA LOCAL	25/02/2005	3,312.00	N67-0289	1	54898
12878	PUBL TOCADA CON CELSO PINA POLICIA	25/02/2005	3,312.00	N67-0289	1	54898
14068	PUBL. FERIA DEL TRABAJO	25/02/2005	8,804.40	N67-0290	1	54898
14069	AVISO CAMP. VACUNACION METROPOLI	25/02/2005	8,804.40	N67-0295	1	54898
14072	PUBL. CIERRE AV. EUGENIO GZA SADA	25/02/2005	27,513.75	L67-0599	1	54898
14225	PUBL. FERIA DEL TRABAJO	25/02/2005	8,804.40	N67-0290	1	54898
14685	PUBL. FERIA DEL TRABAJO	25/02/2005	8,804.40	N67-0290	1	54898
14686	AVISO CAMP. VACUNACION METROPOLI	25/02/2005	13,206.60	N67-0295	1	54898
14941	PUBL. APERTURA AV. EUGENIO GZA SADA	25/02/2005	44,022.00	L67-0599	1	54898
15486	SUSC. ANUAL PERIODICO MILENIO	25/02/2005	1,500.00	L67-0598	1	54898
15523	PUB. COMUNIDAD GRAL. METROPOLITANA	25/02/2005	8,804.40	L67-0589	1	54898
15864	PUBL. 1 EL JUEGO MAS IMPORTANTE CONTINUA	25/02/2005	28,750.00	N67-0292	1	54898
15867	PUBL. TENEMOS LISTOS SU LUGAR RAYADOS	25/02/2005	13,800.00	N67-0292	1	54898
15897	INSECION LOGOTIPO 65000 POSTERS FINAL MT	25/02/2005	172,500.00	N67-0292	1	54898
16830	CAMP. IMP. PREDIAL	25/02/2005	13,206.60	L67-0603	1	54898
17123	CAMP. IMP. PREDIAL	25/02/2005	39,619.80	L67-0603	1	54898
17560	CAMP. IMP. PREDIAL	25/02/2005	13,206.60	L67-0603	1	54898
17663	CAMP. IMP. PREDIAL	25/02/2005	26,413.20	L67-0603	1	54898
17817	CONDOLENCIAS FAM VICENTE TELLEZ	25/02/2005	13,206.60	L67-0589	1	54898
17823	CONDOLENCIAS FAM JUVENTINO GONZALEZ	25/02/2005	13,206.60	L67-0589	1	54898
18131	PUBL. PERIODICO CAMP. PREDIAL	25/02/2005	77,038.50	N67-0313	1	54898
18471	SUSC. MILENIO DIARIO ANUAL	25/02/2005	1,500.00	L67-0616	1	54898
18472	SUSC. ANUAL MILENIO DIARIO	25/02/2005	1,500.00	L67-0616	1	54898
18473	SUSC. ANUAL EXTRA MATUTINO	25/02/2005	1,440.00	L67-0616	1	54898
18474	SUSC. EXTRA VESPERTINO	25/02/2005	1,248.00	L67-0616	1	54898
18616	PUBL. IMPUESTO PREDIAL	25/02/2005	13,206.60	L67-0625	1	54898
32145	PAG. PUBL. MTY CONTAMOS TODOS	25/02/2005	79,120.00	N67-0301	1	54898
	TOTAL		683,235.05
PROVEEDOR	121656 RENDON TORRES ELIAS
346	PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW	15/02/2005	1,035.00	J14-2278	1	54589
352	PRES ART. ELIAS RENDON TORRES MAS SONIDO	15/02/2005	1,150.00	J14-2264	1	54589
353	PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW	15/02/2005	1,035.00	J14-2297	1	54589
357	PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW	15/02/2005	1,035.00	J14-2312	1	54589
	TOTAL		4,255.00
PROVEEDOR	121663 BAEZ MALDONADO LUCINA
56	PRES ART. ROSALINDA MALDONADO	15/02/2005	632.50	J14-2161	1	54590
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA
45	PRES ART. ROCIO BAEZ	15/02/2005	632.50	J14-2137	1	54591
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR
717	PRES ART. VAQUERO LOCO	15/02/2005	920.00	J14-2160	1	54592
740	PRES ART. ANIMALOCOS	15/02/2005	920.00	J14-2305	1	54592
748	PRES ART. VAQUEROS LOCOS	15/02/2005	1,035.00	J14-2301	1	54592
749	PRES ART. ANIMALOCOS	15/02/2005	920.00	J14-2300	1	54592
750	PRES ART. PAYALOCOS	15/02/2005	920.00	J14-2302	1	54592
	TOTAL		4,715.00
PROVEEDOR	121774 ASOC.DE ATLET.DEL EDO.DE N.L.A.C	.
774	AFILIACION EQ. REP. DE DEPORTES ANO 2005	15/02/2005	3,000.00	C64-0657	1	54596
	TOTAL		3,000.00
PROVEEDOR	121798 JIMENEZ HERRERA LUIS
358	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2276	1	54597
359	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2277	1	54597
360	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2280	1	54597
361	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2282	1	54597
362	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2281	1	54597
363	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENES	15/02/2005	2,587.50	J14-2284	1	54597
365	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2291	1	54597
367	PRES ART. GPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	4,887.50	J14-2298	1	54597
370	PRES. ART. GRUPO HERMANOS JIMENEZ	15/02/2005	2,587.50	J14-2314	1	54597
	TOTAL		25,587.50
PROVEEDOR	121811 CAVAZOS CAVAZOS GISELA
537	PRES ART. GPO TEATRAL ESCENA	15/02/2005	1,035.00	J14-2311	1	54598
	TOTAL		1,035.00
PROVEEDOR	121856 CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.A.	DE C.V.
4223	SPOTS PUB. ANIV MTY 408, VIVE TU INDEPEN	21/02/2005	120,861.09	N67-0065	1	54739
4224	SPOTS PUB. ANIV MTY 408, VIVE TU INDEPEN	21/02/2005	122,036.85	N67-0065	1	54739
5564	24 SPOTS. PUBL. 1ER INFORME  CANAL 2	21/02/2005	117,152.80	N67-0177	1	54739
6172	TRANSM CAPM. 1ER INFORME	22/02/2005	230,000.00	N67-0188	1	54740
6173	TRANSM CAPM. 1ER INFORME	22/02/2005	143,613.15	N67-0188	1	54740
6416	SPOTS 60 EMERGENCIA Y PRE CAMP. 1ER INF.	22/02/2005	125,489.73	N67-0197	1	54740
6735	SPOTS 60 EMERGENCIA Y PRE CAMP. 1ER INF.	22/02/2005	83,638.35	N67-0197	1	54740
7902	SERV. TRANSM. SPOTS SIST. VIAL MTY	22/02/2005	274,792.50	N67-0277	1	54740
	TOTAL		1,217,584.47
PROVEEDOR	121898 TELLEZ PALACIOS OVERNIL
407	PRES ART. GPO GARRAFON Y SUS 5 MONEDAS	15/02/2005	2,587.50	J14-2270	1	54600
410	PRES ART. GPO GARRAFON Y SUS 5 MONEDAS	15/02/2005	2,587.50	J14-2181	1	54600
411	PRES ART. GPO GARRAFON Y SUS 5 MONEDAS	15/02/2005	2,587.50	J14-2115	1	54600
	TOTAL		7,762.50
PROVEEDOR	121905 ENCINIA GARCIA MA.MARCOS
133	PRES ART. GPO RECOMPENZA  NORTENA	15/02/2005	2,587.50	J14-2279	1	54601
137	PRES ART. GPO RECOMPENZA	15/02/2005	2,587.50	J14-2310	1	54601
	TOTAL		5,175.00
PROVEEDOR	122372 URSAL COMUNICACION, S.C.
718	PROD. REAL. SPOTS APERTURA EUGENIO GARZA	04/02/2005	103,500.00	N67-0224	24	654
719	PROD. REAL. SPOTS APERTURA EUGENIO GARZA	04/02/2005	69,000.00	N67-0224	24	654
740	RTA. CAM. DIG. SESION DE CABILDO	28/02/2005	4,025.00	N67-0285	24	747
741	RTA. CAM. DIG. SESION DE CABILDO	28/02/2005	4,025.00	N67-0285	24	747
	TOTAL		180,550.00
PROVEEDOR	122408 ASOC.DE NATACION DEL EDO.DE N.L.	A.C.
00RX1053	REEXPEDICION DE CHEQUE 44791	28/02/2005	1,600.00	C88-0682	1	54951
	TOTAL		1,600.00
PROVEEDOR	122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	, SA.
1576	RECC. TRANS. Y DISP.  RESIDUOS DOM. MPIO	04/02/2005	9,186,907.33	C03-0321	24	655
	TOTAL		9,186,907.33
PROVEEDOR	122652 TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO
246	PRES. ART. PANQUEROKE	15/02/2005	1,840.00	J14-2323	1	54603
	TOTAL		1,840.00
PROVEEDOR	122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.
1609	DONATIVO FEBRERO 2005	24/02/2005	40,000.00	E63-0508	1	54766
	TOTAL		40,000.00
PROVEEDOR	122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO
58	PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS	15/02/2005	920.00	J14-2309	1	54606
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALI	Z
163	PRES ART. SHOW NICK	15/02/2005	287.50	J14-2135	1	54607
170	PRES ART. SHOW NICK	15/02/2005	287.50	J14-2151	1	54607
174	PRES ART. SHOW NICK	15/02/2005	287.50	J14-2162	1	54607
195	PRES ART. SHOW NICK	15/02/2005	287.50	J14-2307	1	54607
196	PRES ART. SHOW NICK	15/02/2005	287.50	J14-2308	1	54607
	TOTAL		1,437.50
PROVEEDOR	123307 CONSTRUCTORA JOMABE, SA.
1357	APL. ZARPEO, AFINE Y REP. DE PERFILES DE	28/02/2005	17,206.87	C14-1331	24	748
	TOTAL		17,206.87
PROVEEDOR	123309 VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, SA.
726	IMPAC.VIAL B.SATELITE	07/02/2005	69,000.00	C55-0504	24	692
	TOTAL		69,000.00
PROVEEDOR	125008 URDIALES ARCEO DELIA JUDITH
334	PRES ART. LAURA ELIZABETH	15/02/2005	632.50	J14-2303	1	54608
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A	.
6400	ASES. FISCAL	28/02/2005	5,750.00	C88-0665	1	54956
	TOTAL		5,750.00
PROVEEDOR	125187 PEREZ LOPEZ JORGE ANTONIO
70	DIS. DE IMAGEN PROT. PEATON, CONDUCTO, P	04/02/2005	311,650.00	N67-0140	24	673
71	DIS. DE IMAGEN PROT. PEATON, CONDUCTO, P	04/02/2005	112,125.00	N67-0140	24	673
	TOTAL		423,775.00
PROVEEDOR	125343 COMERCIALIZADORA RAGAVI, S.A. DE	C.V.
9	PRES ART. GPO ESCENCIA NORTENA	15/02/2005	2,587.50	J14-2294	1	54611
18	PRES ART. GPO FLAMANTES DEL NORTE	15/02/2005	2,587.50	J14-2263	1	54611
	TOTAL		5,175.00
PROVEEDOR	125397 RESTAURANT EL ZARAPE, S.A. DE C.	V.
61210	APOYO DEPORTE EQ. RAYADOS DE MTY	08/02/2005	16,330.00	W70-0365	1	54377
61315	APOYO DEPORTE EQ. RAYADOS DE MTY	08/02/2005	17,250.00	W70-0449	1	54377
61374	APOYO DEPORTE EQ. RAYADOS DE MTY	08/02/2005	31,050.00	W70-0463	1	54377
	TOTAL		64,630.00
PROVEEDOR	125398 PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL
14	6 SPOTS. INFOMERCIALES 1ER INFORME	23/02/2005	22,425.00	N67-0238	1	54757
19	5 SPOTS CAMPANA 060	23/02/2005	14,256.55	N67-0238	1	54757
20	TRANSMISION EN VIVO PRIMER INFORME GOB.	23/02/2005	23,000.00	N67-0238	1	54757
21	5 SPOTS CAMP. CULTURAL	23/02/2005	9,315.00	N67-0238	1	54757
48	28 SPOTS PORM RAYADOS DE MTY	23/02/2005	17,388.00	N67-0300	1	54757
49	20 SPOTS PROM. RAYADOS DE MTY.	23/02/2005	12,420.00	N67-0284	1	54757
50	20 SPOTS PROM. RAYADOS DE MTY.	23/02/2005	12,420.00	N67-0284	1	54757
55	18 SPOTS INFORMERCIALES PRIMER INFORME	23/02/2005	45,999.96	N67-0238	1	54757
58	18 SPOTS DE PUBLICIDAD SISTEMA VIAL MTY	23/02/2005	11,178.00	L67-0584	1	54757
66	10 SPOTS CAMPANA 60	23/02/2005	11,799.00	N67-0284	1	54757
	TOTAL		180,201.51
PROVEEDOR	125399 GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTINA
6	PRES ART. LAURA ELIZABETH	15/02/2005	632.50	J14-2306	1	54612
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	125404 CONSULTORIA EN COMUNICACION POLI	TICA CPM, S	.C.
17	ESTUDIO OPIN.PUB.MJO.REC.MPALS.	25/02/2005	86,250.00	P95-0581	1	54911
18	CAPAC.PERS.R.HUMANOS	25/02/2005	23,000.00	P95-0580	1	54911
	TOTAL		109,250.00
PROVEEDOR	125405 SUAREZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS	SANTIAGO SE	BASTIAN
3	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2271	1	54614
5	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2272	1	54614
6	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2274	1	54614
7	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2265	1	54614
8	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2283	1	54614
9	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2273	1	54614
10	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2275	1	54614
11	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2293	1	54614
14	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2295	1	54614
15	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2296	1	54614
16	PRES ART. CIRCO SUAREZ	15/02/2005	2,300.00	J14-2299	1	54614
	TOTAL		25,300.00
PROVEEDOR	125407 ESTABLECIMIENTOS LUISIANA, S.A.	DE C.V.
22916	CENA DE CLAUSURA  DEL FORUM DE LAS CULT	24/02/2005	16,420.00	C64-0662	1	54780
	TOTAL		16,420.00
PROVEEDOR	214584 FACULTAD DE INGENERIA MECANICA Y	ELECTRICA
10000679	COMP.CH-54295 CURSO MTTO COMPUTADORAS	28/02/2005	1,300.00	10000679	500	1
	TOTAL		1,300.00
PROVEEDOR	125411 GRUPO INDUSTRIAL ESISA, S.A. DE	C.V.
1264	ASESORIA P/ATENCION A GRUPOS	07/02/2005	115,000.00	C55-0595	1	54375
	TOTAL		115,000.00
PROVEEDOR	125412 EVERTEK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
10301	PAP Y SUM COMP.	11/02/2005	1,560.02	P95-0574	1	54527
10302	PAP Y SUM COMP.	11/02/2005	1,667.50	P95-0574	1	54527
10303	PAP Y SUM COMP.	11/02/2005	1,628.95	P95-0574	1	54527
	TOTAL		4,856.47
	TOTAL GENERAL		$   63,172,149.11