TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS ENE-07
NUM	NOMBRE	FACT	DESCRIPCION	ORDEN	PAGADO	RECH-PAG	NUM-BCO	NUM-CH
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5472	1021943 REP. RELOJ CHECADOR	C14-2048	1,253.50	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5476	1013950 REP. MAQ-ESCRIBIR	C14-2088	557.75	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5477	7011896 MTTO. GRAL. CALIBRE Y AJUSTE 2 M	C14-2092	1,334.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5478	1019298 REP. FAX	C14-2092	483.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5480	1019211 REP. Y MTTO MAQ.ESCRIBIR	C14-2099	506.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5488	REP. Y MTTO.FAX. PAT.1032683	C14-2132	897.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5489	REP. REP.CD PAT.1007832	C14-2132	644.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5502	MTTO. GRAL.CALIBRACION Y AJUSTE DE MAQUI	C14-2164	603.75	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5508	1019315 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	C14-2170	506.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5509	1024761 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	C14-2173	506.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5510	1016552 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	C14-2177	655.50	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5529	1007605 MTTO GRAL CALIBRACION	C14-2198	437.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5537	1027459 REP. DE TRITURADORA DE PAPEL	C14-2211	667.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5562	MTTO GRAL LUB. MAQ.ESCRIBIR PAT 1036027	R14-0014	345.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5563	MTTO. MAQ.ESCRIBIR PAT 1002203	R14-0015	345.00	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5564	MTTO GRAL. MAQUINA  DE ESC. PAT 1015864	R14-0023	915.40	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5566	MTTO TELEVISOR  PAT 1000721	R14-0019	747.50	1/17/2007	1	73366
110028	IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER	5568	MTTO IMP.HP. PAT 1002234	R14-0034	1,006.25	1/17/2007	1	73366
	Total IBARRA LOZANO FRANCISCO JAVIER				12,409.65
110105	LOTY, S.A. DE C.V.	11960	1 JGO DE SALA MODERNISTA	OC2-0261	8,949.30	1/17/2007	1	73367
110105	LOTY, S.A. DE C.V.	12028	1 SILLON EJECUTIVO	OC2-0994	2,154.84	1/17/2007	1	73367
	Total LOTY, S.A. DE C.V.				11,104.14
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	137852	CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2106	36,054.95	1/26/2007	10	1351
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	137853	CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2108	57,661.39	1/26/2007	10	1351
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	137854	CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2107	42,575.83	1/26/2007	10	1351
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	138180	CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2194	11,400.02	1/26/2007	10	1351
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	138233	CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2304	1,296.99	1/26/2007	10	1351
110118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN	138890	1 CONSUMO DE PAPELERIA	OC2-2825	25,344.90	1/26/2007	10	1351
	Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN				174,334.08
110119	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	12861	TARJ.PRESENTACION.C.TESORERO	C88-2194	1,621.50	1/17/2007	1	73256
110119	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	12882	TARJ.ESCRITORIO EN MEDIDA 11.5 X 17.5	C88-2211	621.00	1/17/2007	1	73256
	Total GRAFO PRINT EDITORES, S.A.				2,242.50
110139	SEQUENSE,S.A.DE C.V.	15839	IMP. DIG. LONAS TOMA DE PROTESTA	L67-0952	10,808.85	1/22/2007	10	1297
	Total SEQUENSE,S.A.DE C.V.				10,808.85
110150	COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.	60646	1 LAP TOP	OC2-1012	22,522.75	1/17/2007	1	73368
	Total COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.				22,522.75
110160	MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA	3335	UNIFORMES	OC1-8972	118,212.50	1/22/2007	10	1283
	Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA				118,212.50
110203	GONZALEZ FRANCO JESUS	29013	6 TROFEOS Y 7 BALONES	OC2-2048	933.80	1/17/2007	1	73369
	Total GONZALEZ FRANCO JESUS				933.80
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34504	AGUA,REFRESCOS Y HIELO	OC1-9443	30,469.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34526	AGUA,REFRESCO,CREMA,CAFE,SERVILLETAS Y D	OC1-9185	3,168.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34548	317 PZ CON 12 LT. DE AGUA	OC1-9662	17,498.40	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34549	10 REFRESCOS PLASTICOS	OC1-9663	1,050.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34550	30 BOLSA DE HIELO	OC1-9661	750.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34551	10 BOLSA DE CONFETI	OC1-9687	200.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34741	10 BOLSA DE GLOBOS	OC1-9732	377.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34742	30 PELOTAS Y 50 ULA ULA	OC1-9918	1,576.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34743	MAYONESA, JUGO TOKI, GLOBOS	OC1-9731	2,096.20	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34746	250 CJ.CON LITSO DE AGUA	OC2-0229	13,800.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34799	20 BOLSA DE HIELO	OC2-0464	1,200.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34832	ABARROTES	OC2-0632	19,648.10	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34834	15 KG DE PAPAS DESHIDRATADAS	OC2-0545	637.50	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34835	500 PELOTAS LISAS	OC2-0629	5,250.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34836	ABARROTES	OC2-0627	3,179.10	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34837	ABARROTES	OC2-0627	3,253.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34840	12 BULTO ALIMENTOS DE PATOS	OC2-0630	1,920.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34857	ULA-ULA, PELOTAS, Y CUERDA DE SALTO	OC2-0720	875.70	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34858	265 LTO DE AGUA	OC2-0730	14,628.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34864	SANDWICH,REFRESCOS,GLOBOS Y MANTAS	OC2-0846	2,590.10	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34928	ABARROTES	OC2-0940	20,366.45	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34943	VASOS,REFRESCOS, CUBIERTOS  Y PLATOS	OC2-0801	6,399.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34960	ABARROTES	OC2-0939	2,292.90	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34961	ABARROTES	OC2-0939	5,069.10	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	34962	ABARROTES	OC2-0939	1,720.50	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	35010	10 CJ DE BOTES DE AGUA 500 ML.	OC2-0460	460.00	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	35011	248 CJ DE LTOS DE AGU	OC2-1249	13,689.60	1/22/2007	10	1286
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	35183	272 CJA CON 120 PIEZA DE AGUA	OC2-1589	15,014.40	1/22/2007	10	1286
	Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE				189,178.05
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33141	MATERIAL MEDICO	OC1-9037	11,940.60	1/17/2007	1	73370
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33142	MATERIAL MEDICO	OC1-9036	472.00	1/17/2007	1	73370
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33274	MATERIAL MEDICO	OC1-9285	1,320.00	1/17/2007	1	73370
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33275	MATERIAL MEDICO	OC1-9282	175.00	1/17/2007	1	73370
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33426	MATERIAL MEDICO	OC2-0052	3,942.25	1/17/2007	1	73370
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	33560	MATERIAL MEDICO	OC2-0398	1,138.50	1/17/2007	1	73370
	Total DIREBIO,S.A.DE C.V.				18,988.35
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE	846606	115 LUMINARIAS	OC1-9020	117,524.76	1/26/2007	10	1352
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE	915715	60 TUBO FLUORESCENTE	OC2-2517	836.97	1/26/2007	10	1352
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE	915722	PASTILLS DE 30 Y 40 AMPERES, INTERRUPTOR	OC2-2514	4,029.40	1/26/2007	10	1352
	Total SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERRE				122,391.13
110516	SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI	5169	BATERIAS,DIADEMAS, MARCO LATERAL Y TECLA	O14-0218	12,351.00	1/17/2007	1	73371
110516	SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI	5179	1 BOCINA 100 W	O14-0218	2,242.50	1/17/2007	1	73371
110516	SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI	5185	CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP Y KIT DE	O14-0218	12,358.75	1/17/2007	1	73371
110516	SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI	5186	10 BATERIA P/RADIO PORTATIL	O14-0218	13,280.50	1/17/2007	1	73371
	Total SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI				40,232.75
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	0RX66732	REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO	C88-2284	400.00	1/23/2007	10	1299
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	0RX66790	REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO	C88-2284	3,175.44	1/23/2007	10	1299
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	0RX66833	REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO	C88-2284	199.99	1/23/2007	10	1299
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	0RX67568	REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO	C88-2284	435.78	1/23/2007	10	1299
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	0RX67971	REPOS CH. CANCELADO POR NO HABER PASADO	C88-2284	1,000.01	1/23/2007	10	1299
	Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.				5,211.22
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2511	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	454.48	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2561	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	820.04	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2600	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	411.75	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2646	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	411.75	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2667	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	637.26	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2668	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	410.02	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2669	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	454.48	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2670	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	410.02	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2684	GAS. LP. 23-29/OCT/06	OC2-2374	1,640.08	1/17/2007	1	73372
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2696	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	410.02	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2697	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	1,185.60	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2737	CONSUMO GAS L.P.OCT/06	OC2-3014	410.02	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2789	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	413.10	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2810	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	823.35	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2811	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	823.35	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2828	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	868.00	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2829	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2870	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2889	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2890	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2903	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2925	GAS. LP. 13-19/NOV/06	OC2-2374	3,764.64	1/17/2007	1	73372
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2926	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	413.10	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2936	GAS. LP. 13-19/NOV/06	OC2-2374	471.20	1/17/2007	1	73372
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2944	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	823.35	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2945	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	823.35	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2946	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	823.35	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2949	GAS. LP. 20-26/NOV/06	OC2-2374	3,987.83	1/17/2007	1	73372
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2971	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	411.68	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2974	GAS. LP. 20-26/NOV/06	OC2-2374	3,303.35	1/17/2007	1	73372
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	2992	CONSUMO GAS L.P. 20-26/NOV/06	OC2-2412	2,752.80	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3000	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	456.32	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3001	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	1,289.60	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3003	CONSUMO GAS L.P.	OC2-2412	4,151.51	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3004	CONSUMO GAS L.P.NOV/06	OC2-3015	413.10	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3017	CONSUMO GAS L.P. 20-26/NOV/06	OC2-2412	2,494.88	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3069	CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06	OC2-2828	2,584.40	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3085	CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06	OC2-2828	2,857.75	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3108	GAS L.P.4/DIC/06	OC2-2810	313.15	1/26/2007	10	1326
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3110	CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06	OC2-2828	3,816.97	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3111	CONSUMO GAS L.P. 27/NOV-3/DIC/06	OC2-2828	467.18	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3137	CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06	OC2-2828	2,440.27	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3158	CONSUMO GAS L.P. 4-10/DIC/06	OC2-2828	2,067.52	1/19/2007	1	73416
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	3206	CONSUMO GAS L.P. 8/DIC/06	OC2-3056	4,641.99	1/26/2007	10	1326
	Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO				58,211.01
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	132554	PAQ.ESCOLARES FAM.BAJOS REC.	Z78-0169	17,077.50	1/17/2007	1	73373
	Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.				17,077.50
110758	M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V	34419	10 LLANTAS	O14-0216	7,475.00	1/17/2007	1	73257
110758	M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V	47893	MANO DE OBRA RECT. FRENOS	O14-0216	230.00	1/17/2007	1	73257
110758	M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V	47976	10 LLANTAS	O14-0216	13,771.25	1/17/2007	1	73257
110758	M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V	48001	REFACC DE SUSPENSION	O14-0216	931.50	1/17/2007	1	73257
110758	M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V	67236	2 LLANTAS	O14-0216	1,235.10	1/17/2007	1	73257
	Total M.N.GRUPO COMERCIAL,S.A.DE C.V				23,642.85
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	4099	1 RTA DE CAMION	OC2-2366	12,000.00	1/26/2007	10	1353
	Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO				12,000.00
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	356835	71174 REPOS DE FOCOS,PLUMAS Y ANTICONGEL	R14-0213	759.78	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	356837	70969 REPOS DE TAPON PARA ACEITE, LIQ.FR	R14-0213	791.51	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	357043	701692 REPOS DE ACUMULADOR, BALATAS, REC	R14-0227	4,900.16	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	357044	701431 REPOS DE CLUTCH, RECT DE VOLANTE	R14-0226	13,870.85	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	357069	70843 REPOS DE HORQUILLAS INFERIORES	R14-0221	7,820.00	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	357072	702140 REPOS DE CILINDRO DE ENCENDIDO, P	R14-0221	2,847.68	1/26/2007	10	1354
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	357077	701430 REPOS DE ALTERNADOR Y CINTA DE AI	R14-0225	5,564.06	1/26/2007	10	1354
	Total REPRESENTACIONES DE REFACCIONE				36,554.04
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	76731	5 ROLLO DE CABLE	OC2-0572	4,494.00	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77344	100 CHALECO FLUORECENTE	OC2-1392	5,175.00	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77458	4 CANDADO MEDIANO Y 50 KG DE CADENA	OC2-1430	1,473.50	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77459	1 CARETA DE SOLDAR	OC2-1478	132.89	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77460	10 MARTILLOS	OC2-1440	388.70	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77461	TORNILLOS Y TUERCOS	OC2-1429	1,014.00	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77462	60 SOGA DE PLASTICO	OC2-1427	2,810.37	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77463	100 RODILLO P/PINTURA	OC2-1426	1,673.00	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77464	200 CINTA MASKING	OC2-1425	4,972.00	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77465	70 CINTA ELECTRICA PLATICO	OC2-1424	333.90	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77466	100M CINTA GRIS	OC2-1423	2,971.60	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77483	100 KG  ALAMBRE RECOCIDO	OC2-1480	1,745.70	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77484	30 KG. DE ESTOPA BLANCA	OC2-1431	655.50	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77559	3 ROLLO DE CABLE 10	OC2-1524	2,598.95	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77560	50 TUBO FLUORESCENTE	OC2-1525	777.98	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77561	TIJERAS,YELMO, ESCOBAS,MACHETES	OC2-1506	11,426.17	1/18/2007	1	73401
110800	SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V	77593	80 KG DE GRASA	OC2-1560	1,948.00	1/18/2007	1	73401
	Total SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V				44,591.26
110824	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	9654	200 CORNETA TRICOLOR DE CARTON	OC2-1982	632.00	1/17/2007	1	73374
	Total SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA				632.00
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	353864	SERV. MTTO ELEVADORES PUBL JUL/06	C14-2169	7,189.80	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	353865	SERV.MTTO ELEV.OTTIS	C14-2169	1,585.85	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	354405	SERV. MTTO ELEV. PUBLICOS  AGO/06	C14-2191	7,189.80	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	354406	SERV. MTTO ELEV. PRIV. AGO/06	C14-2191	1,585.85	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	354737	SERV.MTTO. ELEV. PUBL. SEP/06	R14-0006	7,189.80	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	354738	SERV.MTTO.ELEV.PRIV. SEP/06	R14-0005	1,585.85	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	355292	MTTO. ELEVADORES PUBL.OCT/06	R14-0024	7,189.80	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	355293	MTTO. ELEV.PRIV.OCT/06	R14-0025	1,585.85	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	355658	MTTO. ELEVADOR PUBLICOS NOV/06	R14-0062	7,189.80	1/17/2007	1	73258
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	355659	MTTO. ELEVADOR PRIVADO NOV/06	R14-0063	1,585.85	1/17/2007	1	73258
	Total ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.				43,878.25
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59720	PAPELERIA	C55-1094	3,707.23	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59771	PAPELERIA	C55-1094	2,933.42	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59811	IMPRESIONES	C55-1094	2,671.01	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59942	SELLOS Y CINTA ANTIDERRAPANTE	C55-1094	2,113.35	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59980	IMPRESIONES	C55-1094	1,461.65	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	59987	ENMARCADOS Y MONTAJE	C55-1094	4,207.86	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	60032	BROCHES,CARPETAS,MARCADORES Y PROT.CJA	C55-1094	4,478.68	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	60746	SERV. DIGITALIZACION Y RESPALDO DICT.CAB	Q89-0080	14,662.50	1/31/2007	10	1421
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	61252	SERV. COPIADO PLANOS	Q89-0081	1,356.40	1/29/2007	10	1384
	Total COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.				37,592.10
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	96709	CONSUMO COMBUSTIBLE 7/DIC/06	OC2-2561	56,800.00	1/12/2007	1	73188
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	96994	CONSUMO DIESEL 12/DIC/06	OC2-2560	57,000.00	1/12/2007	1	73188
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	97074	CONSUMO DIESEL 8/ENE/07	OC2-2907	85,500.00	1/26/2007	10	1327
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	97152	CONSUMO DIESEL 15/DIC/06	OC2-2812	57,000.00	1/19/2007	1	73417
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	97239	CONSUMO DIESEL 8/ENE/07	OC2-2909	57,000.00	1/26/2007	10	1327
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	97747	CONSUMO DIESEL 10/ENE/07	OC2-2997	57,200.00	1/26/2007	10	1327
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	97786	CONSUMO DIESEL 8/ENE/07	OC2-2911	57,200.00	1/26/2007	10	1327
	Total ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL				427,700.00
112087	CANTU CANTU CRUZ NOHELIA	3347	60 MT DE ALFOMBRA IM.PASTO ART.	OC2-1945	5,129.58	1/17/2007	1	73259
	Total CANTU CANTU CRUZ NOHELIA				5,129.58
112106	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.	4330	70642 REPOS DE BOMBA DE ACEITE	C14-2223	22,307.70	1/26/2007	10	1355
112106	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.	4331	70725 REP. DE FALLA ELECTRICA CEPILLO CE	C14-2224	20,687.35	1/26/2007	10	1355
112106	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.	4332	702025 AFINACION DE MAYOR Y BOMBA DE DIE	C14-2223	28,140.50	1/26/2007	10	1355
	Total SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.				71,135.55
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	28599	REP. RECEPTOR DE CONTEO PAT.1010286	C14-2137	356.50	1/17/2007	1	73260
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	28615	REP. RELOJ CHECADOR AMANO PAT.1020888	C14-2138	1,265.00	1/17/2007	1	73260
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	28616	REP. RELOJ CHECADOR PAT.1019945	C14-2138	1,127.00	1/17/2007	1	73260
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	29024	1015254 REP. MAQUINA	C14-2188	678.50	1/17/2007	1	73260
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	29774	REP. RELOJ CHECADOR PAT 1025870	R14-0018	1,265.00	1/17/2007	1	73260
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	29823	MTTO IMPRESORA PAT. 1014876	R14-0022	1,817.00	1/17/2007	1	73260
	Total MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE				6,509.00
112156	GARZA DIECK CRUZ MARIO	11235	ZACATE, OMOLIN Y BULTO DE AVENA	OC2-2022	5,610.00	1/17/2007	1	73261
	Total GARZA DIECK CRUZ MARIO				5,610.00
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10956	200 LT DE PINTURA ESMLTE	OC2-1944	7,878.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10973	11 LTA DE PINTURA	OC2-1988	506.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10984	2 LTA PINTURA AMARILLA	OC2-2042	1,616.90	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10996	1000 LT DE PINTURA P/TRAFICO	OC2-2101	31,390.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10997	1000 LT DE PINTURA ESMALTE	OC2-2102	39,390.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	10998	4LTS. PINTURA VINILICA	OC2-2105	1,664.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11008	6000 LT DE PINTURA	OC2-2098	212,339.57	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11012	1000 LT DE THINER	OC2-2103	13,000.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11013	THINER Y AGUARRAS	OC2-2099	43,727.78	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11015	400 LT DE PINTURA NGRO TRAFICO	OC2-2097	12,999.97	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11017	1000 PINTURA P/TRAFICO	OC2-2057	31,390.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11018	PINTURA VINILICA	OC2-2104	8,760.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11028	4400 LT PINTURA ESMALTE	OC2-2109	178,548.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11030	PINTURA VINILICA	OC2-2100	108,820.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11046	PINTURA VINILICA	OC2-2131	2,321.99	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11051	20 TAMBO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	OC2-2119	12,556.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11073	58 LT DE PINTURA P/TRAFICO	OC2-2323	1,789.23	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11076	PINTUREA ESMALTE Y VINILICA	OC2-2324	18,090.85	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11097	6 LT DE THINER	OC2-2449	1,860.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11108	PINTURA AMARILLO TRAFICO	OC2-2511	6,278.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11109	PINTURA ESMALTE Y THINER	OC2-2483	2,295.80	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11110	PINTURA VINILICA	OC2-2551	10,661.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11122	266 LT DE PINTURA VINILICA	OC2-2645	5,825.39	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11123	PINTURA ESMALTE Y THINER	OC2-2615	3,622.00	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11152	PINTURA ESMALTE Y VINILICA	OC2-2708	4,286.20	1/26/2007	10	1356
112210	PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.	11220	5 CUBETAS DE BARNIZ	OC2-2614	2,744.55	1/26/2007	10	1356
	Total PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V.				764,361.23
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3949	3 TRAJES SASTRE INC.CAMISA Y CORBATA	OC2-1962	8,610.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3953	TELAS	OC2-2020	5,155.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3954	350 PLAYERAS	OC2-2015	34,650.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3955	6 UNIFORMES DEPORTIVOS	OC2-2025	4,980.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3956	12 PLAYERAS BORDADAS	OC2-2016	2,001.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3957	PANTS,SHORT,TENIS,BALONES, PLAYERAS	OC2-2024	8,000.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3958	TELAS	OC2-2019	825.70	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3959	101 SUDADERAS LOGO IMP.	OC2-2017	17,372.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3960	1 CARRETE DE EBCAJE	OC2-2018	425.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3961	35 SUDADERAS CON LOGO	OC2-2021	6,020.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3986	143 CHAMARRAS, 143 ZAPATO, 8 BOTA HULE	OC2-2206	117,305.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3987	143 UNIFORMES PARQUIMETROS	OC2-2207	58,630.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3989	12 TRAJES COMPLETOS	OC2-2616	34,440.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3995	3 TRAJES SASTRE	OC2-2886	8,610.00	1/26/2007	10	1357
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3997	700 MANTELES DECORATIVOS	OC2-2838	19,600.00	1/26/2007	10	1357
	Total FLORES SALAZAR LUIS MANUEL				326,623.70
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	3058	COMPRA DE PAPEL SEC. PART.	Z78-0197	4,072.19	1/17/2007	1	73375
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	3061	PAPEL P/COPIADORA SEC.PARTICULAR	Z78-0217	3,342.43	1/17/2007	1	73375
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	3062	CARTUCHOS IMP.	Z78-0224	11,608.22	1/17/2007	1	73375
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	3090	2 ESPADA P/MOTOSIERRA DE	OC2-1978	1,472.00	1/17/2007	1	73375
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	3091	4 CADENA P/MOTOSIERRA	OC2-1979	1,035.00	1/17/2007	1	73375
	Total RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA				21,529.84
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6288	702287 REPARACION DE IMPULSORES DE TRANS	C14-2223	132,419.05	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6308	702136 REPOS DE TUBO DE ENFRIAMIENTO Y R	C14-2223	31,728.50	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6331	702136 REP. DE MOTOR AUXILIAR	C14-2223	81,115.25	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6332	70631 REP. DE MOTOR AUX.	C14-2223	31,820.50	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6333	702136 REPOS DE CLUTCH	C14-2223	10,982.50	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6334	701763 REP. DE ALTERNADOR	C14-2224	3,795.00	1/26/2007	10	1358
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	6335	702287 AFINACION DE SISTEMA HIDRAULICO	C14-2223	83,076.00	1/26/2007	10	1358
	Total TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A				374,936.80
112356	INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C	62530	1 TAMBO DE 200 LTS.	OC2-2045	6,447.99	1/26/2007	10	1341
112356	INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C	63239	ACEITE DE TRANSMISION	OC2-2038	7,163.35	1/26/2007	10	1341
112356	INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C	63240	2 ANTICONGELANTE	OC2-2047	14,992.60	1/26/2007	10	1341
112356	INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C	63729	ACEITES	OC2-2692	22,341.28	1/26/2007	10	1341
112356	INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C	63864	3 TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	OC2-2046	23,087.99	1/26/2007	10	1341
	Total INTERAMERICANA MOTRIZ,S.A.DE C				74,033.21
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	53591	2000 GARRAFON DE AGUA	OC1-9660	28,728.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	53592	50 GARRAFON DE AGUA	OC1-7419	720.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	53593	200 GARRAFON DE AGUA	OC1-8737	2,721.60	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	53836	600 GARRAFON DE AGUA	OC2-0340	8,539.20	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	54872	200 GARRAFON DE AGUA	OC1-9368	2,779.20	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	55469	2000 GARRAFON DE 19 LTS.	OC2-0800	28,800.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	55470	50 GARRAFON DE AGUA	OC1-8268	619.20	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56146	50 GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	OC2-0927	720.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56562	50 GARRAFON DE AGUA	OC2-0798	720.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56563	50 GARRAFON DE AGUA	OC1-9866	720.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56564	50 GARRAFON DE AGUA	OC1-9225	720.00	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56670	200 GARRAFON DE AGUA	OC2-0024	2,793.60	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	56750	50 GARRAGON DE AGUA	OC2-0797	633.60	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	57296	1500 GARRAFON DE AGUA	OC2-1073	21,499.20	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	57552	600 GARRAFON DE AGUA	OC2-1379	8,582.40	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	58023	200 GARRAFON DE AGUA	OC2-0796	2,793.60	1/22/2007	10	1288
112397	HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE	58484	200 GARRAFON DE AGUA	OC2-1503	2,836.80	1/22/2007	10	1288
	Total HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE				114,926.40
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3361	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	500.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3364	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	400.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3365	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	1,000.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3395	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	500.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3396	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	600.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3415	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	400.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3421	APOYO PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2151	600.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3432	APOYO COMPRA DE PROTESIS  ASIST.SOC.	C73-2188	800.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3443	APOYO COMPRA DE PROTESIS  ASIST.SOC.	C73-2188	500.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3446	APOYO COMPRA DE PROTESIS  ASIST.SOC.	C73-2188	400.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3470	APOYO APARATO AUDITIVO ASIST.SOC.	C73-2280	600.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3529	APOYO APA. AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2304	5,500.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3530	APOYO APA. AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2304	8,000.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3533	APOYO APA. AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2304	500.00	1/17/2007	1	73262
112428	CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.	3565	APOYO COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA ASIST.	C73-2309	600.00	1/17/2007	1	73262
	Total CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.				20,900.00
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	75145	71369 MTTO DE 10000 KMS	C14-2062	2,469.80	1/17/2007	1	73376
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	75336	70915 REPOS DE COMPUTADORA	C14-2081	7,834.70	1/17/2007	1	73376
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	75911	70918 CAMBIO DE ACEITE DE TRANSM.	C14-2132	1,383.45	1/17/2007	1	73376
	Total MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.				11,687.95
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	4231	DECOR. FLORAL TOMA DE PROT. ALCALDE	L67-0955	4,140.00	1/17/2007	1	73263
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	4241	1 CORONA	M29-0008	920.00	1/17/2007	1	73263
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	4242	1 ARREGLO FLORAL	M29-0008	517.50	1/17/2007	1	73263
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	4261	1 CORONA	M29-0008	920.00	1/17/2007	1	73263
112463	HERRERA GARZA CANDELARIO	4267	1 CORONA	M29-0008	920.00	1/17/2007	1	73263
	Total HERRERA GARZA CANDELARIO				7,417.50
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	5266	APOYO APARATOS AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2086	500.00	1/17/2007	1	73264
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	5269	APOYO APARATOS AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2086	600.00	1/17/2007	1	73264
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	5273	APOYO APARATOS AUDITIVOS ASIST.SOC.	C73-2086	800.00	1/17/2007	1	73264
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	5279	APOYO APARATO AUDITIVO ASIST.SOC.	C73-2105	500.00	1/17/2007	1	73264
112487	AUDIMAX,S.A.DE C.V.	5317	APOYO APARATO AUDITIVO ASIST.SOC.	C73-2166	600.00	1/17/2007	1	73264
	Total AUDIMAX,S.A.DE C.V.				3,000.00
112492	OVALLE GALLARDO SILVIA	9562	APOYO REAL. CIRUGIAS,ESTUDOS MED, ASIST.	C73-2135	1,550.00	1/17/2007	1	73265
112492	OVALLE GALLARDO SILVIA	9617	APOYO CIRUGIAS, LASSER Y ESTUDIOS MEDICO	C73-2209	2,150.00	1/17/2007	1	73265
112492	OVALLE GALLARDO SILVIA	9651	APOYO ESTUDIOS  ASIST.SOC.	C73-2274	1,480.00	1/17/2007	1	73265
	Total OVALLE GALLARDO SILVIA				5,180.00
112537	DULCES MARELY,S.A.DE C.V.	6218	10 KG DE DULCES	OC2-1986	220.00	1/17/2007	1	73266
112537	DULCES MARELY,S.A.DE C.V.	6231	500 JGO DE CUBIERTOS	OC2-2060	345.00	1/17/2007	1	73266
112537	DULCES MARELY,S.A.DE C.V.	6232	1 PLATO TERMICO	OC2-2072	108.10	1/17/2007	1	73266
112537	DULCES MARELY,S.A.DE C.V.	6233	50 PLATO DE MIMBRE	OC2-2061	230.00	1/17/2007	1	73266
112537	DULCES MARELY,S.A.DE C.V.	6234	20 PAQ. BASO DESECHABLES	OC2-2073	149.40	1/17/2007	1	73266
	Total DULCES MARELY,S.A.DE C.V.				1,052.50
112549	ARELIS CUEVAS CARLOS	3551	APOYO COMPRA MATERIAL QUIRURGICO ASIST.S	C73-2165	800.00	1/17/2007	1	73267
112549	ARELIS CUEVAS CARLOS	3554	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2194	800.00	1/17/2007	1	73267
112549	ARELIS CUEVAS CARLOS	3565	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2194	400.00	1/17/2007	1	73267
112549	ARELIS CUEVAS CARLOS	3577	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	C73-2187	1,000.00	1/17/2007	1	73267
	Total ARELIS CUEVAS CARLOS				3,000.00
112570	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D	72446020	COMP.CH-73423 DEDUCIBLE	72446020	5,375.00	1/30/2007	500	1
	Total SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D				5,375.00
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	219650	POL SEG. EMPRESARIAL ENE/07	A89-0085	169,229.11	1/23/2007	10	1300
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	252243	POL SEG.AUTOFLOTILLA ENE/07	A89-0084	138,216.92	1/23/2007	10	1301
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	252271	POL SEG.AUTOFLOTILLA ENE/07	A89-0084	244,280.84	1/23/2007	10	1301
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	252272	POL SEG.AUTOFLOTILLA ENE/07	A89-0084	14,880.09	1/23/2007	10	1301
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	252273	POL SEG.AUTOFLOTILLA ENE/07	A89-0084	202,977.50	1/23/2007	10	1301
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	289951	EXCEDENTE DE POLIZA SEGURO DE EXPOSICION	E36-0269	5,802.01	1/17/2007	1	73268
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	72445631	COMP.CH-73040 DEDUCIBLE	72445631	6,320.00	1/17/2007	500	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	72445632	COMP.CH-73041 DEDUCIBLE	72445632	10,250.00	1/17/2007	500	1
	Total ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.				791,956.47
112649	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE	11925	70808 ROTULAR PUERTAS,POLVERAS Y COFRE	C14-2184	3,220.00	1/17/2007	1	73377
112649	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE	12110	702287 ROTULACION DE EQUIPO	R14-0066	5,750.00	1/17/2007	1	73377
	Total AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE				8,970.00
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6406	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	1,000.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6408	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6456	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6457	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6458	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6459	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6460	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6461	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6462	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2085	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6486	APOYO REAL. SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2139	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6510	APOYO REAL. SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2139	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6511	APOYO REAL. SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2139	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6516	APOYO REAL. SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2139	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6536	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6537	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	500.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6538	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6588	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6589	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6590	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2235	3,000.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6613	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST. SOC.	C73-2255	1,000.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6614	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST. SOC.	C73-2255	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6615	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST. SOC.	C73-2255	1,000.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6616	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST. SOC.	C73-2255	1,000.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6617	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS ASIST. SOC.	C73-2255	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6622	APOYO SERV.FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2282	750.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6633	APOYO SERV.FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2282	550.00	1/17/2007	1	73269
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	6634	APOYO SERV.FUNERARIOS  ASIST.SOC.	C73-2282	750.00	1/17/2007	1	73269
	Total AMEZQUITA SALINAS ANA MA.				23,050.00
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121003	RECEP.1-5/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS VIC	C03-0494	36,605.55	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121012	RECEP.1-5/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS VIC	C03-0496	191,620.91	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121109	RECEP.6-12/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS VI	C03-0494	383,662.15	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121115	RECEP.6-12/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS VI	C03-0494	5,222.33	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121183	RECEP. 6-12/NOV/06 DESECH. CARNICOS	L68-0003	4,771.07	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121251	RECEP.13-19/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0496	355,832.47	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121255	RECEP.13-19/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0494	10,912.39	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121326	RECEP. 13-19/NOV/06 DESECH. CARNICOS	L68-0003	837.94	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121385	RECEP.20-26/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0496	85,861.43	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121392	RECEP.20-26/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0496	349,977.86	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121398	RECEP.20-26/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0494	73,973.67	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121463	RECEP. 20-26/NOV/06 DESECH. CARNICOS	L68-0003	204.93	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121514	RECEP.27-30/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0494	249,003.71	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121521	RECEP.27-30/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0494	21,093.49	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121584	RECEP. 27-30/NOV/06 DESECH. CARNICOS	L68-0003	3,023.86	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121598	RECEP.27-30/NOV/06 DESECH.SOL. SALINAS V	C03-0494	57,010.22	1/23/2007	10	1313
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	121635	RECEP.1-10/DIC/06 DESECH.SOL. SALINAS VI	C03-0494	40,769.66	1/23/2007	10	1313
	Total S.I.M.E.P.R.O.D.E.				1,870,383.64
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	12589	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-0432	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	13168	5 CARGO POR EXP. DE BOLETO	OC2-1212	977.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	13170	CARGO POR EXP. DE BOLETO	OC2-1244	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14062	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	E36-0247	230.00	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14116	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	OC2-1497	391.00	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14227	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	OC2-1610	391.00	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14351	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-1649	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14432	CARGO POR EXP. DE BOLETO	OC2-1761	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14535	4 CARGOS POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-1788	782.00	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14536	CARGO POR EXP. BOL. DE AVION	OC2-1726	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14691	4 CARGOS POR EXP. DE BOL. AVION	OC2-1845	782.00	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14692	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-1846	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14693	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION	OC2-1850	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	14892	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-1929	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	15073	CARGO POR EXP. DE BOLETO	OC2-2085	195.50	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	38331	2 BOL.AVION MTY-MAD-MTY	OC2-0190	4,764.82	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	38860	1 BOL. AVION MTY-MEX-MTY	OC2-0432	3,974.62	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	39699	BOL. AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1244	3,623.54	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	39720	5 BOL. AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1212	34,509.60	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40166	BOL. AVION MAD-MTY-MAD EV. MUSEO METRO 2	E36-0247	14,610.31	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40254	2 BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1497	8,389.02	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40315	2  BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1222	6,442.08	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40455	2 BOLETOS DE AVION	OC2-1610	5,711.42	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40676	BOL. DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1649	2,855.71	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40832	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1761	4,459.60	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40961	4 BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1788	19,092.80	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	40964	1 BOL. DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1726	3,964.51	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	41196	4 BOL. AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1845	10,775.20	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	41197	BOL.AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1846	4,140.70	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	41198	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	OC2-1850	3,089.40	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	41523	BOLETO DE AVION MTY-RNO-MTY	OC2-1929	7,929.49	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	41762	BOL.AVION MTY-CHI-MTY	OC2-2085	6,914.38	1/23/2007	10	1312
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	00-14160	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	OC2-1222	391.00	1/23/2007	10	1312
	Total CITITOUR,S.A.DE C.V.				150,951.20
112698	HERNANDEZ GAYTAN SANTA	1210	ARTICULOS FLORALES SECCION CABILDO 20/SE	E63-0748	27,999.99	1/23/2007	10	1298
112698	HERNANDEZ GAYTAN SANTA	1218	2 TIRAS DE GLOBOS	OC2-1940	6,624.00	1/22/2007	10	1293
	Total HERNANDEZ GAYTAN SANTA				34,623.99
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99081	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,759.61	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99124	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,759.61	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99170	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,759.61	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99202	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,810.91	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99262	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,810.91	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99323	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,776.21	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99359	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,776.21	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99424	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,776.21	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99469	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,776.21	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99548	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,588.70	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99610	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,984.66	1/17/2007	1	73270
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	99679	ALIMENTACION ENTERAL PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0899	1,595.00	1/17/2007	1	73270
	Total OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS				21,173.85
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101055	HUEVO,NUGETTS,PAPAS,PECHUGA, POLLO	OC2-0147	7,671.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101056	670 KG DE POLLO PIERNA Y MUSLO	OC2-0162	13,692.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101057	HUEVO,PAPAS, PECHUGA Y PIERNA DE POLLO	OC2-0127	3,097.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101058	600 KG DE POLLO PIERNA Y MUSLO	OC2-0158	12,600.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101059	POLLO, PESCADO, HUEVO	OC2-0178	2,467.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101060	HUEVO,NUGETTS,PAPAS,PECHUGA, POLLO	OC2-0141	3,140.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101061	HUEVO,NUGETTS,PAPAS,PECHUGA, POLLO	OC2-0138	6,513.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101062	595 KG DE POLLO PIERNA Y MUSLO	OC2-0151	12,495.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101063	HUEVO,PAPAS, PECHUGA Y PIERNA DE POLLO	OC2-0134	7,854.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101064	FILETE  DE PESCADO, HUEVO, POLLO	OC2-0167	2,535.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101065	687 KG DE POLLO PIERNA Y MUSLO	OC2-0155	3,570.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101066	HUEVO,PAPAS, PECHUGA Y PIERNA DE POLLO	OC2-0129	4,722.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101067	FILETE  DE PESCADO, HUEVO, POLLO	OC2-0166	3,165.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101068	749 KG DE POLLO PIERNA Y MUSLO	OC2-0153	15,729.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101083	60 KG DE PECHUGA DE POLLO	OC2-0173	1,395.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101334	POLLO,HUEVO,PAPAS,	OC2-0832	3,688.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101337	POLLO,HUEVO Y PAPAS	OC2-0838	6,707.00	1/22/2007	10	1284
112755	BOCADOS MG.S.A.DE C.V.	101338	255 KG DE POLLO	OC2-0823	5,355.00	1/22/2007	10	1284
	Total BOCADOS MG.S.A.DE C.V.				116,395.00
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	441	400 MT DE VINIL ADHERIBLE	OC2-1373	16,400.00	1/26/2007	10	1359
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	442	100 MT DE LONA AHULADA	OC2-1760	8,500.00	1/26/2007	10	1359
112771	CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	443	20 MADERA TABLON Y 20 BARROTE	OC2-1780	16,200.00	1/26/2007	10	1359
	Total CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO				41,100.00
112772	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.	141119	80 KG DE CAFE P/HERVIR	OC2-1688	4,000.00	1/17/2007	1	73271
	Total TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.				4,000.00
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5104	702064 REPARAR Y TAPIZAR ASIENTOS	C14-2028	3,680.00	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5106	702059 REPARA Y TAPIZAR ASIENTOS DELANTE	C14-2028	3,680.00	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5107	701558 REPARAR Y TAPIZAR ASIENTOS DELANT	C14-2028	3,680.00	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5139	RETAPIZADO PAT 1019229	C14-2145	632.50	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5143	700425 REP. DE ASIENTO	C14-2169	3,680.00	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5211	700157 REP. DE ASIENTO	C14-2191	3,680.00	1/17/2007	1	73272
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	5222	701704 REP. DE ASIENTO	C14-2220	3,680.00	1/17/2007	1	73272
	Total LOPEZ SANCHEZ JAVIER				22,712.50
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5146	500 FORMAS IMP. DIPLOMAS	OC2-2026	1,725.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5147	3600 FORMAS IMP. DIPLOMAS	OC2-2027	12,420.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5148	20 LONAS DE IMP. DIGITAL	OC2-2009	10,924.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5154	280 PERFIL	OC2-2058	92,400.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5178	1 LONA PLASTIFICADA	OC2-2216	2,691.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5180	150000 BOLSA DE ACETILENO	OC2-2231	40,500.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5182	200 PERFIL C/TORNILLERIA	OC2-2189	66,000.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5183	LAMINAS Y BASES  P/NOMECLATURA	OC2-2269	174,500.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5187	FORMAS IMOP Y LONAS	OC2-2403	16,378.50	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5188	3000 CALCOMANIAS	OC2-2413	3,450.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5191	5 SELLOS DE GOMA	OC2-2242	1,550.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5192	30 CALCOMANIAS DE PAPEL SUSPENDIDO	OC2-2414	9,936.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5206	15000 FORMAS IMP. BOLSITA NAVIDENA	OC2-2424	15,000.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5207	130 CONO FLUORESCENTE	OC2-2422	24,050.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5208	50 CONO FLUORESCENTE	OC2-2423	9,250.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5228	700 CALCOMANIAS	OC2-2581	14,000.00	1/26/2007	10	1360
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	5229	PENDON IMPRESO E IMP DE TEXTO EN VINIL	OC2-2584	1,040.00	1/26/2007	10	1360
	Total GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.				495,814.50
112903	MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.	7264	TELEVISIONES, DVD Y MODULARES	OC2-2603	33,777.00	1/30/2007	10	1392
	Total MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.				33,777.00
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61216579	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1134	12,343.72	1/29/2007	10	1381
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61228608	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1133	427,741.94	1/29/2007	10	1380
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61231606	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1132	164,098.10	1/29/2007	10	1378
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61231609	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1129	236,019.19	1/29/2007	10	1377
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61231610	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1130	402,223.26	1/29/2007	10	1376
112917	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE	61231611	SERV. TELEF. DEP.MPALES. DIC/06	Y33-1131	117,851.82	1/29/2007	10	1379
	Total TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE				1,360,278.03
112969	BANDA MAGALLAN BEATRIZ EUGENIA	5160	1155 EXAM.ANTIDOP.	M29-0015	597,712.50	1/22/2007	10	1294
	Total BANDA MAGALLAN BEATRIZ EUGENIA				597,712.50
112986	GARYR,S.A.DE C.V.	39320	SERV. MTTO. RECARGA DE EX TINTORES	R14-0031	4,766.75	1/17/2007	1	73378
	Total GARYR,S.A.DE C.V.				4,766.75
113003	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE	33456	SERV.COPIADO AGO-06	M33-0863	200,319.41	1/31/2007	10	1422
113003	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE	33670	SERV. DE COPIADORAS SEP/06	M33-0875	107,874.88	1/31/2007	10	1422
	Total COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE				308,194.29
113016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES M	16030	HOSPEDAJE Y CONSUMO CONFERENSITAS EXP.PI	E36-0240	12,366.10	1/17/2007	1	73273
113016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES M	16121	HOSPEDAJE PRES. 23/SEP/06 MUSEO METRO	E36-0274	6,671.00	1/17/2007	1	73273
	Total CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES M				19,037.10
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6486	6 SELLOS DE GOMA	OC2-2079	3,381.00	1/17/2007	1	73274
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6497	300 TARJETAS DE PRES.	OC2-2712	517.50	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6498	FORMAS IMPRESAS	OC2-2617	6,225.00	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6512	1 LOTE DE ROTULOS	OC2-2771	53,150.70	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6513	2 ROTULACION DE UNIDADES	OC2-2770	9,959.00	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6514	218000 FORMAS IMP. INVITACIONES	OC2-2749	131,017.99	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6515	10000, FORMAS IMP. TARJETAS DE FELICITAC	OC2-2714	6,430.00	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6516	FORMAS IMPRESAS	OC2-2805	10,332.00	1/26/2007	10	1342
113069	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS	6517	600 FORMAS IMP. PARTES DE ACCIDENTES	OC2-2827	22,800.00	1/26/2007	10	1342
	Total FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS				243,813.19
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	33840	13 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-0732	5,335.20	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	33841	9 CJA DE LECHE EN POLVO	OC2-0543	3,693.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	33842	14 CJA DE LECHE EN POLVO	OC2-0544	5,745.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34297	3000 SOBRES DE LECHE EN POLVOS	OC2-0923	17,100.00	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34298	9 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-0922	3,693.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34299	14 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-0924	5,745.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34300	10 LECHE EN POLVO NATURAL	OC2-1248	4,104.00	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34772	9 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-1254	3,693.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34773	14 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-1253	5,745.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	34774	14 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-1588	5,745.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	35265	3160 SOBRES DE LECHE EN POLVO	OC2-1640	18,012.00	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	35266	9 LECHE NE POLVO	OC2-1750	3,693.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	35267	14 CJA DE LECHE EN POLVO	OC2-1749	5,745.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	35697	9 PZ DE LECHE EN POLVO	OC2-1887	3,693.60	1/22/2007	10	1285
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	35698	14 CJ DE LECHE EN POLVO	OC2-1888	5,745.60	1/22/2007	10	1285
	Total LICONSA,S.A.DE C.V.				97,492.80
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	146949	CONSUMO COMBUSTIBLE ENE/07	OC2-2829	2,500.00	1/15/2007	1	73190
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	146950	CONSUMO COMBUSTIBLE 18/DIC-7/ENE/06	OC2-2811	9,900.00	1/12/2007	1	73185
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	146951	CONSUMO COMBUSTIBLE 18/DIC-7/ENE/07	OC2-2809	3,000.00	1/12/2007	1	73185
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	146952	CONSUMO COMBUSTIBLE DIC/06	OC2-2586	26,350.00	1/12/2007	1	73185
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	146989	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10/DIC/06	OC2-2878	432,302.95	1/15/2007	1	73190
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	147277	CONSUMO COMBUSTIBLE DIC/06	OC2-2808	72,500.00	1/12/2007	1	73185
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	147851	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/DIC/06	OC2-2890	394,423.94	1/19/2007	1	73418
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	147982	CONSUMO COMBUSTIBLE ENE/07	OC2-2889	7,500.00	1/19/2007	1	73418
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148053	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17/DIC/06	OC2-2888	443,359.58	1/19/2007	1	73418
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148160	CONSUMO DIESEL 15-21/ENE/07	OC2-3121	3,300.00	1/26/2007	10	1328
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148161	CONSUMO COMBUSTIBLE 15-21/ENE/07	OC2-3020	1,000.00	1/26/2007	10	1328
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148229	CONSUMO COMBUSTIBLE ENE/07	OC2-3018	72,500.00	1/26/2007	10	1328
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148268	CONSUMO COMBUSTIBLE ENE/07	OC2-3019	3,000.00	1/26/2007	10	1328
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE  ENE/07	OC2-3054	26,350.00	1/26/2007	10	1328
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148484	CONSUMO COMBUSTIBLE 22-28/ENE/07	OC2-3144	1,000.00	1/26/2007	10	1336
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148485	CONSUMO COMBUSTIBLE FEB/07	OC2-3143	2,500.00	1/26/2007	10	1336
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	148561	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31/DIC/06	OC2-3146	367,178.95	1/26/2007	10	1336
	Total ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE				1,868,665.42
113098	INTERNAC.DE SISTEMAS DE IDENT.	13162	50000 BOLETOS PERFORADOS P/ESTACIONAMIEN	OC2-2254	11,919.00	1/17/2007	1	73275
	Total INTERNAC.DE SISTEMAS DE IDENT.				11,919.00
113110	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	2518	12000 SABALITOS	OC2-1378	8,400.00	1/17/2007	1	73379
	Total ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO				8,400.00
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	47023	2 RELOJ CHECADOR	OC1-7343	8,694.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	47295	7 SENSOR EPSON	OC1-6950	30,590.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	47316	CARTUCHOS Y TONER	OC1-7886	3,074.30	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	47321	60 MARCADOR DE TINTA ESTERBOOK	OC1-7949	897.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	47356	4 CARPETAS ACCODATA	OC1-7881	433.18	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48240	CARTUCHOS DE TONER IMP. SEC.PART.	Z78-0092	3,001.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48241	CARTUCHOS DE TONER IMP. SEC.PART.	Z78-0092	391.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48401	CARTUCHOS DE TONER Y TINTA	Z78-0110	2,823.25	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48402	3 CINTA PARA ROTULADOR NEBRO	OC2-0254	621.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48403	1 CARTUCHO HP.	OC2-0245	1,397.25	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48404	CARTUCHO P/FAX,COPIADORA Y CINTA P/IMP.	OC2-0255	4,117.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48431	3 CARTUCHOS HP.	OC2-0239	4,191.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48510	PAPELERIA	OC2-0286	21,579.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48516	250 SOBRE MANILA, 20 PORTA CLIPS, 50 SAC	OC2-0289	943.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48528	3 CARTUCHOS PARA IMP. HP	OC2-0372	2,525.40	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48772	CARTUCHOS	O14-0213	4,979.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48794	8 CARTUCHOS EPSON	OC2-0646	892.40	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48805	5 CARTUCHIS EPSON	OC2-0647	557.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48820	50 PINCEL DE CERDA	OC2-0736	421.48	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48821	40 LIBRO P/COLOREAR	OC2-0737	690.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48827	7 CARTUCHOS DE TONER	OC2-0738	6,198.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48828	120 PAQ. HOJAS T/CARTA	OC2-0733	4,160.40	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48829	2 TONER HP.	OC2-0718	6,750.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48893	CARTUCHOS	O14-0213	5,893.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48909	CARTUCHOS TONER Y LASER SEC.PART.	Z78-0153	5,185.35	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48910	COMPRA TONERS SEC. PART.	Z78-0181	980.95	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48922	COMPRA TONERS SEC. PART.	Z78-0181	977.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48923	2 CARTUCHOS HP.	OC2-0852	2,794.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48930	CARTUCHOS	O14-0213	770.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48974	12 CARTUCHOS HP.	OC2-0964	4,347.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48976	43 CARTUCHOS HP.	OC2-0961	7,318.60	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	48987	CARTUCHOS	O14-0213	1,932.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49005	1500 TARJETA PARA KARDEX	OC2-0792	1,431.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49006	1500 TARJETA PARA KARDEX	OC2-0791	1,431.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49031	CARTUCHOS	O14-0213	1,886.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49032	4 PZ PAPEL HERCULENE	OC2-1041	644.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49033	3000 SOBRES PANUCO	OC2-1071	414.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49056	25 CARTUCHOS HP.	OC2-1042	10,596.96	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49074	COMPRA TONERS SEC. PART.	Z78-0181	457.70	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49127	CARTUCHOS	O14-0213	3,306.25	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49139	COMPRA TONERS SEC. PART.	Z78-0181	3,520.15	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49142	30 CARTUCHOS HP.	OC2-1121	4,312.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49143	9 CARTUCHOS HP.	OC2-1122	7,120.80	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49159	CARTUCHOS	O14-0213	18,854.25	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49186	3 TONER HP	OC2-1160	622.71	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49187	4 TONER HP	OC2-1159	830.28	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49188	1 CARTUCHO HP.	OC2-1158	885.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49192	3 CARTUCHOS HP	OC2-1204	4,191.75	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49202	COMPRA TONERS SEC. PART.	Z78-0181	553.15	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49216	1000 TARJETA PARA KARDEX	OC2-1043	950.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49288	CARTUCHOS	O14-0213	5,842.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49351	200 ROLLO P/IMP	OC2-1348	2,184.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49352	4 CARTUCHOS P/IMP HP	OC2-1345	3,450.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49355	18 CJ DE SEGURITOS	OC2-1359	989.87	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49356	2 CARTUCHOS P/IMP HP	OC2-1346	2,794.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49377	MAT OFNA Y COMP. SEP-OCT/06	Z78-0193	15,893.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49378	MAT OFNA Y COMP. SEP-OCT/06	Z78-0193	3,069.94	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49551	7 CARTUCHOS HP Y CANON	OC2-1577	6,583.46	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49553	5 CARTUCHOS DE TONER HP.	OC2-1587	4,421.46	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49601	1 CARTUCHOS HP	OC2-1415	884.29	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49602	CARTUCHOS Y TONER HP	OC2-1413	2,749.01	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49603	6 CARTUCHOS HP	OC2-1414	1,707.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49647	10 CARTULINA OPALINA	OC2-1763	690.00	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49648	4 CARTUCHOS IMP. HP.	OC2-1767	4,335.50	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49649	25 CARTUCHOS IMP. HP.	OC2-1768	10,458.96	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49650	PAPELERIA	OC2-1764	7,984.45	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49651	CARTUCHOIS PARA IMP. EPSON	OC2-1762	2,534.88	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49653	PAPELERIA	OC2-1765	15,358.25	1/31/2007	10	1424
113122	STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.	49656	TONER Y CARTUCHOS HP.	OC2-1769	3,232.59	1/31/2007	10	1424
	Total STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.				297,303.22
113131	PEREZ SANCHEZ SARA	1034	11600 SERV. DE MENSAJERIA	OC1-9951	24,056.85	1/17/2007	1	73380
	Total PEREZ SANCHEZ SARA				24,056.85
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	52803	CONSUMO COMBUSTIBLE 20-26/NOV/06	OC2-2407	3,048.51	1/26/2007	10	1329
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	52891	CONSUMO COMBUSTIBLE 13-19/NOV/06	OC2-2409	39,826.45	1/26/2007	10	1329
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	52941	CONSUMO COMBUSTIBLE 27/NOV-3/DIC/06	OC2-2815	29,438.38	1/26/2007	10	1329
	Total SERVICIO ARCO VIAL S.A.				72,313.34
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	1097	CENA OF. XXV FERIA INT. LIBRO INST.POLIT	Z78-0162	13,027.78	1/17/2007	1	73276
	Total FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.				13,027.78
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	13823	5000 PLANTA NOCHE BUENA	OC2-2077	195,000.00	1/26/2007	10	1361
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	13903	82 PLANTA NOCHE BUENA	OC2-2450	4,961.00	1/26/2007	10	1361
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	13974	2000 SULFATO SPECIAL BLEND	OC2-2400	80,500.00	1/26/2007	10	1361
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	13975	100 BULTO DE VERMICULITA	OC2-2399	29,000.00	1/26/2007	10	1361
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	13976	100 BULTO DE PERLITA HORTICOLA,40 BULTO	OC2-2401	41,308.00	1/26/2007	10	1361
	Total COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL				350,769.00
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	23280	REUNIONES JTA. CATASTRAL	T91-0014	970.00	1/17/2007	1	73277
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	23306	REUNIONES JTA. CATASTRAL	T91-0014	731.00	1/17/2007	1	73277
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	23318	REUNIONES JTA. CATASTRAL	T91-0014	756.00	1/17/2007	1	73277
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	23364	REUNIONES JTA CATASTRAL	T91-0015	769.00	1/17/2007	1	73277
	Total CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE				3,226.00
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	4347	APOYO CIRUGIA VITRECTOMIA ASIST.SOC.	C73-2284	500.00	1/17/2007	1	73381
	Total CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.				500.00
113389	RICHER,S.A.	10621	5 MEDALLAS	OC2-1485	8,337.50	1/17/2007	1	73278
	Total RICHER,S.A.				8,337.50
113407	CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S	2996	MTTO MINISPLIT  PAT 1023640	R14-0001	3,795.00	1/17/2007	1	73382
113407	CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S	3012	MTTO. PREV. 3 EQ. DE VENTANA	R14-0032	3,967.50	1/17/2007	1	73382
	Total CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S				7,762.50
113413	BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO	14882	SERV.PUBL.RASTRO 18-23/DIC/06 CONT. ADMV	C88-2271	237,141.65	1/12/2007	1	73182
113413	BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO	14883	SERV.PUBL.RASTRO 25-30/DIC/06 CONT. ADMV	C88-2270	461,450.32	1/12/2007	1	73182
113413	BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO	14884	SERV.PUBL.RASTRO 2-6/ENE/07 CONT. ADMVO.	C88-2272	279,536.79	1/12/2007	1	73182
113413	BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO	14907	SERV.PUBL. RASTRO 8-13/ENE/07 CONT. ADMV	C88-2289	198,836.25	1/19/2007	1	73421
113413	BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO	14912	CONC.RAST.15-20-ENE-07	C88-2295	217,563.16	1/26/2007	10	1335
	Total BODEGA DE PRODUCTOS INTERNACIO				1,394,528.17
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	70224	SUSC. ANUALES SEC. DESARROLLO	N67-1098	1,900.00	1/17/2007	1	73236
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	70225	SUSC. ANUALES SEC. DESARROLLO	N67-1098	1,825.00	1/17/2007	1	73236
	Total SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.				3,725.00
113473	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD	45262	1 SERV. DE ENSOBRETADO Y TRAS. VALORES	OC2-2111	24,128.38	1/15/2007	1	73218
	Total SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD				24,128.38
113519	DURFA,S.A.DE C.V.	37268	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	C73-2210	400.00	1/17/2007	1	73279
113519	DURFA,S.A.DE C.V.	37671	APOYO LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA ASIST.	C73-2242	600.00	1/17/2007	1	73279
	Total DURFA,S.A.DE C.V.				1,000.00
113522	GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.	13132	AUD.FINANCIERA NOV/06	C88-2208	45,540.00	1/23/2007	10	1308
113522	GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.	13921	AUD. FINANCIERA DIC/06	C88-2253	45,540.00	1/23/2007	10	1308
	Total GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.				91,080.00
113533	IMPRESOS TECNOGRAFICOS,S.A.DE	13526	ELAB. 300 LIBRO INF.ANUAL  Y 10000 REVIS	Z78-0235	415,150.00	1/26/2007	10	1343
	Total IMPRESOS TECNOGRAFICOS,S.A.DE				415,150.00
113564	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	3312	PAPEL METALICO Y CELOFAN	OC2-1939	379.20	1/17/2007	1	73280
113564	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	3313	50 PLIEGO DE PAPEL DE CHINA	OC2-1977	19.50	1/17/2007	1	73280
	Total SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL				398.70
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13667	ARENA Y MIXTO	OC2-1048	14,601.55	1/26/2007	10	1362
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13670	11000 MT DE CABLE	OC2-1059	125,292.50	1/26/2007	10	1362
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13671	30 MT DE MIXTO  Y 15 DE ARENA	OC2-1050	10,163.70	1/26/2007	10	1362
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13676	10 PZ UNIBLOCK	OC2-1022	1,035.00	1/26/2007	10	1362
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13677	CEMENTO GRIS,ARENA,CEMENTO CREST, MIXTO	OC2-1054	5,051.03	1/26/2007	10	1362
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	13680	LUMINARIAS	OC2-1057	141,677.70	1/26/2007	10	1362
	Total GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.				297,821.48
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1577	INST.RADIO MOVIL PAT 15669	C14-2106	2,219.50	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1745	1021622 MTTO CORRECT.RADIO FREC.	R14-0009	2,213.75	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1777	MTTO RADIO PORTATIL PAT 1021624	R14-0035	810.75	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1778	MTTO RADIO PORTATIL PAT 1021525	R14-0038	2,012.50	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1779	MTTO RADIO PORTATIL PAT 1022004	R14-0036	1,863.00	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	1780	MTTO RADIO PORTATIL PAT 1021524	R14-0037	695.75	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	5181	REP.RADIO PORTATIL PAT 1021557	C14-2164	1,972.25	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	5182	REP. RADIO PORTATIL PAT 1021625	C14-2164	2,081.50	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	5183	REP. RADIO PORTATIL PAT 1021621	C14-2164	1,748.00	1/17/2007	1	73383
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	5192	1019030 INST. UNIDAD MOVIL MCA MOTOROLA	C14-2160	3,082.00	1/17/2007	1	73383
	Total COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL				18,699.00
113636	ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A	3286	3 ARCHIVERO	OC1-9657	4,830.00	1/17/2007	1	73384
113636	ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A	3351	2 BASE P-ESCRITORIO Y CAJONERAS	OC2-1543	5,359.00	1/17/2007	1	73384
	Total ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A				10,189.00
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4578	3000 FORMAS IMP. CERTIF. DEFUNCION	OC2-0259	1,290.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4579	60 JGOS DE FORMAS IMP.	OC1-9884	1,140.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4580	60 JGOS DE FORMAS IMP.	OC1-9883	1,140.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4581	80 JGOS. FORMAS IMP.	OC1-9887	3,720.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4582	PANAL DESECH, ADULTO , INFANTIL Y JUVENI	OC2-0108	1,540.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4583	FORMAS IMP. ASIG.TIEMPO EXTRA	OC1-9895	368.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4584	200 FRMAS IMP. RECETA INTERNA	OC1-9888	2,800.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4585	20000 FORMAS IMP. 45 KG EN UNA SOLSA TIN	OC1-9960	4,830.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4588	FORMAS IMP. RECIBOS 4 TTO.	OC2-0221	3,250.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4589	200 TARJETAS DE PRESENTACION	OC2-0222	345.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4590	30 FORMAS IMP. FORMACION DIARIA	OC2-0243	540.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4591	30 FORMAS IMP. FORMACION DIARIA	OC2-0242	540.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4592	FORMAS IMP. EXAMEN EMPLEADOS	OC2-0223	862.50	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4598	80 JGOS DE FORMAS IMP. ALUMB.PUBL.	OC2-0225	3,340.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4603	30000 FORMAS IMP.	OC2-0373	12,523.50	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4604	2000 FORMAS IMP.	OC2-0472	1,265.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4606	900 TARJETAS DE PRES. RFEALZADAS	OC2-0599	1,707.75	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4608	PINTURA ESMALTE	OC2-0701	460.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4609	500 FORMAS IMPRESAS	OC2-0598	373.75	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4611	1000 FORMAS IMP.	OC2-0702	2,300.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4612	240 FORMAS IMP.	OC2-0602	8,880.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4613	1000 FORMAS IMP. TARJETAS	OC2-0704	1,035.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4622	FORMAS IMPRESAS	OC2-0932	2,250.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4623	FORMAS IMPRESAS	OC2-0931	1,480.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4625	FORMAS IMPRESAS	OC2-0933	3,920.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4626	FORMAS IMPRESAS	OC2-0929	4,050.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4627	20000 FORMAS IMP.	OC2-0934	7,755.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4635	FORMAS IMP.	OC2-0967	7,948.75	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4637	FORMAS IMP.	OC2-1098	1,455.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4638	FORMAS IMP.	OC2-1099	1,311.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4640	10000 HOJAS MEMBRETADAS	OC2-1207	2,875.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4641	MEDICAMENTOS BRIGADAS	OC2-1203	1,207.50	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4642	FORMAS IMP. PAPEL BOND	OC2-1097	13,512.50	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4644	FORMAS IMP.	OC2-1209	2,790.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4645	1000 FORMAS IMP.	OC2-1280	1,782.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4648	RTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES RTA DE TOL	OC2-1309	9,725.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4650	6000 FORMAS IMP. HOJAS MEMBRETADAS	OC2-1214	14,100.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4651	FORMAS IMP. DEP. MTTO.	OC2-1405	2,505.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4654	FORMAS IMP.	OC2-1408	1,252.50	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4655	FORMAS IMP. DEP. MTTO.	OC2-1407	885.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4656	FORMAS IMP. DEP. MTTO.	OC2-1406	885.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4664	FORMAS IMP.	OC2-1571	1,254.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4665	FORMAS IMP.	OC2-1573	1,254.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4666	1500 FORMAS IMP.	OC2-1572	774.90	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4667	FORMAS IMP.	OC2-1451	5,590.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4670	FORMAS IMPRESAS	OC2-1799	600.00	1/22/2007	10	1287
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4671	FORMAS IMPRESAS	OC2-1800	750.00	1/22/2007	10	1287
	Total FLORES MENDIOLA ELEAZAR				146,162.65
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1882	168 COMIDAS COMPLETAS	OC2-1385	6,762.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1883	600 SERV. DE COMIDA	OC2-1388	33,810.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1884	RTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES RTA DE TOL	OC2-1384	11,201.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1885	50 BOLSA DE HIELO 15 KG.	OC2-1387	3,100.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1899	200 RTA DE SILLAS	OC2-1576	1,104.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1900	8 RTA DE TOLDOS	OC2-1728	5,336.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1901	RTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES	OC2-1729	13,165.20	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1936	350 SANDWICH Y 350 REFRESCOS	OC2-2051	5,232.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1937	2000 TAMALES	OC2-2070	6,440.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1938	50 RTA DE MANTELES	OC2-2071	1,322.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1945	450 COMIDAS	OC2-2173	20,182.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1948	500 TAMALES	OC2-2197	1,610.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1949	RTA DE SILLAS,MANTELES,MESAS	OC2-2208	12,086.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1950	6 RTA DE TOLDO	OC2-2214	4,002.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1957	RTA DE SILLAS Y MANTELES	OC2-2364	4,912.80	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1966	450 COMIDA	OC2-2438	20,182.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1967	PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, TAMALES, REF	OC2-2432	14,557.02	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1984	1 TOLDO	OC2-2451	18,400.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1988	130 RTA DE SILLAS	OC2-2651	717.60	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1989	400 RTA DE SILLAS	OC2-2652	2,208.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1990	40 RTA DE MANTELES	OC2-2650	1,058.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1991	40 CUBRE MANTEL	OC2-2649	1,012.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1993	SERV. DE BANQUETE Y CAJAS DE REFRESCOS	OC2-2646	23,368.00	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	1994	1 SERV. DE BANQUETE	OC2-2549	7,187.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	2004	250 MESAS RECTANGULARES	OC2-2791	6,612.50	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	2005	40 RTA DE SILLAS	OC2-2736	220.80	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	2006	60 RTA DE SILLAS	OC2-2664	331.20	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	2007	RTA DE SILLAS, RTA DE MANTELES Y MESAS R	OC2-2895	12,836.30	1/26/2007	10	1363
113676	VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH	2008	6 RTA DE TOLDOS	OC2-2896	4,002.00	1/26/2007	10	1363
	Total VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH				242,960.42
113694	ALLTRADE,S.A.DE C.V.	8330	28 SACOS DE OMOLIN	M29-0016	5,635.00	1/17/2007	1	73281
	Total ALLTRADE,S.A.DE C.V.				5,635.00
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	34789	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17/DIC/06	OC2-2806	210,259.32	1/12/2007	1	73184
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	35071	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/DIC/06	OC2-2814	207,088.23	1/12/2007	1	73184
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	35072	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31/DIC/06	OC2-2813	213,335.54	1/12/2007	1	73184
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	35212	CONSUMO COMBUSTIBLE 1-7/ENE/07	OC2-2879	215,173.04	1/19/2007	1	73419
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	35352	CONSUMO COMBUSTIBLE 8-14/DIC/06	OC2-3016	222,005.59	1/26/2007	10	1330
	Total SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS				1,067,861.72
113745	ACCESORIOS DE COMPUT.Y SISTEMA	94935	CARTUCHOS	OC2-1923	8,676.14	1/17/2007	1	73398
113745	ACCESORIOS DE COMPUT.Y SISTEMA	94955	2 DISCO DUROS	OC2-1973	3,399.40	1/17/2007	1	73398
	Total ACCESORIOS DE COMPUT.Y SISTEMA				12,075.54
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	58821	1000 GARRAFON DE AGUA	OC2-2062	14,000.00	1/26/2007	10	1364
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	58822	200 GARRAFON DE AGUA	OC2-2357	2,800.00	1/26/2007	10	1364
	Total AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.				16,800.00
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	4172	REV.LINEAS TELEFONICAS SERV.MED.MPALES.	N70-0198	782.00	1/17/2007	1	73385
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	4202	REV Y REP DE EXTENSION CONS.GINECOLOGIA	N70-0707	862.50	1/17/2007	1	73385
113793	TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE	4300	INST. EXT. DIR. SERV.MED.	N70-0827	690.00	1/17/2007	1	73385
	Total TD TELECOMUNICACIONES DIGITALE				2,334.50
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	32168	CARGO POR EXP. DE BOLETO	E36-0232	345.00	1/17/2007	1	73386
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	32169	CARGO POR EXP. DE BOLETO	E36-0232	345.00	1/17/2007	1	73386
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	32183	CARGO POR EXP. BOLETOS	E36-0211	258.75	1/17/2007	1	73386
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	102750	BOL. AVION MEX-MTY-MEX 21/AGO/06	E36-0232	3,623.54	1/17/2007	1	73386
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	102751	BOL. AVION MEX-MTY-MEX 21/AGO/06	E36-0232	3,623.54	1/17/2007	1	73386
113875	VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.	102777	AVION MEX-MTY-MEX EV.CUEVAS MUSEO METRO	E36-0211	3,514.62	1/17/2007	1	73386
	Total VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.				11,710.45
113900	BANDA DELGADO VALERIO	421	MTTO. PREV. AIRE ACOND.5 TON	R14-0007	2,875.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	422	MTTO. PREV. AIRE ACOND.5 TON	R14-0008	2,530.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	423	MTTO CLIMA 3 TON.  PAT 113900	R14-0021	4,255.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	424	MTTO. MINISPLIT PAT 1014430	R14-0029	1,610.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	425	MTTO. MINISPLIT PAT 1051279	R14-0027	1,150.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	426	MTTO MINISPLIT  PAT 1014407	R14-0028	1,610.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	427	1044270REP. EMPAQUE PUERTA DE CONGELADOR	R14-0052	920.00	1/17/2007	1	73387
113900	BANDA DELGADO VALERIO	428	1039496 MTTO POREV. ENFRIADOR	R14-0051	1,840.00	1/17/2007	1	73387
	Total BANDA DELGADO VALERIO				16,790.00
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	1297	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0333	25,423.00	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2613	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0878	200,045.00	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2780	EST.RADIOLOGIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0335	49,193.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2781	EST. RADIOLOGICO ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0336	50,661.25	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2782	EST. REA.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0340	44,479.00	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2783	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0770	38,763.00	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2784	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0770	22,334.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2785	EST. REA.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0334	31,800.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2786	EST. REA.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0339	62,065.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2792	ESTUDIOS RAD.ESPECIALES PAC.AFIL.SERV.ME	N70-0879	156,099.25	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2793	ESTUDIOS RAD.ESPECIALES PAC.AFIL.SERV.ME	N70-0880	187,240.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2795	ESTUDIOS RAD.ESPECIALES PAC.AFIL.SERV.ME	N70-0877	24,127.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2796	ESTUDIOS RAD.ESPECIALES PAC.AFIL.SERV.ME	N70-0877	12,265.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	2871	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0770	29,601.50	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	3032	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESP. PAC.AFIL.SERV	N70-0940	121,904.00	1/26/2007	10	1345
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	3295	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESP. PAC.AFIL.SERV	N70-0940	3,750.00	1/26/2007	10	1345
	Total RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG				1,059,753.50
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	17801	CONSUMO COMBUSTIBLE 27-NOV-3/DIC/06	OC2-2559	121,399.56	1/12/2007	1	73187
	Total ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.				121,399.56
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	871	SERV.FUMIGAION PLAGAS RASTRERAS	C14-2134	3,068.21	1/17/2007	1	73388
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	874	SERV.FUMIGACION PLAGAS RASTRERAS	C14-2137	1,009.47	1/17/2007	1	73388
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	889	SERV.FUMIGACION PLAGA  ROEDORES	C14-2180	4,545.36	1/17/2007	1	73388
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	909	SERV.FUMIGACION  PAT 113987	R14-0004	930.85	1/17/2007	1	73388
113987	VILLEGAS SANCHEZ RAMON	914	SERV. FUMIGACION	R14-0020	575.57	1/17/2007	1	73388
	Total VILLEGAS SANCHEZ RAMON				10,129.46
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7933	2 LLANTA B-15	OC1-9420	2,400.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7934	4 LLANTA R-15	OC1-9348	2,240.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7935	2 LLANTA R-15	OC1-9347	1,900.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7936	2 LLANTA B-15	OC1-9354	9,000.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7937	2 LLANTA	OC1-9353	1,795.80	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7960	4 LLANTA B-15	OC1-9413	4,800.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	7961	4 LLANTA R-16	OC1-9119	6,640.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8001	4 LLANTA R-15	OC1-9191	3,400.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8025	4 LLANTA	OC1-9742	18,000.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8026	6 LLANTA R-16	OC1-9737	9,960.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8028	20 LLANTA	OC1-9750	24,000.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8029	20 LLANTA P/MALIBU	OC1-9751	24,000.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8058	4 LLANTA P TRACTOR	OC1-9357	5,600.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8059	4 LLANTA TRASERA	OC1-9355	32,340.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8060	2 LLANTA Y 2 CAMARAS	OC1-9352	10,730.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8081	2 LLANTAS, 2 CAMARAS Y CORBATA	OC1-9955	6,499.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8175	4 RINES P LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO	OC2-0098	2,240.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8204	4 LLANTA R-13	OC1-9780	2,240.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8213	4 LLANTA 10 X 16.5	OC1-9118	7,527.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8214	4 LLANTA B-15	OC1-9872	4,800.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8215	6 LLANTA P185	OC1-9739	5,387.40	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8216	2 LLANTA 11L-16 SL DELANTERA	OC1-9356	3,864.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8371	4 LLANTAS	OC2-0492	2,915.80	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8372	20 LLANTA R17	OC2-0353	52,000.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8428	24 LLANTA P-155	OC1-9736	13,440.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8429	14 CAMARA 1000-20	OC1-9149	4,018.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8467	14 LLANTA	OC1-9120	39,728.50	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8468	26 LLANTA	OC1-9741	59,720.60	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8480	20 LLANTA	OC1-9214	64,634.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8489	6 LLANTA MICHELIN	OC2-0487	7,200.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8491	4 LLANTAS,ALINEACION Y MONTAJE	OC2-0621	7,160.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8525	8 LLANTA	OC1-9740	40,068.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8578	4 LLANTAS	OC2-0937	2,600.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8647	12 LLANTAS	OC2-0270	16,560.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8648	4 LLANTA	OC1-9121	5,360.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8649	4 LLANTA Y 4 CAMARAS	OC1-9346	13,080.00	1/12/2007	1	73179
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	8945	6 LLANTA 10 CARGA 2500 KILOS	OC1-9738	17,026.50	1/12/2007	1	73179
	Total CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.				534,874.60
114023	ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES	111	36 PAR DE TENIS	OC1-8346	11,343.60	1/17/2007	1	73389
114023	ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES	112	2 PAR DE TENIS	OC1-8345	630.20	1/17/2007	1	73389
114023	ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES	113	2 PAR DE TENIS	OC1-8343	630.20	1/17/2007	1	73389
114023	ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES	114	8 PAR DE TENIS	OC1-8344	2,521.60	1/17/2007	1	73389
	Total ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES				15,125.60
114124	CORDOVA PLAZA,S.A.DE C.V.	8949	EMBALAJE DE OBRA Y TRASLADO MUSEO METRO	E36-0241	43,125.00	1/26/2007	10	1323
	Total CORDOVA PLAZA,S.A.DE C.V.				43,125.00
114156	MG Y EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A.	3414	REP. BOMBA SUMERGIBLE	C14-2034	4,876.00	1/17/2007	1	73390
114156	MG Y EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A.	3419	1049855 REP. DE MOTOBOMBA	C14-2088	2,182.70	1/17/2007	1	73390
114156	MG Y EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A.	3420	REP.DE MOTOBOMBA MCA SIEMENS	C14-2088	2,179.25	1/17/2007	1	73390
	Total MG Y EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A.				9,237.95
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	701	APOYO SERV.ORTOPEDICO ASIST.SOC.	C73-2140	560.00	1/17/2007	1	73282
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	704	APOYO COMPRA ZAPATO ORTOPEDICOS ASIST.SO	C73-2172	200.00	1/17/2007	1	73282
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	708	APOYO CORREO P/CLAVICULA Y ARNES ASIST.S	C73-2180	202.00	1/17/2007	1	73282
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	715	APOYO PROTESIS  ASIST.SOC.	C73-2240	240.00	1/17/2007	1	73282
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	716	APOYO PROTESIS  ASIST.SOC.	C73-2240	800.00	1/17/2007	1	73282
	Total GOMEZ ACOSTA PAULINO				2,002.00
114175	INVOX,S.A.DE C.V.	364	ACT. Y CONF. SOP Y MTTO. SIST.ADEUDOS IM	OC2-2717	44,160.00	1/29/2007	10	1382
	Total INVOX,S.A.DE C.V.				44,160.00
114181	AUDIMED,S.A.DE C.V.	469	REAL. EST.AUDIOLOGICOS PAC.AFIL.SERV.MED	N70-0595	7,689.53	1/17/2007	1	73283
114181	AUDIMED,S.A.DE C.V.	484	COMP.Y ADAP. AP.AUDITIVO PAC.AFIL.SERV.M	N70-0682	7,689.00	1/17/2007	1	73283
114181	AUDIMED,S.A.DE C.V.	485	COMP.Y ADAP. AP.AUDITIVO PAC.AFIL.SERV.M	N70-0683	5,408.45	1/17/2007	1	73283
	Total AUDIMED,S.A.DE C.V.				20,786.98
114198	CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU	3596	APOYO BOLSAS DRENABLES  ASIST.SOC.	C73-2238	242.60	1/17/2007	1	73399
114198	CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU	4014	APOYOS P/BARRERA, BOLSA DRENABLES ASIST.	C73-2276	235.60	1/17/2007	1	73399
114198	CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU	4019	APOYOS PASTA KARAYA ASIST.SOC.	C73-2276	199.97	1/17/2007	1	73399
114198	CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU	4516	MATERIAL MEDICO	OC2-1995	8,555.94	1/17/2007	1	73399
114198	CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU	4518	MATERIAL MEDICO	OC2-1991	6,370.98	1/17/2007	1	73399
	Total CTO. DE ASE.ESP.EN COLOST.Y CU				15,605.09
114223	TECNICOS ASOCIADOS BASCULAS EL	6808	SERV. CALIBRACION BASCULAS 1016658	C14-2089	2,990.00	1/17/2007	1	73284
	Total TECNICOS ASOCIADOS BASCULAS EL				2,990.00
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	501	SERV.ALIM. APOYO MZO-ABR-MAY/06 P/TUCAN	E20-0058	4,519.50	1/17/2007	1	73392
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	503	CONSUMO ALIM. TEMP.ALBERCAS MES ABRIL/06	E20-0059	4,694.30	1/17/2007	1	73392
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	504	CONSUMO ALIM Y BEBIDAS PQUE. ESPANA	E20-0057	5,781.05	1/17/2007	1	73392
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	505	CONSUMO DE ALIMENTOS MZO-ABR-MAY/06	E20-0060	6,542.35	1/17/2007	1	73392
	Total J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.				21,537.20
114345	CENTRO MEDICO MAGALLANES,S.A.D	6674	EST.LAB.PAC.AFI.SER.MED.	N70-0598	1,265.00	1/17/2007	1	73285
	Total CENTRO MEDICO MAGALLANES,S.A.D				1,265.00
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	1586	2 LONAS IMPRESAS	OC2-1337	1,644.50	1/17/2007	1	73286
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	1592	IMP. TEXTOS,ESTELAS Y CEDULAS 6/SEP/06 M	E36-0259	2,714.00	1/17/2007	1	73286
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	1593	IMP. PENDONES 31/AGO/06 MUSEO METRO	E36-0260	1,495.00	1/17/2007	1	73286
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	1594	IMP 6 PENDONES MUSEO METRO	E36-0256	4,761.00	1/17/2007	1	73286
114354	MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.	1595	1 LONA IMPRESA CON OJILLOS	OC1-5701	1,725.00	1/17/2007	1	73286
	Total MOVIMPRESOS,S.A.DE C.V.				12,339.50
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9366	SERV.CALIBRACION	C14-2089	1,322.50	1/17/2007	1	73287
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9379	CALIBRACION ODOMETRO	C14-2089	2,242.50	1/17/2007	1	73287
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9381	SERV.CALIBRACION	C14-2089	2,242.50	1/17/2007	1	73287
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9405	SERV.CALIBRACION BASCULA	C14-2089	1,897.50	1/17/2007	1	73287
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9407	CALIBRACION AMPERIMETRO  PAT 1024427	C14-2088	1,150.00	1/17/2007	1	73287
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	9408	CALIBRACION AMPERIMETRO  PAT 1020620	C14-2089	1,150.00	1/17/2007	1	73287
	Total METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.				10,005.00
114459	MEDIPAR,S.A.DE C.V.	18142	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2196	1,000.28	1/17/2007	1	73288
114459	MEDIPAR,S.A.DE C.V.	18143	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2196	1,000.28	1/17/2007	1	73288
114459	MEDIPAR,S.A.DE C.V.	18717	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	C73-2218	1,000.05	1/17/2007	1	73288
114459	MEDIPAR,S.A.DE C.V.	18966	APOYO MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2266	1,000.12	1/17/2007	1	73288
114459	MEDIPAR,S.A.DE C.V.	19714	APOYO COMPRA DE MAT.QUIRURGICO ASIST.SOC	C73-2306	800.00	1/17/2007	1	73288
	Total MEDIPAR,S.A.DE C.V.				4,800.73
114480	FABRICA DE PINTURAS E IMPERMEA	2346	7400 LT DE PINTURA	OC1-9752	280,367.70	1/9/2007	1	73160
114480	FABRICA DE PINTURAS E IMPERMEA	2348	7800 LT DE PINTURA	OC1-9389	259,315.80	1/9/2007	1	73160
114480	FABRICA DE PINTURAS E IMPERMEA	2363	PINTURAS	OC1-9664	50,542.50	1/9/2007	1	73160
	Total FABRICA DE PINTURAS E IMPERMEA				590,226.00
114492	INTERLIMPIO,S.A.DE C.V.	7082	LAVADO DE BANCAS Y SILLAS	C14-2044	2,530.00	1/17/2007	1	73289
114492	INTERLIMPIO,S.A.DE C.V.	7098	LAVADO DE BANCAS Y SILLAS	C14-2044	4,968.00	1/17/2007	1	73289
	Total INTERLIMPIO,S.A.DE C.V.				7,498.00
114520	PRODUCTOS MEDICOS REGIOMONTANO	3345	PERFORADOR CRANEAL ADULTO	N70-0667	3,335.00	1/17/2007	1	73290
114520	PRODUCTOS MEDICOS REGIOMONTANO	3603	MATERIAL MEDICO	OC2-0333	10,744.27	1/17/2007	1	73290
	Total PRODUCTOS MEDICOS REGIOMONTANO				14,079.27
114523	VIAJES TAUCETI,S.A.DE C.V.	2590	BOL.AVION MTY-MEX-USA-MEX-MTY	OC1-8462	4,870.00	1/17/2007	1	73291
114523	VIAJES TAUCETI,S.A.DE C.V.	2914	BOL.AVION MTY-MEX-MTY	OC1-9456	2,263.00	1/17/2007	1	73291
	Total VIAJES TAUCETI,S.A.DE C.V.				7,133.00
114541	BRAVO SERNA ANA MARIA	9	1 RTA DE MAYA SOMBRA	OC2-0687	3,680.00	1/17/2007	1	73292
114541	BRAVO SERNA ANA MARIA	11	1 RTA DE MAYA SOMBRA	OC2-1288	3,680.00	1/17/2007	1	73292
	Total BRAVO SERNA ANA MARIA				7,360.00
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	203	TONES IMP. DEPTO DE AGENDA Y CORRESP. RE	Z78-0175	2,150.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	451	CARTUCHOS Y TONER HP.	OC2-2359	68,347.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	456	30 CINTA PARA IMP.	OC2-2437	2,656.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	478	3 BOBINA DE CABLE	OC2-2522	3,196.56	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	479	1 PROBADOR DE CABLE	OC2-2485	1,909.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	480	2 CARTUCHOS P/IMPRESORA HP.	OC2-2507	3,645.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	481	LECTRO EXP,FRONT EXP, CREMA LIMPIADORA,	OC2-2481	2,535.75	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	482	1 TARJETA CAPTADORA	OC2-2499	1,518.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	488	1 DISCO DURO Y 1 ADAPTADOR	OC2-2668	1,828.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	490	5 COMPUTADORA	OC2-2709	83,375.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	493	5 CARTUCHOS EPSON	OC2-2694	546.25	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	494	200 CONECTOR	OC2-2667	828.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	496	10 CANALETA DE PISO	OC2-2677	1,552.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	545	7 CARTUCHOPS P/IMP. HP.	OC2-2839	2,536.65	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	546	3 CARTUCHOS HP.	OC2-2738	2,127.50	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	547	2 CARTUCHOS HP.	OC2-2747	4,140.00	1/26/2007	10	1346
114542	INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A	549	10 COMPUTADORAS	OC2-2885	243,512.50	1/26/2007	10	1346
	Total INTER @ ENTER COMPUTADORAS,S.A				426,405.71
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	389	20 LT DE MULTIGRADO MOVIL	OC2-1743	757.16	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	390	35 GALON DE SARRICIDA	OC2-1741	724.50	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	391	15 BULTO DE ALIM.P/PATOS	OC2-1744	2,018.25	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	392	ARTICULOS  DE LIMPIEZA	OC2-1739	14,283.00	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	393	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-1740	12,105.48	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	414	120 ESCOBAS PENOLERAS	OC2-2247	6,486.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	415	15 ESCOBAS PENOLERA	OC2-2248	810.75	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	416	140 ESCOBAS PENOLERA	OC2-2249	7,567.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	417	120 ESCOBAS PENOLERA	OC2-2251	6,486.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	418	80 ESCOBAS SUPER PENOLERA	OC2-2253	4,324.00	1/23/2007	10	1307
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	420	200 KG DE BOLSA	OC2-2588	6,876.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	422	ARTIUCLOS DE LIMPIEZA	OC2-2464	2,023.67	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	423	MATERIAL MEDICO	OC2-2463	4,312.50	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	424	PEINE DE CARDO, PEINE PELUQUERO Y BIGUID	OC2-2445	276.55	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	426	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2465	939.50	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	427	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2466	2,397.43	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	432	50 KM DE BOLSA P/BASURA	OC2-2574	1,265.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	439	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2571	517.27	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	441	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2635	4,731.40	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	443	120 ESCOBAS PENOLERA	OC2-2674	6,486.00	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	444	35 GALON DE SARRICIDA	OC2-2675	1,006.25	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	445	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2672	1,310.20	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	446	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2673	4,662.17	1/26/2007	10	1365
114554	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	450	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2633	2,236.75	1/26/2007	10	1365
	Total DIAZ ALVAREZ RAMIRO				94,602.83
114575	HIDROCARBUROS SANTA LUCIA,S.A.	69223	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10/DIC/06	OC2-2585	174,928.25	1/15/2007	1	73189
114575	HIDROCARBUROS SANTA LUCIA,S.A.	69472	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31/DIC/06	OC2-3022	134,849.25	1/19/2007	1	73425
114575	HIDROCARBUROS SANTA LUCIA,S.A.	69665	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/DIC/06	OC2-3000	171,054.44	1/19/2007	1	73425
114575	HIDROCARBUROS SANTA LUCIA,S.A.	69708	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17/DIC/06	OC2-3055	155,043.09	1/26/2007	10	1324
	Total HIDROCARBUROS SANTA LUCIA,S.A.				635,875.03
114592	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	88	SERV. INT COCTEL 50 PERS.	Z78-0161	2,599.00	1/17/2007	1	73293
	Total TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE				2,599.00
114627	SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.	38242	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10/DIC/06	OC2-2564	134,599.93	1/12/2007	1	73186
114627	SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.	38324	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17/DIC/06	OC2-3001	122,420.74	1/19/2007	1	73426
114627	SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.	38769	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/DIC/06	OC2-3021	120,918.28	1/26/2007	10	1325
114627	SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.	38800	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31/DIC/06	OC2-3053	95,483.59	1/26/2007	10	1325
114627	SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.	38836	CONSUMO DIESEL 1-7/ENE/07	OC2-3124	118,984.52	1/26/2007	10	1325
	Total SERVICIO COLINAS,S.A.DE C.V.				592,407.06
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17601	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2172	3,231.90	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17602	HUEVO, FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2176	4,702.50	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17603	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2202	4,066.25	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17604	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2205	10,461.40	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17605	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2203	937.50	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17606	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2204	2,657.95	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17607	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2140	1,110.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17608	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2225	4,647.25	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17609	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2226	4,345.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17610	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2121	1,988.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17612	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2360	6,017.75	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17613	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2361	12,639.50	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17614	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2428	4,548.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17615	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2433	14,553.40	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17616	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2434	3,823.90	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17617	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2358	3,486.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17618	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2431	12,214.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17619	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2429	3,719.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17620	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2430	4,502.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17621	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2607	4,546.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17622	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2608	681.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17623	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2697	1,002.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17624	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2698	1,002.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17625	1 KILO DE AJOS	OC2-2656	40.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17626	5 KG DE CANELA	OC2-2610	675.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17627	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2841	13,719.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17628	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2840	4,562.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17629	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2875	3,862.00	1/26/2007	10	1347
114638	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D	17632	FRUTAS Y VERDURAS	OC2-2842	1,671.00	1/26/2007	10	1347
	Total DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS,S.A.D				135,411.30
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	2978	CARNES	OC2-2314	13,722.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	2979	CARNES	OC2-2313	6,210.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	2980	CARNES	OC2-2312	4,187.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	3173	CARNES	OC2-2311	8,483.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	3177	REFRESCOS 2 LTS.	OC2-2441	2,640.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	3178	PLASTICOS PARA MESAS Y HULES DE COLORES	OC2-2440	1,350.00	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	3179	ABARROTES	OC2-2439	2,795.05	1/26/2007	10	1348
114646	EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V	3182	REFRESCOS, CAJA DE GALLETAS, VASO TERMIC	OC2-2662	10,669.54	1/26/2007	10	1348
	Total EMPACADORA CISNEROS,S.A.DE C.V				50,056.59
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	370	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2454	1,124.24	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	371	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2452	2,198.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	372	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2453	967.02	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	373	400 KG DE BOLSA PARA BASURA	OC2-2459	9,200.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	374	1000 KG DE BOLSA PARA BASURA	OC2-2458	23,000.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	375	500 KG DE BOLSA PARA BASURA	OC2-2457	11,500.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	376	1300 KG DE BOLSA PARA BASURA	OC2-2460	29,900.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	377	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2568	1,085.39	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	378	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2630	7,380.70	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	380	ESCOBAS Y BOLSA PARA BASURA	OC2-2639	79,350.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	381	FRANELA, BOLSA P/ BASURA ,GUANTE DE LATE	OC2-2666	2,282.75	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	382	MATERIAL DE LIMPIEZA	OC2-2629	25,009.10	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	383	MATERIAL DE LIMIPIEZA	OC2-2589	35,822.50	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	384	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2565	1,545.51	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	385	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2566	1,313.21	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	386	PAPEL HIGIENICO, TOALLA Y FRANELA	OC2-2590	3,084.88	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	387	PAPEL HIGIENICO	OC2-2567	2,208.00	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	388	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2641	9,601.75	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	389	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2592	16,128.23	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	390	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2594	2,373.60	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	391	ARTIUCLOS DE LIMPIEZA	OC2-2593	33,260.59	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	392	20 GAL. DESENGRASANTE	OC2-2569	2,530.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	393	300 KG DE BOLSA TRANPARENTE	OC2-2456	10,521.00	1/26/2007	10	1349
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	394	300 KG DE BOLSA PARA BASURA	OC2-2693	6,900.00	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	396	BOLSA PARA BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES	OC2-2800	3,737.50	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	397	BOLSA PARA BASURA Y ESCOBAS	OC2-2797	2,817.50	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	398	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OC2-2801	2,430.51	1/22/2007	10	1290
114654	GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.	399	ARTIUCLOS DE LIMPIEZA	OC2-2799	11,861.33	1/22/2007	10	1290
	Total GRUPO LOGICOM,S.A.DE C.V.				339,133.31
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20239	71375 REP. DE FRENOS Y DISCOS	R14-0068	3,818.00	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20240	70911 REPOS DE COMPUTADORA	R14-0067	15,755.00	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20241	701490 AFINACION DE FRENOS	R14-0083	4,525.25	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20242	701491 AFINACION DE MOTOPR Y FRENOS	R14-0083	4,203.25	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20243	701421 AFINACION DE MOTOR, CABLES DE BUJ	R14-0084	2,679.50	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20244	701496 REP. DE FRENOS Y DISCOS	R14-0082	4,358.50	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20245	701081 REPOS DE CABLES DE BUJIAS,TAPA DE	R14-0083	7,929.25	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20246	701306 REPOS DE ACUMULADLR Y LINEAS DE C	R14-0085	2,001.00	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20247	700955 REPO DE FRENOS,AFINACION DE MOTPR	R14-0083	9,349.50	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20260	701492 AFINACION DE MOTOR, FRENOS Y BALE	R14-0183	4,801.25	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20262	70597 REP. DE FRENOS	R14-0183	1,989.50	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20263	702326 REPOS DE BOMBA DE AGUA, BULBO, TO	R14-0196	3,277.50	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20265	702324 REPOS DE 2 ELEVADORES	R14-0185	1,380.00	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20266	700762 AFINACION DE MOTOR, FRENOS Y CILI	R14-0184	5,054.25	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20296	701219 REPOS DE ROTULAS, AMORTIGUADORES	R14-0224	3,013.00	1/26/2007	10	1366
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	20310	701989 REPOS DE AMORTIGUADORES	R14-0223	3,013.00	1/26/2007	10	1366
	Total ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA				77,147.75
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11527	701260 REPOS DE AMORTIGUADORES,ROTULAS,B	C14-2049	4,991.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11530	701331 AFINACION DE MOTOR,CABLESDE BUJIA	C14-2052	13,392.90	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11533	700239 REP. DE SISTEMA DE CARGA	C14-2054	11,442.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11549	701446 REPOS DE BOBINA,TAPA,CABLES,ROTOR	C14-2075	6,825.25	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11551	701967 REP. DE CLUTCH Y FRENOS	C14-2094	9,527.75	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11552	702026 AFINACION DE MOTOR,CABLES E BUJIA	C14-2075	5,831.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11553	701299 REPOS DE ALTERNADOR,BOBINA Y BASE	C14-2094	6,451.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11563	700158 AFIANCION DE MOTOR	C14-2082	1,470.85	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11573	701992 REPSO DE CONECTOR Y EPUESTO DE SI	C14-2090	575.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11578	701353 AFINACION DE MOTOR	C14-2090	1,438.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11580	700239 REPARACION DE CORTO EN CABLEADO	C14-2090	8,970.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11582	701295 REPOS DE BOBINA ,VALVULA BYE PASS	C14-2077	4,519.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11588	701056 REPOS DE CAJA DE DIRECCION,TERMIN	C14-2090	9,522.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11589	701195 REPOS DE ALTERNADOR Y BOMBA DE GA	C14-2090	10,787.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11590	701341 REPOS DE MARCHA Y ALTERNADOR	C14-2094	4,600.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11591	702294 REPOS DE 4 INYECTORES	C14-2095	15,341.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11592	70856 REPOS DE POLEA,TENSORA,BANDA,RETEN	C14-2161	7,394.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11594	701214 AFINACION DE MOTOR,CABLES,TAPAS,R	C14-2094	6,682.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11595	701230 REP. DE FRENO DE MANO	C14-2114	2,495.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11596	700156 AFINACION DE MOTOR,FRENOS Y LUCES	C14-2094	9,584.10	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11604	701645 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BU	C14-2094	3,130.07	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11606	701705 REPOS DE INYECTORES Y SENSOR DE O	C14-2092	26,427.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11607	700044 AFINACION DE MOTOR	C14-2095	1,762.95	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11612	701312 AFINACION DE MOTOR,FRENOS,PARABRI	C14-2107	3,811.10	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11614	70940 REPOS DE AMORTIGUADORES,BUJES Y BA	C14-2103	4,864.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11616	700984 REPOS DE ALTERNADOR Y TERMINALES	C14-2107	3,795.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11617	701419 REPOS DE ALTERNADOR,VALVULA BYE P	C14-2120	9,200.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11629	701212 REP. DE FRENOS,DISCOS,CILIDROS,BA	C14-2107	9,424.25	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11636	701961 REPOS DE ALTERNADOR Y BOBINA	C14-2122	5,152.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11638	701058 AFNACION DE MOTOR, CABLES,TAPA,RO	C14-2122	12,788.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11639	701966 REP. DE FRENOS	C14-2116	2,581.75	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11650	700413 REPOS DE MARCHA	C14-2120	3,565.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11652	701696 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS	C14-2122	11,477.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11661	701705 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	C14-2139	6,440.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11679	701727 AFINACION DE MOTOR	C14-2137	1,354.70	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11688	701285 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	C14-2158	3,853.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11689	700293 REPOS DE ALTERNADOR,MARCHA,PALANC	C14-2158	7,785.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11690	701994 REPOS DE RADIADOR Y MANGUERAS	C14-2165	6,219.20	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11693	702122 REPOS DE BOMBA DE AGUA	C14-2158	1,276.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11694	701960 AFINACION DE MOTOR	C14-2158	1,231.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11707	701130 REP. DE DIFERENCIAL	C14-2154	26,450.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11708	701262 REP. DE COLUMNA COMPLETA	C14-2158	4,347.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11709	70564 REPOS DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR	C14-2160	7,233.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11711	702242 AFINACION DE MOTOR	C14-2161	1,406.45	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11712	701985 AFINACIIN DE MOTOR	C14-2163	4,934.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11713	701285 REPOS DE AMORTIGUADOR,BASES,ROTUL	C14-2162	10,304.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11714	701945 REPOS DE MOTOVENTILADOR	C14-2161	2,760.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11715	701255 REPOS DE RADIADOR,TAPON Y TERMOST	C14-2161	5,744.25	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11716	701251 AFINACION DE MOTOR	C14-2158	1,542.15	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11717	702245 AFIANCION DE MOTOR	C14-2163	1,406.45	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11718	702248 AFINACION DE MOTOR	C14-2161	1,406.45	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11720	701279 AFINACION DE MOTOR,TAPA,CABLES,RO	C14-2178	3,663.90	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11721	70711 AFINACION DE MOTOR	C14-2185	1,118.95	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11722	700970 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA,SENSOR	C14-2168	14,490.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11723	701053 REPOS DE SENSOR,VALVULA,CABLES	C14-2183	5,169.25	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11729	701414 AFINACION DE MOTOR,FRENOS Y DISCO	C14-2167	3,857.10	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11736	701842 REPOS DE AGUA,TERMOSTATO Y BANDA	C14-2182	3,001.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11737	70982 REP. DE FRENO	C14-2182	4,996.75	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11738	700376 AFINACION DE MOTOR	C14-2180	2,427.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11746	70869 REP. DE SEGUROS ELECTRICOS DE PUER	C14-2178	12,661.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11747	701697 REPOS DE CLUTCH,BOMBAS Y PEDAL	C14-2180	16,767.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11754	70711 REPOS DE TOMA DE AGUA, PANAL DE CA	C14-2180	5,934.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11755	701209 REP. DE FRENOS,AMORTIGUADORES,CAJ	C14-2180	8,068.40	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11756	702242 REPOS DE COMPUTADORA,MARCHA Y REP	C14-2180	13,995.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11760	701794 REP. DE CLUTCH	C14-2180	6,256.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11761	701314 AFINACION DE MOTOR Y RADIADOR	C14-2180	3,796.15	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11762	701224 REP. DE CAJA DE DIRECCION	C14-2180	3,795.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11763	701169 AFINACION DE MOTOR	C14-2183	1,530.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11764	701134 AFINACION DE MOTOR	C14-2183	1,530.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11766	702294 AFINACION DE MOTOR	C14-2183	1,530.65	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11777	701716 REPOS DE INYECTORES	C14-2188	13,915.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11787	701961 REWP. DE CORTO DE CABLEADO	C14-2192	1,725.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11788	70856 REPOS DE COMPUTRADORA Y CABLEADO	C14-2215	11,270.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11798	700713 AFINACION DE MOTOR	C14-2192	1,528.35	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11806	701260 REP. DE CLUTCH,CABLE Y FUNDA	C14-2198	3,496.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11807	701738 REPOS DE ANRES Y BOMBA DE GASOLIN	C14-2198	2,817.50	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11808	701802 REP. DE CABEZA DE MOTOR,BOMBA DE	C14-2216	14,425.60	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11812	701314 REPOS DE SENSOR MAP.	C14-2214	2,645.00	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11813	701843 AFINACION DE MOTOR CABLES DE BUJI	C14-2214	15,888.40	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11830	701203 AJUSTE DE FRENOS	C14-2215	373.75	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11850	70856 REPOS DE BOBINA, SOPORTE	C14-2220	10,796.78	1/26/2007	10	1367
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	11851	701296 REPOS DE BOBINAS	C14-2221	1,414.50	1/26/2007	10	1367
	Total EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A				530,404.50
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50397	70746 AFINACION DE SIST. HID.	C14-2225	24,186.80	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50398	702130 AFINACION DE MOTOR	C14-2225	26,415.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50471	70628 REPOS DE MANGUERAS DE SUCCION	C14-2226	23,057.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50472	70638 REPOS DE MANGUERAS DE SUCCION	C14-2226	23,057.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50473	70637 AFINACION MAYOR Y BOMBA	C14-2226	45,936.75	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50474	70748 AFINACION DE MOTOR Y SIST.HID.	C14-2226	44,915.55	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50475	70634 AFINACION DE MOTOR, BOMBA Y MANGUE	C14-2226	68,994.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50476	70637 REPOS DE BOMBA ELECTRICA DE DIESEL	C14-2225	12,075.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50477	70639 REPOS DE MANGUERAS DE SUCCION	C14-2224	23,057.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50478	70636 REPOS DE MANGUERA DE SUCCION	C14-2224	23,057.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50479	70635 REPOS DE MANGUERA DE SUCCION	C14-2224	23,057.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50480	70746 REP. DE MOTOR DE CEPILLO LATERAL	C14-2225	20,240.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50481	70724 REP. DE MOTORES DE CEPILLOS LATERA	C14-2225	40,480.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50504	70745 REP. DE MOTORES,CENTRAL,BOMBA DE I	C14-2226	103,155.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50521	70629 AFINACION DE MOTOR	C14-2225	21,775.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50522	70629 REPOS DE TAPA DE DISTRIBUIDOR	C14-2225	38,548.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50523	70639 REPOS DE MARCHA Y BOBINA DE TURB.	C14-2224	16,157.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50524	70718 REPOS DE BOBINA DE ENCENDIDO	C14-2225	11,454.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50526	70723 REP. DE MOTOR	C14-2225	135,217.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50527	701109 EPOS DE PERNOS DE DIRECCION	C14-2225	25,990.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50557	70638 REP. DE CABEZAS,BOMBA DE INYECCION	C14-2226	94,300.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	50558	70628 REP. DE MOTOR Y MARCHA	C14-2226	109,018.85	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51151	700705 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, FUSIB	R14-0095	5,928.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51152	700180 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE	R14-0094	14,260.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51153	702299 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT	R14-0103	5,721.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51154	700415 REPOS DE COLLARIN Y TUBERIAS	R14-0092	9,648.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51155	701117 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0095	1,598.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51158	70830REPOS DE BOMBA DE AGUA, SILICON Y L	R14-0096	1,224.75	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51159	71367 RESPO DE BALATAS Y ACUMULADOR	R14-0096	4,545.95	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51160	71368 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0096	1,521.45	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51161	701879 REPOS DE MANIFUL, SELLOS DE VALVU	R14-0096	3,062.45	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51162	70683 AFINACION DE MOTOR, PASTAS DE CLUT	R14-0096	7,294.45	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51163	70687 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, BALATAS,	R14-0096	5,468.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51164	70688 AFINACION DE MOTOR Y BALATAS	R14-0096	3,904.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51166	70690 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, BALATAS,	R14-0104	8,711.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51167	70694 REPO DE BOMBA DE FRENOS Y AFINACIO	R14-0096	1,909.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51168	70695 REPOS DE BALATAS Y AFINACION DE MO	R14-0096	3,904.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51169	70704 REPOS DE SELLOS, EMPAQUES DE CABEZ	R14-0096	5,491.25	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51170	701459 REPO S DE TORNILLOS DE MAGNETO	R14-0097	184.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51171	702118 REP. DE ENCENDIDO	R14-0100	9,660.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51173	700228 REPOS DE BARRAS CARDAN	R14-0095	28,405.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51174	702015 REPOS DE MANGUERAS HID Y LIQ.	R14-0101	2,403.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51175	700321 REP. DE ACUMULADOR	R14-0094	1,598.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51176	700179 REPOS DE ACUMLADOR	R14-0093	1,169.55	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51177	700035 REPOS DE FILTROS DIESEL	R14-0093	276.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51178	700412 REPOS DE ACUMLADOR Y ALTERNADOR	R14-0093	4,424.05	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51179	701695 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	R14-0093	5,635.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51180	701340 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	R14-0095	2,277.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51182	700110 REPOS CE CLUTCH Y BARRA DE MANDO	R14-0090	12,017.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51183	700398 REPOS DE CLUTCH Y BARRA DE MANDO	R14-0102	12,017.50	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51203	700239 REP. DE MUELLES	R14-0089	28,060.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51204	700312 REP. DE TRANSMICION	R14-0099	29,627.45	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51207	702287 REPOS DE 5 BOBINAS, SOPORTE Y CAB	R14-0098	30,130.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51209	701436 REPOS DE SENSOR DE AVANCE	R14-0171	8,050.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51210	70723 REP. DE ,MOTOR DE INCLINACION DE C	R14-0091	17,940.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51216	70745 CAMBIO DE FLECHA DE BOMBA, CEPILLO	R14-0055	10,925.00	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51218	700180 REP. DE TRANSMISION	R14-0094	33,245.35	1/26/2007	10	1368
118087	TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR	51219	702127 REPOS DE CHUMACERAS DE ELEVADORES	R14-0055	18,745.00	1/26/2007	10	1368
	Total TALLER RECTIFICACIONES Y LABOR				1,295,131.15
118107	TORRES DIAZ JUAN	1014	700137 REP. DE QUIJADA DE CAJA DE VOLTEO	C14-2075	52,727.50	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1015	700471 REP. DE BNCO DE VALVULAS,CABLE PA	C14-2075	25,990.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1018	700343 REP. DE SIST. DE HID DE CONCHA	C14-2107	45,022.50	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1020	702021 REP. DE EXTENSION DE MANO DE CHAN	C14-2126	63,250.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1027	700010 REP. DE PISTONES DE APOYO	C14-2121	37,950.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1028	700330 REP. DE BOMBA DE LEVANTE Y 2 MANG	C14-2121	43,700.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1029	701413 REPOS DE MANGUERS DE PLUMA	C14-2121	25,300.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1032	702295 REP. DE PISTONES	C14-2133	44,850.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1033	702023 REP. DE BOMBA HID.	C14-2134	69,000.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1035	700292 REP. DE PISTON DE LEVANTE DE PLUM	C14-2133	29,900.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1036	700380 REP. DE BOMBA DE LEVANTE,TOMA DE	C14-2133	43,700.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1037	70746 AFINACION DE SIST.HID. MANGUERA DE	C14-2131	35,650.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1038	70723 AFINACION DE SIST. HID. MANGUERA D	C14-2131	35,650.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1042	701427 REP. DE PISTONES DE CONCHA	C14-2173	89,240.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1043	700330 REPOS DE CABLE DE BOMBA HID, JGO	C14-2165	21,735.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1044	701823 REP. DE PISTON	C14-2160	32,200.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1045	701438 REP. DE BANCO DE VALVULAS Y BOMBA	C14-2173	71,530.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1047	700388 REP. DE PISTON Y BOMBA	C14-2176	55,200.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1048	700321 REPOS DE BOMBA HID.	C14-2209	43,700.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1049	701436 REPOS DE BOMBA DE LEVANTE Y MANG.	C14-2176	48,990.00	1/26/2007	10	1369
118107	TORRES DIAZ JUAN	1050	700292 REPOS DE PISTON DE 2DA. SECCION Y	C14-2202	67,850.00	1/26/2007	10	1369
	Total TORRES DIAZ JUAN				983,135.00
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	18793	701230 REP. DE FRENOS, 25 DISCOS, BALERO	C14-2223	5,594.75	1/26/2007	10	1370
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	18805	701322 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR,FUND	C14-2224	1,023.50	1/26/2007	10	1370
	Total CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.				6,618.25
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4264	REPOS DE VIDRIO VEHID, PART. DANADO	C14-2192	1,610.00	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4298	REPOS DE PARABRISAS DANADO PERS.SSP	C14-2192	5,520.00	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4300	70746 REPOS DE VIDRIO LADO IZQ.	C14-2200	747.50	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4304	701320 REPOS DE ALETA LADO COPILOTO	C14-2214	402.50	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4305	REPOS DE VIDRIO VEHIC.PART. DANADO	C14-2211	2,466.75	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4306	700312 REPOS DE VIDRIO Y EMPAQUE	C14-2214	4,772.50	1/17/2007	1	73393
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	4322	REPOS DE VIDRIO VEHIC.DANADO SSP	C14-2224	4,025.00	1/17/2007	1	73393
	Total PRECIADO FERNANDEZ EBODIO				19,544.25
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8696	70857AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJI	R14-0156	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8697	701706 REP. DE CAJA DE HUMOS	R14-0054	1,322.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8698	70777 REPOS DE HORQUILLAS SUPERIORES	R14-0060	5,922.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8699	70923 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y ACUMU	R14-0060	6,382.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8700	70854 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0156	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8703	701742 REPOS DE SENSOR DE ACELERACION Y	R14-0105	2,139.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8704	701892 REPOS DE BOMBA DE GASOLNA,ALTERNA	R14-0106	22,701.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8706	70897 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, HIDROBOS	R14-0060	30,647.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8707	70812 AFINACION DE MOTOR Y CABLES	R14-0111	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8708	701193 REPOS DE CLUTCH	R14-0119	10,384.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8709	700156 REP. DE DIFERENCIAL	R14-0057	8,188.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8710	70754 REPOS DE BO,BA DE GASOLINA,FRENOS,	R14-0106	13,984.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8712	701133 REP. DE CLUTCH, FRENOS, CILINDORS	R14-0054	12,788.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8713	70885 REPOS DE CLUTCH, BOMBA Y AFINACION	R14-0111	12,362.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8714	70787 REPS DE ACUMULADOR, BOMBA DE AGUA,	R14-0106	10,649.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8715	701069 REP. DE SUSPENSION, FRENOS, TAMBO	R14-0109	11,730.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8717	701872 REP. DE SUSPENSION Y 2 MAZAS	R14-0113	17,963.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8718	70764 REPOS DE BANDAS, BOMBA DE AGUA Y S	R14-0107	10,269.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8719	70752 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, FRENOS	R14-0060	11,086.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8723	70489 REPOS DE RADIADOR	R14-0060	4,772.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8724	701713 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y MANG	R14-0157	4,105.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8726	702250 REPOS DE COMPURADORA, DISTRIBUIDO	R14-0105	20,355.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8727	70765 REPOS DE BANDAS, BOMBA DE AGUA Y S	R14-0107	10,269.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8730	701131 AFINACION DE MOTOR Y ROTULAS	R14-0115	5,646.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8732	700423 REPOS DE RADIADOR	R14-0114	3,323.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8733	700157 REP. DE FRENOS, BALEROS Y CILINDR	R14-0105	3,749.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8734	70861 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0156	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8735	70769 REPOS DE TERMINALES, VIELETAS, AMO	R14-0111	12,489.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8737	702226 REPOS DE COMPUTADORA	R14-0054	3,335.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8740	70757 AFIANCION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0110	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8741	701705 AFINACION DE MOTOR	R14-0118	2,024.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8742	70764 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0156	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8743	701710 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, TAPA D	R14-0054	1,759.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8746	700541 REP. DE SUSPENSION	R14-0156	8,625.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8748	70852 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0156	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8749	70740 AFIANCION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0110	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8750	70763 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0110	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8751	70767 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BUJ	R14-0110	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8752	70811 AFINACION MAYOR, CABLES DE BUJIAS	R14-0110	1,920.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8753	701761 AFINACION DE MOTOR Y CABLES	R14-0116	1,702.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8755	701449 REPOS DE BARRA CARDAN Y YUGO	R14-0108	5,290.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8760	701251 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BU	R14-0215	2,599.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8761	701705 REPOS DE 3 BOBINAS, SESORES, ARNE	R14-0199	8,671.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8762	701260 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BU	R14-0197	1,564.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8764	701701 REPOS DE CLUTCH, BOMBA Y RECOL. D	R14-0198	8,717.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8765	701717 AFINACION DE MOTOR	R14-0215	2,070.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8767	71193 ELIMINADOR DE CATALIZADOR	R14-0060	1,092.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8768	70891 REP. DE DIFERENCIAL, POLEA Y AFINA	R14-0110	29,566.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8779	701999 REPOS DE BOBINAS, BOMBAS DE CLUTC	R14-0155	17,905.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8780	701691 REP. DE COMPRESOR DE CLIMA	R14-0117	6,037.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8781	701950 AFINACION DE MOTOR, CABLES , TAPA	R14-0197	2,277.00	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8797	701821 AFINACION DE MOTOR	R14-0197	2,380.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8798	702219 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	R14-0195	3,967.50	1/22/2007	10	1295
118162	BENITEZ VALDES JOSE LUCIO	8802	701206 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BU	R14-0222	2,150.50	1/22/2007	10	1295
	Total BENITEZ VALDES JOSE LUCIO				386,089.50
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4197	70950 ESPEJO FRONTAL RECUP.DANOS	C03-0452	600.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4216	701729 REPOS DR BOBINA	C14-2115	2,242.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4217	701719 REP. DE MOTOR	C14-2115	14,697.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4218	701838 REP. DE CLUTCH,FRENOS,AFINACION Y	C14-2115	6,543.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4233	701133 REPOS DE CUADRANTE DE CARROCERIA	C14-2124	16,962.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4250	702248 REP. DE MOTOR	C14-2125	11,960.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4251	701698 REPOS DE CLUTCH,ARO DENTADO Y MAR	C14-2122	15,985.02	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4253	701692 REPOS DE CLUTCH,VOLNTE Y BARRA	C14-2122	20,901.27	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4270	70551 AFINACION DE MOTOR	C14-2135	2,110.25	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4272	702300 REP. DE CANASTILLA	C14-2135	3,737.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4273	70765 REPOS DE COMPRESOR DE CLIMA	C14-2135	10,925.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4277	REP. VEHICULO INV.71303 ECO.1017	A89-0070	2,357.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4318	701997 AFINACION DE MOTOR	C14-2166	1,736.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4368	REP.VEHICULO PART. DANADO	C14-2179	6,555.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4387	701050 AFINACION DE MOTOR, ACUMULADOR,AL	C14-2183	4,910.50	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4391	701730 REPARACION DE MOTOR	C14-2185	7,774.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4392	REP. VEHICULO PART. DANADO	C14-2184	4,255.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4393	REP. VEHICULO PART. DANADO	C14-2184	1,398.40	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4446	702241 REP. DE COSTADO LADO IZQ.	C14-2203	16,577.25	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4447	701289 REP. DE FRENOS	C14-2203	3,450.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4466	REPOS VEHIC.PART. DANADO	C14-2211	6,210.00	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4522	700379 REPOS E CLUTCH Y VOLANTE	C14-2224	19,003.74	1/26/2007	10	1371
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	4523	702295 REPOS DE COMPUTADORA	C14-2224	28,750.00	1/26/2007	10	1371
	Total DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,				209,642.43
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26010	70951 REP. DE FRENOS, CILINDROS Y BOMBA	R14-0192	8,475.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26011	701060 REPOS DE SOPORTE DE TRANSM.	R14-0187	1,529.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26012	702223 REPOS DE ROTULAS, BRAZOS,VARILLAS	R14-0194	5,635.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26013	701134 REPOS DE CAJA DE ESTROBOS, TORRET	R14-0073	18,883.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26014	70821 REP. DE FRENOS, 2 DISCOS Y MORDAZA	R14-0159	7,475.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26016	701703 REPOS DE BOBINAS	R14-0193	9,821.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26017	701853 REPOS DE BOSTER PARA FRENOS	R14-0191	3,289.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26019	701940 REP. DE TRANSMISION, FRENOS Y ANT	R14-0086	9,361.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26020	701974 REPOS DE CABLES DE BUJIAS,BOBINA,	R14-0086	6,957.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26022	701841 REP. DE FRENOS Y BOMBA	R14-0058	5,462.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26023	702294 REP. DE TRANSMISION	R14-0161	22,758.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26024	701704 REPOS DE ALTERNADOR	R14-0160	1,725.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26025	701733 REP. DE COMPRESO DE CLIMA Y BALER	R14-0190	3,565.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26027	700318 REP. DE LUCES	R14-0162	12,282.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26028	70903 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	R14-0159	4,899.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26029	70489 REPOS DE POLEA TENSORA RANURADA	R14-0159	1,840.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26030	702100  REPO SDE BOMBA DE GASOLINA	R14-0159	4,899.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26036	70723 REPOS DE 2 MANGUERAS DEL RADIADOR	R14-0163	1,265.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26037	700136 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA	R14-0072	4,312.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26038	702095 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION Y MAN	R14-0159	8,556.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26040	70813 REP. DE CABEZA DE MOTOR, POLEAS,BA	R14-0177	19,435.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26041	70813 REPOS DE BANDA DE TIEMPO Y BOMBA D	R14-0158	4,956.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26042	701453 REP.DE ALTERNADOR, CABLE SELECTOR	R14-0087	4,968.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26043	702065 REPOSDE AMORTIGUADORES DELANTEROS	R14-0158	9,315.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26044	70809 REPOS DE 2 HORQUILLAS INFERIORES	R14-0177	6,095.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26045	70557 REP. DE FLOTADOR DE GASOLINA, ELE	R14-0056	6,900.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26046	701210 REPOS DE TOLVA, TURBINA Y TUERCA	R14-0086	2,691.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26098	702198 AFINACION DE MOTOR	R14-0230	1,380.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26100	701321 REPOS DE ALTERNADOR,LINEAS DE COR	R14-0228	3,254.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26102	701822 REPOS DE POLEA,BOMBA Y TORNILLO	R14-0201	4,772.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26104	702064 REPOS DE AMORTIGUADORES DELANTERO	R14-0177	5,922.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26105	702296 REPOS DE CABLE DE TOMA DE FUERZA	R14-0200	4,416.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26107	701257 REP. DE MOFLE	R14-0179	5,669.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26108	701692 REPOS DE AMORTIGUADORES, ALINEACI	R14-0202	5,566.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26111	700825 AFINACION DE MOTOR	R14-0178	1,380.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26113	71082 REP, DE FRENOS Y 2 MORDAZAS	R14-0172	6,877.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26115	702087 REPOS DE RADIADOR	R14-0176	1,805.50	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26117	70746 REPOS DE 2 MANGUERAS DE RADIADOR	R14-0186	1,265.00	1/26/2007	10	1350
118177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO	26124	70598 AFINACION D EMOTOR,REP. DE FRENOS,	R14-0187	9,142.50	1/26/2007	10	1350
	Total TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MO				248,802.50
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	1207	700413 REPOS DE RADIADOR	R14-0065	5,094.50	1/17/2007	1	73394
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	1212	700026 REPOS DE RADIADOR	R14-0064	7,984.45	1/17/2007	1	73394
	Total MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO				13,078.95
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11587	70861 REPOS DE MARCHA Y TAPON DE RADIADO	C14-2225	5,732.75	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11654	71379 REPOS DE 2 FOCOS DE ESTROBOS Y LUC	R14-0088	6,169.75	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11656	702237 REPSO DE ESTROBOS Y LUCES	R14-0070	13,167.50	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11657	702243 REPOS DE ESTROBOS Y LUCES	R14-0070	12,333.75	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11671	700323 REPOS DE ESTROBOS, TORRETA Y LUCE	R14-0069	14,794.75	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11698	701116 REPOS DE ESTROBOS, TORRETAS Y LUC	R14-0180	16,117.25	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11699	700386 REPSO DE ESTROBOS, TORRETA Y LUCE	R14-0181	16,215.00	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11707	700389 REPOS DE ESTROBOS, TORRETA Y LUCE	R14-0218	17,002.75	1/26/2007	10	1372
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	11710	700416 REPOS DE LUCES Y ESTROBOS	R14-0218	10,545.50	1/26/2007	10	1372
	Total TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO				112,079.00
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	247	1048427 REP. DE COMPRESOR DENTAL	C14-2044	747.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	248	1030750 REP. DE PODADORA TIPO AVION	C14-1999	22,241.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	250	1010194 REP. DE PODADORA TIPO AVION	C14-1999	22,241.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	252	1010195 REP. DE PODADORA TIPO AVION	C14-1999	39,295.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	254	REP. MOTOBOMBA PAT 1019060	C14-2066	3,427.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	255	1016711 MTTO. MAQUINA HIDROLAVADORA	C14-2081	11,385.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	256	1018848 MTTO.PREV. PLANTA DE LUZ	C14-2092	2,357.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	259	1019788 REP. DE MTTO. PULIDOR ELECTRICO	C14-2119	1,127.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	261	1008137 REP. DE PODADORA	C14-2136	2,875.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	262	1008140 REP. DE MAQUINA HIDROLAVADORA	C14-2136	3,967.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	263	1011218 MTTO PREV. Y COREEC. MAQUINA TRI	C14-2133	21,436.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	264	1048103 MTTO. PREV. PLANCHA VIBRATORIA	C14-2145	2,047.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	266	1050648 REPOS.MANG.Y CONEXIONES	C14-2160	3,910.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	267	1009537 MTTO PREV.CORTADORA DE CONCRETO	C14-2160	5,014.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	268	1049601 MTTO.PREV. PLANCHA VIBRATORIA	C14-2149	3,036.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	270	1030748 REPOS DE PODADORA JARDINERA	C14-2149	12,075.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	272	REP. PODADORA PAT. 10118416	C14-2149	20,970.25	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	273	REP. PODADORA PAT.1018415	C14-2149	13,915.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	276	1011217 MTTO PREV.MAQ.TRITURADORA	C14-2173	22,356.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	278	REP. CORTADORA PASTO COMERCIAL PAT 10172	C14-2173	10,913.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	279	REP. PODADORA PAT 1030749	C14-2173	10,913.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	283	REPOS DE 2 LLANTAS CORTADORA DE CONCRETO	C14-2199	12,926.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	284	REP. DE MOTOBOMBA PAT 1019060	C14-2149	5,589.00	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	285	REP.CORTADORA DE PASTO PAT 1017231	C14-2184	24,062.60	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	286	REP.GRAL. PINTARAYAS 1024053	C14-2184	24,598.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	287	REP.PINTARAYAS PAT 1024056	C14-2184	25,518.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	288	REP.PINTARAYAS PAT 1017911	C14-2184	24,598.50	1/26/2007	10	1339
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	289	701763 REP. DE PISTONES DE CUCHARON	C14-2226	4,485.00	1/26/2007	10	1339
	Total VILLARREAL LOZANO ROSENDO				358,028.35
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2296	702033 REP.DE TRANSMISION	C14-2063	9,775.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2300	701060 REPOS DE MARCHA	C14-2091	3,565.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2301	700761 REP. DE MARCHA	C14-2091	3,737.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2302	701298 REP.DE TRANSMISION	C14-2092	8,280.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2303	701308 REP. DE TRANSM, Y FRENOS	C14-2101	10,281.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2307	701676 REP. DE TRANSMISIOON	C14-2103	32,775.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2308	701007 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	C14-2093	5,002.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2310	701134 REP. DE MOTOR	C14-2102	29,313.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2311	702226 REPOS DE CAJA DE DIRECCION	C14-2103	2,932.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2312	701308 REPOS DE COMPUTADORA Y BOMBA DE G	C14-2138	7,935.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2313	70918 REPOS DE BANDA DE TYIEMPO Y REP. D	C14-2115	16,261.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2315	701903 AFINACION DE MOTOR,FRENOS,DISCOS,	C14-2132	16,626.70	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2316	700416 REP. DE FRENOS,BOSTER Y BALERO	C14-2132	12,880.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2317	701219 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	C14-2145	4,485.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2319	700413 RE. DE BOMBA Y CAJA DE DIRECCION	C14-2156	9,637.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2320	70874 REP. DE SUSPENSIO,DISCOS Y BALATAS	C14-2156	20,907.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2321	702224 AFINACION DE MOTOR,TURBINA,DIST Y	C14-2145	3,432.75	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2322	702219 AF. DE MOTOR,TURBINA,ROTOR Y TAPA	C14-2145	3,432.75	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2325	701219 REPOS DE BOBINA,VALVULA Y REP. DE	C14-2145	3,910.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2326	700286 AFINACION DE MOTOR	C14-2161	2,397.75	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2327	701705 AFINACION DE MOTOR	C14-2161	2,409.25	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2328	701319 REPOS DE ALTERNADOR	C14-2156	3,795.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2329	702226 REP. DE TRANSMISION Y CLUTCH	C14-2156	13,455.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2330	7918 REP. DE TRANSMISION	C14-2161	28,652.25	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2333	702323 REP. DE MARCHA Y AFINACION DE MOT	C14-2167	8,648.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2335	701739 REP. DE BOMBA Y CAJA DE DIRECCION	C14-2174	11,937.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2336	701745 REPOS DE COMPUTADORA Y BOMBA DE G	C14-2174	19,377.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2340	700413 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA,CLUTCH	C14-2193	11,902.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2341	701007 REPOS DE BOMBA DE ACEITE,CEDASO,F	C14-2193	2,599.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2342	701706 AFINACION DE MOTOR Y ARNES DE BOM	C14-2182	4,180.25	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2343	702219 REPOSDE BOMBA DE GASOLINA Y ARNES	C14-2182	6,808.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2344	701719 REPOS DE BOBINA	C14-2181	19,780.00	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2345	70814 REPOS DE BANDA DE TIEMPO,SENSOR DE	C14-2181	19,239.50	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2348	702220 AFINACION DE MOTOR,BOBINA,MODULO	C14-2182	8,538.75	1/26/2007	10	1373
118202	GALINDO GONZALEZ EUGENIO	2349	702226 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y ARNE	C14-2182	6,980.50	1/26/2007	10	1373
	Total GALINDO GONZALEZ EUGENIO				375,869.45
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	5865	700939 REPOS DE 2 INYECTORES	C14-2221	7,143.80	1/26/2007	10	1374
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	5866	701446 REPOS DE NUDO DE VARILLA DE CAMBI	C14-2221	1,322.50	1/26/2007	10	1374
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	5867	701507 REPOS DE CREMALLERA Y BASE	C14-2221	7,123.10	1/26/2007	10	1374
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	5868	701826 REPOS DE BOMBA DE AGUA,TUBO ALIM	C14-2221	4,417.15	1/26/2007	10	1374
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	5869	701354 REP. DE DIFERENCIAL	C14-2221	18,975.00	1/26/2007	10	1374
	Total CASTRO NAVA MIGUEL				38,981.55
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12393	700016 REPOS DE 6 LLANTAS	R14-0148	22,019.63	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12394	700406 REPOS DE 6 LLANTAS	R14-0139	22,019.63	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12400	70721 REPOS DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS	R14-0142	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12401	70725 REPOS DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS	R14-0142	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12402	702132 REPOS DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS	R14-0142	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12403	702022 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0144	3,979.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12404	700264 REPOS DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS	R14-0143	2,817.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12406	701131 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0141	5,750.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12407	701067 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0124	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12408	701086 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0124	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12409	700155 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0129	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12410	701767 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0124	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12411	701170 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0125	1,610.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12413	702100 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0130	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12414	70786 REPOS DE CAJA DE SELENOIDES	R14-0130	2,070.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12415	70783 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0137	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12416	70755 REP. DE MAZAS BALEROS DELANTEROS	R14-0137	2,875.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12417	71094 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0130	8,487.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12418	70737 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0130	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12424	701703 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0127	1,610.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12425	700475 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0121	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12426	700398 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0121	2,817.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12427	701146 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0121	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12428	701699 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0126	1,610.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12429	700416 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0120	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12430	70647 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0124	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12431	702290 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0121	2,817.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12437	701435 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	R14-0149	2,990.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12438	70723 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0147	1,817.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12440	702025 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0124	2,817.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12441	701707 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0150	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12443	70627 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0128	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12444	70637 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0128	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12449	700838 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0151	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12450	701143 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0151	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12451	70784 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12452	70787 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0130	6,619.40	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12453	71090 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0137	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12454	70844 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0130	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12455	70908 REPOS 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12456	70909 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12458	702101 REPOS DE BOBINA	R14-0122	977.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12459	71135 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0122	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12460	70798 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0154	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12461	70903 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0154	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12462	700542 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0123	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12463	700542 REPOSDE BOMBA DE CLUTCH	R14-0123	1,897.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12466	701890 REPOS DE ACUMULADOR Y PLUMA L.P.B	R14-0122	1,702.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12467	701890 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	8,429.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12468	70906 REPOS 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12470	70786 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12471	70797 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12472	70817 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0122	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12475	70575 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0138	5,888.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12476	700825 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0139	6,900.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12477	700585 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0139	6,900.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12478	700417 REPOS DE ACUMULADOR Y BOMBA DE GA	R14-0152	4,485.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12479	700166 REPOS DE MARCHA, CAJA DE CABLE, C	R14-0153	2,978.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12481	700166 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0153	1,380.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12482	700009 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	R14-0152	2,990.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12483	70813 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12484	70851 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12486	701624 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12487	701618 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12488	701551 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0135	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12489	701354 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12490	701355 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12491	701356 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12492	701541 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0134	4,214.75	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12493	70891 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0133	1,597.35	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12494	702063 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	2,380.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12495	702064 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	2,380.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12496	702065 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0133	2,380.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12498	70738 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0133	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12499	70764 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12500	70771 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12502	70772 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12503	70806 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12504	70807 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12505	70809 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12507	70811 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12508	70812 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,105.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12510	100015 REP. DE 4 LLANTAS	R14-0136	2,530.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12511	70768 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12512	70814 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12513	70767 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0133	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12514	70743 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0170	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12515	70742 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12516	70741 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12517	70740 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12518	70739 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12519	70757 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0131	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12520	70758 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0132	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12521	70759 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0133	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12522	70763 REPOS DE 2 LLANTAS	R14-0133	3,309.70	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12523	70754 REPOS 4 LLANTAS	R14-0130	8,487.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12524	70775 REP. DE TRANSMISION	R14-0137	14,000.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12526	70775 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0136	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12527	70783 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0136	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12528	70783 REP. DE TRANSMISION	R14-0136	14,000.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12529	70797 REP. DE TRANSMISION	R14-0136	14,000.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12530	70844 REP. DE TRANSMISION	R14-0137	14,000.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12531	701853 REP. DE 4 LLANTAS	R14-0136	4,761.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12533	70737 REPOS DE 2 MAZAS DELANTERAS	R14-0130	2,875.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12537	701851 REPSO DE 4 LLANTAS	R14-0059	7,417.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12538	70775 REPOS DE ACUMULADOR	R14-0130	1,150.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12542	701351 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0140	5,750.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12547	71102 REP. DE FRENOS	R14-0214	1,437.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12548	701873 REPOS DE FRENOS,AFINACION,BASE AM	R14-0145	10,384.50	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12549	70493 REPOS DE 4 LLANTAS	R14-0145	6,670.00	1/22/2007	10	1296
118283	SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI	12562	701434 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	R14-0146	2,990.00	1/22/2007	10	1296
	Total SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTO DOMI				447,677.36
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	10660	TRANSM. TEL.Y RAD.CAMP.PREVIA 3ER INF.	N67-1034	562,485.70	1/11/2007	1	73169
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	40743	TRANSM CAMP. VIALIDAD Y REG.CLASES 11-30	N67-0976	312,485.70	1/11/2007	1	73169
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	41133	TRANSM CAMP.PREDIAL SEP/06	N67-0976	562,485.70	1/11/2007	1	73169
	Total MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S				1,437,457.10
120015	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	12693	TRANSM. SPOT. 3ER INF. 20-28/OCT/06	N67-1083	115,092.00	1/11/2007	1	73165
	Total NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.				115,092.00
120129	GRUPO CIMA DE MONTERREY,S.A. C	28440	SERV. VIGIL. ALARMA DELEGACIONES	T91-0003	39,192.00	1/17/2007	1	73294
	Total GRUPO CIMA DE MONTERREY,S.A. C				39,192.00
120190	GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.	16963	TRANSM. SPOTS 3ER INF. 20-28/OCT/06	N67-1086	115,092.00	1/11/2007	1	73166
	Total GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.				115,092.00
120402	U.A.N.L. DEPTO. DE MEDICINA IN	40674	APOYO APLICACION VACUNAS ASIST. SOC.	C73-2308	2,000.00	1/17/2007	1	73295
	Total U.A.N.L. DEPTO. DE MEDICINA IN				2,000.00
120596	RODRIGUEZ MORALES MARIO	5239	APOYO COMPRA DE PROTESIS ASIST.SOC.	C73-2319	11,500.00	1/30/2007	10	1398
	Total RODRIGUEZ MORALES MARIO				11,500.00
120641	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	11101	APOYO EST.ELECTROENCEFALOGRAMAS ASIST.SO	C73-2315	1,000.00	1/17/2007	1	73296
	Total U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA				1,000.00
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	22652	EST.ESPECIALIZADOS PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0771	37,445.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	24294	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0641	3,025.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	24356	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0641	55,073.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25619	ATENC.HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0780	607,953.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25684	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0641	11,115.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25685	ATENC.HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0795	18,405.53	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25784	ATENC.HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1237	704.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25830	ATENC.HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0905	236,910.85	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25831	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0907	17,424.81	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25845	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0904	457,680.37	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25902	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0907	8,645.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25966	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0952	277,127.20	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	25968	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0951	722,418.70	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26029	ATENC.HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1232	29,739.25	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26074	ATENC. HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1136	728.46	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26131	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1144	351,600.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26194	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1233	110,742.39	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26201	ATENC. HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1110	1,112,444.53	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26247	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1172	259,082.29	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26251	ATENC. HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1109	887,659.25	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26252	ATENC.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1015	1,032,754.26	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26282	ATENC.HOSPITALARIA  PAC. AFIL.SERV.MED.	N70-1167	195,849.88	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26285	ATENC. HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1136	3,510.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26300	ATENC.HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1223	935,301.17	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26302	ATENC. HOSP. PC.AFIL.SERV.MED.	N70-1196	22,714.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26305	EST. ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1032	302,600.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26306	APOYO CIRUGIAS, EST.MEDICOS.EG.HOSP. ASI	C73-2305	23,170.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26337	ESTUDIOS ESP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1127	228,750.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26388	ATENC. HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1136	6,659.77	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26435	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1177	677,921.68	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26512	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1171	383,830.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26539	ATENC.EST.ESP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1178	494,420.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26553	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1236	40,000.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26574	APOYO EST.MEDICO Y CIRUGIA ASIST.SOC.	C73-2316	650.00	1/25/2007	10	1317
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26604	ATENC.HOSPITALARIA PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1237	426,076.30	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26606	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1235	73,459.45	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26660	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1191	368,260.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26680	ATENC. HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1238	88,980.37	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26681	ATENC.EST.ESP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1193	37,035.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26698	ATENC. HOSP. PC.AFIL.SERV.MED.	N70-1222	8,940.00	1/26/2007	10	1340
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	26867	ATENC. HOSP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1243	1,074,123.27	1/26/2007	10	1340
	Total HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G				11,630,928.78
120827	U.A.N.L. (DEPTO.PATOLOGIA)	1412	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0208	35,370.00	1/17/2007	1	73298
	Total U.A.N.L. (DEPTO.PATOLOGIA)				35,370.00
120840	U.A.N.L. DEPARTAMETO CARDIOLOG	9264	APOYO ECOCARDIOGRAMAS ASIST.SOC.	C73-2311	1,700.00	1/17/2007	1	73299
120840	U.A.N.L. DEPARTAMETO CARDIOLOG	9291	APOYO PRUEBA DE ESFUERZO ASIST.SOC.	C73-2311	300.00	1/17/2007	1	73299
	Total U.A.N.L. DEPARTAMETO CARDIOLOG				2,000.00
120841	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOG	6663	APOYO EST.MEDICOS ASIST.SOC.	C73-2314	600.00	1/17/2007	1	73300
	Total U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOG				600.00
120877	STEREOREY MONTERREY,S.A.	21702	TRANS. SPOT RADIO TERCER INF. 20-28/OCT/	L67-0958	22,344.50	1/17/2007	1	73301
	Total STEREOREY MONTERREY,S.A.				22,344.50
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	403762	PUBL. CLASE 1988 11/NOV/06	L67-0940	7,544.00	1/15/2007	1	73217
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	403906	PUBL.PROY.REFORMAS 15/NOV/06	L67-0941	14,145.00	1/15/2007	1	73217
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	404060	PUBL. CIERRE PASO A DESNIVEL 17/NOV/06	N67-1100	16,974.00	1/15/2007	1	73217
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	404952	PART.LUCTUOSA 1/DIC/06	L67-0965	16,228.80	1/25/2007	10	1322
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	405069	PUBL. FELICITACION FELIPE CALDERON 1/DIC	L67-0965	39,606.00	1/25/2007	10	1322
	Total EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.				94,497.80
120962	IMPULSORA INSER REGIO INMUEBLE	41956	SERV. HOTEL DESEN. PRES. JUAREZ	Z78-0177	1,063.50	1/17/2007	1	73400
	Total IMPULSORA INSER REGIO INMUEBLE				1,063.50
121143	HOTELERA ROYALTY,S.A. DE C.V.	47153	REUNION DIREC. Y COORD. DEPORTES AREA ME	E28-0181	10,175.00	1/17/2007	1	73303
	Total HOTELERA ROYALTY,S.A. DE C.V.				10,175.00
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3579	PUBL. CAMP.VACACIONES 19/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3580	PUBL. CAMP.CONC.ESTAMPADO 20/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3581	PUBL.CAMP.VACACIONES SEGURAS 22/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3583	PUBL.CAMP.MTY.CAP.TRAB. 26/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3584	PUBL.CAMP.MTY.CAP.TRABAJO 27/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3585	PUBL.CAMP.CONC.ESTAMPADO 28/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3586	PUBL.CAMP.CONC.ESTAMPADO 29/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3587	PUBL.CAMP.VACACIONES SEGURAS 30/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3588	PUBL.CAMP.MTY.CAP.TRABAJO 27/JUL/06	N67-0952	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3596	PUBL.CAMP.PREDIAL 26/AGO/06	N67-0980	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3597	PUBL.CAMP.PREDIAL 27/AGO/06	N67-0980	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3600	PUBL.CAMP.PREDIAL 30/AGO/06	N67-0980	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3601	PUBL.CAMP.PREDIAL 31/AGO/06	N67-0980	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3614	TRANS.SPOT CAMP. PREDIAL 28/SEP/06	N67-1018	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3615	PAG.PUB.MTY TE DA LA MANO 29/SEP/06	N67-1022	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3617	PAG.PUBL. CAMP. IMP. PREDIAL 30/SEP/06	N67-1025	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3628	PUBL.ESTE ES MTY 25/OCT/06	L67-0949	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3632	PUBL.ESTE ES MTY 26/OCT/06	L67-0949	11,500.00	1/11/2007	1	73170
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3633	PUBL.ESTE ES MTY 27/OCT/06	L67-0949	11,500.00	1/11/2007	1	73170
	Total CARRIZALES GONZALEZ GERARDO				218,500.00
121414	PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA	1656	CREMACION MIEMPMBRO PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0681	5,750.00	1/17/2007	1	73304
121414	PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA	1658	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.MED.	C73-2275	750.00	1/17/2007	1	73304
121414	PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA	1661	APOYO REAL. SERV.FUNERAL  ASIST.SOC.	C73-2185	1,000.00	1/17/2007	1	73304
121414	PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA	1675	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.MED.	C73-2275	750.00	1/17/2007	1	73304
121414	PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA	1679	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2301	2,000.00	1/17/2007	1	73304
	Total PRESERV. SAN JOSE DE FUNERARIA				10,250.00
121689	LEAL COMPEAN BERNARDINO	000RX237	REPOS CHEQUE CANC. POR NO HABER PASADO A	C88-2275	747.50	1/16/2007	1	73224
121689	LEAL COMPEAN BERNARDINO	000RX241	REPOS CHEQUE CANC. POR NO HABER PASADO A	C88-2275	747.50	1/16/2007	1	73224
121689	LEAL COMPEAN BERNARDINO	000RX242	REPOS CHEQUE CANC. POR NO HABER PASADO A	C88-2275	747.50	1/16/2007	1	73224
	Total LEAL COMPEAN BERNARDINO				2,242.50
121695	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	4972	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0645	5,440.00	1/17/2007	1	73305
	Total U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA				5,440.00
121817	MARTINEZ VILLARREAL LETICIA	5694	SERV.MENSAJERIA 07/SEP/06	E36-0243	46,023.00	1/29/2007	10	1383
	Total MARTINEZ VILLARREAL LETICIA				46,023.00
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	7528	APOYO CIRUGIAS,EG.HOSP. EST.MED. ASIST.S	C73-2174	800.00	1/17/2007	1	73306
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	7531	APOYO CIRUGIAS,EG.HOSP. EST.MED. ASIST.S	C73-2174	1,000.00	1/17/2007	1	73306
	Total PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,				1,800.00
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	30014	TRANSM.SPOTS REVISA TU CARRO Y RESP.SENA	N67-0847	137,560.70	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31271	TRANSM.SPOTCAMP. VIALIDAD  MAY/06	N67-0874	149,500.00	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31279	TRANSM.SPOT CAMP.DIA  DE LAS MADRES MAY/	N67-0874	84,953.95	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31622	TRANS.JGO SAN LUIS ,CHIVAS,PACHUCA MAY/0	N67-0888	102,784.13	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31623	TRANS.SPOT 11-31/MAY/06	N67-0888	72,011.85	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31625	TRANS.SPOT MAY/06	N67-0888	30,883.25	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	31889	TRANS.SPOT DIA DEL MAESTRO MAY/06	N67-0888	37,346.25	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	34430	TRANS.SPOT CAMP. VIALIDAD JUL0/06	N67-0944	149,500.00	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	35686	TRANS.SPOT CAM.VIALIDAD AGO/06	N67-0974	149,500.00	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	35695	TRANS.SPOT CAM.VIALIDAD JUL/06	N67-0974	115,722.59	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	38286	TRANS. SPOT. PREDIAL SEP/06	L67-0951	173,789.15	1/25/2007	10	1319
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	38901	TRANS. SPOT.3ER. INF. OCT/06	L67-0951	287,720.81	1/25/2007	10	1319
	Total CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.				1,491,272.68
121889	U.A.N.L.DEPTO.DE CIRUGIA	26348	APOYO SERV.CIRUGIAS  ASIST.SOC.	C73-2162	800.00	1/17/2007	1	73307
121889	U.A.N.L.DEPTO.DE CIRUGIA	26351	APOYO SERV.CIRUGIAS  ASIST.SOC.	C73-2162	500.00	1/17/2007	1	73307
	Total U.A.N.L.DEPTO.DE CIRUGIA				1,300.00
122440	U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDI	1862	APOYO CIRUGIAS DE CORAZON ASIST.SOC.	C73-2136	1,000.00	1/17/2007	1	73308
122440	U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDI	1863	APOYO CIRUGIAS DE CORAZON ASIST.SOC.	C73-2136	2,000.00	1/17/2007	1	73308
122440	U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDI	2901	APOYO REAL.CIRUGIA ASIST.SOC.	C73-2295	2,000.00	1/17/2007	1	73308
	Total U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDI				5,000.00
122485	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU	2085	SERV. RECOL. OCT/06 RESIDUIS DOMICILIARI	C03-0491	8,685,373.28	1/23/2007	10	1310
	Total PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU				8,685,373.28
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3920	APOYO ANDADOR ASIST.SOC.	C73-2195	200.00	1/17/2007	1	73309
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3921	APOYO BASTON 4 APOYOS ASIST.SOC.	C73-2195	200.00	1/17/2007	1	73309
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3943	APOYO REP.PROTESIS APOYOS ASIST.SOC.	C73-2197	400.00	1/17/2007	1	73309
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3944	APOYO ZAPATOS P/YESO ASIST.SOC.	C73-2197	200.00	1/17/2007	1	73309
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3945	APOYO PAR DE FERULAS ASIST.SOC.	C73-2197	300.00	1/17/2007	1	73309
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3959	APOYO AP.ORTOPEDICO ASIST.SOC.	C73-2216	500.00	1/17/2007	1	73309
	Total ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE				1,800.00
122520	GONZALEZ RODRIGUEZ SELFIA	405	DIS.GRAV.EXP.INVITACIONES Y TRIPTICOS	E36-0217	28,663.75	1/22/2007	10	1289
122520	GONZALEZ RODRIGUEZ SELFIA	423	IMP 3000 SEPARADORES, 2000 DIPTICOS INVI	E36-0253	49,677.70	1/22/2007	10	1289
122520	GONZALEZ RODRIGUEZ SELFIA	429	DISENO GRAF.CATALOGO ARTE NUESTRO	E36-0272	115,000.00	1/22/2007	10	1289
	Total GONZALEZ RODRIGUEZ SELFIA				193,341.45
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15235	APOYO BOLSAS GEMELAS  ASIST.SOC.	C73-2167	342.00	1/17/2007	1	73310
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15381	APOYO BOTON GASTRICO  ASIST.SOC.	C73-2182	600.00	1/17/2007	1	73310
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15678	APOYO KIT PERITONIAL ASIST.SOC.	C73-2236	600.00	1/17/2007	1	73310
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15758	APOYO CATETER ASIST.SOC.	C73-2246	1,000.00	1/17/2007	1	73310
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15858	APOYO COMPRA DE MALLA ASIST.SOC.	C73-2294	2,000.00	1/17/2007	1	73310
122573	ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.	15920	APOYO COMPRA KIT PERITONIAL ASIST.SOC.	C73-2302	1,000.00	1/17/2007	1	73310
	Total ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.				5,542.00
122670	ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.	6739	APOYO MATERIAL CIRUGIA ASIST.SOC.	C73-2130	800.00	1/10/2007	1	73162
122670	ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.	6873	MAT.QUIRURGICO PAC.SERV.MED.	N70-0777	88.61	1/10/2007	1	73162
122670	ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.	7225	MATERIAL QUIRURGICO PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-1038	35,190.00	1/10/2007	1	73162
	Total ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.				36,078.61
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2782	APOYO ANDADOR POSTERIOR  ASIST.SOC.	C73-2213	600.00	1/17/2007	1	73311
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2792	APOYO ANDADOR POSTERIOR  ASIST.SOC.	C73-2213	200.00	1/17/2007	1	73311
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2814	APOYO PROTESIS ASIST.MED.	C73-2283	1,000.00	1/17/2007	1	73311
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2832	APOYO PROTESIS ASIST.MED.	C73-2283	800.00	1/17/2007	1	73311
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	2855	APOYO SILLA DE RUEDAS ASIST.MED.	C73-2283	600.00	1/17/2007	1	73311
	Total GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE				3,200.00
122747	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	11069	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0495	7,107.00	1/17/2007	1	73312
122747	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	11139	ESTUDIOS ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0495	9,884.00	1/17/2007	1	73312
	Total U.A.N.L. DPTO.CEPREP				16,991.00
122757	U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE C	4673	APOYO REAL.CIRUGIAS LAPAROSCOPIA ASIST.S	C73-2223	600.00	1/17/2007	1	73313
	Total U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE C				600.00
122862	VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA	2306	APOYO COLCHON ORTO, TQUE OXIGENO Y NEBUL	C73-2248	1,620.00	1/17/2007	1	73316
	Total VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA				1,620.00
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	159	3 PAG.PUBL. JUL/06	N67-0964	51,750.00	1/11/2007	1	73167
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	166	PUBL. REV. BRIG.ESCOLAR AGO/06	L67-0960	51,750.00	1/11/2007	1	73167
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	167	PUBL.3 PAGINAS 22/SEP/06	L67-0950	51,750.00	1/11/2007	1	73167
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	171	PUBL.ESTE ES MTY  23/OCT/06	L67-0950	11,500.00	1/11/2007	1	73167
	Total ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO				166,750.00
125001	SANCHEZ QUIROGA MARCELA	7771	RTA EQ. 19/SEP/06 MUSEO METRO	E36-0261	1,053.40	1/17/2007	1	73319
125001	SANCHEZ QUIROGA MARCELA	7781	RTA DE SILLAS EV. 20/SEP/06 MTY 410	E36-0265	1,495.00	1/17/2007	1	73319
	Total SANCHEZ QUIROGA MARCELA				2,548.40
125022	GRUPO F.M. S.A. DE C.V.	19407	TRANSM. SPOT. 3ER INF. 20-28/OCT/06	N67-1084	115,092.00	1/11/2007	1	73168
	Total GRUPO F.M. S.A. DE C.V.				115,092.00
125093	MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.	00RX9892	REPOS CH. CANC. POR NO HABER PASADO A TI	C88-2285	2,415.00	1/30/2007	10	1395
125093	MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.	00RX9893	REPOS CH. CANC. POR NO HABER PASADO A TI	C88-2285	2,415.00	1/30/2007	10	1395
	Total MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.				4,830.00
125122	RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA	323	SHOW.INDIA YURID.POSA.REPO-2006	N67-1105	9,200.00	1/25/2007	10	1321
	Total RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA				9,200.00
125134	FARMAC.SOLIS HOSPITALARIAS Y O	7926	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO ASIST.SOC.	C73-2208	1,000.00	1/17/2007	1	73396
	Total FARMAC.SOLIS HOSPITALARIAS Y O				1,000.00
125147	LOPEZ MOYA GERARDO	207	ANUNC.PUBL. MUSEO METRO 19/JUL/06	E36-0238	1,380.00	1/17/2007	1	73323
	Total LOPEZ MOYA GERARDO				1,380.00
125171	U.A.N.L. BANCO DE HUESOS Y TEJ	4900	EST.ESP. PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0647	3,800.00	1/17/2007	1	73324
125171	U.A.N.L. BANCO DE HUESOS Y TEJ	5002	APOYO PROC.TEJIDO OSEO ASIST.SOC.	C73-2147	500.00	1/17/2007	1	73324
	Total U.A.N.L. BANCO DE HUESOS Y TEJ				4,300.00
125215	MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S	5069	TRAS.TERAPIA INTENSIVA DE CD.VICT.-MTY	N70-0661	21,275.00	1/17/2007	1	73325
	Total MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S				21,275.00
125271	TAYER CULTURA, A.C.	106	PRES. ESPECTACULOS MUSEO METRO MTY 410	E36-0248	34,500.00	1/24/2007	10	1314
	Total TAYER CULTURA, A.C.				34,500.00
125326	GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA	101	8 TRASNF. A DVCPRO 8 SPOTS	N67-0908	4,140.00	1/17/2007	1	73330
	Total GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA				4,140.00
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	39520	APOYO COMPRA DE ESTABILIZADOR ASIST.SOC.	C73-2163	800.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	39521	APOYO ESTABILIZADOR  ASIST.SOC.	C73-2137	1,500.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	39874	APOYO SILLA DE RUEDAS ASIST.SOC.	C73-2186	1,000.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	39910	APOYO COMPRA ASIENTO  ASIST.SOC.	C73-2204	800.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	39915	APOYO SAXON CHICO Y CAMAM CHAILEY ASIST.	C73-2204	1,500.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	40290	APOYO ESTABILIZADOR,ASIENTO MODULAR,  AS	C73-2249	1,500.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	40411	APOYO SILLA DE RUEDAS ASIST.MED.	C73-2288	1,000.00	1/17/2007	1	73331
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	41291	APOYO ADAP. MOLDE POSTURA ASIST.SOC.	C73-2307	300.00	1/17/2007	1	73331
	Total INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P				8,400.00
125407	ESTABLECIMIENTOS LUISIANA, S.A	28890	CENA OFRECIDA PRES. LIB. ACTAS DEL AYUNT	E36-0266	3,573.00	1/17/2007	1	73332
125407	ESTABLECIMIENTOS LUISIANA, S.A	28897	COMIDA REAL. AUDITORIA CERT. ISO 9001-20	E36-0268	1,675.00	1/17/2007	1	73332
	Total ESTABLECIMIENTOS LUISIANA, S.A				5,248.00
125414	CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADA	2233	APOYO REAL.SERV.FUNERARIOS ASIST.SOC.	C73-2212	2,500.00	1/17/2007	1	73333
	Total CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADA				2,500.00
125490	U.A.N.L. UNIDAD RENAL	2390	APOYO COMPRA FILTROS HEMODIALISIS ASIST.	C73-2156	1,300.00	1/17/2007	1	73335
	Total U.A.N.L. UNIDAD RENAL				1,300.00
125581	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTE	15878	ATENC.PAC,AFIL.SERV.MED.	N70-0634	700.00	1/17/2007	1	73336
125581	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTE	15991	ATENC.PAC. AFIL.SERV.MED.	N70-0740	700.00	1/17/2007	1	73336
125581	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTE	16165	ATENC.PAC. AFIL.SERV.MED.	N70-0896	700.00	1/17/2007	1	73336
	Total CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTE				2,100.00
125614	IBARRA RAMIREZ PORFIRIO	19	PUBL. REV. IMAGEN POL. OCT/06	L67-0959	4,600.00	1/17/2007	1	73337
	Total IBARRA RAMIREZ PORFIRIO				4,600.00
125645	U.A.N.L. BIOQUIMICA	6657	APOYO ESTUDIOS FIBROSIS ASIST.SOC.	C73-2287	500.00	1/17/2007	1	73338
	Total U.A.N.L. BIOQUIMICA				500.00
125648	JIMENEZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	0000RX43	REPOS CHEQUE CANC. POR NO HABER PASADO A	C88-2279	920.00	1/16/2007	1	73225
	Total JIMENEZ GONZALEZ JUAN MIGUEL				920.00
125656	GARCIA GONZALEZ RODOLFO JR	90	PUBL. CAMP. LOGROS OCT/06	N67-1085	5,750.00	1/17/2007	1	73339
	Total GARCIA GONZALEZ RODOLFO JR				5,750.00
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1505	REP. DE 4 CHAPAS	O14-0210	8,772.20	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1506	REP DE TRANSMISION	O14-0210	20,918.50	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1509	REP DE TRANSMISION	O14-0210	17,144.20	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1510	REP DE TRANSMISION	O14-0210	17,736.45	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1511	REP. DE TRANSM.	O14-0219	21,231.30	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1513	REP DE DIFERENCIAL	O14-0219	15,723.95	1/23/2007	10	1311
125690	HERNANDEZ CORTES JAVIER	1514	REP DE TRANSMISION	O14-0219	17,376.50	1/23/2007	10	1311
	Total HERNANDEZ CORTES JAVIER				118,903.10
125724	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	1224	APOYO REAL.GAMAGRAMAS ASIST.SOC.	C73-2221	1,200.00	1/17/2007	1	73341
125724	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	1552	APOYO GAMMAGRAMA ASIST.SOC.	C73-2313	600.00	1/17/2007	1	73341
	Total U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR				1,800.00
125728	OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.	530	APOYO LENTES ASIST.SOC.	C73-2239	2,100.00	1/17/2007	1	73342
	Total OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.				2,100.00
125734	ROJAS MARTINEZ JUAN BAUTISTA	868	SERV.COFEE BREAK TOMA DE PROTESTA ALCALD	L67-0954	1,328.25	1/17/2007	1	73343
	Total ROJAS MARTINEZ JUAN BAUTISTA				1,328.25
125749	SUM AMBULANCE CRITICAL CARE SA	5299	TRASL. HOPITALES PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0599	1,150.00	1/17/2007	1	73344
125749	SUM AMBULANCE CRITICAL CARE SA	5503	TRASL.HOSP.PAC.AFIL.SERV.MED.	N70-0698	1,150.00	1/17/2007	1	73344
	Total SUM AMBULANCE CRITICAL CARE SA				2,300.00
125817	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	6799390	SERV.EQ. NEXTEL DEP. MPALES DIC/06	M33-0887	18,933.19	1/26/2007	10	1331
	Total COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC				18,933.19
125824	GARZA CONSTANTINO MARIA LUISA	1407	CENA 12 PES. MUSEO METRO	E36-0242	11,228.60	1/19/2007	1	73424
125824	GARZA CONSTANTINO MARIA LUISA	1420	COCTEL OFRECIDO 23/SEP/06 MUSEO METRO	E36-0263	15,203.00	1/19/2007	1	73424
125824	GARZA CONSTANTINO MARIA LUISA	1422	COCTEL OFRECIDO 25/SEP/06 MUSEO METRO	E36-0264	18,285.00	1/19/2007	1	73424
	Total GARZA CONSTANTINO MARIA LUISA				44,716.60
125825	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, SA.	2769	REEST. PODIUM SESION SOLEMNE 15/AGO/06	C55-1008	4,427.50	1/17/2007	1	73346
	Total AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, SA.				4,427.50
125826	COMERCIALIZADORA TGA, SA. DE C	27	CENA OFRECIDA MPIO MTY INAUG. FERIA DEL	Z78-0166	1,955.00	1/17/2007	1	73347
	Total COMERCIALIZADORA TGA, SA. DE C				1,955.00
125827	SAENZ ALANIS LETICIA MIRELLA	343	ARREGLO FLORAL INAUG. FERIA DEL LIBRO	Z78-0163	690.00	1/17/2007	1	73348
125827	SAENZ ALANIS LETICIA MIRELLA	347	ARREGLOS FLORESLES 20/SEP/06	E36-0252	7,187.50	1/17/2007	1	73348
125827	SAENZ ALANIS LETICIA MIRELLA	353	ARREGLO FLORAL 258SEP/06 MUSEO METRO	E36-0254	1,173.00	1/17/2007	1	73348
125827	SAENZ ALANIS LETICIA MIRELLA	360	ARREGLOS FLORES  25/SEP/06	E36-0273	920.00	1/17/2007	1	73348
	Total SAENZ ALANIS LETICIA MIRELLA				9,970.50
125832	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AN	464	SERV. TELEF. OFNAS TRANS. OCT/06	C88-2288	18,808.25	1/23/2007	10	1302
	Total OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AN				18,808.25
125838	MERCANTIL MARTINEZ, S.A. DE C.	62079	LLANTAS, MONTAJE,BALANCEO Y PIBOTE	O14-0211	5,656.02	1/17/2007	1	73349
125838	MERCANTIL MARTINEZ, S.A. DE C.	62100	LLANTAS, MONTAJE,BALANCEO Y PIBOTE	O14-0211	5,980.00	1/17/2007	1	73349
	Total MERCANTIL MARTINEZ, S.A. DE C.				11,636.02
125852	GRUAS ZAVALA DE MONTERREY, SA.	72444974	COMP.CH-72552 MANIOBRAS CLINICA	72444974	5,382.00	1/30/2007	500	1
	Total GRUAS ZAVALA DE MONTERREY, SA.				5,382.00
125857	CENTRO DE AUDICION Y EQUILIBRI	31	ESTUDIOS ESP. PAC. AFIL.SERV. MED.	N70-0782	3,800.04	1/17/2007	1	73350
125857	CENTRO DE AUDICION Y EQUILIBRI	33	ESTUDIOS ESP. PAC. AFIL.SERV. MED.	N70-0782	2,000.01	1/17/2007	1	73350
	Total CENTRO DE AUDICION Y EQUILIBRI				5,800.05
125865	GARCIA ROMERO HUGO ALEJANDRO	268	RTA DE TARIMA  MTY DE LAS MONTANAS 24 SE	E36-0267	3,450.00	1/17/2007	1	73352
	Total GARCIA ROMERO HUGO ALEJANDRO				3,450.00
125867	SADA ALANIS LUCIA	8125	RTA EQ. AIRES LAV EV. 23/SEP/06 MUSEO ME	E36-0255	2,415.00	1/17/2007	1	73353
	Total SADA ALANIS LUCIA				2,415.00
125875	HOSTELERA COLONIAL, S.A.	22278	SERV. OPERADORES DE AUTOBUSES PANORAMICO	Z78-0198	2,480.00	1/17/2007	1	73354
	Total HOSTELERA COLONIAL, S.A.				2,480.00
125880	ROJAS BLANCO MARTIN	90	APOYO MAT.QUIRURGICO ASIST.SOC.	C73-2300	500.00	1/17/2007	1	73355
	Total ROJAS BLANCO MARTIN				500.00
125882	PAEZ RAMIREZ OSCAR	283	RTA DE TOLDOS DIF. COL. ALIANZA	Z78-0216	5,175.00	1/17/2007	1	73356
	Total PAEZ RAMIREZ OSCAR				5,175.00
125886	TREVINO CASAS OSCAR	304	SESION FOTOGRAFICA TOMA DE PROTESTA ALCA	L67-0953	3,450.00	1/17/2007	1	73357
	Total TREVINO CASAS OSCAR				3,450.00
125888	ESPINOSA ROCHA MARIA GUADALUPE	227	RTA 15 RADIOS INTECOMUNICACION TOMA DE P	N67-1092	3,105.00	1/17/2007	1	73359
	Total ESPINOSA ROCHA MARIA GUADALUPE				3,105.00
125889	NEVAREZ OLIVARES MARIO ALBERTO	316	RTA ILUMINACION SIST. TEATRO TOMA DE PRO	N67-1094	18,975.00	1/17/2007	1	73360
	Total NEVAREZ OLIVARES MARIO ALBERTO				18,975.00
125890	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALU	309	PUBL. PIENSALO 2 VECES OCT/06	N67-1090	11,500.00	1/17/2007	1	73361
	Total QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALU				11,500.00
125892	BIOTECNOLOGIA PARA ESP. MEDICA	197	MAT. QUIRURGICO PAC.AFIL.SERV .MED.	N70-1036	8,682.41	1/17/2007	1	73362
	Total BIOTECNOLOGIA PARA ESP. MEDICA				8,682.41
125906	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.	416622	20 FOCOS HALOGENO PARA UNIDADES	M29-0013	503.71	1/17/2007	1	73363
	Total PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.				503.71
125907	CAZARES TAMEZ ROGELIO	11	APLICACION EX. ANTIDOPING PERS.VIALIDAD	C82-0355	610,443.00	1/22/2007	10	1292
	Total CAZARES TAMEZ ROGELIO				610,443.00
125909	CASTILLO CABALLERO EDUARDO ALE	8186	LOGOS Y PAP.FUN.	M78-0008	39,864.75	1/8/2007	1	73158
	Total CASTILLO CABALLERO EDUARDO ALE				39,864.75
125912	SEGUROS BBVA BANCOMES, SA. DE	72445469	COMP.CH-72842 DEDUCIBLE	72445469	2,725.50	1/17/2007	500	1
	Total SEGUROS BBVA BANCOMES, SA. DE				2,725.50
201033	SALCIDO GARZA CLAUDIA	0C882273	REMB.GTS.	C88-2273	1,566.30	1/16/2007	1	73219
	Total SALCIDO GARZA CLAUDIA				1,566.30
201148	OROZCO RUIZ-VELAZCO MARCO HERI	0C551103	RENB.GTS.	C55-1103	5,016.69	1/16/2007	1	73220
201148	OROZCO RUIZ-VELAZCO MARCO HERI	0C551104	REMB.GTS.	C55-1104	3,017.00	1/17/2007	1	73231
	Total OROZCO RUIZ-VELAZCO MARCO HERI				8,033.69
201221	VALTIERRA LOZANO CESAR	0C150408	C.CH.SEDUE DIC-06	C15-0408	10,427.39	1/30/2007	1	73560
	Total VALTIERRA LOZANO CESAR				10,427.39
201293	VALDES VIESCA DOMINGO	72445576	COMP.CH-72802 POSADA-06 SERV.PUB.	72445576	80,000.00	1/17/2007	500	1
201293	VALDES VIESCA DOMINGO	0C030497	C.CH.SER.PUBL.DIC-06	C03-0497	14,272.80	1/22/2007	1	73431
	Total VALDES VIESCA DOMINGO				94,272.80
201294	RIOJAS LOZANO LUIS ALBERTO	0B900537	INTERVENCIONES DIC-06	B90-0537	6,200.00	1/23/2007	1	73449
201294	RIOJAS LOZANO LUIS ALBERTO	B90-0541	EJEC.REZAG.OCT-06	B90-0541	73,454.39	1/30/2007	1	73555
	Total RIOJAS LOZANO LUIS ALBERTO				79,654.39
201295	YANEZ AVILA CYNTHIA GABRIELA	0M780007	REMB.GTS.	M78-0007	12,534.32	1/9/2007	1	73159
201295	YANEZ AVILA CYNTHIA GABRIELA	0M780009	REMB.GTS.	M78-0009	4,736.00	1/15/2007	1	73213
201295	YANEZ AVILA CYNTHIA GABRIELA	0M780010	C.CH.ALCALDIA	M78-0010	13,574.80	1/18/2007	1	73410
201295	YANEZ AVILA CYNTHIA GABRIELA	0M780012	REMB.GTS.	M78-0012	4,307.75	1/25/2007	1	73491
	Total YANEZ AVILA CYNTHIA GABRIELA				35,152.87
201297	VALDES VALDES YOLANDA	0R970098	FDO.REV.OB.PUBL.DIC-06	R97-0098	8,179.75	1/19/2007	1	73412
	Total VALDES VALDES YOLANDA				8,179.75
201298	MACHADO CARRANZA JORGE	0E630756	C.CH.DESARR.HUMANO DIC-06	E63-0756	20,036.50	1/30/2007	1	73556
	Total MACHADO CARRANZA JORGE				20,036.50
201306	GUERRA SANCHEZ JUANITA AMELIA	L16-0391	C.CH.DES.ECON.DIC-06	L16-0391	8,874.49	1/23/2007	1	73450
	Total GUERRA SANCHEZ JUANITA AMELIA				8,874.49
203013	INDEMNIZACIONES	0C346213	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6213	2,127.95	1/17/2007	1	73254
203013	INDEMNIZACIONES	0C346214	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6214	322.96	1/23/2007	1	73464
203013	INDEMNIZACIONES	0C346215	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6215	9,252.12	1/17/2007	1	73241
203013	INDEMNIZACIONES	0C346216	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6216	34,912.41	1/17/2007	1	73255
203013	INDEMNIZACIONES	0C346217	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6217	21,338.69	1/17/2007	1	73246
203013	INDEMNIZACIONES	0C346218	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6218	72,138.13	1/17/2007	1	73235
203013	INDEMNIZACIONES	0C346219	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6219	12,734.98	1/17/2007	1	73237
203013	INDEMNIZACIONES	0C346220	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6220	12,474.34	1/17/2007	1	73244
203013	INDEMNIZACIONES	0C346221	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6221	4,442.04	1/17/2007	1	73248
203013	INDEMNIZACIONES	0C346222	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6222	16,921.60	1/17/2007	1	73240
203013	INDEMNIZACIONES	0C346223	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6223	10,996.03	1/17/2007	1	73239
203013	INDEMNIZACIONES	0C346224	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6224	26,054.03	1/17/2007	1	73243
203013	INDEMNIZACIONES	0C346225	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6225	34,538.69	1/19/2007	1	73420
203013	INDEMNIZACIONES	0C346226	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6226	25,866.96	1/17/2007	1	73238
203013	INDEMNIZACIONES	0C346228	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6228	18,647.55	1/17/2007	1	73234
203013	INDEMNIZACIONES	0C346229	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6229	10,248.23	1/17/2007	1	73233
203013	INDEMNIZACIONES	0C346230	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6230	99,889.65	1/17/2007	1	73253
203013	INDEMNIZACIONES	0C346231	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6231	28,111.81	1/17/2007	1	73249
203013	INDEMNIZACIONES	0C346232	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6232	17,161.54	1/17/2007	1	73247
203013	INDEMNIZACIONES	0C346233	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6233	10,449.27	1/17/2007	1	73250
203013	INDEMNIZACIONES	0C346234	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6234	12,821.54	1/17/2007	1	73242
203013	INDEMNIZACIONES	0C346235	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6235	10,392.80	1/17/2007	1	73251
203013	INDEMNIZACIONES	0C346236	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6236	36,583.03	1/17/2007	1	73245
203013	INDEMNIZACIONES	0C346237	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6237	54,128.37	1/17/2007	1	73252
203013	INDEMNIZACIONES	0C346238	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6238	22,193.08	1/22/2007	1	73446
203013	INDEMNIZACIONES	0C346239	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6239	11,809.45	1/23/2007	1	73469
203013	INDEMNIZACIONES	0C346240	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6240	71,652.45	1/22/2007	1	73445
203013	INDEMNIZACIONES	0C346241	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6241	11,995.54	1/23/2007	1	73482
203013	INDEMNIZACIONES	0C346242	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6242	59,716.30	1/23/2007	1	73476
203013	INDEMNIZACIONES	0C346243	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6243	14,709.84	1/24/2007	1	73488
203013	INDEMNIZACIONES	0C346244	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6244	13,482.00	1/23/2007	1	73463
203013	INDEMNIZACIONES	0C346245	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6245	1,260.27	1/23/2007	1	73470
203013	INDEMNIZACIONES	0C346246	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6246	23,664.99	1/23/2007	1	73460
203013	INDEMNIZACIONES	0C346247	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6247	12,162.86	1/23/2007	1	73473
203013	INDEMNIZACIONES	0C346248	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6248	9,702.22	1/23/2007	1	73471
203013	INDEMNIZACIONES	0C346249	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6249	82,401.61	1/24/2007	1	73485
203013	INDEMNIZACIONES	0C346250	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6250	9,679.63	1/23/2007	1	73481
203013	INDEMNIZACIONES	0C346251	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6251	4,723.74	1/23/2007	1	73474
203013	INDEMNIZACIONES	0C346252	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6252	19,129.35	1/23/2007	1	73480
203013	INDEMNIZACIONES	0C346253	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6253	8,530.93	1/23/2007	1	73478
203013	INDEMNIZACIONES	0C346254	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6254	11,064.78	1/23/2007	1	73451
203013	INDEMNIZACIONES	0C346255	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6255	5,985.66	1/23/2007	1	73475
203013	INDEMNIZACIONES	0C346256	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6256	15,728.13	1/24/2007	1	73486
203013	INDEMNIZACIONES	0C346257	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6257	10,492.26	1/23/2007	1	73467
203013	INDEMNIZACIONES	0C346258	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6258	16,835.70	1/25/2007	1	73495
203013	INDEMNIZACIONES	0C346259	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6259	97,598.39	1/22/2007	1	73443
203013	INDEMNIZACIONES	0C346260	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6260	3,239.74	1/23/2007	1	73472
203013	INDEMNIZACIONES	0C346261	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6261	6,551.23	1/23/2007	1	73465
203013	INDEMNIZACIONES	0C346262	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6262	952.54	1/23/2007	1	73466
203013	INDEMNIZACIONES	0C346263	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6263	39,808.48	1/22/2007	1	73444
203013	INDEMNIZACIONES	0C346264	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6264	4,366.49	1/23/2007	1	73477
203013	INDEMNIZACIONES	0C346265	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6265	12,589.43	1/23/2007	1	73462
203013	INDEMNIZACIONES	0C346266	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6266	161.96	1/23/2007	1	73479
203013	INDEMNIZACIONES	0C346267	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6267	5,962.89	1/25/2007	1	73526
203013	INDEMNIZACIONES	0C346268	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6268	2,737.04	1/23/2007	1	73468
203013	INDEMNIZACIONES	0C346269	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6269	25,280.98	1/25/2007	1	73523
203013	INDEMNIZACIONES	0C346270	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6270	3,796.25	1/25/2007	1	73505
203013	INDEMNIZACIONES	0C346271	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6271	998.73	1/25/2007	1	73518
203013	INDEMNIZACIONES	0C346272	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6272	998.73	1/25/2007	1	73522
203013	INDEMNIZACIONES	0C346273	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6273	8,201.12	1/24/2007	1	73484
203013	INDEMNIZACIONES	0C346274	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6274	2,934.00	1/23/2007	1	73461
203013	INDEMNIZACIONES	0C346275	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6275	74,195.08	1/24/2007	1	73487
203013	INDEMNIZACIONES	0C346276	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6276	13,992.04	1/25/2007	1	73516
203013	INDEMNIZACIONES	0C346277	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6277	17,971.13	1/24/2007	1	73489
203013	INDEMNIZACIONES	0C346278	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6278	9,103.69	1/25/2007	1	73519
203013	INDEMNIZACIONES	0C346279	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6279	8,193.81	1/25/2007	1	73506
203013	INDEMNIZACIONES	0C346280	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6280	5,803.27	1/25/2007	1	73513
203013	INDEMNIZACIONES	0C346283	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6283	5,314.64	1/25/2007	1	73511
203013	INDEMNIZACIONES	0C346284	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6284	7,081.51	1/25/2007	1	73509
203013	INDEMNIZACIONES	0C346285	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6285	9,790.14	1/25/2007	1	73520
203013	INDEMNIZACIONES	0C346286	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6286	11,362.25	1/25/2007	1	73527
203013	INDEMNIZACIONES	0C346287	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6287	5,081.62	1/25/2007	1	73510
203013	INDEMNIZACIONES	0C346288	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6288	4,085.87	1/25/2007	1	73515
203013	INDEMNIZACIONES	0C346289	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6289	13,688.14	1/25/2007	1	73525
203013	INDEMNIZACIONES	0C346290	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6290	9,761.17	1/25/2007	1	73507
203013	INDEMNIZACIONES	0C346291	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6291	2,231.66	1/25/2007	1	73514
203013	INDEMNIZACIONES	0C346292	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6292	5,079.95	1/25/2007	1	73524
203013	INDEMNIZACIONES	0C346299	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6299	6,771.15	1/25/2007	1	73521
203013	INDEMNIZACIONES	0C346300	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6300	3,243.06	1/25/2007	1	73508
203013	INDEMNIZACIONES	0C346301	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6301	8,042.59	1/25/2007	1	73512
203013	INDEMNIZACIONES	0C346302	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6302	9,537.38	1/25/2007	1	73504
203013	INDEMNIZACIONES	0C346303	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6303	40,304.74	1/25/2007	1	73502
203013	INDEMNIZACIONES	0C346304	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6304	30,636.35	1/25/2007	1	73517
203013	INDEMNIZACIONES	0C346305	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6305	56,328.54	1/25/2007	1	73493
203013	INDEMNIZACIONES	0C346306	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6306	15,970.89	1/25/2007	1	73494
203013	INDEMNIZACIONES	0C346307	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6307	25,260.36	1/25/2007	1	73503
203013	INDEMNIZACIONES	0C346309	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6309	28,387.81	1/31/2007	1	73586
203013	INDEMNIZACIONES	0C346310	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6310	10,991.00	1/29/2007	1	73546
203013	INDEMNIZACIONES	0C346311	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6311	21,000.00	1/29/2007	1	73542
203013	INDEMNIZACIONES	0C346312	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6312	70,000.00	1/29/2007	1	73541
203013	INDEMNIZACIONES	0C346314	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6314	5,529.89	1/31/2007	1	73585
203013	INDEMNIZACIONES	0C346315	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6315	4,897.91	1/31/2007	1	73583
203013	INDEMNIZACIONES	0C346317	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6317	4,842.60	1/29/2007	1	73543
203013	INDEMNIZACIONES	0C346318	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6318	39,843.59	1/29/2007	1	73544
203013	INDEMNIZACIONES	0C346319	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6319	34,769.18	1/30/2007	1	73553
203013	INDEMNIZACIONES	0C346320	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6320	57,978.77	1/30/2007	1	73552
203013	INDEMNIZACIONES	0C346321	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6321	3,526.17	1/31/2007	1	73584
203013	INDEMNIZACIONES	0C346322	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6322	16,649.11	1/31/2007	1	73581
203013	INDEMNIZACIONES	0C346323	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6323	3,405.24	1/31/2007	1	73588
203013	INDEMNIZACIONES	0C346324	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6324	9,184.33	1/31/2007	1	73580
203013	INDEMNIZACIONES	0C346325	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6325	13,343.16	1/31/2007	1	73589
203013	INDEMNIZACIONES	0C346326	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6326	13,193.46	1/31/2007	1	73582
203013	INDEMNIZACIONES	0C346327	FINIQ.TERM.REL.LAB.	C34-6327	8,000.00	1/31/2007	1	73587
203013	INDEMNIZACIONES	0G340994	ADEUD.PROP.P/FALL.	G34-0994	12,386.56	1/29/2007	1	73545
	Total INDEMNIZACIONES				1,992,413.32
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0C340977	CANAST.MATER.	G34-0977	450.00	1/22/2007	1	73438
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0C882267	REP.CH.EXT.1AQ-DIC-06	C88-2267	5,033.58	1/16/2007	1	73223
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0C882268	REP.CH.EXT.1AQ-DIC-06	C88-2268	5,377.45	1/16/2007	1	73222
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0C882274	REP.CH.CANC.NOM.VENT.	C88-2274	5,089.70	1/16/2007	1	73221
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0C882280	REPO.CH.1AQ-ENE-07	C88-2280	27,929.25	1/16/2007	1	73230
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340971	AYU.DEFUN.NOM-24301	G34-0971	62,293.90	1/16/2007	1	73227
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340972	AYU.DEFUN.NOM-24301	G34-0972	62,500.00	1/16/2007	1	73228
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340973	CANAST.MATER.	G34-0973	450.00	1/22/2007	1	73437
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340974	CANAST.MATER.	G34-0974	450.00	1/22/2007	1	73433
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340975	CANAST.MATER.	G34-0975	450.00	1/22/2007	1	73442
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340976	CANAST.MATER.	G34-0976	450.00	1/22/2007	1	73434
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340978	SEG.VIDA N-5357	G34-0978	81,974.58	1/22/2007	1	73439
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340979	SEG.VIDA N-5357	G34-0979	33,750.00	1/22/2007	1	73432
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340980	SEG.VIDA N-5357	G34-0980	33,750.00	1/22/2007	1	73440
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340981	SEG.VIDA N-9569	G34-0981	69,008.35	1/22/2007	1	73435
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340982	SEG.VIDA N-9569	G34-0982	69,008.35	1/22/2007	1	73436
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340983	SEG.VIDA N-19133	G34-0983	139,371.00	1/22/2007	1	73441
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340984	SEG.VIDA N-3298	G34-0984	71,979.10	1/31/2007	1	73591
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340985	SEG.VIDA N-3298	G34-0985	33,750.00	1/23/2007	1	73453
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340986	SEG.VIDA N-3298	G34-0986	33,750.00	1/23/2007	1	73452
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340987	SEG.VIDA N-3499	G34-0987	135,127.80	1/25/2007	1	73498
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340988	SEG.VIDA N-1473	G34-0988	69,707.50	1/25/2007	1	73500
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340989	SEG.VIDA N-1473	G34-0989	69,707.50	1/25/2007	1	73496
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340990	SEG.VIDA N-1927	G34-0990	71,685.60	1/25/2007	1	73497
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340991	SEG.VIDA N-1927	G34-0991	67,500.00	1/25/2007	1	73499
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340992	SEG.VIDA N-10568	G34-0992	67,529.50	1/29/2007	1	73550
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340993	SEG.VIDA N-10568	G34-0993	33,750.00	1/29/2007	1	73547
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340995	SEG.VIDA N-12486	G34-0995	67,500.00	1/29/2007	1	73548
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340996	SEG.VIDA N-14286	G34-0996	67,500.00	1/29/2007	1	73549
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340997	SEG.VIDA N-1392	G34-0997	45,782.90	1/31/2007	1	73564
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340998	SEG.VIDA N-1392	G34-0998	45,782.90	1/31/2007	1	73568
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G340999	SEG.VIDA N-1392	G34-0999	45,796.80	1/31/2007	1	73569
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341000	SEG.VIDA N-5039	G34-1000	68,928.20	1/31/2007	1	73565
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341001	SEG.VIDA N-5039	G34-1001	68,928.20	1/31/2007	1	73579
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341002	SEG.VIDA N-21206	G34-1002	34,787.50	1/31/2007	1	73577
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341003	SEG.VIDA N-21206	G34-1003	34,787.50	1/31/2007	1	73575
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341004	SEG.VIDA N-21206	G34-1004	34,787.50	1/31/2007	1	73576
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341005	SEG.VIDA N-16206	G34-1005	34,787.50	1/31/2007	1	73574
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341006	CANAST.MATER.	G34-1006	450.00	1/31/2007	1	73578
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341007	SEG.VIDA N-16260	G34-1007	74,744.28	1/31/2007	1	73570
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341008	SEG.VIDA N-16260	G34-1008	33,750.00	1/31/2007	1	73567
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341009	SEG.VIDA N-16260	G34-1009	33,750.00	1/31/2007	1	73566
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341010	SEG.VIDA N-3608	G34-1010	69,146.00	1/31/2007	1	73571
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341011	SEG.VIDA N-3608	G34-1011	69,146.00	1/31/2007	1	73572
203016	AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA	0G341012	AGUI.PROPOR-07 FALL.N-16242	G34-1012	16,071.12	1/31/2007	1	73573
	Total AYUDA GTS.FUN.Y SEG.VIDA				2,098,249.56
205036	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A.	9012	ENERGIA ELECT. DESP. SEDUE DIC/06	C15-0402	8,361.01	1/23/2007	10	1303
205036	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A.	9077	MTTO DESP. SEDUE NOV/06	C15-0405	45,709.82	1/23/2007	10	1303
205036	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A.	9150	RTA DE DESP. EDIF. KALOS ENE/07	C15-0406	114,988.96	1/30/2007	10	1396
	Total CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A.				169,059.79
205037	PROMOTORA DE OFICINAS SANTA LU	134	CUOTA MTTO NOV/06	C15-0401	47,255.26	1/23/2007	10	1304
205037	PROMOTORA DE OFICINAS SANTA LU	136	RTA DESP. EDIF.KALOS ENE/07	C15-0399	100,516.51	1/24/2007	10	1315
	Total PROMOTORA DE OFICINAS SANTA LU				147,771.77
206008	DINGLER DELGADO HUMBERTO	72446049	COMP.CH-73406 VJ.MCALLEN TX.	72446049	2,435.67	1/31/2007	500	1
	Total DINGLER DELGADO HUMBERTO				2,435.67
206019	S.U.T.S.M.M.	0B340261	PRES. ADM. CONVENIO LAB. ENE/07	B34-0261	202,166.67	1/12/2007	1	73183
	Total S.U.T.S.M.M.				202,166.67
206038	CTO.INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	26351	MTTO. DIC/06 OFNA TURISMO	L16-0384	1,682.45	1/17/2007	1	73364
	Total CTO.INTERNACIONAL DE NEGOCIOS				1,682.45
206140	CLUB INDUSTRIAL,A.C.	88059	SERV. ALIMENTOS REUNIONSEC. MPIO	Z78-0176	2,435.70	1/17/2007	1	73365
	Total CLUB INDUSTRIAL,A.C.				2,435.70
206318	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	72445793	COMP.CH-73039 PUBLI.CONVOC.	72445793	19,033.37	1/17/2007	500	1
	Total DURAN MIRANDA JOSE JAIME				19,033.37
206549	ADAME RAMOS FABIAN ARMANDO	0L670961	REMB.GTS.	L67-0961	1,015.81	1/17/2007	1	73232
206549	ADAME RAMOS FABIAN ARMANDO	0N671103	C.CH.COM.SOC. DIC-06	N67-1103	8,243.31	1/19/2007	1	73413
206549	ADAME RAMOS FABIAN ARMANDO	0N671104	REM.GTS	N67-1104	6,102.00	1/19/2007	1	73414
	Total ADAME RAMOS FABIAN ARMANDO				15,361.12
206973	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	0M290018	C.CH.DIC-06 POLICIA	M29-0018	12,299.30	1/31/2007	1	73561
	Total GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS				12,299.30
207001	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY	20783	APORT  TRASLADOS ENE/07	L68-0004	87,164.26	1/24/2007	10	1316
207001	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY	20789	APORT ENE/07	L68-0004	1,401,766.70	1/24/2007	10	1316
	Total PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY				1,488,930.96
207112	CENTURY SEGURIDAD SERVICIOS Y	8791	CUOTA MTTO NOV/06	C15-0403	8,905.61	1/23/2007	10	1305
207112	CENTURY SEGURIDAD SERVICIOS Y	8830	RTA DE DESP.105 Y 106 EDIF. KALOS ENE/07	C15-0400	13,952.97	1/30/2007	10	1397
	Total CENTURY SEGURIDAD SERVICIOS Y				22,858.58
210000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0Y331127	SERV.ENERGIA DEP. MPALES. DIC/06	Y33-1127	30,312.00	1/26/2007	10	1337
210000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0Y331128	LUZ.CARR.NAC.NOV-06	Y33-1128	529,640.00	1/22/2007	1	73447
210000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0Y331135	SERV.ENERGIA DEP. MPALES. DIC/06	Y33-1135	823,501.00	1/26/2007	10	1338
210000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	Y33-1141	LUZ.ALUM.PUB.C-66NOV-06	Y33-1141	6,499,569.00	1/22/2007	1	73448
	Total COMISION FEDERAL DE ELECTRICID				7,883,022.00
210002	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A.	761	SERV.ENERGIA ALUMB.PUBL. DIV.SECTORES DI	Y33-1136	475,153.18	1/25/2007	10	1320
	Total BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A.				475,153.18
211003	AVANTEL,S. DE R.L. DE CV.	56953	TEL.NOV-06 PRES.DIF.	Y33-1125	405.33	1/18/2007	1	73407
	Total AVANTEL,S. DE R.L. DE CV.				405.33
211004	AXTEL,S.A.DE C.V.	21369648	SERV.TELEF. ESC. MOTOCICLISTAS NOV/06	Y33-1121	3,603.00	1/30/2007	10	1388
211004	AXTEL,S.A.DE C.V.	21826423	SERV.TELEF. ESC. MOTOCICLISTAS DIC/06	Y33-1144	3,234.00	1/30/2007	10	1389
211004	AXTEL,S.A.DE C.V.	21826438	SERV.TELEF. SEC.EJECUTIVA PRES.MPAL. DIC	Y33-1143	683.00	1/30/2007	10	1390
211004	AXTEL,S.A.DE C.V.	21826488	SERV.TELEF.JUECES CALIF.DIR.JURIDICA DIC	Y33-1142	1,010.00	1/30/2007	10	1391
	Total AXTEL,S.A.DE C.V.				8,530.00
212000	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE	0Y331126	SERV.AGUA Y DREN. DEP.MPALES NOV-DIC/06	Y33-1126	1,348,912.00	1/29/2007	10	1375
	Total SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE				1,348,912.00
214367	CEPEDA RIOS ROBERTO CARLOS	72445382	COMP.CH-72793 AVI.TESTAMENT. REG.PUBL	72445382	15,228.00	1/17/2007	500	1
	Total CEPEDA RIOS ROBERTO CARLOS				15,228.00
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0B900536	DEV.MULTAS JUI.AMP-1141/2005	B90-0536	1,233.17	1/16/2007	1	73226
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0C030499	REP.UNIDAD PARTIC.	C03-0499	5,000.00	1/31/2007	1	73590
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0C882283	REPO.CH.NOM.	C88-2283	1,534.82	1/23/2007	1	73456
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0C882290	GTS,MEDICOS PAS.AFI.SER.MED.	C88-2290	6,356.73	1/23/2007	1	73457
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0C882292	REPO.CH.MUTI.NOM.1AQ-ENE-07	C88-2292	13,477.23	1/26/2007	1	73528
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0C882296	REXP.CH.NOM.JUI-174/2003	C88-2296	1,520.99	1/30/2007	1	73558
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0J890367	DAN.TERCER.ELECTRICOS	J89-0367	1,667.50	1/16/2007	1	73229
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0N701083	REMB.GTS.SERV.MED.	N70-1083	2,400.00	1/18/2007	1	73408
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0N701176	REMB.GTS.MED.PAC.AFI.SER.MED.	N70-1176	15,190.34	1/29/2007	1	73540
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910016	DEV.ISAI EXP-11293036 JUI-23/2006	T91-0016	49,755.16	1/12/2007	1	73180
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910017	DEV.ISAI EXP-44010027 JUI-32/2006	T91-0017	39,182.17	1/12/2007	1	73181
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910018	DEV.PRED.JUI-1149/2005	T91-0018	20,972.55	1/26/2007	1	73530
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910019	DEV.ISAI JUI-499/2005	T91-0019	245,302.29	1/26/2007	1	73529
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910020	DEV.PRED.JUI-114/2005	T91-0020	3,143.93	1/26/2007	1	73534
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910021	DEV.PRED.JUI-104/2005	T91-0021	1,290.69	1/26/2007	1	73533
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910022	DEV.PRED.JUI-123/2005	T91-0022	79,203.88	1/26/2007	10	1332
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910023	DEV.PRED.JUI-080/2005	T91-0023	50,672.21	1/26/2007	1	73532
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910024	DEV.PRED.JUI-119/2005	T91-0024	24,449.24	1/26/2007	1	73531
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	0T910025	DEV.PREDIAL JUI-93/2006	T91-0025	1,661.91	1/30/2007	1	73554
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	RX910510	REXP.CH.CANC.X VENT.	C88-2286	1,776.00	1/30/2007	1	73559
214872	DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS	RX910552	REXP.CH.CANC.X VENT.	C88-2293	2,284.95	1/30/2007	1	73557
	Total DEVOL.SUBSID.ISAI,PREDIAL PERS				568,075.76
222000	PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL.	10107	FDO.PENS.1AQ-ENE-07	FONC0101	1,225,423.14	1/30/2007	10	1385
222000	PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL.	11206	FDO.PENS.1AQ-DIC-06	FONC1201	1,241,336.60	1/30/2007	10	1387
222000	PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL.	21206	FDO.PENS.2AQ-DIC-06	FONC1202	1,237,617.81	1/30/2007	10	1386
	Total PENSIONES Y JUBILACIONES EMPL.				3,704,377.55
	TOTAL GENERAL				71,925,495.42