| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110351 IMPRESOS SIFER,S.A.DE C.V. | |||||
| 22866 | IMP. POSTER PORG. MUNICIPIOS POR LA SALU | 26/01/2005 | $ 57,500.00 | F77-0111 | 1 | 54050 |
| 22890 | IMPRESION 9000 TRIPTICOS CONTROL NINO ES | 26/01/2005 | $ 59,570.00 | F77-0123 | 1 | 54050 |
| TOTAL | $ 117,070.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. | |||||
| 56679 | APOYO P/NEBULIZADOR, COLCHON NEUMATICO A | 26/01/2005 | $ 338.09 | C73-1132 | 1 | 54051 |
| 56700 | APOYO P/NEBULIZADOR, COLCHON NEUMATICO A | 26/01/2005 | $ 756.70 | C73-1132 | 1 | 54051 |
| 56749 | APOYO P/NEBULIZADOR, COLCHON NEUMATICO A | 26/01/2005 | $ 299.98 | C73-1132 | 1 | 54051 |
| TOTAL | $ 1,394.77 | |||||
| PROVEEDOR | 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 48687 | PAGO SERV. COPIADO A COLOR | 27/01/2005 | $ 6,122.58 | B90-0272 | 1 | 54205 |
| 49212 | PAGO SERV. COPIADO A COLOR | 27/01/2005 | $ 1,317.43 | B90-0273 | 1 | 54205 |
| 49456 | COPIAS Y ENG. INFORMES FINANCIEROS | 27/01/2005 | $ 2,602.09 | C88-0619 | 1 | 54205 |
| 49579 | SERV DE COPIADO REPORTES MENSUALES | 27/01/2005 | $ 1,272.50 | B90-0276 | 1 | 54205 |
| 49630 | COPIAS DE PLANOS DE DIVERSAS DIRECCIONES | 27/01/2005 | $ 3,166.00 | C15-0137 | 1 | 54205 |
| 49725 | IMPRESIONES Y ENGARGOLADO DE MODF. PRESU | 27/01/2005 | $ 36,814.04 | C88-0635 | 1 | 54205 |
| TOTAL | $ 51,294.64 | |||||
| PROVEEDOR | 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 237467 | APOYO RTA DE CILINDRO DE OXIGENO ASIST. | 26/01/2005 | $ 200.00 | C73-1136 | 1 | 54052 |
| 237819 | OXIGENO MEDICINAL PS. DE SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 8,665.01 | W70-0450 | 1 | 54052 |
| 238004 | OXIGENO MEDICINAL PS. DE SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 13,117.87 | W70-0450 | 1 | 54052 |
| TOTAL | $ 21,982.88 | |||||
| PROVEEDOR | 111072 COPIMEX DE MONTERREY, S.A. DE C.V | . | ||||
| 17720 | SERV DE COPIADO OFNA PASAPORTES | 26/01/2005 | $ 28,669.71 | C55-0530 | 1 | 54053 |
| TOTAL | $ 28,669.71 | |||||
| PROVEEDOR | 112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NOR | TE,S.A.DE | C.V. | |||
| 77152 | COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,100.00 | OC0-8595 | 1 | 54223 |
| 77761 | COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,200.00 | OC0-8595 | 1 | 54223 |
| 77909 | COMBUSTIBLES | 28/01/2005 | $ 51,200.00 | OC0-7800 | 1 | 54223 |
| 78212 | DIESEL | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-7722 | 1 | 54223 |
| 78321 | CONSUMO COMBUSTIBLES | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8282 | 1 | 54223 |
| 78386 | COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8595 | 1 | 54223 |
| 78452 | CONSUMO COMBUSTIBLES | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8284 | 1 | 54223 |
| 78523 | COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8595 | 1 | 54223 |
| 78569 | CONSUMO COMBUSTIBLES | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8284 | 1 | 54223 |
| 78673 | COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,300.01 | OC0-8594 | 1 | 54223 |
| 78795 | CONSUMO DIESEL | 28/01/2005 | $ 51,500.00 | OC0-8997 | 1 | 54223 |
| 78853 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 20,600.00 | OC0-9101 | 1 | 54223 |
| 78949 | CONSUMO DIESEL | 28/01/2005 | $ 51,500.00 | OC0-9156 | 1 | 54223 |
| 79117 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 51,500.00 | OC0-9648 | 1 | 54223 |
| 79357 | CONSUMO DIESEL | 28/01/2005 | $ 51,600.01 | OC1-0270 | 1 | 54223 |
| TOTAL | $ 739,300.08 | |||||
| PROVEEDOR | 112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MED | ICAMENTOS, | S.A.DE | |||
| 104115 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 26/01/2005 | $ 1,450.00 | C73-1002 | 1 | 54054 |
| 104449 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 26/01/2005 | $ 1,622.00 | C73-1114 | 1 | 54054 |
| TOTAL | $ 3,072.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112324 MEDIX DEL NORTE,S.A.DE C.V. | |||||
| 21543 | EQ. DE DIAG. ESTETOSCOPIOS BASCULAS P/AD | 26/01/2005 | $ 46,641.70 | F77-0121 | 1 | 54055 |
| TOTAL | $ 46,641.70 | |||||
| PROVEEDOR | 112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A. | |||||
| 2692 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1111 | 1 | 54056 |
| 2695 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 26/01/2005 | $ 300.00 | C73-1111 | 1 | 54056 |
| 2701 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 26/01/2005 | $ 600.00 | C73-1111 | 1 | 54056 |
| TOTAL | $ 1,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V. | |||||
| 4692 | APOYO AUXILIAR AUDITIVO CASO ASIST. SOCI | 26/01/2005 | $ 1,200.00 | C73-1109 | 1 | 54057 |
| TOTAL | $ 1,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112492 OVALLE GALLARDO SILVIA | |||||
| 8733 | APOYO CIRUGIAS CASOS ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 7,650.00 | C73-1116 | 1 | 54058 |
| 8734 | APOYO CIRUGIAS CASOS ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 7,223.00 | C73-1115 | 1 | 54058 |
| 8742 | APOYO CIRUGIAS CASOS ASIST. SOCIAL | 26/01/2005 | $ 2,736.00 | C73-1117 | 1 | 54058 |
| TOTAL | $ 17,609.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C | .V. | ||||
| 10000532 | COMP.CH-53948 DEDUC.PERC.VIAL 31/12/04 | 28/01/2005 | $ 7,830.00 | 10000532 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 7,830.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. | |||||
| 10000391 | COMP.CH-53949 DEDUC.PERC.VIAL 5/12/04 | 28/01/2005 | $ 8,345.00 | 10000391 | 500 | 1 |
| 10000546 | COMP.CH-53947 DEDUC.PERC.VIAL 16/12/04 | 28/01/2005 | $ 7,405.00 | 10000546 | 500 | 1 |
| 10000548 | COMP.CH-53946 DEDUC.PERC.VIAL 22/12/04 | 28/01/2005 | $ 11,808.75 | 10000548 | 500 | 1 |
| 10000552 | COMP.CH-53945 DEDUC.PERC.VIAL 8/12/04 | 28/01/2005 | $ 2,790.00 | 10000552 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 30,348.75 | |||||
| PROVEEDOR | 112639 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S | .A.C.V. | ||||
| 34317 | MATERIAL DE CURACION | 17/01/2005 | $ 1,700.00 | OC0-7344 | 1 | 53913 |
| 35038 | 2. AGUJAS HIPODERMICAS | 17/01/2005 | $ 500.00 | OC0-7541 | 1 | 53913 |
| TOTAL | $ 2,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA. | |||||
| 5187 | APOYO REALIZACION SERV. FUNENARIOS ASIST | 26/01/2005 | $ 500.00 | C73-1108 | 1 | 54059 |
| 5192 | APOYO REALIZACION SERV. FUNENARIOS ASIST | 26/01/2005 | $ 750.00 | C73-1108 | 1 | 54059 |
| 5196 | APOYO REALIZACION SERV. FUNENARIOS ASIST | 26/01/2005 | $ 1,500.00 | C73-1108 | 1 | 54059 |
| 5200 | APOYO REALIZACION SERV. FUNENARIOS ASIST | 26/01/2005 | $ 500.00 | C73-1108 | 1 | 54059 |
| 5207 | APOYO REALIZACION SERV. FUNENARIOS ASIST | 26/01/2005 | $ 750.00 | C73-1108 | 1 | 54059 |
| TOTAL | $ 4,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V. | |||||
| 4288 | 1 SUM E INST. DE ANUNCIO LUMINOSO | 24/01/2005 | $ 21,850.00 | OC1-0386 | 1 | 54006 |
| TOTAL | $ 21,850.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V. | |||||
| 50000782 | COMP.CH-53532 VALES AFEC.DEMOL.MDO.COLON | 31/01/2005 | $ 3,000.00 | 50000782 | 500 | 1 |
| 50000789 | COMP.CH-53033 VALES PERS.BAJOS REC. | 31/01/2005 | $ 280,000.00 | 50000789 | 500 | 1 |
| 50002491 | COMP.CH-53526 BONOS DESPENSA | 31/01/2005 | $ 10,000.00 | 50002491 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 293,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113082 TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE | |||||
| 3175 | 75 CENAS HAMBURGUESAS, PAPAS Y REFRESCO | 17/01/2005 | $ 2,803.12 | OC0-7524 | 1 | 53914 |
| 3177 | 1 SERVICIO INTEGRAL S/ESPECIFICIONES | 17/01/2005 | $ 17,496.10 | OC0-7958 | 1 | 53914 |
| 3183 | 4 PZ. RENTA DE JUEGOS INFANTILES INFLABL | 17/01/2005 | $ 2,070.00 | OC0-7624 | 1 | 53914 |
| 3189 | 1 SERV,INTEGRAL | 17/01/2005 | $ 4,938.10 | OC0-8322 | 1 | 53914 |
| 3248 | 60 CENAS | 17/01/2005 | $ 2,415.00 | OC0-8723 | 1 | 53914 |
| 3256 | 1 SERVICIO INTEGRAL | 17/01/2005 | $ 3,401.70 | OC0-9858 | 1 | 53914 |
| 3267 | RTA DE JUEGOS INFLABLES | 17/01/2005 | $ 1,196.00 | OC0-9260 | 1 | 53914 |
| 3268 | CENAS | 17/01/2005 | $ 1,811.25 | OC0-9765 | 1 | 53914 |
| TOTAL | $ 36,131.27 | |||||
| PROVEEDOR | 113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C. | V. | ||||
| 111621 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 316,980.20 | OC1-0184 | 1 | 54213 |
| 111623 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 324,251.70 | OC1-0185 | 1 | 54213 |
| TOTAL | $ 641,231.90 | |||||
| PROVEEDOR | 113098 INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT.SE | G.Y ADMON. | SA.CV. | |||
| 9943 | 5 BOLETOS PERFORADOS DE ESTACION | 17/01/2005 | $ 12,029.00 | OC0-7698 | 1 | 53915 |
| TOTAL | $ 12,029.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A. | |||||
| 44619 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 10/01/2005 | $ 2,700.00 | OC0-9641 | 24 | 581 |
| 44638 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 56,325.50 | OC0-9756 | 1 | 54214 |
| 44669 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 56,000.00 | OC0-9775 | 1 | 54214 |
| 44711 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 2,700.00 | OC0-9853 | 1 | 54214 |
| 44726 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 57,843.35 | OC0-9984 | 1 | 54214 |
| 44772 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 2,700.00 | OC1-0012 | 1 | 54214 |
| TOTAL | $ 178,268.85 | |||||
| PROVEEDOR | 113268 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. | |||||
| 46235 | FAC. LLAMADAS A TEL CEL. DEP. MUNICIPALE | 25/01/2005 | $ 20,686.20 | Y33-0643 | 1 | 54009 |
| 46236 | FAC. LLAMADAS A TEL CEL. DEP. MUNICIPALE | 25/01/2005 | $ 6,895.40 | Y33-0642 | 1 | 54009 |
| 46237 | TEL.CEL DIC-2004 | 20/01/2005 | $ 6,895.40 | Y33-0641 | 1 | 53937 |
| 47235 | GPS.SVT DIC-2004 | 20/01/2005 | $ 27,690.85 | Y33-0644 | 1 | 53937 |
| TOTAL | $ 62,167.85 | |||||
| PROVEEDOR | 113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY,A | .C. | ||||
| 2564 | APORTACION ANUAL ANO 2005 | 26/01/2005 | $ 5,400.00 | C88-0632 | 1 | 54060 |
| 20657 | REUNION PERSONAL ADMVO, DIF. SEC. PRESUP | 26/01/2005 | $ 8,200.00 | M95-0088 | 1 | 54060 |
| TOTAL | $ 13,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113384 CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C. | |||||
| 3697 | RTA DE SALON Y SERV. DE ALIMENTOS | 26/01/2005 | $ 18,400.00 | P95-0560 | 1 | 54061 |
| 3804 | RTA DE SALON Y SERV. DE ALIMENTOS | 26/01/2005 | $ 18,400.00 | P95-0561 | 1 | 54061 |
| TOTAL | $ 36,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE C | .V. | ||||
| 00-41778 | ATEN A PAC, AFILIAFOS A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 12,571.67 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 15318 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 501.88 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 15496 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 1,229.15 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 15635 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 5,501.82 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 15746 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 7,121.93 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 15828 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 1,165.80 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 37049 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 15,311.04 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 37218 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 28,637.71 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 37248 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 12,253.86 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 38704 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 8,595.41 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 38833 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 11,197.92 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39122 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 207,478.19 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39137 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 35,315.01 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39179 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 11,076.92 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39484 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 159,205.29 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39522 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 11,265.93 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 39589 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 25,629.71 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40369 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 20,897.73 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40441 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 28,696.39 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40587 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 198,189.96 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40652 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 29,371.85 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40907 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 8,571.78 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 40980 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 142,390.43 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 41232 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 83,952.69 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 41284 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 198,438.97 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 41373 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 133,814.32 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 41490 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 14,209.23 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41507 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 14,303.59 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41648 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 24,741.56 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41649 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 30,612.05 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41663 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 50,127.07 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 41850 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 658.93 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41893 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 30,118.86 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41899 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 8,263.23 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 41916 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 2,854.97 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 42612 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 13,235.60 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 42625 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 3,477.60 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 42684 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 2,552.56 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 42793 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 11,180.02 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 42897 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 4,918.53 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43167 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 10,670.49 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43198 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 61,049.85 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43468 | ATEN. A PAC. AFILIADOS A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 29,037.96 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43585 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 10,398.00 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43611 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 10,885.36 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43672 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 7,701.62 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43729 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 6,241.33 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43742 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 7,465.17 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43810 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 5,411.84 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| 43841 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 10,261.83 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43896 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 8,198.07 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43922 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 161,992.65 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 43937 | ATE, A PAC. DE SERV MEDICO | 26/01/2005 | $ 11,875.04 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 44077 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 10,572.35 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 44357 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 8,278.80 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 44376 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 10,202.99 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 64351 | ATEN. A PAC. DE SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 2,024.23 | W70-0239 | 1 | 54062 |
| 65690 | ATENCION A PAC. DEL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 2,866.25 | W70-0230 | 1 | 54062 |
| TOTAL | $ 1,984,770.99 | |||||
| PROVEEDOR | 113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.A | .DE C.V. | ||||
| 8839 | CONSECION RASTRO 27-31/12/04 | 04/01/2005 | $ 207,961.79 | P95-0570 | 1 | 53830 |
| 8920 | SERV. PUBL.RASTRO | 13/01/2005 | $ 208,841.97 | M95-0092 | 1 | 53844 |
| 8991 | CONSE.10-15-ENE-2005 | 20/01/2005 | $ 197,504.81 | M95-0093 | 1 | 53938 |
| 9065 | CONS.17-22-ENE-2005 | 27/01/2005 | $ 200,086.56 | M95-0094 | 1 | 54168 |
| TOTAL | $ 814,395.13 | |||||
| PROVEEDOR | 113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO | |||||
| 38838 | GENTAMICINA | 24/01/2005 | $ 580.00 | OC0-9506 | 24 | 584 |
| TOTAL | $ 580.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113473 SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD,S. | A.DE C.V. | ||||
| 35658 | SERV. TRASLADO DE VALORES | 17/01/2005 | $ 15,674.50 | OC0-9245 | 1 | 53917 |
| TOTAL | $ 15,674.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113483 HOSPITAL SANTA ENGRACIA,S.A.DE C. | V. | ||||
| 8761 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 1,564.00 | W70-0458 | 1 | 54157 |
| TOTAL | $ 1,564.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113522 GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.C. | |||||
| 19029 | HONOR.AUDITORIA DIC-2004 | 24/01/2005 | $ 32,775.00 | C88-0645 | 1 | 54003 |
| TOTAL | $ 32,775.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE | C.V. | ||||
| 1960 | APLICACION DE EXAMENES DE MANEJO | 27/01/2005 | $ 163,817.46 | C82-0199 | 1 | 54169 |
| TOTAL | $ 163,817.46 | |||||
| PROVEEDOR | 113650 JIMENEZ GUERRERO JOSE RAFAEL | |||||
| 107 | 5000 PLANTULAS SALVIA | 03/01/2005 | $ 19,000.00 | OC0-8371 | 24 | 579 |
| TOTAL | $ 19,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH | |||||
| 1219 | RTA DE SILLAS | 11/01/2005 | $ 793.50 | OC0-9812 | 24 | 582 |
| TOTAL | $ 793.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S. | A.DE C.V. | ||||
| 19571 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 326,165.35 | OC1-0182 | 1 | 54215 |
| 19572 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 278,986.51 | OC1-0181 | 1 | 54215 |
| 19712 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 32,683.06 | OC1-0181 | 1 | 54215 |
| TOTAL | $ 637,834.92 | |||||
| PROVEEDOR | 113770 ALMAGUER SALDANA MARIA ISABEL | |||||
| 652 | APOYO COMPRA DE LENTES ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 1,625.00 | C73-1131 | 1 | 54158 |
| TOTAL | $ 1,625.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113802 GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL | |||||
| 1567 | CARNES, QUESOS, CARNES FRIAS | 31/01/2005 | $ 5,708.50 | OC1-0169 | 1 | 54298 |
| 1576 | CORTADILLO, MENUDO, CARNE MOLIDA, POLLO, | 31/01/2005 | $ 26,040.00 | OC0-9547 | 1 | 54298 |
| TOTAL | $ 31,748.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113911 RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL | ,S.A.DE C. | V. | |||
| 18183 | ATEN DE ESTUDIOS ESP. A PAC. | 26/01/2005 | $ 21,413.00 | W70-0341 | 1 | 54063 |
| TOTAL | $ 21,413.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V. | |||||
| 5578 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 222,386.59 | OC1-0188 | 1 | 54216 |
| 5690 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 28/01/2005 | $ 179,057.98 | OC1-0225 | 1 | 54216 |
| TOTAL | $ 401,444.57 | |||||
| PROVEEDOR | 114031 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO | |||||
| 66 | CHALECOS, LINTERNAS, CINTAS ADHERIBLES, | 28/01/2005 | $ 177,962.50 | OC1-0440 | 1 | 54209 |
| TOTAL | $ 177,962.50 | |||||
| PROVEEDOR | 114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V. | |||||
| 880661 | ARREND.ENERO 2005 | 31/01/2005 | $ 1,598,945.71 | C88-0661 | 1 | 54301 |
| TOTAL | $ 1,598,945.71 | |||||
| PROVEEDOR | 114156 MG Y EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A.DE | C.V. | ||||
| 3244 | REP. DE MOTOBOMBA | 17/01/2005 | $ 7,624.50 | C14-1110 | 1 | 53916 |
| 3251 | REP. MOTOBOMBA FUENTE DE LOMA LARGA | 17/01/2005 | $ 3,887.00 | C14-1156 | 1 | 53916 |
| 3255 | REP. DE MOTOBOMBA UBICADA AREA DE BAÐOS | 17/01/2005 | $ 7,480.75 | C14-1175 | 1 | 53916 |
| 3260 | SUM E INST. DE CAJA DE CONTROL | 17/01/2005 | $ 7,218.55 | C14-1220 | 1 | 53916 |
| TOTAL | $ 26,210.80 | |||||
| PROVEEDOR | 114254 DIGITAL OFFICE MACHINES,S.A.DE C. | V. | ||||
| 25 | DOS COLCHONES CON VINIL PARA CAMILLAS | 26/01/2005 | $ 3,450.00 | W70-0465 | 1 | 54160 |
| TOTAL | $ 3,450.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114274 GONZALEZ GARCIA RAUL GERARDO | |||||
| 54 | 4080 COMIDAS POLICIA PREVENTIVA | 24/01/2005 | $ 181,111.20 | OC1-0380 | 1 | 54008 |
| TOTAL | $ 181,111.20 | |||||
| PROVEEDOR | 120015 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V. | |||||
| 11567 | PUBLICIDAD EN NOTIGRAM GARZA SADA EN 10 | 19/01/2005 | $ 115,023.00 | N67-0235 | 1 | 53928 |
| TOTAL | $ 115,023.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120190 GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.V. | |||||
| 14590 | PUBLICIDAD TESTIMONIOS GARZA SADA | 19/01/2005 | $ 115,092.00 | N67-0236 | 1 | 53930 |
| TOTAL | $ 115,092.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120641 HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEUROL | OGIA | ||||
| 132328 | ATEN A PAC. DEL AFIL. AL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 700.00 | W70-0362 | 1 | 54066 |
| 132333 | ATEN A PAC. DEL AFIL. AL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 3,500.00 | W70-0362 | 1 | 54066 |
| 132749 | ATEN A PAC. DEL AFIL. AL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 1,400.00 | W70-0362 | 1 | 54066 |
| TOTAL | $ 5,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZ | ALEZ | ||||
| 20510 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 107,743.27 | W70-0205 | 1 | 54067 |
| 20514 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO | 26/01/2005 | $ 3,639.00 | W70-0205 | 1 | 54067 |
| 20548 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO | 26/01/2005 | $ 4,575.00 | W70-0205 | 1 | 54067 |
| 20698 | ATENCION A PACIENTES DEL SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 43,770.00 | W70-0271 | 1 | 54067 |
| 20865 | APOYO P/EG. HOSP. EST. MED. SEGUN CASOS | 26/01/2005 | $ 19,550.00 | C73-1096 | 1 | 54067 |
| 20907 | ATEN DE ESTUDIOS ESP. A PAC. | 26/01/2005 | $ 61,510.00 | W70-0348 | 1 | 54067 |
| 20924 | APOYO P/EG. HOSP. EST. MED. SEGUN CASOS | 26/01/2005 | $ 10,051.30 | C73-1095 | 1 | 54067 |
| 20952 | ATEN. A PCA. AFIL. AL SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 103,060.00 | W70-0363 | 1 | 54067 |
| 21011 | ATENC. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 3,870.00 | W70-0442 | 1 | 54067 |
| 21052 | APOYO P/EST. MEDICOS ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 5,850.00 | C73-1137 | 1 | 54067 |
| 21076 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 18,048.00 | W70-0448 | 1 | 54067 |
| 21083 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES | 26/01/2005 | $ 660.00 | W70-0444 | 1 | 54067 |
| TOTAL | $ 382,326.57 | |||||
| PROVEEDOR | 121319 RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V. | |||||
| 2067 | SERV. DE SINTESIS DE PRENSA RADIO Y TV. | 26/01/2005 | $ 13,800.00 | V14-0146 | 1 | 54070 |
| TOTAL | $ 13,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. | |||||
| 10593 | 35 ANIVERSARIO UDEM | 19/01/2005 | $ 45,712.50 | N67-0257 | 1 | 53931 |
| 14695 | SUPLEMENTO ESPECIAL DE RAYADOS | 19/01/2005 | $ 13,800.00 | N67-0257 | 1 | 53931 |
| 14940 | PUBLICIDAD AVE EUGENIO GARZA ZADA | 19/01/2005 | $ 19,809.90 | N67-0257 | 1 | 53931 |
| 15238 | BUFANDAS RAYADOS, 2 PUBL EN MILENIO | 19/01/2005 | $ 632,500.00 | N67-0257 | 1 | 53931 |
| TOTAL | $ 711,822.40 | |||||
| PROVEEDOR | 121656 RENDON TORRES ELIAS | |||||
| 336 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2238 | 1 | 54073 |
| 337 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2146 | 1 | 54073 |
| 338 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2147 | 1 | 54073 |
| 339 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW | 26/01/2005 | $ 1,150.00 | J14-2117 | 1 | 54073 |
| 341 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW PQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2218 | 1 | 54073 |
| 342 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2243 | 1 | 54073 |
| 343 | PRES. ART. ALBERTO Y SU SHOW | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2113 | 1 | 54073 |
| 355 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW | 26/01/2005 | $ 1,150.00 | J14-2290 | 1 | 54073 |
| TOTAL | $ 8,510.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121658 GUAJARDO LOPEZ MARIA ELENA | |||||
| 72 | PRES ART. MA ELENA SHOW | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2124 | 1 | 54074 |
| 73 | PRES ART. MA ELENA SHOW | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2232 | 1 | 54074 |
| 74 | PRES ART. MA ELENA SHOW | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2131 | 1 | 54074 |
| 75 | PRES ART. MA ELENA SHOW | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2134 | 1 | 54074 |
| 78 | PRES ART. MA ELENA SHOW | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2150 | 1 | 54074 |
| TOTAL | $ 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121662 IBARRA RAMIREZ MARIA OLGA | |||||
| 123 | PRES ART. MAYELA GZA | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2165 | 1 | 54075 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121663 BAEZ MALDONADO LUCINA | |||||
| 52 | PRES ART. ROSALINDA MALDONADO PQUE CANOA | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2231 | 1 | 54076 |
| 53 | PRES ART. ROSALINDA MALDONADO | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2129 | 1 | 54076 |
| 55 | PRES ART. ROSALINDA MALDONADO | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2154 | 1 | 54076 |
| 59 | PRES ART. ROSALINDA MALDONADO PQUE ESPAN | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2205 | 1 | 54076 |
| TOTAL | $ 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA | |||||
| 42 | PRES. ART. ROCIO BAEZ PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2226 | 1 | 54077 |
| 44 | PRES ART. ROCIO BAEZ PROG FERIA DE BARRI | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2251 | 1 | 54077 |
| 49 | PRES ART. ROCIO BAEZ PRES TU COLONIA | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2122 | 1 | 54077 |
| TOTAL | $ 1,897.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121672 CAMPOS FUENTES IRMA VERONICA | |||||
| 511 | PRES ART. PELUCITA Y CHUPIN PRES. TU COL | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2168 | 1 | 54078 |
| TOTAL | $ 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR | |||||
| 671 | PRES. ART. ANIMALOCOS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2104 | 1 | 54079 |
| 691 | PRES ART. ANIMALOCOS PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2225 | 1 | 54079 |
| 701 | PRES ART. ANIMALOCOS PRES EN TU COLONIA | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2127 | 1 | 54079 |
| 705 | PRES ART. PAYALOCOS PRES EN TU COLONIA | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2138 | 1 | 54079 |
| TOTAL | $ 3,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121678 ROMAN BUGARIN SAMUEL | |||||
| 80 | PRES ART. CAPUCHIN Y TETO PARQUE ESPANA | 26/01/2005 | $ 747.50 | J14-2203 | 1 | 54080 |
| TOTAL | $ 747.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121680 VARGAS TREVINO ROSENDO | |||||
| 36 | PRES ART. ROSENDO VARGAS | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2149 | 1 | 54082 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121688 HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE | |||||
| 23 | PRES ART. JORGE HERNANDEZ PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2230 | 1 | 54084 |
| 24 | PRES ART. JORGE HERNANDEZ PRES EN TU COL | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2128 | 1 | 54084 |
| TOTAL | $ 1,265.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121690 GARCIA GONZALEZ JOSE | |||||
| 244 | PRES ART. MAGORINY PQUE TUCAN. | 26/01/2005 | $ 747.50 | J14-2215 | 1 | 54085 |
| TOTAL | $ 747.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121698 DONEZ MEDINA ROBERTO | |||||
| 147 | PRES ART. TRIO ERATO DIA DEL ABUELO | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2252 | 1 | 54086 |
| 151 | PRES ART. TRIO ERATO APOYO A ENLACES | 26/01/2005 | $ 1,150.00 | J14-2116 | 1 | 54086 |
| 152 | PRES ART. TRIO ERATO PARQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2242 | 1 | 54086 |
| TOTAL | $ 3,220.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO | |||||
| 663 | PRES ART. BOLITA Y SUS MASCOTAS PQIUE CA | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2227 | 1 | 54087 |
| 666 | PRES ART. BOLITA Y SUS MASCOTAS PQIUE CA | 26/01/2005 | $ 747.50 | J14-2224 | 1 | 54087 |
| 667 | PRES ART. LINDA Y SUS MASCOTAS PQIUE CAN | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2229 | 1 | 54087 |
| 669 | PRES ART. BOLITA Y SUS MASCOTAS PRES EN | 26/01/2005 | $ 747.50 | J14-2121 | 1 | 54087 |
| 677 | PRES ART. BOLITA Y SUS MASCOTAS PRES EN | 26/01/2005 | $ 747.50 | J14-2158 | 1 | 54087 |
| 678 | PRES ART. LINDA Y SUS MASCOTAS PQIUE CAN | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2239 | 1 | 54087 |
| TOTAL | $ 5,002.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121713 HERNANDEZ AGUILAR JUAN EUGENIO | |||||
| 28 | PRES ART. JUAN MARISCAL PQUE ESPANA | 26/01/2005 | $ 862.50 | J14-2204 | 1 | 54088 |
| TOTAL | $ 862.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121720 PERALES RETHA MARCELLA GUADALUPE | |||||
| 32 | PRES. ART. MARCELLA GPE. PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2142 | 1 | 54091 |
| 33 | PRES. ART. MARCELLA GPE. CD. SOLIDARIDAD | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2255 | 1 | 54091 |
| 34 | PRES. ART. MARCELLA GPE. PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2244 | 1 | 54091 |
| TOTAL | $ 1,897.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121798 JIMENEZ HERRERA LUIS | |||||
| 354 | PRES. ART. GPO. HNOS JIMENEZ PARQUE CAN | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2183 | 1 | 54094 |
| 356 | PRES. ART. GPO. HNOS JIMENEZ PARQUE CAN | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2248 | 1 | 54094 |
| TOTAL | $ 5,175.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121811 CAVAZOS CAVAZOS GISELA | |||||
| 522 | PRES. ART. GPO. TEATRAL ESCENA | 26/01/2005 | $ 1,150.00 | J14-2114 | 1 | 54095 |
| 531 | PRES ART. TEATRO EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2171 | 1 | 54095 |
| TOTAL | $ 2,185.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121856 CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.A.D | E C.V. | ||||
| 50003893 | COMP.CH-50635 TRANS.VIVO FSTAS.MTY.408 | 31/01/2005 | $ 230,000.00 | 50003893 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 230,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121897 GARZA LOZANO NORA ARGELIA | |||||
| 14 | PRES ART. DUETO CARINO PQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 805.00 | J14-2237 | 1 | 54098 |
| TOTAL | $ 805.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121898 TELLEZ PALACIOS OVERNIL | |||||
| 404 | PRES ART. GARRAFON Y SUS 5 MONEDAS PQUE | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2246 | 1 | 54099 |
| TOTAL | $ 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121905 ENCINIA GARCIA MA.MARCOS | |||||
| 129 | PRES ART. ROMPECABEZAS NORTENO ALAMEDA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2182 | 1 | 54100 |
| 130 | PRES ART. ROMPECABEZAS NORTENO PARQUE CA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2241 | 1 | 54100 |
| 131 | PRES ART. ROMPECABEZAS NORTENO ALAMEDA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2185 | 1 | 54100 |
| TOTAL | $ 7,762.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121914 MESTA FUENTES LUCIA | |||||
| 178 | PRES ART. GPO HITAZZO ALAMEDA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2184 | 1 | 54103 |
| TOTAL | $ 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121964 LOZANO RODRIGUEZ JUAN PORFIRIO | |||||
| 10 | PRES. ART. GPO GENESIS | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2105 | 1 | 54104 |
| TOTAL | $ 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL | |||||
| 345 | PRES ART. PEPIN Y POLY PARQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2228 | 1 | 54105 |
| TOTAL | $ 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121999 ZUNIGA LOZANO ARTURO | |||||
| 1209 | PRES ART. TIEMPO MAGICO PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 4,025.00 | J14-2214 | 1 | 54106 |
| 1221 | PRES ART. TIEMPO MAGICO PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 2,875.00 | J14-2220 | 1 | 54106 |
| TOTAL | $ 6,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122331 CAVAZOS GONZALEZ ELOY | |||||
| 306 | PRES ART. MARIACHI DE LA GALA PARQUE TUC | 26/01/2005 | $ 4,025.00 | J14-2216 | 1 | 54107 |
| 307 | PRES. ART. ELOY CAVAZOS | 26/01/2005 | $ 4,025.00 | J14-2111 | 1 | 54107 |
| TOTAL | $ 8,050.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO | |||||
| 55 | PRES ART. BERNARDO DELGADO PRES EN TU CO | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2139 | 1 | 54109 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122440 U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDIOVA | SCULAR | ||||
| 1562 | APOYO P/CIR. DE CORAZON ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 5,000.00 | C73-1140 | 1 | 54111 |
| 1563 | APOYO P/CIR. DE CORAZON ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 1,500.00 | C73-1140 | 1 | 54111 |
| TOTAL | $ 6,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOS | TICA | ||||
| 61016 | APOYO P/EST. MEDICOS ASIST. SOCIAL. | 26/01/2005 | $ 4,900.00 | C73-1139 | 1 | 54112 |
| TOTAL | $ 4,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C. | V. | ||||
| 2650 | APOYO APARATO DESROTADOR TWISTER ASIST. | 26/01/2005 | $ 450.00 | C73-1134 | 1 | 54114 |
| 2651 | APOYO APARATO DESROTADOR TWISTER ASIST. | 26/01/2005 | $ 450.00 | C73-1134 | 1 | 54114 |
| 2699 | APOYO COMPRA DE BASTON ASIST. SOC. | 26/01/2005 | $ 200.00 | C73-1133 | 1 | 54114 |
| 2700 | APOYO APARATO DESROTADOR TWISTER ASIST. | 26/01/2005 | $ 200.00 | C73-1134 | 1 | 54114 |
| TOTAL | $ 1,300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122558 RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS | |||||
| 23 | PRES ART. MONKY ROCK PARQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2247 | 1 | 54115 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122606 U.A.N.L.DEPTO.MEDICINA DEL DEPORT | E | ||||
| 5472 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS. | 26/01/2005 | $ 8,400.00 | W70-0455 | 1 | 54116 |
| 5629 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS. | 26/01/2005 | $ 6,000.00 | W70-0455 | 1 | 54116 |
| TOTAL | $ 14,400.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122720 GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | |||||
| 1313 | APOYO COMPRA DE PROTESIS ASIST. SOC. | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1127 | 1 | 54117 |
| TOTAL | $ 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P. | |||||
| 1601 | DONATIVO CORESP. ENERO 2005 | 26/01/2005 | $ 40,000.00 | E63-0501 | 1 | 54120 |
| TOTAL | $ 40,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122849 JUAREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER | |||||
| 34 | PRES ART. PANCHIN Y JR. PARQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2236 | 1 | 54122 |
| 35 | PRES ART. PANCHIN Y JR. PARQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2240 | 1 | 54122 |
| TOTAL | $ 1,840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122862 VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA | |||||
| 1668 | APOYO COMPRA DE ASP. DE SECRECRECIONES A | 26/01/2005 | $ 200.00 | C73-1110 | 1 | 54123 |
| TOTAL | $ 200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA | |||||
| 2117 | PUBL 060 EMERGENCIAS | 05/01/2005 | $ 8,050.00 | N67-0246 | 24 | 580 |
| 2147 | PUBLICIDAD MTY/TRABJ LAS LUCES QUE VEAS | 05/01/2005 | $ 17,675.50 | N67-0266 | 24 | 580 |
| TOTAL | $ 25,725.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122958 CORNEJO ISLAS SIMON ANGEL | |||||
| 785 | MARCOS P.CERTIFICADOS DIA DEL JUBILADO | 20/01/2005 | $ 12,765.00 | G28-0035 | 1 | 53939 |
| TOTAL | $ 12,765.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122961 DE LEON LOZANO RUBEN | |||||
| 333 | PRES ART. GRUPO INOVACION PARQUE ESPANA | 26/01/2005 | $ 5,750.00 | J14-2206 | 1 | 54125 |
| TOTAL | $ 5,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO | |||||
| 48 | PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS PRES EN TU | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2130 | 1 | 54126 |
| 50 | PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS PARQUE CANO | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2234 | 1 | 54126 |
| 51 | PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS PRES EN TU | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2164 | 1 | 54126 |
| 52 | PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS PRES EN TU | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2156 | 1 | 54126 |
| 54 | PRES ART. PAYASIDIVERTILOCOS PARQUE TUCA | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2219 | 1 | 54126 |
| TOTAL | $ 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALIZ | |||||
| 159 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2132 | 1 | 54127 |
| 162 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2136 | 1 | 54127 |
| 164 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2141 | 1 | 54127 |
| 165 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2140 | 1 | 54127 |
| 166 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2143 | 1 | 54127 |
| 167 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2144 | 1 | 54127 |
| 168 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2148 | 1 | 54127 |
| 171 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2152 | 1 | 54127 |
| 172 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2155 | 1 | 54127 |
| 173 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2159 | 1 | 54127 |
| 175 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2163 | 1 | 54127 |
| 176 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2256 | 1 | 54127 |
| 177 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2167 | 1 | 54127 |
| 179 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2169 | 1 | 54127 |
| 180 | PRES ART. SHOW NICK PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 287.50 | J14-2170 | 1 | 54127 |
| TOTAL | $ 4,312.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125008 URDIALES ARCEO DELIA JUDITH | |||||
| 312 | PRES ART. LAURA ELIABETH PRES. EN TU COL | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2126 | 1 | 54128 |
| 313 | PRES ART. LAURA ELIABETH PRES. EN TU COL | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2125 | 1 | 54128 |
| 317 | PRES ART. LAURA ELIABETH PRES. EN TU COL | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2145 | 1 | 54128 |
| 318 | PRES ART. LAURA ELIABETH PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2235 | 1 | 54128 |
| 323 | PRES ART. LAURA ELIABETH PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2212 | 1 | 54128 |
| 324 | PRES ART. LAURA ELIABETH PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2172 | 1 | 54128 |
| TOTAL | $ 3,795.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125022 GRUPO F.M. S.A. DE C.V. | |||||
| 17005 | PUBLICIDAD TESTIMONIOS GARZA SADA | 19/01/2005 | $ 115,092.00 | N67-0234 | 1 | 53929 |
| TOTAL | $ 115,092.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125047 ARELLANO ARAIZA RUBEN | |||||
| 35 | PRES ART. RUBEN ARELLANO PRES. EN TU COL | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2166 | 1 | 54129 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V.. | |||||
| 9314 | PRES ART. MUNEQUITA ARCOIRIS PARQUE TUCA | 26/01/2005 | $ 2,150.50 | J14-2211 | 1 | 54131 |
| TOTAL | $ 2,150.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125104 RUIZ MOLINA RICARDO | |||||
| 118 | PRES ART. FAROLITO PRES EN TU COL | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2123 | 1 | 54133 |
| 119 | PRES ART. FAROLITO PRES EN TU COL | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2133 | 1 | 54133 |
| 120 | PRES ART. FAROLITO PRES EN TU COL | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2153 | 1 | 54133 |
| 122 | PRES ART. FAROLITO PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2217 | 1 | 54133 |
| 125 | PRES ART. FAROLITO | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2287 | 1 | 54133 |
| TOTAL | $ 4,715.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125112 TRUJILLO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE | R | ||||
| 30 | PRES ART. TRIO CITLALI PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 1,035.00 | J14-2213 | 1 | 54134 |
| TOTAL | $ 1,035.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A. | |||||
| 6388 | ASES.FISCAL ENE-2005 | 24/01/2005 | $ 5,750.00 | C88-0644 | 1 | 54001 |
| TOTAL | $ 5,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125172 DANES AMADOR ANTONIO | |||||
| 2128 | PRES ART. RAL ESTEVENZ | 26/01/2005 | $ 632.50 | J14-2250 | 1 | 54138 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125211 INSTITUTO Y COLEGIO MEX.DE VAL.DE | N.L.A.C. | ||||
| 538 | HON PROF ELAB DE 2 AVALUOS | 26/01/2005 | $ 23,000.00 | C89-0234 | 1 | 54140 |
| TOTAL | $ 23,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125232 MEDIPAR, S.A. DE C.V. | |||||
| 10156 | APOYO COMPRA DE MAT. DE CIRUGIA ASIST. S | 26/01/2005 | $ 1,000.06 | C73-1058 | 1 | 54141 |
| TOTAL | $ 1,000.06 | |||||
| PROVEEDOR | 125240 ENDO LASER MICROQUIRURGICO, S.A.D | E C.V | ||||
| 12408 | APOYO COMPRA DE MAT. DE CIRUGIA ASIST. S | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1118 | 1 | 54142 |
| TOTAL | $ 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125334 BURO ODONTOLOGICO, S.C. | |||||
| 277 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 17/01/2005 | $ 101,350.00 | W70-0432 | 1 | 53902 |
| TOTAL | $ 101,350.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125343 COMERCIALIZADORA RAGAVI, S.A. DE | C.V. | ||||
| 2 | PRES ART. GRUPO FLAMANTES DEL NORTE | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2180 | 1 | 54148 |
| 10 | PRES ART. GRUPO FLAMANTE DEL NTE.POSADA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2285 | 1 | 54148 |
| 16 | PRES ART. GRUPO FLAMANTE DEL NTE.POSADA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2288 | 1 | 54148 |
| 17 | PRES ART. GRUPO FLAMANTE DEL NTE.POSADA | 26/01/2005 | $ 2,587.50 | J14-2289 | 1 | 54148 |
| TOTAL | $ 10,350.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125344 GAMEZ GONZALEZ FLORENCIO GERARDO | |||||
| 8 | PRES ART. TUTTY Y SUS MASCOTAS PARQUE C | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2233 | 1 | 54149 |
| 13 | PRES ART. TUTY Y SUS MASCOTAS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2245 | 1 | 54149 |
| 14 | PRES ART. TUTTY Y SUS MASCOTAS PARQUE T | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2221 | 1 | 54149 |
| 16 | PRES ART. TUTTY Y SUS MASCOTAS | 26/01/2005 | $ 920.00 | J14-2260 | 1 | 54149 |
| TOTAL | $ 3,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125373 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. | |||||
| 30353 | APOYO COMPRA DE ESTABILIZADOR ASIST. SOC | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1038 | 1 | 54150 |
| 30910 | APOYO ASIENT ESP. CASO ASIST. SOCIAL | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1130 | 1 | 54150 |
| 31545 | APOYO ESTABILIZADOR SEGUN CASO ASIST. SO | 26/01/2005 | $ 2,000.00 | C73-1129 | 1 | 54150 |
| TOTAL | $ 4,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125374 HUMANITAS DE MONTERREY, A.C. | |||||
| 179 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 26/01/2005 | $ 1,000.00 | C73-1128 | 1 | 54151 |
| TOTAL | $ 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125404 CONSULTORIA EN COMUNICACION POLIT | ICA CPM, S | .C. | |||
| 15 | EST. CUANT. OPINION PUBL.EVALUAR IMAGEN | 25/01/2005 | $ 86,250.00 | M91-0235 | 1 | 54010 |
| TOTAL | $ 86,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 201158 CABELLO AGUIRRE AURELIO | |||||
| 950569 | REEMB.GSTS.VJE.CD.MEX.ESCRITURAS EST.FER | 24/01/2005 | $ 9,767.46 | P95-0569 | 1 | 53993 |
| TOTAL | $ 9,767.46 | |||||
| TOTAL | $ 2,461.51 | |||||
| PROVEEDOR | 214562 TRANS-TEC SEGURIDAD PRIVADA, S.A. | DE C.V. | ||||
| 11 | SERV.PROF.IMPART.CURSO SERV.PUB.ADMON. | 31/01/2005 | $ 115,000.00 | C55-0587 | 1 | 54290 |
| TOTAL | $ 115,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 214563 PROMOCIONES CARE,S DE R.L.DE C.V. | |||||
| 50003601 | COMP.CH-50682 PRES.GPOS.FSTAS.MTY.408 | 24/01/2005 | $ 172,500.00 | 50003601 | 500 | 1 |
| 50003603 | COMP.CH-50682 PRES.GPOS.FSTAS.MTY.408 | 24/01/2005 | $ 172,500.00 | 50003603 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 345,000.00 | |||||
| TOTAL GENERAL | $11,096,066.93 | |||||