TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS AGOSTO-2005

NUM	NOMBRE	NUM-FAC	DESCRIPCION	VAL-PAG	ORDEN	FECH-PAG	NUM-CH	BCO
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5203	MTTO.GRAL. MAQUINA DE MONEDAS PAT 102156	$ 1,322.50	C14-1527	24/08/2005	59469	1
110028	IBARRA LOZANO FCO.JAVIER	5206	MTTO.RELOJ CHECADOR, MCA AMANO PAT 10189	$ 983.25	C14-1531	24/08/2005	59469	1
	Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER			$ 2,305.75				2
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	45476	1000 LT. PINTURA VINILICA	$ 10,810.00	OC1-2000	24/08/2005	59470	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	45581	400 LT PINTURA VINILICA ROJO OXIDO	$ 4,324.00	OC1-2251	24/08/2005	59470	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	45582	600 LT PINTURA VINILICA GRIS	$ 6,486.00	OC1-2250	24/08/2005	59470	1
110031	PINTURAS PM,S.A.DE C.V.	45627	19 LT PINTURA P/TRAFICO GRIS	$ 680.20	OC1-2146	24/08/2005	59470	1
	Total PINTURAS PM,S.A.DE C.V.			$ 22,300.20				4
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34666	702085 REPOS DE BALATAS, VARILLA DE DIRE	$ 3,530.50	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34667	701136 REPOS DE CLUTCH	$ 4,542.50	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34668	701700 REPOS DE BALATAS DEL.RECT DE DISC	$ 1,644.50	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34669	701705 REPOS DE SWITCH DE LUCES	$ 2,530.00	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34670	701149 REPOS DE RESORTE DE SUSP. DEL.	$ 2,760.00	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34671	702135 REPOS DE MOTOVENTILADOR	$ 2,990.00	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34672	702088 REPOS DE BALATAS DEL, RECT DE DIS	$ 3,151.00	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34673	701199 REPOS DE MAZA DELANTERA	$ 3,944.50	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34674	701660 REPOS 2 CRUCETAS DE BARRA	$ 1,391.50	C14-1421	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34693	700026 REOS DE 2 CAMARAS DOBLES	$ 3,565.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34694	700475 REPOS DE MORDAZAS	$ 8,395.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34708	70845 FILTRO,BALATAS,DISCOS	$ 2,098.75	C14-1431	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34709	70903 BALATAS,DISCOS	$ 3,450.00	C14-1431	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34710	702194 REPOS DE FILTROS	$ 1,345.50	C14-1433	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34711	702249 REPOS DE ARMADURA Y PORTA CARBONE	$ 2,116.00	C14-1433	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34712	701691 REPOS DE BANDA, POLEA, CLUTCH,	$ 5,945.50	C14-1433	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34713	701148 TAMBORES,BALATAS	$ 3,369.50	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34714	700040 BANDAS	$ 759.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34715	700137 CLUTCH VOLANTE	$ 14,317.50	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34716	701289 REFACC. AFIN. DE TRANSM. ARO DENT	$ 8,986.10	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34717	700251 REPOS DE MARCHA, CABLES, TERMINAL	$ 10,534.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34718	700343 REPOS DE BOMBA DE AGUA	$ 1,897.50	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34719	701413 CAMARAS	$ 3,565.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34720	700318 BOMBA AGUA,VENTILADOR	$ 9,016.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34721	701452 REPOS DE CILINDROS DELANTEROS	$ 3,588.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34722	701328 REPOS DE B. DE GAS. Y REFACC.	$ 4,143.45	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34723	701716 REPO DE DISCOS, BALEROS Y RETENES	$ 4,462.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34724	701741 REFACC. DE AF. DE MOTOR	$ 1,229.35	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34725	700315 REPOS DE FILTROS DE DIESEL	$ 414.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34726	701317 REPOS DE BOBINA	$ 2,242.50	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34727	701747 REPOS DE CABLE DE T. DE FUERZA	$ 1,127.00	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34728	701750 REPOS DE TAPON DE COMBUSTIBLE	$ 517.50	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34730	700157 REPOS DE CRUCETAS	$ 736.00	C14-1433	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34731	700893 PLATINO,CONDENSADOR,SWITCH ENCEND	$ 1,865.30	C14-1432	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34732	70840 DISCOS,BALATAS	$ 4,600.00	C14-1431	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34733	70796 DISCOS,BALATAS,FOCOS	$ 4,968.00	C14-1431	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34743	70574 REP.FRENOS	$ 3,749.00	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34744	700722 REP.DIFERENCIAL	$ 8,573.25	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34745	701187 MARCHA,MOTOVENTILADOR	$ 4,588.50	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34755	700381 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE	$ 13,167.50	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34756	700110 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA	$ 4,496.50	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34757	700727 REPOS DE EMP. DE MOTOR, BARRA IMP	$ 3,000.35	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34758	700286 REPOS DE FOCOS	$ 3,340.75	C14-1440	24/08/2005	59472	1
110051	REFACCIONES GENERALES DE MONTE	34760	701116 REPOS DE BARRA CARDAN	$ 10,867.50	C14-1440	24/08/2005	59472	1
	Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE			$ 187,521.30				44
110139	SEQUENSE,S.A.DE C.V.	15246	1 MANTA DE 10.50 X 2.5 MTS	$ 2,113.13	OC1-2617	08/08/2005	59020	1
110139	SEQUENSE,S.A.DE C.V.	0RX14927	REPOS DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABERLO	$ 811.90	C88-0887	17/08/2005	59376	1
	Total SEQUENSE,S.A.DE C.V.			$ 2,925.03				2
110149	SERNA GARZA JORGE	29889	ESCALERAS DE TIJERA	$ 801.99	OC1-1473	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	29942	20 KG SOLDADURA	$ 500.00	OC1-1550	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	29960	15 BASTIDORES 4 HILOS	$ 1,268.55	OC1-1536	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	29987	5 FLUXOMETRO P/MIGITORIO	$ 8,505.00	OC1-1642	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	29988	RODILLO, ESTOPA Y THINER	$ 884.30	OC1-1656	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30021	50 FOCOS 250 W ADITIVOS METALICOS	$ 7,176.00	OC1-1659	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30036	45 PZAS VARILLA DE COBRE	$ 3,460.50	OC1-1664	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30037	GANCHO P/COLGAR TRANSFORMADOR Y SOPORTE	$ 1,828.79	OC1-1672	08/08/2005	59102	1
110149	SERNA GARZA JORGE	30146	TUBERIA, CABLE, CINTA DE AISLAR, INTERRU	$ 32,056.37	OC1-2047	08/08/2005	59102	1
	Total SERNA GARZA JORGE			$ 56,481.50				9
110156	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D	85533	5 ROLLO PORTA HILO P/FILETEADORA	$ 11,068.75	OC1-1892	24/08/2005	59436	1
	Total MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION D			$ 11,068.75				1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	123034	ABRAZADERAS OMEGA VARIAS MEDIDAS	$ 341.00	OC1-1663	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	123244	CEBOLLETA P/REGADERA, TUBOS GALV.	$ 1,540.66	OC1-1553	08/08/2005	59022	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	123808	FLEJADORA, FLEJE GALVANIZADO, SELLO P/FL	$ 3,970.00	OC1-2001	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	123879	RODILLO,CHAPAS, BROCHAS	$ 602.74	OC1-1502	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	124866	BROCHAS,RODILLOS Y CLAVOS	$ 345.04	OC1-1549	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	1188067	25 VARILLA TODA ROSCA	$ 407.68	OC1-1515	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	1188943	25 PAR GUANTE PARA ELECTRICISTA	$ 531.74	OC1-1744	08/08/2005	59021	1
110162	FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE	1189782	5 CANDADOS GRANDES MASTER	$ 301.50	OC1-1874	08/08/2005	59021	1
	Total FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE			$ 8,040.36				8
110192	CASA JAIME DE SAN NICOLAS,S.A.	3710	150 CAMISA P/OFICIAL DE TRANSITO MGA LAR	$ 29,549.25	OC1-2115	24/08/2005	59473	1
	Total CASA JAIME DE SAN NICOLAS,S.A.			$ 29,549.25				1
110215	CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C	15485	40000 FOR. IMP. RECETA MEDICAS	$ 11,200.00	OC1-1338	24/08/2005	59437	1
110215	CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C	15762	3000 FOR. IMP. PERM.PARA CIRCULAR SIN PL	$ 2,187.30	OC1-2071	24/08/2005	59437	1
110215	CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C	15848	23000 FORMAS IMPRESAS DIR. INGRESOS	$ 10,971.00	OC1-2404	24/08/2005	59437	1
	Total CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C			$ 24,358.30				3
110227	PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTR	3947	3 CARGAS DE ACETILENO Y 8 CARGAS DE OXIG	$ 4,039.03	OC1-2686	24/08/2005	59438	1
	Total PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTR			$ 4,039.03				1
110230	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,	1530	30000 FOR.IMP.CONT. RECIBO UNICO OF.	$ 14,490.00	OC1-2385	24/08/2005	59474	1
110230	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,	1640	40000 FOR.IMP. RECETAS MEDICAS	$ 9,660.00	OC1-2672	24/08/2005	59474	1
	Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,			$ 24,150.00				2
110269	DELECTRIC,S.A.DE C.V.	161814	142 CONECTOR	$ 2,418.16	OC1-1513	24/08/2005	59439	1
110269	DELECTRIC,S.A.DE C.V.	162379	8 CONECTOR	$ 243.52	OC1-1513	24/08/2005	59439	1
	Total DELECTRIC,S.A.DE C.V.			$ 2,661.68				2
110275	BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE	33113	ABARROTES	$ 20,622.30	OC1-2795	08/08/2005	59171	1
	Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE			$ 20,622.30				1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30731	MATERIAL MEDICO	$ 3,923.00	OC1-2112	08/08/2005	59103	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30732	MATERIAL MEDICO	$ 690.00	OC1-2326	08/08/2005	59103	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30734	30 FRASCOS PLASTICO SERV. MED.	$ 380.00	OC1-2341	08/08/2005	59103	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30842	MATERIAL MEDICO	$ 2,960.00	OC1-2516	08/08/2005	59103	1
110349	DIREBIO,S.A.DE C.V.	30843	MATERIAL MEDICO	$ 839.50	OC1-2517	08/08/2005	59103	1
	Total DIREBIO,S.A.DE C.V.			$ 8,792.50				5
110362	DOFESA,S.A.DE C.V.	24487	70636 REP. DE SIST DE AVANCE	$ 54,521.22	C14-1441	08/08/2005	59104	1
	Total DOFESA,S.A.DE C.V.			$ 54,521.22				1
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	31595	50 BASE P/SOCKET 7 X 200	$ 2,157.40	OC1-2444	08/08/2005	59105	1
110381	ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.	31596	20 APAGADOR, 5 CANALETAS	$ 487.50	OC1-2421	08/08/2005	59105	1
	Total ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.			$ 2,644.90				2
110389	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS	20970	RTA.DE CASETA CERRO DEL MIRADOR ABR/05	$ 69,000.00	M33-0575	05/08/2005	58999	50
110389	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS	21635	GESTORIA CUOTA ANUAL USO FREC.RAD.MPIO.M	$ 17,250.00	M33-0587	05/08/2005	58999	1
	Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS			$ 86,250.00				51
110390	DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K	78116	MAT. MEDICO	$ 18,193.00	OC1-1717	08/08/2005	59106	1
	Total DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS K			$ 18,193.00				1
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	691416	1500 MT CABLE 4	$ 16,974.00	OC1-1522	24/08/2005	59475	1
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	694882	10 CRUCETAS METALICAS	$ 2,381.31	OC1-1667	24/08/2005	59475	1
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	694925	15 VARILLAS COPERWELL 3 MTS	$ 1,068.12	OC1-1669	24/08/2005	59475	1
110401	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.	694926	35 MT UNICANAL GALVANIZADO	$ 3,245.36	OC1-1674	24/08/2005	59475	1
	Total SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.			$ 23,668.79				4
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	66908	MED.7-11/MZO/05 C.CUMBRES	$ 1,635,770.86	M33-0617	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67232	MED. C CUMBRES 11-15/ABR/05	$ 1,380,166.15	M33-0610	11/08/2005	59231	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67242	MED. 4-8/ABRIL/05 C.BUROCRATAS	$ 185,136.11	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67251	MED. 18-22/ABRIL/05 C.BUROCRATAS	$ 158,104.60	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67253	MED. C CUMBRES 18-22/ABR/05	$ 1,299,218.05	M33-0610	11/08/2005	59231	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67372	MED.SUBRROGADO CUMBRES FEB/05	$ 63,250.65	M33-0611	11/08/2005	59231	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67373	MED.SUBRROGADO CUMBRES MZO/05	$ 114,144.51	M33-0611	11/08/2005	59231	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67374	MED.SUB FEB/05 C.BUROCRATAS	$ 245.74	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67385	MED.SUB MZO/05 C.BUROCRATAS	$ 436.74	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67387	MED.SUBRROGADO CUMBRES MZO/05	$ 53,947.07	M33-0611	11/08/2005	59231	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67389	MED. 25-29/ABRIL/05 C.BUROCRATAS	$ 138,161.99	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67418	MAT.CURACION ABRIL/05 C.CUMBRES	$ 1,068,892.52	M33-0618	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67501	MED.7-11/MZO/05 C. CUMBRES	$ 7,567.12	M33-0617	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67502	MED.14-18/MZO/05 C.CUMBRES	$ 44,067.14	M33-0617	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67503	MED.22-25/MZO/05 C.CUMBRES	$ 2,932.89	M33-0617	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67515	MED. 14-18/MZO/05 C.BUROCRATAS	$ 1,812.00	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67516	MED. 22-23/MZO/05 C.BUROCRATAS	$ 822.44	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67518	MED. 28-01/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 4,319.80	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67520	MED. 4-8/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 3,136.62	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67521	MED. 11-15/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 349.86	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67522	MED. 18-22/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 135.08	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67523	MED. 25-29/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 233.24	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67565	MED. 28-01/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 57.92	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67567	MED. 11-15/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 8,875.63	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67568	MED. 18-22/ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 1,188.00	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67611	MED.SUB ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 5,397.15	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67612	MED.SUB ABR/05 C.BUROCRATAS	$ 338.70	M33-0628	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67623	MED. 2-6/MAY/05 C.BUROCRATAS	$ 114,103.83	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67636	MED. 9-13/MAY/05 C.BUROCRATAS	$ 153,208.93	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	67895	MED. 16-20/MAY/05 C.BUROCRATAS	$ 167,281.73	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68118	MED. 23-27/MAY/05 C.BUROCRATAS	$ 169,854.87	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68484	MED. 13-17/JUN/05 C.BUROCRATAS	$ 165,034.63	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68485	MED. 20-24/JUN/05 C.BUROCRATAS	$ 160,575.63	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68506	MED. 27-1/JUL/05 C.BUROCRATAS	$ 126,917.07	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68524	MED. 30-3/JUN/05 C.BUROCRATAS	$ 171,050.94	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68525	MED. 6-10/JUN/05 C.BUROCRATAS	$ 168,547.15	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68598	MED. 4-8/JUL/05 C.BUROCRATAS	$ 129,167.82	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68600	MED. 18-22/JUL/05 C.BUROCRATAS	$ 80,408.02	M33-0630	30/08/2005	59751	1
110404	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE	68902	MED. 1-5/AGO/05 C.BUROCRATAS	$ 126,391.75	M33-0630	30/08/2005	59751	1
	Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE			$ 7,911,250.95				39
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9387	70749 REPOS DE FLOTADOR DE DIESEL, FOCO	$ 1,105.15	C14-1443	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9388	70748 REPOS DE FLOTADOR DE DIESEL	$ 986.70	C14-1443	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9389	70749 REPOS DE LLANTA	$ 3,992.11	C14-1448	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9390	70746 REPOS ECEPILLOS LATERAL Y CENTRAL	$ 28,094.50	C14-1448	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9391	70723 REPOS ECEPILLOS LATERAL Y CENTRAL	$ 28,094.50	C14-1448	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9439	70724 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9440	70744 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9441	70745 REPOS DE EPILOOS LATERALES Y CENTR	$ 13,455.00	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9442	70725 MTTO 1100 HRS	$ 19,423.50	C14-1495	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9443	70721 MTTO 1100 HRS	$ 19,423.50	C14-1495	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9444	70721 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9445	70725 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9446	400 BOLSA DE FIELTRO P/ASPIRADORA	$ 13,800.00	OC1-1352	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9447	70749 MTTO DE LAS 1600 HORAS	$ 19,423.50	C14-1495	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9449	701272 REPOS DE SWITCH DE LEVANTE	$ 949.90	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9450	70725 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9451	70721 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9452	70744 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9453	70744 REPOS DE BANDA DE ELVADORES	$ 54,204.10	C14-1495	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9454	70748 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9460	70749 RESPOIS DE CEPILLOS, HULES, BASTID	$ 39,859.00	C14-1491	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9461	701731 REPOS DE RETEN E TURBINA	$ 2,039.53	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9462	70724 REPOS DE EPILOOS LATERALES Y CENTR	$ 13,455.00	C14-1491	08/08/2005	59107	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9463	70745 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1501	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9464	701731 REPOS DE DISCO IMPULSOR SEPARADOR	$ 5,268.15	C14-1501	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9465	70724 REPOS DE CHUMACERA INF. IZQ. DE LO	$ 4,353.44	C14-1501	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9466	70721 REPOS DE MANGUERA HID. DE CEPILLOS	$ 1,520.30	C14-1502	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9474	70748 REPOS DE 2 INYECTORES Y BOMBA DE I	$ 38,467.09	C14-1512	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9475	70724 REPOS DE BANDA DE ELEVADORES	$ 56,101.26	C14-1517	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9476	70745 MTTO 2300 HORAS	$ 19,423.50	C14-1512	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9477	70724 MTTO PREV 2300 HORAS	$ 19,423.50	C14-1512	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9478	70724 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,925.93	C14-1521	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9479	70744 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,925.93	C14-1521	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9480	70745 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 18,009.61	C14-1521	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9481	70723 REPOS DE CEPILLO CENTRAL Y LATERAL	$ 13,925.93	C14-1521	24/08/2005	59476	1
110418	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE	9482	70746 REPOS DE CEPILLO CENTRAL Y LATERAL	$ 13,925.93	C14-1518	24/08/2005	59476	1
	Total G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE			$ 597,671.56				36
110460	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR	10290	REGALOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO	$ 78,813.40	OC1-2580	05/08/2005	59007	1
	Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR			$ 78,813.40				1
110640	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	59726	APOYO COMPRA DE COLCHON NEUMATICO, ASIST	$ 400.00	C73-1415	08/08/2005	59023	1
	Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.			$ 400.00				1
110660	CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD	40834	MAT. MEDICO	$ 55,680.22	OC1-1719	24/08/2005	59477	1
	Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD			$ 55,680.22				1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21689	CONSUMO GAS L.P. FEB/05	$ 3,739.69	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21690	CONSUMO GAS L.P. FEB/05	$ 6,572.01	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21850	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 4,859.26	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21866	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 3,932.67	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21945	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 2,220.40	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21951	CONSUMO LITROS GAS L.P.	$ 1,255.37	OC1-1900	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21958	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 1,729.35	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	21971	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 2,942.02	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22031	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 2,519.29	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22076	CONSUMO GAS L.P. MZO/05	$ 3,787.49	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22120	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 8,772.00	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22130	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 868.60	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22147	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 3,053.00	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22148	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 713.81	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22175	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 554.70	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22187	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 356.90	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22198	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 356.90	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22218	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 1,427.60	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22237	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 2,455.30	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22250	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 356.90	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22251	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 197.80	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22277	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 911.61	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22278	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 356.90	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22288	CONSUMO GAS L.P. 18-ABR/05	$ 5,469.60	OC1-2303	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22300	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 197.80	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22318	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 3,328.20	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22331	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 1,784.50	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22370	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 713.81	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22395	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 197.80	OC1-2539	24/08/2005	59478	1
110732	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO	22396	CONSUMO GAS L.P. ABR/05	$ 4,889.10	OC1-2537	24/08/2005	59478	1
	Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO			$ 70,520.38				30
110738	PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.	20295	2 LATA 19 LTS XILOL	$ 553.20	OC1-1557	08/08/2005	59108	1
110738	PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.	20296	5 XILOL LATA 19 LTS.	$ 1,383.00	OC1-1820	08/08/2005	59108	1
110738	PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.	20445	19 LT PINTURA ESMALTE BLANCO	$ 574.94	OC1-2381	24/08/2005	59479	1
110738	PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.	20446	57 LT PINTURA ESMALTE BLANCO	$ 1,724.82	OC1-2382	24/08/2005	59479	1
110738	PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.	20654	57 LT FONDO ANTICORROSIVO	$ 1,104.66	OC1-2657	24/08/2005	59479	1
	Total PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.			$ 5,340.62				5
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123082	1 CONSUMO PAPELERIA	$ 1,212.11	OC1-1751	05/08/2005	59001	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123083	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 87,600.41	OC1-1821	05/08/2005	59001	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123191	CONSUMO DE PAPELERIA	$ 63,600.51	OC1-2037	05/08/2005	59001	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123334	1 CONSUMO DE PEPELERIA	$ 72,759.47	OC1-2106	24/08/2005	59480	1
110741	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.	123585	1 CONSUMO DE PAPELERIA	$ 38,826.01	OC1-2189	24/08/2005	59480	1
	Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.			$ 263,998.51				5
110744	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	4787	MTTO 282 EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	$ 81,075.00	C03-0345	24/08/2005	59481	1
	Total INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.			$ 81,075.00				1
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	2871	209 RTA DE CARGADOR FRONTAL	$ 96,739.72	OC1-2077	08/08/2005	59110	1
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	2878	202 RTA DE CARGADOR FRONTAL	$ 93,499.74	OC1-2461	24/08/2005	59482	1
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	2958	DESASOL.HUR.EMILY-E1-SSP-DA-02/05-AD	$ 4,010,625.00	A20-1283	11/08/2005	59219	1
110764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	2959	DESASOL.HUR.EMILY-A1-SSP-DA-02/05-AD	$ 716,565.00	A20-1284	11/08/2005	59219	1
	Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO			$ 4,917,429.46				4
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316765	702140 REPOS DE BOMBA Y FILTRO	$ 6,951.43	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316769	702107 REPOS DE BAL,RECT DE DIC,ROTULAS	$ 3,078.01	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316770	701671 REPOS DE BALATAS Y RECT DE DISCOS	$ 1,126.67	C14-1453	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316779	700009 REPOS DE CLUTCH,BALERO,PILOTO Y R	$ 9,782.33	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316780	700180 REPOS DE RETEN, CAMARAS, LIQ. FRE	$ 2,545.08	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316781	700165 REPOS DE HULE Y BALERO DE BARRA C	$ 262.00	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316782	701117 REPOS DE CLUTCH	$ 508.14	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316785	700321 REPOS DE VALVULA, FOCOS, AFLOJATO	$ 528.11	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316800	70491 REPOS DE BALATAS DEL, Y RECT DE DI	$ 1,368.50	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316804	700042 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR	$ 494.50	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316808	701702 REPOS DE CLUTCH Y BOMBA	$ 10,313.11	C14-1449	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316924	700166 REPOS DE MOTOR L.P.B.	$ 1,794.00	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316933	700012 RRPOS DE RETEN DE BOMBA HID.	$ 365.70	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316958	701439 REPOS DE RETEN TRAS IZQ.	$ 659.48	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	316959	700414 REPOS DE CLUTCH, RECT VOL.CANDELE	$ 3,859.12	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317020	701148 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION	$ 634.66	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317033	702194 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA	$ 1,451.25	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317044	700167 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, BOSTER,	$ 7,730.17	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317046	700023 REPOS DE MAZA TRASERAY BALEROS	$ 4,979.50	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317073	700331 REPOS DE 2 CAMARAS T16	$ 831.01	C14-1453	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317074	700581 REPOS DE RETEN Y HUASA DE SEGURID	$ 414.00	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317111	701747 REPOS DE CABLE DE BOMBA DE LEVANT	$ 5,520.00	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317112	700323 REPOS DE MATRACA DE FRENOS	$ 1,751.21	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317113	702105 REPOS DE BALATAS Y BUJIAS	$ 2,668.00	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317118	70489 REPOS DE BALATAS Y GRASA	$ 2,846.80	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317121	701182 REPOS DE JUNTAS HOMOCINETICAS EXT	$ 2,183.18	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317182	702021REPOS DE BARRA, YUGO Y CRUCETAS	$ 9,033.16	C14-1447	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317228	700475 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 5,451.00	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317248	700013 REPOS DE FILTROS	$ 1,345.76	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317249	700377 REPOS DE DISC,TAMBOR, CILINDROS,	$ 4,010.83	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317255	701652 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA	$ 746.24	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317256	702033 REPOS DE BALEROS DE RUEDAS TRASER	$ 665.46	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317261	700475 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS	$ 6,370.02	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317262	700013 REPOS DE CLUTCH, BALERO,VOLANTE,	$ 15,452.00	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317263	702289 REPOS DE VALVULA DE DISTRIBUCION	$ 3,197.00	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317278	701115 REPOS DE CAMARA DE FRENOS	$ 1,015.32	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317280	700270 REPOS DE VARILLAS DE DIR.TIRANTES	$ 14,424.24	C14-1449	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317282	700423 REPOS DE MARCHA	$ 4,361.95	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317289	701699 REPOS DE ACUMULADOR	$ 2,003.17	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317290	702116 REPOS DE FILTROS	$ 3,276.66	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317292	700416 REPOS DE CLUTCH Y RECT DE VOLANTE	$ 3,093.02	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317294	700312 REPOS DE MAZA TRASERA DERECHA	$ 4,979.50	C14-1450	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317304	700323 REPOS DE TAMBORES Y MATRACA DE FR	$ 6,144.65	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317315	700262 REPOS DE 2 MANGUERAS DE FRENOS Y	$ 2,464.32	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317320	700954 REPOS DE DAMPER Y BANDAS	$ 1,614.23	C14-1454	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317325	700239 REPOS DE BALERO DEL., TAMBORES Y	$ 10,230.83	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317336	701433 REPOS DE CRUCETA, ABRAZADERA, TOR	$ 1,619.44	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317337	701439 REPOS DE BALATAS,TAMBORES,RETEN,T	$ 13,903.47	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317457	701101 REPOS DE EMPAQUES	$ 818.09	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317458	70815 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 1,023.50	C14-1453	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317459	701079 REPOS DE FILTROS	$ 379.36	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317460	700826 REPOS DE CLUTH DE VOLANTE Y SOPOR	$ 3,285.09	C14-1453	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317461	700328 REPOS DE MOTOR L.P.B. Y PLUMAS	$ 2,327.93	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317462	700239 REPOS DE MOTOR L.P.B. Y PLUMAS	$ 2,327.93	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317464	700323 REPOS DE MOTOR LPB Y PLUMAS	$ 2,327.93	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317467	701718 REPOS DE AMORTIGUADORES	$ 2,521.86	C14-1452	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317484	701893 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT	$ 7,791.42	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317485	701236 REPOS DE BOMBA DE AGUA, SILICON Y	$ 845.55	C14-1453	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317486	70801 REPOS DE FOCOS	$ 133.96	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317487	70790REPOS DE FOCOS	$ 165.40	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317489	70731 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317490	70735 REPPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317491	70782 REPOS DE FOCOS	$ 226.92	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317493	70845 REPOS DE FOCOS	$ 206.41	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317494	70846 REPOS DE FOCOS	$ 165.40	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317495	70840 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317496	70841 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317497	70908 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1446	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317498	70909 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1451	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317557	701703 REPOS DE MARCHA	$ 4,450.50	C14-1463	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317636	70788 REPOS DE FOCOS	$ 206.41	C14-1459	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317868	70798 REPOS DE FOCOS	$ 185.91	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317870	70728 REPOS DE BALATAS, RECT DE DICOS Y	$ 1,527.20	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317871	70736 REPOS DE BALATAS TRASERAS, RECT DE	$ 1,190.25	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317872	70786 REPOS DE BALATAS TRAS, 2 FOCOS	$ 944.91	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317874	70750 REPOS DE BALATAS, RECT DICS, LIQ,	$ 2,874.87	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317875	70737 REPOS DE BALATAS, DISCO, LIQ.FRENO	$ 1,542.81	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317876	70821 REPOS DE BALATAS TRAS,DISCO,FRENOS	$ 1,543.96	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	317918	700948 REFACC. DE REP. DE DIFERENCIAL	$ 8,701.36	C14-1459	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318038	700013 REPOS DE OPRESOR, CRUCETAS, HULE	$ 435.15	C14-1460	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318041	701663 REPPS DE MARCHA	$ 4,140.00	C14-1460	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318046	700009 REPOS DE HULE,BALERO Y FOCOS	$ 560.06	C14-1460	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318053	70764 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 1,012.00	C14-1461	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318054	70858 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	$ 1,012.00	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318056	70867 REPOS DE BALATAS	$ 1,794.00	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318057	70812 REPOS DE BALATAS	$ 1,794.00	C14-1461	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318062	700285 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y BANDA	$ 1,406.21	C14-1460	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318063	70574 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 4,755.94	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318069	702293 REPOS DE 2 CAMARAS T30	$ 1,779.88	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318071	701139 REPOS DE BALEROS TRAS, Y FLECHA	$ 2,550.29	C14-1460	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318093	701703 REPOS DE CLUTCH Y RECT DE VOLANTE	$ 6,402.59	C14-1463	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318146	70841 REPOS DE BALATAS Y DISCOS	$ 4,232.00	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318151	702089 REPOS DE HORQUILLA LADO DERECHO	$ 2,779.90	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318177	701697 REFACC. REP. DE FRENOS	$ 11,883.44	C14-1459	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318205	701849 REPOS DE BALATAS Y RECT DE DISCOS	$ 957.63	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318233	700330 REPOS DE BARRA CARDAN Y SOPORTE	$ 18,745.00	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318246	702093 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 7,492.42	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318519	700414 REP. DE FRENOS	$ 3,296.18	C14-1461	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318717	70488 REPOS DE 2 ROTULAS	$ 2,339.10	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318718	70797 REPOS DE BALATAS Y DISCOS	$ 4,232.00	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318719	70790 REPOS DE BALATAS Y 2 DISCOS TRASER	$ 3,013.00	C14-1459	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318720	702094 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION	$ 3,201.60	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318795	702084 REPOS DE FOCOS	$ 195.50	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318796	70783 REPOS DE FOCOS	$ 165.40	C14-1457	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318797	700402 REPOS DE CLUTCH, RECT DE VOLANTE,	$ 13,549.05	C14-1463	24/08/2005	59483	1
110778	REPRESENTACIONES DE REFACCIONE	318829	701180 REPOS DE MARCHA	$ 3,318.73	C14-1457	24/08/2005	59483	1
	Total REPRESENTACIONES DE REFACCIONE			$ 345,921.69				106
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	51155	MAT. MEDICO	$ 2,074.50	OC1-1711	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	51156	MAT. MEDICO	$ 267.85	OC1-1722	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	51157	MAT. MEDICO	$ 6,196.10	OC1-1707	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	51952	ARNICA Y AGUA INYECTABLE	$ 119.43	OC1-2278	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	52049	25 HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	$ 1,178.75	OC1-2503	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	52117	BATAS Y SABANAS DESECHABLES Y ABATELENGU	$ 34,605.80	OC1-2593	08/08/2005	59111	1
110858	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI	52122	MATERIAL MEDICO	$ 1,150.00	OC1-2526	08/08/2005	59111	1
	Total ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARI			$ 45,592.43				7
110864	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	418669	REPOS ROD.P/ESCALERAS ELECTRICAS	$ 43,527.50	C14-1487	08/08/2005	59024	1
	Total ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.			$ 43,527.50				1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	51931	SERV.COPIADO PLANOS ESP. ABRIL/05	$ 2,033.25	C15-0175	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52134	SERV DE COPIADO MES DE ABRIL/05	$ 1,963.00	C89-0266	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52235	SERV DE COPIADO MZO-ABR-MAY/05	$ 5,346.41	C88-0783	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52379	SERV DE COPIADO DIR. PATRIMONIO MAYO/05	$ 1,811.15	C89-0272	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52406	SERV DE COPIADO PLANOS MAYO/05	$ 8,808.59	C15-0182	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52444	SERV. DE COPIADO INFORMES MENSUALES ABR/	$ 1,067.37	C88-0782	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52521	5 CUAD.INF.FIN. ENE-FEB-MZO-05	$ 2,733.61	C88-0791	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52590	SERV, DE COPIADO	$ 1,291.50	C88-0801	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52591	SERV DE COP. Y ENGARGOLADO INGRESOS	$ 1,267.50	B90-0352	08/08/2005	59112	1
111016	COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	52676	CARTUCHOS DE TONER	$ 9,315.00	C88-0801	08/08/2005	59112	1
	Total COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.			$ 35,637.38				10
111026	BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R	47683	SERV DE TRANSP. Y TRAT. RESIDUOS PEL. JU	$ 8,280.00	P68-0067	11/08/2005	59230	1
	Total BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R			$ 8,280.00				1
111043	PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LAB	36446	MATERIAL MEDICO	$ 3,612.84	OC1-2336	24/08/2005	59484	1
111043	PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LAB	36447	MATERIAL MEDICO	$ 12,420.00	OC1-2337	24/08/2005	59484	1
	Total PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LAB			$ 16,032.84				2
111068	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	74925	MATERIAL MEDICO	$ 3,509.80	OC1-2506	08/08/2005	59025	1
111068	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	75580	MATERIAL MEDICO	$ 885.50	OC1-2878	08/08/2005	59025	1
	Total COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS			$ 4,395.30				2
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4241	70723 REPOS DE CHUMACERA DE MOTOR	$ 3,047.50	C14-1461	24/08/2005	59485	1
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4252	702128 REP. DE SIST DE RIEGO	$ 7,337.00	C14-1483	24/08/2005	59485	1
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4255	702127 REP. DE SIST DE AVANCE	$ 21,275.00	C14-1483	24/08/2005	59485	1
112003	TREVINO QUIROGA JAVIER	4256	702131 REPOS DE CHUMACERA SUSP. IZQ.	$ 3,047.50	C14-1483	24/08/2005	59485	1
	Total TREVINO QUIROGA JAVIER			$ 34,707.00				4
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	131440	200 KG. BOLSA P/BASURA	$ 4,218.20	OC1-1033	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	131484	DESP. JUNIOR Y CESTO REDONDO	$ 5,934.00	OC1-1032	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	131485	BASURERO GRIS	$ 184.00	OC1-1032	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	131528	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 11,895.49	OC1-0925	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	131529	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 7,031.56	OC1-0925	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132333	300 KG. BOLSA P/BASURA	$ 6,327.30	OC1-1212	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132357	MAT. DE LIMPIEZA	$ 1,401.85	OC1-1262	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132358	PLTOS Y CUBIERTOS DESECHABLES	$ 715.54	OC1-1249	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132932	MAT. DE LIMPIEZA	$ 4,246.66	OC1-1263	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132933	MAT. DE LIMPIEZA	$ 4,750.36	OC1-1239	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132934	MAT. DE LIMPIEZA	$ 469.21	OC1-1264	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	132945	MAT. DE LIMPIEZA	$ 1,168.40	OC1-1144	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133625	SARRICIDA	$ 860.00	OC1-1523	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133626	200 KG. BOLSA P/BASURA	$ 3,979.00	OC1-1526	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133627	PAPEL SANITARIO	$ 7,257.42	OC1-1533	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133628	MAT. DE LIMPIEZA	$ 42,979.85	OC1-1532	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133629	DETERGENTE Y ESCOBAS	$ 2,159.00	OC1-1527	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133630	960PZ PAPEL SANITARIO	$ 1,209.57	OC1-1534	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133631	4 DESPACHADOR DE ACRILICO	$ 786.60	OC1-1525	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133819	MAT. DE LIMPIEZA	$ 7,865.16	OC1-1528	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	133820	MAT. DE LIMPIEZA	$ 12,592.50	OC1-1528	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134116	75 KG BOLSA P/BASURA	$ 2,923.01	OC1-1469	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134327	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 25,948.95	OC1-1353	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134328	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 21,638.05	OC1-1353	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134373	500 LT. CLORO	$ 1,955.00	OC1-1619	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134417	MAT. DE LIMPIEZA	$ 1,024.13	OC1-1607	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	134634	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 2,108.20	OC1-1640	24/08/2005	59486	1
112043	S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.	135248	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 4,761.00	OC1-1640	24/08/2005	59486	1
	Total S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.			$ 188,390.01				28
112059	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.	487938	POL. SEG. DANOS 31/JUL A 31/AGO/05	$ 6,138.37	A89-0044	30/08/2005	59796	1
112059	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.	487962	POL. SEG. DANOS 31/JUL A 31/AGO/05	$ 73,665.19	A89-0044	30/08/2005	59796	1
	Total SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.			$ 79,803.56				2
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83125	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,400.00	OC1-3631	12/08/2005	59259	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83160	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,400.00	OC1-3631	12/08/2005	59259	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83348	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,400.00	OC1-3631	12/08/2005	59259	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83494	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,400.00	OC1-3631	19/08/2005	59408	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83679	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,500.00	OC1-3631	19/08/2005	59408	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83715	CONSUMO DIESEL JUL/05	$ 78,750.00	OC1-3612	12/08/2005	59259	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83791	CONSUMO DIESEL 27/JUL/05	$ 52,500.00	OC1-3631	19/08/2005	59408	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83841	CONSUMO DIESEL CALDERAS CLINICA 3 MESES	$ 21,000.00	OC1-3479	05/08/2005	58984	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83892	CONSUMO DIESEL JUL/05	$ 52,500.00	OC1-3545	12/08/2005	59259	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	83934	CONSUMO DIESEL AGO/05	$ 52,500.00	OC1-4025	26/08/2005	59613	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84076	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	$ 52,500.00	OC1-3940	26/08/2005	59613	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84131	CONSUMO DIESEL AGO/05	$ 52,500.00	OC1-4025	26/08/2005	59613	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84269	CONSUMO DIESEL AGO/05	$ 52,600.00	OC1-4025	26/08/2005	59613	1
112076	ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL	84275	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	$ 52,600.00	OC1-3940	26/08/2005	59613	1
	Total ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL			$ 729,550.00				14
112121	MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE	25705	REP. DE PLOTTER PAT 1002647	$ 3,399.69	C14-1493	24/08/2005	59440	1
	Total MULTISERVICIOS INTEGRALES A NE			$ 3,399.69				1
112185	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	111845	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 13,112.00	C73-1383	08/08/2005	59026	1
112185	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	112178	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 2,320.00	C73-1394	08/08/2005	59026	1
	Total DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE			$ 15,432.00				2
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3297	64 UNIFORMES PANTALON Y CAMISA	$ 25,598.08	OC1-1431	24/08/2005	59487	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3298	106 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 42,396.82	OC1-1417	24/08/2005	59487	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3301	88 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 35,197.36	OC1-1426	24/08/2005	59487	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3303	126 UNIFORMES PANTALON Y CAMISA	$ 50,396.22	OC1-1434	24/08/2005	59487	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3304	46 UNIFORME PANTALON Y CAMISA	$ 18,398.62	OC1-1435	24/08/2005	59487	1
112211	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3305	20 UNIFORMES PANTALON Y CAMISA	$ 7,999.40	OC1-1432	24/08/2005	59487	1
	Total FLORES SALAZAR LUIS MANUEL			$ 179,986.50				6
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	15766	702061 REPOS DE BOMBA DE FRENOS Y BOTES	$ 3,774.94	C14-1460	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	15767	701616 REPOS DE RECUPERADOR DE AGUA	$ 2,393.73	C14-1466	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16005	702101 REPOS DE HOQUILLA INFERIORI IZQ.	$ 7,194.40	C14-1484	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16080	701888 REPOS DE BULES DE HORQUILLA	$ 720.73	C14-1484	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16087	701534 REPOS DE MOTOR LP.B.	$ 3,577.65	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16088	702061 REPOS DE BALATAS DEL, CABLES DEPO	$ 4,090.21	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16089	702059 REPOS DE BALANCINES	$ 4,399.30	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16090	702059 REPOS DE HORQ.SUSP. BALATAS Y BAN	$ 7,571.04	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16092	701536 REPOS DE CABLE DE BUJIAS, BALATAS	$ 3,589.27	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16093	701521 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, BALAT	$ 9,344.89	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16094	701552 REPOS DE BRAZO AUX Y PITMAN	$ 3,010.70	C14-1474	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16436	702140 REPOS DE ROTOR, TAPA DE DIST Y BA	$ 2,020.55	C14-1508	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16637	702064REPOS DE DEPOSITO RECUPERADOR DE A	$ 923.97	C14-1523	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	16707	701354 REPOS DE MAZA BALERO DEL Y CRUC.B	$ 7,820.52	C14-1512	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30481	70973 MTTO 10000 KMS	$ 4,064.88	C14-1449	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30509	70900 MTTO 10000 KMS.	$ 4,270.96	C14-1450	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30530	70971 MTTO 15000 KMS.	$ 4,150.66	C14-1450	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30534	702325 AFINACION DE MOTGOR Y REP DE FREN	$ 6,920.08	C14-1449	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30549	70972 MTTO 10000 KMS.	$ 4,064.88	C14-1445	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30556	702070 REPOS DE COMPUTADORA Y PROGRAMACI	$ 10,978.05	C14-1445	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	30575	70923 MTTO 15000 KMS.	$ 4,218.06	C14-1445	08/08/2005	59114	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31449	70922 REPOS DE MANGUERA INF. DE RADIADOR	$ 2,319.17	C14-1475	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31471	701353 AFINACION DE MOTOR	$ 3,840.97	C14-1476	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31473	702325 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 8,934.37	C14-1476	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31475	701890 AFINACION DE MOTOR	$ 2,073.65	C14-1475	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31476	701829 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO	$ 3,888.17	C14-1473	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31477	701533 REPOS DE PASS LOCK	$ 5,082.47	C14-1475	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31479	701744 AFINACION DE MOTOR	$ 3,746.07	C14-1474	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31480	70922 MTTO 10000 KMS	$ 3,601.31	C14-1475	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31686	701671 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FALL	$ 6,950.32	C14-1502	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31754	701744 REPOS DE SENSOR DE POSICIONES Y C	$ 7,353.35	C14-1498	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31899	702325 REPOS DE FALSO DE ARNES Y BOBINA	$ 1,083.30	C14-1502	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31907	701557 REP. DE FALLA DE MOTOR	$ 3,249.90	C14-1509	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	31998	701670 AFI. DE MOTOR,FRENOS,BOTON DE CLI	$ 8,861.61	C14-1507	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32018	701795 REP.SIST ENFRIAMIENTO Y AFINACION	$ 4,921.68	C14-1506	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32045	701744 REP DE 2 INYECTORES	$ 6,192.34	C14-1512	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32075	702057 REPOS DE CREMALLERA	$ 13,397.02	C14-1504	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32076	702323 AFINACION DE MOTOR	$ 4,390.49	C14-1505	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32077	70971 MTTO 20000 KMS	$ 4,159.42	C14-1504	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32078	70921 MTTO 10000 KMS.	$ 417.31	C14-1504	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32083	702066 REPOS DE SENSOR DE TRANSMISION Y	$ 4,275.22	C14-1504	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32084	701541 AFINACION DE MOTOR Y LAV DE INYEC	$ 11,922.63	C14-1505	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32096	701635 AFI. TRANSM.CREM.TERM.ACUM.CABLES	$ 29,351.19	C14-1505	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32102	701806 AFIN. MOTOR,REP. DE FRENOS,BOMBA	$ 7,729.50	C14-1506	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32110	701825 AF. DE MOT.REP. FRENOS Y REP. DIR	$ 4,505.49	C14-1504	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32177	70973 MTTO 20000 KMS.	$ 4,078.95	C14-1518	25/08/2005	59608	1
112236	CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.	32178	70969 MTTO 30000 KMS.	$ 4,060.78	C14-1518	25/08/2005	59608	1
	Total CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.			$ 259,486.15				47
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	2893	HORMIGOL Y FERTILIZANTE	$ 731.10	OC1-1539	24/08/2005	59488	1
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	2898	50 BULTO DE EXCELL 13-2-13	$ 17,000.00	OC1-0466	24/08/2005	59488	1
112250	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	2931	15 BULTOS DE ABATE	$ 2,575.00	OC1-2431	24/08/2005	59488	1
	Total RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA			$ 20,306.10				3
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5074	702287 REPOS DE VARILLA DE DIR. Y ROTULA	$ 47,610.00	C14-1416	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5075	702287 REP. FUGA DE ACEITE	$ 33,016.50	C14-1420	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5076	702287 REP. DE CANGREJO	$ 108,916.50	C14-1420	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5078	702287 REPOS 2 SELENOIDE, CUERPO CENT, C	$ 45,586.00	C14-1420	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5092	702136 VALVULAS PRESION,CAJA REGULADOR	$ 35,489.00	C14-1434	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5094	700010 REP DE CONTROLES DE CANASTILL	$ 39,284.00	C14-1437	08/08/2005	59115	1
112260	TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A	5095	702295 PERNOS PLUMA	$ 21,390.00	C14-1434	08/08/2005	59115	1
	Total TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A			$ 331,292.00				7
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	29710	702036 REPOS DE CLUTCH Y TRANSMISION	$ 9,767.32	C14-1485	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	29733	701577 REPOS DE CABLE DE CLUTCH	$ 717.60	C14-1505	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30002	701344 REPOS DE RESORTE DE PEDAL DE ARRA	$ 2,622.00	C14-1521	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30063	702296 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30064	70608 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30065	701598 REP DE TRANSMISION	$ 1,987.34	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30066	70619 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30067	70616 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30068	70608REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30069	70620 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30070	70614 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30071	70623 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30073	70610 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30074	70613 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30075	70611 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30076	70615 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30142	70693 REPOS DE ACUMULADOR Y BALATAS	$ 2,606.13	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30143	70689 REPOS DE ACUMULADOR	$ 910.11	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30146	70687 REPOS DE PASTAS,SEPARADOR,FILTRO,A	$ 3,432.20	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30148	70681 REPOS DE LLANTA TRASERA,BALATAS,FI	$ 3,223.82	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30149	70690 REPOS BOMBA DE FRENOS,FILTRO,ACEIT	$ 697.04	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30150	70696 REPOS DE ACUMULADOR Y BOBINA DE EN	$ 2,262.51	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30151	70698 REPOS DE LLANTAS,BALATAS,FILTRO,AC	$ 3,223.82	C14-1508	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30200	702052 REPOS DE ARBOL,ANILLOS,BOMBA,EMPA	$ 8,520.67	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30201	702040 REPOS ROTOR, REGULADOR,ACEITE,	$ 6,485.03	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30202	702045 REPOS DE MARCHA, REGULADOR,ACEITE	$ 3,989.72	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30203	702041 REP DE SUSP DELANTERA	$ 1,417.67	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30204	70617 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30205	701578 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30206	702042 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30207	70675 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30208	702044 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30209	702045 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30210	70657 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1514	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30266	702042 REPOS DE TORRETA	$ 5,795.31	C14-1521	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30267	701607 REPOS DE KIT DE ESTROBOS	$ 16,545.51	C14-1521	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30268	701562 REPOS DE AMPLIFICADOE DE SIRENA	$ 5,244.00	C14-1521	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30282	70676 REPOS DE PISTON DE ASIENTO	$ 2,249.40	C14-1520	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30283	70664 REPOS DE PISTON DE ASIENTO	$ 2,249.40	C14-1520	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30284	702053 REPOS DE BASE DE ESTROBOS Y RESOR	$ 976.35	C14-1520	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30285	702051 REPOS DE PISTON DE ASIENTO,ACEITE	$ 2,554.10	C14-1520	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30286	702053 REPOS DE DISCOS DELANTEROS	$ 2,470.20	C14-1515	05/08/2005	58987	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30376	70662 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30377	70674 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30378	70660 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30388	70612 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30389	70623 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30391	70608 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30392	70616 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30393	70613 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30394	70674 REPOS DE BALATAS, DISCO DE FRENOS	$ 2,713.08	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30395	70658 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30396	70607 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1528	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30480	70650 MTTO 25000 KMS.	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30481	70652 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30482	70653 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30484	70655 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30486	70657 MTTO 20000 KMS.	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30487	70659 MTTO 25000 KMS.	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30488	70661 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30489	70663 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30490	70664 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30491	70665 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30492	70666 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30493	70667 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30494	70668 MTTO 25000 KMSQ	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30495	70671 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30496	70672 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30497	70673 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30498	70678 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30499	70679 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30500	70707 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30501	70708 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30502	70669 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30503	70649 MTTO 20000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30504	70651 MTTO 20000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30505	70709 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30506	70654 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30507	70677 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30514	70610 MTTO 20000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30515	70614 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30516	70670 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30517	70611 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30518	70615 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30519	70618 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30520	70620 MTTO 20000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30521	70621 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30522	70719 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30534	70648 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30535	70676MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1535	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30641	702051 REPOS DE MICA DE PARABRISAS Y RES	$ 2,114.16	C14-1538	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30642	70659 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1538	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30643	70663 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1538	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30732	701577 REPOS DE ACUMULADOR,PEDAL,ACEITE	$ 1,899.43	C14-1541	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30734	702037 REPOS DE ACUMULADOR, GOMA DE MAN.	$ 1,834.02	C14-1541	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30866	701579 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,213.71	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30867	702121 REPOS DE BANDA DE TRACCION	$ 2,856.60	C14-1549	24/08/2005	59489	50
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30869	701577 REPOS DE BARRA DE CLUTCH, BALEROS	$ 1,348.26	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30870	701598 UNA TAPA BALEROS TRANSMISION	$ 1,145.40	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30871	701584 CABLE DE CLUTCH,BALERO, HUASAS,	$ 897.00	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30872	702046 CABLE DE CLUTCH,BALEROS, HUASAS P	$ 897.00	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30873	702052 CUARTO BALERO,HUASAS,TAPA DE CLUT	$ 524.40	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30874	70660 REPOS DE DISCO DE FRENO Y BALATAS	$ 2,713.08	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30875	70679 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30876	701607 REPOS DE ACUMULADOR,ACEITE,EMPAQU	$ 1,712.99	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30877	702038 1 ARBOL DE LEVAS, GUIA DE TENSOR,	$ 3,534.87	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30878	702296 REPOS DE BASE DE PERIQUETE,RESORT	$ 2,363.25	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30880	702049 REPOS DE ACUMULADOR,RESORTE,BALER	$ 3,494.16	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30881	702045 REPOS DE PALANCA DE FRENO, DOS DI	$ 6,958.37	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30882	702040 REPOS DE PISTON,BALATAS,EJE DEL,	$ 3,269.91	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30883	702035 CADENA,TENSORES,EMP,RESPIRADEROS,	$ 3,051.32	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30886	701578 BARILLA DE CAMB,ACUMULADOR,BALERO	$ 2,134.86	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30887	701562 REPOS DE KIT DE BOMBA DE FRENOS,	$ 2,197.37	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30953	702050 GUIA,EMPAQUES,BALEROS,CLUTCH,HUAS	$ 1,789.31	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30954	702138 GUIAS DE CADENA,TENSOR,RESPIRADER	$ 2,297.15	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30955	701578 REPOS DE ACUMULADOR Y BUJIAS	$ 1,295.13	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30956	702203 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,213.71	C14-1549	24/08/2005	59489	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30957	701604 REP. DE ARBOL DELEVAS Y TRANSM.	$ 10,951.68	C14-1556	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30958	701604 AFINACION DE MOTOR,REPOS DE DISCO	$ 10,080.07	C14-1556	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	30959	701604 REPOS DE ACUMULADOR,DEFENSA TRASE	$ 8,268.96	C14-1556	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31143	701342 REPOS DE RESORTE DE PEDAL DE ARRA	$ 2,622.00	C14-1557	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31280	70612 REPOS DE BALATAS Y DISCO DE FRENOS	$ 2,713.08	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31281	70675 MTTO 25000 KMS.	$ 1,138.56	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31282	70617 MTTO 25000 KMS.	$ 1,219.98	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31284	701577 REPOS DE 2 BUSHIGN Y HULES SUSP.	$ 1,145.40	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31285	70619 MTTO 25000 KMS	$ 1,219.98	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31286	70651 REPOS DE BALATAS Y DISCO DE FRENO	$ 2,713.08	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31287	702297 REPOS AMP.DE SIRENA,SIRENA, Y BAL	$ 12,238.53	C14-1564	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31288	70667 REPOS DE PISTON DE ASIENTO	$ 2,249.40	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31289	702035 REPOS AMP. DE SIRENA	$ 5,244.00	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31290	702003 REPOS DE AMPLIFICADOR DE SIRENA,	$ 12,238.53	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31291	702204 REP. DE TRANSMISION	$ 5,799.68	C14-1563	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31348	701598 REPOS DE SENSOR DE CIGUENAL	$ 578.91	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31349	702038 REPOS 2 JUEGOS E ANILLOS Y EMPAQU	$ 1,397.94	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31350	702204 REPOS DE ACUMULADOR Y BALATAS	$ 2,702.04	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31389	701578 REPOS DE LLANTA TRASERA	$ 1,316.75	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31390	70665 REPOS DE PISTON DE ASIENTO	$ 2,249.40	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31507	70659 REPOS DE BALATAS GENERALES	$ 1,488.33	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31508	70662 REPOS DE BALATAS GENERALES	$ 1,488.33	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31509	70668 REPS DE BALATAS GRALES	$ 1,488.33	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31510	70621 REPOS DE BALATAS	$ 1,488.33	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31513	702138 REPOS DE REULADOR DE VOLTAJE Y BO	$ 5,271.60	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31514	702139 REP, DE MOTOR Y TRANSM	$ 5,166.17	C14-1574	30/08/2005	59752	1
112282	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.	31515	702139 REP, DE MOTOR Y TRANSM	$ 11,302.98	C14-1574	30/08/2005	59752	1
	Total MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.			$ 350,422.25				193
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	20867	701836 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 2,205.70	C14-1450	24/08/2005	59490	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	20884	700155 REP. DE SUSPENSION, BOMB HID, CJA	$ 15,881.50	C14-1429	24/08/2005	59490	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	20948	701999 REP. FELCHA, BAL. Y ACEITE DE DIF	$ 2,799.10	C14-1444	24/08/2005	59490	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	20952	701209 REP. DE SUSP, AMORT.,DIRECCION Y	$ 8,498.50	C14-1452	24/08/2005	59490	1
112291	REMUMO,S.A.DE C.V.	20979	701842 REP. DE MOFLE Y AFINACION DE MOTO	$ 2,001.00	C14-1444	24/08/2005	59490	1
	Total REMUMO,S.A.DE C.V.			$ 31,385.80				5
112329	COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES	20729	BASE P/SOCKET	$ 3,795.00	OC1-0947	24/08/2005	59491	1
112329	COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES	21410	1 CARRUCHA PARA POLEA DE CAP 750 KGS	$ 982.10	OC1-1993	31/08/2005	59810	1
112329	COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES	21411	50 MT ALFOMBRA GRIS OXFORD	$ 4,410.00	OC1-2061	31/08/2005	59810	1
112329	COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES	21465	50 SOCKET MOGUL	$ 826.28	OC1-2205	31/08/2005	59810	1
	Total COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES			$ 10,013.38				4
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	242154	ABARROTES	$ 7,593.90	OC1-1773	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	243156	ABARROTES	$ 15,731.06	OC1-2363	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	243157	ABARROTES	$ 6,877.00	OC1-2363	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	243158	ABARROTES	$ 1,516.02	OC1-2363	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244916	ABARROTES	$ 1,949.92	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244917	ABARROTES	$ 605.01	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244918	ABARROTES	$ 60.00	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244919	ABARROTES	$ 298.32	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244920	ABARROTES	$ 2,015.08	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244921	ABARROTES	$ 2,839.74	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244922	ABARROTES	$ 1,382.30	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244923	ABARROTES	$ 209.20	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244924	ABARROTES	$ 335.48	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244925	ABARROTES	$ 605.23	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
112332	CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE	244926	ABARROTES	$ 740.14	OC1-2524	08/08/2005	59172	1
	Total CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE			$ 42,758.40				15
112346	TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR	19668	REP. Y MTTO.MAQ.ESCRIBIR PAT. 1034051	$ 483.00	C14-1538	08/08/2005	59116	1
	Total TECNICOS PROFESIONALES DEL NOR			$ 483.00				1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23316	MAT. MEDICO	$ 410.54	OC1-0061	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23855	CINTA ESTERILIZADA Y BABERO PLAST.	$ 3,305.10	OC1-0911	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23856	NITRIFURAL POMADA	$ 5,984.00	OC1-0911	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23858	ALGODON Y ALCOHOL ETILICO	$ 7,496.07	OC1-0620	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23976	ALCOHOL ETILICO	$ 1,152.02	OC1-0911	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	23977	ALCOHOL ETILICO	$ 710.33	OC1-0620	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24129	5 PZA CLORURO DE ETILO	$ 589.25	OC1-1816	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24130	ISODINE	$ 646.39	OC1-1817	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24133	MAT. MEDICO	$ 2,317.78	OC1-1709	08/08/2005	59117	1
112357	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID	24176	FLORURO GEL	$ 449.98	OC1-1759	08/08/2005	59117	1
	Total COMERCIALIZADORA DE ESPECIALID			$ 23,061.46				10
112445	MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	68845	70891 REPOS DE CONJUNTO DE CLUTCH	$ 11,780.12	C14-1544	08/08/2005	59118	1
	Total MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.			$ 11,780.12				1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132508	FRUTAS Y VERDURAS	$ 43,085.59	OC1-1965	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132509	FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES	$ 30,335.83	OC1-1978	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132510	FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES	$ 5,103.20	OC1-1978	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132511	MAYONESA, PAN,SERVILLETAS,CANELA, NUEZ	$ 2,157.06	OC1-1961	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132512	FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES	$ 10,037.22	OC1-1972	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132513	FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES	$ 13,536.85	OC1-1972	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132516	ALIMENTOS	$ 6,328.97	OC1-1365	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132517	FRUTAS Y LEGUMBRES	$ 6,619.65	OC1-1364	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	132518	ALIMENTOS	$ 8,734.23	OC1-1943	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134250	VERDURAS	$ 843.21	OC1-2011	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134267	FRUTAS Y VERDURAS	$ 5,406.69	OC1-2371	05/08/2005	58989	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134270	ABARROTES	$ 46,291.33	OC1-2727	24/08/2005	59492	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134271	FRUTAS Y VERDURAS	$ 34,026.97	OC1-2723	24/08/2005	59492	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134272	ABARROTES	$ 22,314.43	OC1-2723	24/08/2005	59492	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	134273	ABARROTES	$ 734.97	OC1-2723	24/08/2005	59492	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	135725	FRUTAS Y LEGUMBRES	$ 11,890.41	OC1-2365	24/08/2005	59492	1
112458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU	135830	FRUTAS Y VERDURAS	$ 6,688.17	OC1-2360	24/08/2005	59492	1
	Total DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGU			$ 254,134.78				17
112492	OVALLE GALLARDO SILVIA	9255	APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 5,380.00	C73-1432	08/08/2005	59027	1
	Total OVALLE GALLARDO SILVIA			$ 5,380.00				1
112543	DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESU	462	SERV.FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS,RASTER	$ 2,863.50	C14-1515	08/08/2005	59119	1
	Total DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESU			$ 2,863.50				1
112570	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D	714513	COMP.CH-59212 DEDUC.PERC.VIAL	$ 7,830.00	714513	30/08/2005	0 1	1
	Total SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.D			$ 7,830.00				1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	14025	COMP.CH-58929 DEDUC.PERC.VIAL	$ 3,875.00	14025	16/08/2005	0 1	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	14027	COMP.CH-58928 DEDUC.PERC.VIAL	$ 11,808.75	14027	16/08/2005	0 1	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	165763	50% SEG.TRAS.Y EST.SR.DE LAS LIMAS MUSEO	$ 46,671.60	E36-0111	05/08/2005	58996	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	198981	POL.SEG.AUTOFLOTILLA AGO/05	$ 9,685.57	A89-0043	30/08/2005	59797	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	198982	POL.SEG.AUTOFLOTILLA AGO/05	$ 175,540.35	A89-0043	30/08/2005	59797	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	198983	POL.SEG.AUTOFLOTILLA AGO/05	$ 179,044.07	A89-0043	30/08/2005	59797	1
112571	ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.	198984	POL.SEG.AUTOFLOTILLA AGO/05	$ 238,266.25	A89-0043	30/08/2005	59797	1
	Total ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.			$ 664,891.59				7
112575	DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V	1991	PANALES DESECHABLES ADULTO,JUVENIL,NINO	$ 68,832.00	OC1-2386	24/08/2005	59493	1
	Total DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V			$ 68,832.00				1
112586	NUNEZ LOPEZ VIRGINIA	20588	60 PORTA HILO P/FILETEADORA	$ 23,805.00	OC1-2237	24/08/2005	59494	1
	Total NUNEZ LOPEZ VIRGINIA			$ 23,805.00				1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49024	MEDICAMENTOS	$ 9,175.50	OC1-1390	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49049	MEDICAMENTOS	$ 12,285.00	OC1-1394	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49768	MEDICAMENTOS	$ 369.16	OC1-1592	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49769	MEDICAMENTOS	$ 1,177.53	OC1-1589	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49770	MEDICAMENTOS	$ 1,401.58	OC1-1586	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49771	MEDICAMENTOS	$ 1,917.59	OC1-1593	24/08/2005	59495	1
112639	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE	49772	VENDAS ADHESIVAS, GASAS, ALGODON, TINTUR	$ 1,540.33	OC1-1584	24/08/2005	59495	1
	Total PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIRE			$ 27,866.69				7
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	116988	702074 REPOS DE SOPORT DE MOTOR,VALVULAY	$ 11,495.97	C14-1478	24/08/2005	59496	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117171	701896 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 8,037.92	C14-1476	24/08/2005	59496	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117172	702096 REP. DE LINEAS DE PASS LOCK Y PRO	$ 2,060.22	C14-1476	24/08/2005	59496	1
112647	MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.	117173	70969 MTTO 5000 KMS.	$ 680.09	C14-1476	24/08/2005	59496	1
	Total MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.			$ 22,274.20				4
112649	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE	11055	300 CALCOMANIAS ROTULAS EN UNIDAD	$ 40,000.00	OC1-2624	08/08/2005	59173	1
	Total AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBE			$ 40,000.00				1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	690	176 PAR ZAPATO BORCEGUI	$ 33,537.68	OC1-0973	24/08/2005	59497	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	692	32 PAR ZAPATO DIELECTRICO SUELA PVC	$ 5,593.60	OC1-0966	24/08/2005	59497	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	693	16 PAR ZAPATO DIELECTRICO SUELA PVC	$ 2,796.80	OC1-0967	24/08/2005	59497	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	695	44 PAR ZAPATO DIELECTRICO SUELA PVC	$ 7,691.20	OC1-0963	24/08/2005	59497	1
112653	MARTINEZ GARZA ARTURO	696	53 PAR ZAPATO DIELECTRICO SUELA PVC	$ 9,264.40	OC1-0971	24/08/2005	59497	1
	Total MARTINEZ GARZA ARTURO			$ 58,883.68				5
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5548	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5553	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5554	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 500.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5555	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 3,500.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5569	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5601	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1391	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5602	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 500.00	C73-1392	08/08/2005	59029	1
112654	AMEZQUITA SALINAS ANA MA.	5603	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST.SOC.	$ 750.00	C73-1392	08/08/2005	59029	1
	Total AMEZQUITA SALINAS ANA MA.			$ 8,250.00				8
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	108842	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-06 FEB/05	$ 264,308.40	C03-0352	30/08/2005	59753	50
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	108943	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.07-13 FEB/05	$ 392,458.63	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109055	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.14-20 FEB/05	$ 379,971.95	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109176	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.21-28 FEB/05	$ 91,020.18	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109185	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.21-28 FEB/05	$ 492,617.32	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109413	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-06 MZO/05	$ 104,605.34	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109524	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.07-13 MZO/05	$ 98,552.01	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109649	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.14-27 MZO/05	$ 78,266.96	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109765	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.14-20 MZO/05	$ 95,709.63	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109780	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.28-31 MZO/05	$ 64,604.72	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	109902	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-10 ABR/05	$ 115,463.66	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	110030	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.11-17 ABR/05	$ 92,009.88	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	110205	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.18-24 ABR/05	$ 75,031.67	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	110344	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.25-30 ABR/05	$ 77,813.91	C03-0352	30/08/2005	59753	1
112661	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	110471	SERV.REC.Y TRAS.DESCH.SOL.01-08 MAY/05	$ 66,959.79	C03-0352	30/08/2005	59753	1
	Total S.I.M.E.P.R.O.D.E.			$ 2,489,394.05				64
112683	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBST	125300	ATEN.PAC. AFIL SERV.MED. MPALES	$ 6,781.23	R70-0098	08/08/2005	59030	1
112683	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBST	125301	ATEN.PAC. AFIL SERV.MED. MPALES	$ 8,717.84	R70-0098	08/08/2005	59030	1
112683	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBST	125302	ATEN.PAC. AFIL SERV.MED. MPALES	$ 8,794.13	R70-0098	08/08/2005	59030	1
112683	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBST	125303	ATEN.PAC. AFIL SERV.MED. MPALES	$ 322.00	R70-0098	08/08/2005	59030	1
	Total HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBST			$ 24,615.20				4
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	8336	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	$ 391.00	OC1-2824	24/08/2005	59442	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	31828	2 BOLETO DE AVION MTY-MX-MTY	$ 6,775.34	OC1-2824	24/08/2005	59442	1
112693	CITITOUR,S.A.DE C.V.	880899	BOLETOS AVION TESORERO MPAL.	$ 10,395.86	C88-0899	19/08/2005	59418	1
	Total CITITOUR,S.A.DE C.V.			$ 17,562.20				3
112714	SERVICIO PAN AMERICANO DE P.SA	47050	GUIAS P/CORRESPONDENCIA DE LA ALCALDIA	$ 7,590.00	F77-0145	29/08/2005	59702	1
	Total SERVICIO PAN AMERICANO DE P.SA			$ 7,590.00				1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63219	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,660.11	R70-0124	24/08/2005	59443	1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63321	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,662.62	R70-0124	24/08/2005	59443	1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63417	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,662.62	R70-0124	24/08/2005	59443	1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63450	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,662.62	R70-0124	24/08/2005	59443	1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63457	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,662.62	R70-0124	24/08/2005	59443	1
112743	OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS	63504	ALIM. PARENTERAL ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED	$ 1,662.62	R70-0124	24/08/2005	59443	1
	Total OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS			$ 9,973.21				6
112753	SERVILLANTAS VIMOSA REVOLUCION	10634	8 LLANTAS R-15 CARGA 485 KILOS	$ 3,312.00	OC1-1320	08/08/2005	59031	1
	Total SERVILLANTAS VIMOSA REVOLUCION			$ 3,312.00				1
112790	SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S	6011	700581 SUM E INST DE ESTROBOS Y TORRETA	$ 14,950.00	C14-1525	24/08/2005	59498	1
112790	SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S	6012	700484 REPOS DE 2 FOCOS DE ESTROBOS	$ 2,760.00	C14-1525	24/08/2005	59498	1
	Total SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S			$ 17,710.00				2
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1227	RECOLECTOR DE HOJAS	$ 559.96	OC1-1605	08/08/2005	59120	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1230	QUIMICOS	$ 75,994.87	OC1-1576	08/08/2005	59120	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1233	3 MANERAL DE ALBERCA	$ 2,820.00	OC1-1758	08/08/2005	59120	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1238	DICLORO,TRICLORO,ALGICIDA, CLARIFICADOR	$ 23,219.08	OC1-2228	24/08/2005	59499	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1240	DICLORO,TRICLORO,ALGICIDA	$ 32,500.00	OC1-2266	24/08/2005	59499	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1246	5 PORRON ACIDO CLORDRICO	$ 1,124.99	OC1-2433	24/08/2005	59499	1
112791	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR	1247	2 BARREDORA ACUATICA	$ 1,980.00	OC1-2448	24/08/2005	59499	1
	Total RODAL COMERCIALIZACION Y DISTR			$ 138,198.90				7
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	4887	701536REP Y TAPIZAR ASIENTOS	$ 6,210.00	C14-1467	08/08/2005	59032	1
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	4888	701557 REP Y TAPIZADO DE ASIENTOS	$ 6,210.00	C14-1467	08/08/2005	59032	1
112826	LOPEZ SANCHEZ JAVIER	4900	701696 REPOS DE ASIENTO	$ 3,680.00	C14-1467	08/08/2005	59032	1
	Total LOPEZ SANCHEZ JAVIER			$ 16,100.00				3
112827	TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S	16534	RTA DE SECCION DE GRADAS	$ 26,220.00	OC1-1860	08/08/2005	59121	1
	Total TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S			$ 26,220.00				1
112847	GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.	4493	124 LAMINA P/NOMECLATURA	$ 29,946.00	OC1-2380	24/08/2005	59500	1
	Total GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.			$ 29,946.00				1
112894	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	2870	TORNILLOS ESPACIADORES P/TENDON PAC. AFI	$ 9,397.80	R70-0050	24/08/2005	59501	1
112894	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	2884	TORNILLOS QUIRURGICOS PAC. AFIL SERV.MED	$ 2,863.50	R70-0050	24/08/2005	59501	1
	Total ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR			$ 12,261.30				2
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	10886	21 CAJA DE AGUA 500 ML. C/24	$ 695.52	OC1-2622	24/08/2005	59502	1
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	10887	70 1/2 GAL CONCENTRADO VARIOS SABORES	$ 2,857.75	OC1-2710	24/08/2005	59502	1
112944	QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.	10888	20 1/2 GAL. DE CONCENTRADO VARIOS SABORE	$ 816.50	OC1-2721	24/08/2005	59502	1
	Total QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.			$ 4,369.77				3
112986	GARYR,S.A.DE C.V.	35115	RECARGA Y JUEGOS DE EMPAQUES DE EXTINTOR	$ 494.50	C14-1539	24/08/2005	59444	1
112986	GARYR,S.A.DE C.V.	35116	RECARGA Y JUEGOS DE EMPAQUES DE EXTINTOR	$ 494.50	C14-1540	24/08/2005	59444	1
	Total GARYR,S.A.DE C.V.			$ 989.00				2
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	56218	HON.PROF.MZO A SEP/04 ATEN.PAC.AFIL.A SE	$ 10,253.26	R70-0083	24/08/2005	59503	1
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	56792	ESTUDIOS REALIZADOS DE LAB. PAC. AFIL.SE	$ 300.01	R70-0109	24/08/2005	59503	1
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	56793	ESTUDIOS REALIZADOS DE LAB. PAC. AFIL.SE	$ 6,800.27	R70-0109	24/08/2005	59503	1
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	57281	ESTUDIOS REALIZADOS DE LAB. PAC. AFIL.SE	$ 7,301.88	R70-0109	24/08/2005	59503	1
112990	LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC	57549	ESTUDIOS REALIZADOS DE LAB. PAC. AFIL.SE	$ 6,500.26	R70-0109	24/08/2005	59503	1
	Total LABORATORIO DE ANALISIS CLINIC			$ 31,155.68				5
113003	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE	28659	CONSUM.EQ.COPIA.ABR-05	$ 165,245.89	M33-0580	24/08/2005	59445	1
	Total COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE			$ 165,245.89				1
113004	CCT MEXICO,S.A.DE C.V.	23172	SERV DE COPIADORAS INST EN VARIAS DEP.	$ 130,717.60	M33-0544	24/08/2005	59504	1
	Total CCT MEXICO,S.A.DE C.V.			$ 130,717.60				1
113010	DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	3453	2400 LT PINTURA AMARILLO ORO	$ 81,696.00	OC1-2002	24/08/2005	59505	1
	Total DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.			$ 81,696.00				1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2668	4 BATAS PER. INTENDENCIA	$ 552.00	OC1-1503	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2702	22 PLAYERAS GUADAVIDAS	$ 629.99	OC1-1934	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2703	PLAYERAS Y SHORT CARRERA 21 K	$ 42,499.28	OC1-1930	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2704	10 PLAYERA CON ROTULACION	$ 450.00	OC1-1931	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2705	22 PLAYERAS GUADAVIDAS	$ 989.99	OC1-1933	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2706	26 PLAYERAS GUARDAVIDAS	$ 1,169.99	OC1-1932	24/08/2005	59506	1
113018	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S	2715	100 MT TELA TAMPA 1.70 DE ANCHO	$ 4,899.00	OC1-1877	24/08/2005	59506	1
	Total NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S			$ 51,190.25				7
113053	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG	2408	100 UNIFORMES DE GALA	$ 150,600.80	OC1-2172	24/08/2005	59507	1
	Total CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROG			$ 150,600.80				1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	116704	BONOS DE DESPENSA EMIT. 30/JUL/05 PERS.	$ 3,208,093.36	B34-0131	17/08/2005	59372	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	116733	BONOS DE DESPENSA EMIT. 30/JUL/05 PERS.	$ 278,964.64	B34-0131	17/08/2005	59372	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	116979	BONOS JUB Y PENS. MAY 70 ANOS JUL/05	$ 256,000.00	B34-0130	10/08/2005	59196	1
113059	TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.	119443	VALES DE DESPENSA	$ 64,400.00	OC1-4051	26/08/2005	59610	1
	Total TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.			$ 3,807,458.00				4
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	26656	24 CAJAS LECHE EN POLVO	$ 6,048.00	OC1-2719	08/08/2005	59033	1
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	26658	7 CAJA DE LECHE EN POLVO	$ 2,646.00	OC1-2711	08/08/2005	59033	1
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	0RX26289	REPS CHEQUE CANC.	$ 2,268.00	C88-0863	09/08/2005	59176	1
113077	LICONSA,S.A.DE C.V.	0RX26290	REPS CHEQUE CANC.	$ 4,536.00	C88-0863	09/08/2005	59176	1
	Total LICONSA,S.A.DE C.V.			$ 15,498.00				4
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	560	70744 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1439	08/08/2005	59122	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	562	70724 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1439	08/08/2005	59122	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	567	70749 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1439	08/08/2005	59122	1
113080	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	568	70748 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	$ 13,455.00	C14-1439	08/08/2005	59122	1
	Total GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR			$ 53,820.00				4
113082	TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE	3467	1800 COMIDAS PLATILLO COMPLETOS	$ 34,155.00	OC1-2150	18/08/2005	59381	1
113082	TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE	3468	800 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS	$ 22,425.00	OC1-2149	18/08/2005	59381	1
	Total TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE			$ 56,580.00				2
113083	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE	17691	RTA DE 21 TRANSP. PARQUES DIA DE LAS MAD	$ 13,020.00	OC1-2261	24/08/2005	59446	1
113083	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE	18141	18 RTA DE TRANSPORTE	$ 10,599.84	OC1-2601	24/08/2005	59446	1
	Total TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE			$ 23,619.84				2
113090	UNIFORMES Y SEGURIDAD INDUSTRI	4889	28 PANTALON P/CABALLERO NEGRO	$ 5,768.00	OC1-2068	08/08/2005	59034	1
	Total UNIFORMES Y SEGURIDAD INDUSTRI			$ 5,768.00				1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	121074	CONSUMO COMBUSTIBLE 11/JUL/05	$ 323,544.11	OC1-3608	05/08/2005	58986	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	121195	CONSUMO COMBUSTIBLE 18/JUL/05	$ 302,803.52	OC1-3752	12/08/2005	59257	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	121879	CONSUMO COMBUSTIBLE 25/JUL/05	$ 300,813.83	OC1-3944	19/08/2005	59409	1
113096	ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE	121982	CONSUMO COMBUSTIBLE 01/AGO/05	$ 272,111.71	OC1-4053	26/08/2005	59614	1
	Total ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE			$ 1,199,273.17				4
113098	INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT	10734	50000 BOLETOS PERFORADOS ESTACIONAMIENTO	$ 12,104.90	OC1-2588	08/08/2005	59035	1
113098	INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT	10741	REP. CAJA REGISTRADORA Y TRANS. DE ALIME	$ 4,761.00	C14-1532	08/08/2005	59035	1
	Total INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT			$ 16,865.90				2
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	38843	70 RPSETAS P/TELEFONO	$ 366.80	OC1-1050	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	39530	135 PERNO DOBLE	$ 4,255.20	OC1-1512	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	39532	50 CONECTOR BIPARTITO	$ 731.40	OC1-1511	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40153	TOR/MAQUINA, TUERCAS Y CABLES	$ 6,244.96	OC1-1681	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40270	150 FOCO HALOGENO, 50 FOCO 50W,100 FOCO	$ 15,578.00	OC1-1902	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40326	JGOS DE CONOS ALIVIO CAL Y MUFAS	$ 5,949.40	OC1-2126	05/08/2005	58994	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40328	32 MTS CABLE THW	$ 9,529.92	OC1-2438	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40552	20 BOTAS TERMOCONTRACIL	$ 1,628.35	OC1-2162	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40596	5 CHAPAS DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO	$ 1,349.90	OC1-1501	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40641	100 LIJA CIRCULAR PARA PULIDOR	$ 632.50	OC1-2284	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	40853	2000 PZ TABLAROCA	$ 180.00	OC1-1566	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	41205	5 TUBOS NEGRO 2"	$ 2,374.90	OC1-2598	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	41229	INTERRUPTORES,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE A	$ 14,981.00	OC1-2611	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	41872	3 TRAMOS DE ANGULOS DE 1/8	$ 521.99	OC1-2809	29/08/2005	59741	1
113116	CHAPA ZUNIGA GERARDO	42043	100 BALASTRAS 150 W.	$ 38,800.00	OC1-3162	29/08/2005	59741	1
	Total CHAPA ZUNIGA GERARDO			$ 103,124.32				15
113131	PEREZ SANCHEZ SARA	978	2872 ENTREGAS AVISOS DE IMP. PREDIAL	$ 9,247.84	OC1-2117	29/08/2005	59732	1
	Total PEREZ SANCHEZ SARA			$ 9,247.84				1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47410	CONSUMO DIESEL 11/JUL/05	$ 47,403.60	OC1-3613	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47443	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	$ 3,500.00	OC1-3611	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47460	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31/JUL/05	$ 3,000.00	OC1-3610	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47476	CONSUMO COMBUSTIBLE 18/JUL/05	$ 42,120.82	OC1-3738	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47552	CONSUMO COMBUSTIBLE VALES 1-7/AGO/05	$ 3,000.00	OC1-3803	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47553	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	$ 18,499.95	OC1-3751	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47556	CONSUMO COMBUSTIBLE AGO/05	$ 20,000.00	OC1-3750	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47557	CONSUMO COMBUSTIBLE VALES AGO/05	$ 56,000.00	OC1-3802	19/08/2005	59410	1
113132	SERVICIO ARCO VIAL S.A.	47562	CONSUMO COMBUSTIBLE 25/JUL/05	$ 49,533.95	OC1-3862	19/08/2005	59410	1
	Total SERVICIO ARCO VIAL S.A.			$ 243,058.32				9
113142	GARZA ALANIS THELMA NYDIA	5135	MATERIAL MEDICO	$ 4,375.75	OC1-2840	24/08/2005	59447	1
	Total GARZA ALANIS THELMA NYDIA			$ 4,375.75				1
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	914	1 SERV. INTEGRAL S/ESPECIFICACIONES	$ 13,864.40	OC1-0850	12/08/2005	59255	1
113205	FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.	915	1 SERV. INTEGRAL PRES. LIBRO	$ 4,970.30	OC1-1219	12/08/2005	59255	1
	Total FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.			$ 18,834.70				2
113227	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	210	TROFEOS FUTBOL SOCCER	$ 5,464.80	OC1-2764	24/08/2005	59508	1
113227	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	213	TROFEOS P/BASQUETBOL	$ 3,036.00	OC1-2765	24/08/2005	59508	1
	Total DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA			$ 8,500.80				2
113263	GONZALEZ LANDROVE TOMAS ANGEL	6010	200000 FORMAS IMP. BOLETOS C/TALON	$ 13,220.00	OC1-2485	24/08/2005	59448	1
	Total GONZALEZ LANDROVE TOMAS ANGEL			$ 13,220.00				1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11132	32000 CLAVEL ROJO	$ 112,000.00	OC1-2300	29/08/2005	59733	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11151	100000 SEMILLAS P/FLOR DE INVERNADERO	$ 13,200.00	OC1-1862	29/08/2005	59733	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11159	10 TALSTAR 10	$ 7,600.00	OC1-1824	29/08/2005	59733	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11160	10 TRILOGY	$ 2,992.50	OC1-1827	29/08/2005	59733	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11161	30 PLANTAS DE INVERNADERO	$ 5,790.00	OC1-2199	29/08/2005	59733	1
113264	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	11166	SEMILLAS PROD.DE PLANTA FLOR DE INVERNAD	$ 81,500.00	OC1-2349	29/08/2005	59733	1
	Total COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL			$ 223,082.50				6
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	9857	2 ROLLO DE CINTILLA DE COLORES P/MARCAR	$ 1,062.60	OC1-2332	08/08/2005	59124	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	9858	MATERIAL MEDICO	$ 1,049.97	OC1-2346	08/08/2005	59124	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10017	PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES	$ 15,211.51	OC1-2650	24/08/2005	59510	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10072	MATERIAL MEDICO	$ 6,441.04	OC1-2834	24/08/2005	59510	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10113	MATERIAL MEDICO	$ 6,242.78	OC1-2873	24/08/2005	59510	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10114	MATERIAL MEDICO	$ 2,119.79	OC1-2871	24/08/2005	59510	1
113334	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA	10115	MATERIAL MEDICO	$ 19,583.84	OC1-2872	24/08/2005	59510	1
	Total SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHA			$ 51,711.53				7
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21159	REUNION JTA CATASTRAL MAYO 2005	$ 740.00	M91-0328	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21179	REUNION JTA CATASTRAL MAYO 2005	$ 455.40	M91-0328	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21188	REUNIONES DE JUNTA CATASTRAL	$ 720.00	M91-0332	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21225	REUNIONES DE JUNTA CATASTRAL	$ 773.95	M91-0332	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21252	REUNIONES DE JUNTA CATASTRAL	$ 706.00	M91-0332	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21267	REUNIONES DE JUNTA CATASTRAL	$ 320.00	M91-0332	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21278	REUNIONES DE JUNTA CATASTRAL	$ 748.00	M91-0332	24/08/2005	59449	1
113369	CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE	21291	REUNION JTA CATASTRAL MAYO 2005	$ 310.00	M91-0328	24/08/2005	59449	1
	Total CLUB INTERNACIONAL DE MONTERRE			$ 4,773.35				8
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3885	CIRUGIAS Y ESTUDIOS PREV.CEGUERA SERV.ME	$ 30,705.00	R70-0055	24/08/2005	59511	1
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3892	CIRUGIAS Y ESTUDIOS PREV.CEGUERA SERV.ME	$ 28,175.00	R70-0055	24/08/2005	59511	1
113384	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.	3894	APOYO CIRUGIA DE CATARATA ASIST SOC.	$ 2,000.00	C73-1343	24/08/2005	59511	1
	Total CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.			$ 60,880.00				3
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18509	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 2,040.17	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18529	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,915.31	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18677	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 2,040.17	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18774	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 20,389.91	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18816	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 1,628.32	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	18847	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 4,166.92	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	19014	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 1,699.08	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	19069	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 5,122.48	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	19071	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 9,554.00	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	19140	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 1,583.99	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	19142	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 1,628.32	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	49110	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 22,368.57	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	49788	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 9,647.85	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50373	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 5,399.56	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50539	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	50828	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,502.73	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51169	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,268.77	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51265	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 46,494.17	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51406	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51536	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 30,367.19	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51632	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,124.66	R70-0031	30/08/2005	59756	50
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51800	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 168,569.72	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51815	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 30,328.40	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51850	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 21,744.64	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	51891	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,877.96	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52095	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 53,047.57	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52102	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 24,980.88	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52163	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,196.38	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52269	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 12,155.39	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52399	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,424.74	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52408	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 38,011.50	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52517	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,432.54	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52524	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,642.36	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52526	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,732.08	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	52658	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,353.55	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53009	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,453.64	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53017	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,220.74	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53047	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,609.49	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53124	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 66,029.83	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53314	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 3,987.68	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53338	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,659.30	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53345	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 2,800.47	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53352	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,674.16	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53368	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,599.15	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53387	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,873.71	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53402	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,519.47	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53438	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 5,244.89	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53495	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 7,097.88	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53584	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53597	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 21,495.86	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53607	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 44,552.56	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53695	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,759.31	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53861	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 14,865.03	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53943	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,632.54	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53944	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,501.88	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53955	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,911.01	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53985	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,625.15	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	53996	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 10,290.02	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54038	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,849.37	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54053	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 8,770.58	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54057	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 11,278.36	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54100	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 5,945.97	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	54858	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 4,186.11	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	82623	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 27,253.10	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	83912	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	84567	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	84860	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 480.40	R70-0031	30/08/2005	59756	1
113401	HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D	86171	ATENC.PAC. HOSP. AFIL A SERV.MED.	$ 410.69	R70-0031	30/08/2005	59756	1
	Total HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.D			$ 1,001,071.68				117
113407	CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S	2375	MTTO PREVENTIVO CLIMA CENTRAL PAT 102006	$ 17,940.00	C14-1459	24/08/2005	59512	1
	Total CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S			$ 17,940.00				1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	46256	CARNES	$ 17,504.40	OC1-1969	05/08/2005	58988	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	46257	CARNES	$ 152,868.80	OC1-1966	05/08/2005	58988	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	46546	CARNES	$ 11,352.50	OC1-1939	05/08/2005	58988	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	47711	CARNES	$ 5,261.00	OC1-2416	05/08/2005	58988	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	48363	CARNES	$ 14,907.50	OC1-2470	24/08/2005	59513	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	49572	CARNES Y QUESOS	$ 14,449.50	OC1-2712	24/08/2005	59513	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	49574	CARNES Y QUESOS	$ 47,097.55	OC1-2722	24/08/2005	59513	1
113412	EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI	49577	CARNES	$ 151,602.50	OC1-2726	24/08/2005	59513	1
	Total EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FI			$ 415,043.75				8
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	10967	SERV.PUBL. RASTRO SEM 25-30 JUL/05	$ 188,337.61	C88-0865	04/08/2005	58944	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11033	CONS.SERV.PUBL.RASTRO 1-6 AGO/05	$ 196,665.74	C88-0883	11/08/2005	59221	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11107	CONS.SERV.PUBL.DE RASTRO SEM 8-13 AGO/05	$ 250,602.35	C88-0893	18/08/2005	59380	1
113413	BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,	11175	CONSECION RASTRO 15-20/08/05	$ 164,370.45	C88-0912	25/08/2005	59595	1
	Total BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,			$ 799,976.15				4
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40361	MATERIAL MEDICO	$ 560.00	OC1-2513	08/08/2005	59125	1
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40369	MATERIAL MEDICO	$ 22,103.00	OC1-2512	08/08/2005	59125	1
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40370	MATERIAL MEDICO	$ 4,030.00	OC1-2509	08/08/2005	59125	1
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40435	MATERIAL MEDICO	$ 740.00	OC1-2508	08/08/2005	59125	1
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40449	MAT.MEDICO	$ 35,644.00	OC1-2334	08/08/2005	59125	1
113414	DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI	40748	MATERIAL MEDICO	$ 15,820.00	OC1-2842	08/08/2005	59125	1
	Total DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERI			$ 78,897.00				6
113431	OLIVARES FLORES ALBERTO	1171	20 CAJAS C/50 CARTUCHOS ROLLO POLAROID	$ 63,800.00	OC1-3167	08/08/2005	59174	1
113431	OLIVARES FLORES ALBERTO	1171	20 CAJAS C/50 CARTUCHOS ROLLO POLAROID	$ 60,000.00	OC1-3167	24/08/2005	59514	1
	Total OLIVARES FLORES ALBERTO			$ 123,800.00				2
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	59543	SUSC.ANUAL.PERIODICO EL NORTE CP. AMANDO	$ 1,900.00	N67-0479	29/08/2005	59703	1
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	59808	SUSC.SEM.PERD.NTE 8/MAY-7/NOV/05 OBRAS P	$ 1,050.00	N67-0510	29/08/2005	59703	1
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	60260	SUSC.PER.NORTE 8/JUL/05 A 7/JUL/06	$ 1,900.00	N67-0505	29/08/2005	59703	1
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	60261	SUSC.PER.METRO 8/JUL/05 A 7/JUL/06	$ 1,825.00	N67-0505	29/08/2005	59703	1
113452	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	172138	SUSC.ANUALNTE ALBERTO GOMEZ AGO/05 A AGO	$ 1,900.00	N67-0514	29/08/2005	59703	1
	Total SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.			$ 8,575.00				5
113453	VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS	220	RENTA 7 PZ DE JUEGOS INFLABLES	$ 24,150.00	OC1-2235	24/08/2005	59515	1
	Total VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS			$ 24,150.00				1
113462	SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICO	1501	SENOSOR OXILIQ.	$ 20,976.00	OC1-1760	08/08/2005	59126	1
	Total SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICO			$ 20,976.00				1
113474	JASNA,S.A.	9534	70844 RETIRO EQ. DE GAS EN UN. 702218 E	$ 977.50	C14-1553	31/08/2005	59811	1
	Total JASNA,S.A.			$ 977.50				1
113513	I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,	4973	16 RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO Y MADERA	$ 11,960.00	OC1-1831	24/08/2005	59450	1
	Total I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,			$ 11,960.00				1
113519	DURFA,S.A.DE C.V.	26732	APOYO LENTE INTRAOCULAR ASIST.SOC.	$ 600.00	C73-1430	24/08/2005	59451	1
113519	DURFA,S.A.DE C.V.	26879	APOYO REAL. CATETERISMO ASIST.SOC.	$ 5,000.09	C73-1440	24/08/2005	59451	1
	Total DURFA,S.A.DE C.V.			$ 5,600.09				2
113522	GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.	2050	AUDITORIA JUN/05	$ 34,500.00	C88-0819	08/08/2005	59036	1
	Total GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.			$ 34,500.00				1
113532	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS,S.A.	5865	78 RECONOCIMIENTOS EN MADERA	$ 49,588.00	OC1-2268	08/08/2005	59175	1
	Total RECONOCIMIENTOS CREATIVOS,S.A.			$ 49,588.00				1
113547	ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.	2030	2267 AP. EXAMENES DE MANEJO JUN/05	$ 247,747.96	C82-0244	05/08/2005	59009	1
113547	ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.	2037	2160 EX. DE MANEJO APLICADOS JUL/05	$ 236,054.52	C82-0245	31/08/2005	59807	1
	Total ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.			$ 483,802.48				2
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	10484	CEMENTO, BLOCK, VARILLAS	$ 100,000.00	OC1-0158	08/08/2005	59158	1
113588	GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.	10484	CEMENTO, BLOCK, VARILLAS	$ 130,132.20	OC1-0158	24/08/2005	59517	1
	Total GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.			$ 230,132.20				2
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	670	RTA DE RADIO PORTATIL	$ 21,850.00	OC1-1886	24/08/2005	59518	1
113592	COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL	769	REV,REP. Y AJ. RADIO PORTATIL PAT 102155	$ 1,978.00	C14-1541	24/08/2005	59518	1
	Total COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL			$ 23,828.00				2
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1607	1 PROCESADOR PENTIUM 4	$ 1,897.50	OC1-2275	08/08/2005	59128	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1608	1 MEMORIA 250 MB HP VECTRA	$ 598.00	OC1-2276	08/08/2005	59128	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1644	6 MEMORIA PARA LAPTOP	$ 11,178.00	OC1-2274	08/08/2005	59128	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1666	1 MEMORIA KINGSTON	$ 598.00	OC1-2561	08/08/2005	59128	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1744	IMPRESORA HP DESKJET 3745 INC. NEG.	$ 1,851.50	L16-0227	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1782	1 FAX BROTHER CON CONTADOR	$ 1,725.00	OC1-3137	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1793	BATERIA ADICIONAL Y RIBBON DE RESINA	$ 3,841.00	OC1-3248	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1794	1 MODULO DE MEMORIA RAM	$ 2,530.00	OC1-3129	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1801	1 SCANNER SCANJET 4070	$ 1,782.50	OC1-3338	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1823	1 SCANNER PARA COMP. GENERICA	$ 10,580.00	OC1-3422	29/08/2005	59734	1
113593	GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE	1825	DVD,CD,KIT DE LIM,CREMALIMP,LECTOR,FRONT	$ 4,274.55	OC1-3344	29/08/2005	59734	1
	Total GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIE			$ 40,856.05				11
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2389	FORMAS IMP. PROG TESTAMENTOS BAJO COSTO	$ 10,299.90	OC1-2706	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2424	100 FORMAS IMP. INVITACIONES C/SOBRE	$ 5,100.00	OC1-2832	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2425	FORMAS IMP. RECETARIOS MEDICOS	$ 2,100.00	OC1-2682	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2426	200 FORMAS IMP. CORTE DE CAJA	$ 10,120.00	OC1-2833	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2429	5000 F.IMP. TRIPTICOS	$ 2,700.00	OC1-2547	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2451	3000 FORMAS IMP. DIPTICOS	$ 4,299.99	OC1-3140	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2452	1000 F. IMP. INVITACIONES	$ 4,800.00	OC1-3185	29/08/2005	59735	1
113599	IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V	2455	10000 F. IMPRESAS UNA SOLA TINTA	$ 2,700.00	OC1-3134	29/08/2005	59735	1
	Total IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V			$ 42,119.89				8
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	920	6 CAJAS 50 PZAS ACEITE 2 TIEMPOS	$ 1,932.00	OC1-1890	24/08/2005	59519	1
113617	MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.	978	REP. MOTOSIERRA PAT 1008979	$ 6,661.05	C14-1499	24/08/2005	59519	1
	Total MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.			$ 8,593.05				2
113626	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES	208	50 BALASTRAS 250 W.	$ 26,148.00	OC1-1628	17/08/2005	59373	1
113626	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES	214	150 FOCO 150 W	$ 14,775.00	OC1-2076	17/08/2005	59373	1
113626	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES	223	5 CORTA CIRCUITOS	$ 2,667.48	OC1-2533	17/08/2005	59373	1
	Total PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES			$ 43,590.48				3
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4249	30000 BOLETOS DE ENTRADA A PARQUES	$ 4,049.98	OC1-2373	08/08/2005	59129	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4250	FORMAS IMPRESAS	$ 619.98	OC1-2260	08/08/2005	59129	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4251	FORMAS IMP. SOLICITUD DE MATERIALES	$ 599.98	OC1-2224	08/08/2005	59129	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4252	FORMAS IMPRESAS	$ 1,529.98	OC1-2240	08/08/2005	59129	1
113641	FLORES MENDIOLA ELEAZAR	4255	3000 MANTEL P/CUBRIR CHAROLAS	$ 1,949.99	OC1-2304	08/08/2005	59129	1
	Total FLORES MENDIOLA ELEAZAR			$ 8,749.91				5
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	649	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 3,285.50	OC1-2091	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	654	DETERGENTE, FRANELA, RECOGEDOR	$ 611.50	OC1-2211	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	655	360 PZA PAPEL HIGIENICO JUMBO	$ 4,752.00	OC1-2218	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	656	30 LT AJAX REPELENTE	$ 534.00	OC1-2223	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	657	7000 BOLSA PLASTICO VERDE IMSS	$ 2,163.00	OC1-2217	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	658	1 CAJA JABON ROSA VENUS	$ 198.00	OC1-2221	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	659	200 KG BOLSA PARA BASURA	$ 3,710.00	OC1-2220	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	660	6 BOLSA 10 KLG. DETERGENTE	$ 489.00	OC1-2209	24/08/2005	59522	1
113643	TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ	661	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 10,738.90	OC1-2230	24/08/2005	59522	1
	Total TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZ			$ 26,481.90				9
113687	EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.	5793	REP. MOTOBOMBA PAT.1018842	$ 7,521.00	C14-1494	08/08/2005	59037	1
	Total EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.			$ 7,521.00				1
113699	UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE	638	1 ZAPATO DIELECTRICO	$ 194.35	OC0-9354	05/08/2005	58992	1
113699	UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE	643	2 UNIFORMES PANT-CAM Y 1 ZAPATO BOST.	$ 1,216.70	OC0-9310	05/08/2005	58992	1
113699	UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE	644	UNIFORMES PANTALON CAMISA Y ZAPATO BOSTO	$ 1,216.70	OC0-9312	05/08/2005	58992	1
113699	UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE	645	7 UNIFORMES IND.PANT-CAM Y 7 ZAPATO TECA	$ 4,411.40	OC0-9315	05/08/2005	58992	1
113699	UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE	681	9 PAR ZAPATO MOCASIN PIEL	$ 1,697.40	OC0-9313	05/08/2005	58992	1
	Total UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTE			$ 8,736.55				5
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23360	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17 JUL/05	$ 366,424.91	OC1-3490	05/08/2005	58983	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23533	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/JUL/05	$ 349,182.17	OC1-3737	12/08/2005	59258	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23534	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/JUL/05	$ 2,663.34	OC1-3737	12/08/2005	59258	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23622	CONSUMO COMBUSTIBLE 25/JUL/05	$ 347,687.05	OC1-3811	19/08/2005	59411	1
113702	SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS	23808	CONSUMO COMBUSTIBLE 1-7/AGO/05	$ 361,116.05	OC1-3943	26/08/2005	59615	1
	Total SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS			$ 1,427,073.52				5
113729	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA	1197	ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 79,371.00	R70-0056	24/08/2005	59524	1
	Total OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA			$ 79,371.00				1
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	261	1 SERV. DE MENSAJERIA	$ 8,740.00	OC1-1456	08/08/2005	59130	1
113734	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD	264	1 SERV. DE MENSAJERIA	$ 6,317.27	OC1-1457	08/08/2005	59130	1
	Total BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALD			$ 15,057.27				2
113751	KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SE	1380	RTA DE SERV DE VIG Y RTA DE RADIOS JUN/0	$ 60,030.00	M33-0595	05/08/2005	58995	1
113751	KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SE	1391	SERV.RTA DE RADIOS COMUNICACION JUL/2005	$ 60,030.00	M33-0612	29/08/2005	59736	1
	Total KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SE			$ 120,060.00				2
113763	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS	31071	6 LLANTA R-20	$ 18,806.15	OC1-0406	08/08/2005	59131	1
	Total RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS			$ 18,806.15				1
113783	VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A	4532	LOC. DE PROGM MARZO MOV. JOVEN	$ 5,750.00	E63-0542	08/08/2005	59038	1
113783	VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A	4561	LOC. DE PROGM ABRIL MOV. JOVEN	$ 4,600.00	E63-0542	08/08/2005	59038	1
113783	VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A	4641	LOC. DE PROG. MAYO MOV. JOVEN	$ 4,600.00	E63-0542	08/08/2005	59038	1
	Total VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A			$ 14,950.00				3
113785	AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.	41263	2000 GARRAFON DE AGUA 19 LTS	$ 24,000.00	OC1-1644	08/08/2005	59132	1
	Total AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.			$ 24,000.00				1
113791	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI	2255	REP. BOMB.FUENTE OBELISCO	$ 15,737.75	C14-1456	24/08/2005	59525	1
113791	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI	2258	REP.MOTOBOMBA DE 3 H.P. DE FUENTE MORELO	$ 6,274.40	C14-1456	24/08/2005	59525	1
	Total GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRI			$ 22,012.15				2
113802	GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL	1686	CARNES	$ 3,919.00	OC1-2362	08/08/2005	59039	1
113802	GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL	1705	CARNES	$ 12,690.00	OC1-2369	08/08/2005	59039	1
	Total GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL			$ 16,609.00				2
113861	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	2054	RTA ES. DE SONIDO	$ 4,600.00	OC1-1858	24/08/2005	59526	1
	Total GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO			$ 4,600.00				1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10173	FRUTAS Y VERDURAS	$ 14,090.90	OC1-2799	24/08/2005	59452	1
113892	FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA	10255	FRUTAS Y VERDURAS	$ 6,237.25	OC1-2853	24/08/2005	59452	1
	Total FRUTAS Y LEGUMBRES DE NUESTRA			$ 20,328.15				2
113895	LAMZACERO,S.A.DE C.V.	333	PAQ. PARABUSES PREDIAL, AREAS VERDES,SEN	$ 71,392.00	L67-0618	24/08/2005	59527	1
	Total LAMZACERO,S.A.DE C.V.			$ 71,392.00				1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	310	MTTO REFRIGERADOR PAT.38722	$ 920.00	C14-1532	08/08/2005	59133	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	311	MTTO ENFRIADOR PAT. 22977	$ 747.50	C14-1532	08/08/2005	59133	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	312	MTTO REFRIGERADOR PAT.40799	$ 920.00	C14-1532	08/08/2005	59133	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	317	MTTO.PREV. Y CORR. DE REFRIGERADOR SERIE	$ 2,760.00	C14-1532	17/08/2005	59378	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	318	MTTO.PREV. ABANICO E INST. DE CLIMA PAT	$ 1,667.50	C14-1548	17/08/2005	59378	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	319	MTTO PREV. E INST. MINISPLIT PAT 1017665	$ 3,795.00	C14-1541	17/08/2005	59378	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	320	INST. MINISPLIT DE 2 TR	$ 2,875.00	C14-1541	17/08/2005	59378	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	323	MTTO PREV ENFRIADOR PAT 38948	$ 1,092.50	C14-1532	17/08/2005	59378	1
113900	BANDA DELGADO VALERIO	325	REP. DE CLIMA PAT 1022032	$ 1,840.00	C14-1562	17/08/2005	59378	1
	Total BANDA DELGADO VALERIO			$ 16,617.50				9
113907	UNIVERSAL PARTS,S.A.DE C.V.	5392	KIT MTTO HP LASERT JET 5100	$ 3,529.35	OC1-2815	24/08/2005	59453	1
	Total UNIVERSAL PARTS,S.A.DE C.V.			$ 3,529.35				1
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	18988	EST.RADIOLOGICOS PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 30,371.50	R70-0090	24/08/2005	59454	1
113911	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG	19392	EST.RADIOLOGICOS PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 37,329.00	R70-0090	24/08/2005	59454	1
	Total RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEG			$ 67,700.50				2
113934	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	898	2501 KG TORTILLAS DE MAIZ	$ 13,755.50	OC1-2536	24/08/2005	59455	1
	Total GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA			$ 13,755.50				1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	863	FOR. IMP. REPORTE DE ALUMBRADO	$ 2,875.00	OC1-2226	24/08/2005	59528	1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	864	FOR. IMP. SALIDAS DE PERSONAL Y SEG DE P	$ 1,821.60	OC1-2259	24/08/2005	59528	1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	865	FOR. IMP. SALIDAS DE ALMACEN	$ 2,530.00	OC1-2244	24/08/2005	59528	1
113935	DE LA FUENTE ORTIZ BENITA	866	13000 FOR. IMP. BOLETOS FOLIADOS	$ 8,970.00	OC1-2550	24/08/2005	59528	1
	Total DE LA FUENTE ORTIZ BENITA			$ 16,196.60				4
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	91	REP.CARGA DE GAS DE CLIMA PAT.1016545	$ 1,853.80	C14-1515	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	94	MTTO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT PAT 10	$ 1,345.50	C14-1541	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	95	MTTO PREV. CLIMA PAT 28635	$ 15,174.25	C14-1554	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	97	MTTO PREV. CLIMA 1.5 PAT 1017512	$ 517.50	C14-1554	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	101	MTTO PREV. CLIMA 1.5 PAT 1016554	$ 1,345.50	C14-1548	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	105	MTTO CLIMA 1.5 TON. PAT 10175402	$ 517.50	C14-1554	19/08/2005	59414	1
113945	GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA	106	REP Y MTTO GRAL DE MINISPLIT PAT 1032724	$ 3,289.00	C14-1548	19/08/2005	59414	1
	Total GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA			$ 24,043.05				7
113953	SUEQUIMED,S.A.DE C.V.	10794	RTA. DE EQ DE HISTERECTOMIA PAC. AFIL SE	$ 2,875.00	R70-0053	08/08/2005	59134	1
	Total SUEQUIMED,S.A.DE C.V.			$ 2,875.00				1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	8988	CONSUMO COMBUSTIBLE 27/JUN-03/JUL/05	$ 172,557.87	OC1-3492	05/08/2005	58985	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9032	CONSUMO COMBUSTIBLE 4-10/JUL/05	$ 177,544.97	OC1-3554	12/08/2005	59256	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9123	CONSUMO COMBUSTIBLE 11-17/JUL/05	$ 177,350.87	OC1-3739	19/08/2005	59412	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9209	CONSUMO COMBUSTIBLE 18-24/JUL/05	$ 179,661.74	OC1-3809	26/08/2005	59616	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9312	CONSUMO COMBUSTIBLE 25-31 JUL/05	$ 168,194.11	OC1-3949	26/08/2005	59616	1
113973	ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.	9413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1-7/AGO/05	$ 170,514.04	OC1-4161	26/08/2005	59616	1
	Total ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.			$ 1,045,823.60				6
113978	DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO	874	25 BULTOS ALIMENTOS P/PATOS	$ 6,250.00	OC1-2956	29/08/2005	59704	1
113978	DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO	876	2 BULTOS 50 KG. SEMILLA DE GIRASOL	$ 3,995.84	OC1-2955	29/08/2005	59704	1
113978	DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO	919	ALIMENTO P/PERRO	$ 6,500.00	OC1-3366	29/08/2005	59704	1
113978	DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO	937	20 BULTOS DE CROKETAS	$ 5,500.00	OC1-3533	29/08/2005	59704	1
	Total DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO			$ 22,245.84				4
114003	BRUNELL MENESES ALBERTO	648	RTA AGO/05 DIR.PATRIMONIO	$ 42,000.00	C89-0284	18/08/2005	59400	1
	Total BRUNELL MENESES ALBERTO			$ 42,000.00				1
114006	CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.	5098	8 LLANTAS R-13 CARGA	$ 3,496.00	OC1-2234	08/08/2005	59135	1
	Total CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.			$ 3,496.00				1
114009	ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.	15346	150 PERFIL PARA SENALAMIENTOS	$ 50,249.25	OC1-2532	08/08/2005	59136	1
	Total ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.			$ 50,249.25				1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	567	CAMISA BORDADA CON DISENO	$ 19,039.86	OC0-9275	08/08/2005	59137	1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	573	50 PLAYERA COLOR GRIS	$ 2,499.52	OC1-1114	08/08/2005	59137	1
114052	ALEJANDRO GIL FREDY	579	CAMISA BORDADA CON DISENO	$ 4,759.96	OC0-9267	08/08/2005	59137	1
	Total ALEJANDRO GIL FREDY			$ 26,299.34				3
114077	QUINTANILLA SCOTT JERONIMO AND	406	REM.OF.PROM.ECON.ENCU-A2-SSP-DA-CI-51/04	$ 50,000.00	A20-1180	24/08/2005	59529	50
	Total QUINTANILLA SCOTT JERONIMO AND			$ 50,000.00				50
114102	GARCIA MEZA JUAN VICTOR	963	64 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS	$ 2,428.80	OC1-1653	24/08/2005	59456	1
114102	GARCIA MEZA JUAN VICTOR	964	52 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS	$ 1,973.40	OC1-1654	24/08/2005	59456	1
	Total GARCIA MEZA JUAN VICTOR			$ 4,402.20				2
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12613	701515 REPOS DE CREMALLERA	$ 8,760.70	C14-1471	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12614	701477 REP. DE BUJIAS Y BOMBA DE GASOLIN	$ 12,693.70	C14-1471	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12615	701326 AFINACION DE MOTOR, CABLES DE BUJ	$ 5,863.85	C14-1475	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12769	701645 REP DE CREMALLERA Y HORQUILLAS	$ 16,863.60	C14-1489	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12776	70817 AFINACION DE MOTOR	$ 2,127.50	C14-1491	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12777	70833 AFINACION DE MOTOR	$ 2,127.50	C14-1491	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12778	70830 AFINACION DE MOTOR	$ 2,127.50	C14-1491	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12779	70832 AFINACION DE MOTOR	$ 2,127.50	C14-1491	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12780	70802 AFINACION DE MOTOR	$ 2,127.50	C14-1491	08/08/2005	59138	1
114105	SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V	12781	702021 REPOS DE LLANTA DELANTERA	$ 2,530.00	C14-1491	08/08/2005	59138	1
	Total SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V			$ 57,349.35				10
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	97	2000 LT DE PINTURA P/TRAFICO BCO.	$ 69,276.00	OC1-2499	08/08/2005	59139	1
114151	PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.	98	600 LT PINTURA P/TRAFICO BCO	$ 20,782.80	OC1-2198	08/08/2005	59139	1
	Total PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.			$ 90,058.80				2
114159	GONZALEZ JASSO EDUARDO	201	PUBL ABR-05 4 CAMP 1 Y 2, EXPO ADULTOS	$ 40,250.00	N67-0380	24/08/2005	59530	1
	Total GONZALEZ JASSO EDUARDO			$ 40,250.00				1
114165	GOMEZ ACOSTA PAULINO	612	APOYO PLANTILLAS ESPECIALES ASIST.SOC.	$ 100.00	C73-1428	08/08/2005	59041	1
	Total GOMEZ ACOSTA PAULINO			$ 100.00				1
114166	SISTEMAS CONFORTABLES,S.A.DE C	2176	MTTO CLIMAS CENT. PLANTA BAJA Y ALTA POL	$ 20,240.00	I14-0053	02/08/2005	58916	1
	Total SISTEMAS CONFORTABLES,S.A.DE C			$ 20,240.00				1
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1024	ZACATE, ALFALFA OMOLIN	$ 161,326.00	OC1-1340	24/08/2005	59531	1
114178	TREVINO BRICENO MAGDALENA	1026	DULCES	$ 3,300.00	OC1-0222	24/08/2005	59531	1
	Total TREVINO BRICENO MAGDALENA			$ 164,626.00				2
114180	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA	808	110 CHALECOS BLINDADOS	$ 300,000.00	M33-0582	26/08/2005	59690	1
	Total ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA			$ 300,000.00				1
114187	EZE COM DE MEXICO,S.A.DE C.V.	992	CAMP. APOYO PAGO IMP.PREDIAL	$ 105,800.00	M91-0363	17/08/2005	59369	1
	Total EZE COM DE MEXICO,S.A.DE C.V.			$ 105,800.00				1
114191	FUNDACION VAX,S.A.DE C.V.	34500	15000 VACUNA HEPATITIS	$ 300,000.00	OC1-1171	24/08/2005	59534	1
	Total FUNDACION VAX,S.A.DE C.V.			$ 300,000.00				1
114198	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA	1001	MAT.MEDICO	$ 20,819.60	OC1-2339	24/08/2005	59535	1
	Total CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZA			$ 20,819.60				1
114212	VIENNATONE,S.A.DE C.V.	1810	APOYO AUXILIAR AUDITIVO ASIST.SOC.	$ 500.00	C73-1433	08/08/2005	59042	1
	Total VIENNATONE,S.A.DE C.V.			$ 500.00				1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	12560	702020 REP. DE CALENTAMIENTO	$ 20,288.61	C14-1455	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	12616	701731 REP. DE PISTON DE BOQUILLA	$ 12,061.20	C14-1444	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	12898	700406 AFINACION DE MOTOR,EMPAQUES,BOMBA	$ 35,525.96	C14-1482	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	12983	702016 REPOS DE FLANCH Y YUGO DE TRANSM.	$ 1,955.00	C14-1482	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13018	702024 REP. DE CUCHARON	$ 9,614.00	C14-1478	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13145	700406 REPOS DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	$ 6,037.50	C14-1482	24/08/2005	59537	1
114235	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL	13149	700312 REP. DE BOMBA DE LEVANTE	$ 8,803.11	C14-1482	24/08/2005	59537	1
	Total DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL			$ 94,285.38				7
114237	PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.	66	THINER	$ 25,336.80	OC1-0419	08/08/2005	59018	1
114237	PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.	0000RX66	REPOS.CH.EXTRAVIADO	$ 25,336.80	C88-0890	16/08/2005	59342	1
	Total PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.			$ 50,673.60				2
114269	EVANS LEAL GUILLERMO	22	ANGULOS ESPESOR VARIAS MEDIDAS	$ 18,200.00	OC1-2358	24/08/2005	59538	1
114269	EVANS LEAL GUILLERMO	24	20 ANGULOS DE 1 X 1	$ 4,531.00	OC1-2413	24/08/2005	59538	1
	Total EVANS LEAL GUILLERMO			$ 22,731.00				2
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	232	PAG.PUBL.ENE/05 PASOS A DESNIVEL E. GARZ	$ 9,200.00	N67-0393	26/08/2005	59675	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	270	PUBL.REV.IMAG.PUB.	$ 9,200.00	L67-0666	26/08/2005	59693	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	278	PUBL.REV.IMAG.PUB.	$ 9,200.00	L67-0666	26/08/2005	59693	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	285	PUBL.REV.IMAG.PUB.	$ 9,200.00	L67-0666	26/08/2005	59693	1
114279	CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA	294	PUBL.REV.IMAG.PUB.	$ 9,200.00	L67-0666	26/08/2005	59693	1
	Total CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA			$ 46,000.00				5
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	129	HERRAMIENTA PARQUE AZTLAN	$ 652.14	OC1-2288	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	131	60 BALASTRAS 100 W 240V	$ 18,300.00	OC1-2245	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	135	250 BULTO CEMENTO GRIS	$ 27,499.38	OC1-2316	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	138	50 ESQUELETO P/RODILLO	$ 669.88	OC1-2323	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	139	15 BULTOS DE CEMENTO GRIS	$ 1,649.96	OC1-2298	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	142	CEMENTO,MIXTO Y ARENA	$ 16,299.87	OC1-2389	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	143	RODILLOS, PEGAMENTOS, XILOL	$ 3,605.12	OC1-2392	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	144	600 MT CUERDA DE NYLON 1/2	$ 2,220.00	OC1-2440	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	145	60 BTO. CEMENTO 500 BLOCK 6	$ 10,600.00	OC1-2468	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	148	60 BTO. CEMENTO GRIS	$ 6,599.85	OC1-2474	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	149	20 FOCO 250 W Y 10 BALASTRAS V/MERCURIO	$ 4,690.00	OC1-2377	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	150	15 VIGA 8	$ 14,819.99	OC1-2441	19/08/2005	59413	1
114286	AZFARMEX, S. A. DE C. V.	153	MIXTO Y ARENA	$ 11,826.42	OC1-2548	19/08/2005	59413	1
	Total AZFARMEX, S. A. DE C. V.			$ 119,432.61				13
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8923	AJAX LIQUIDO Y JABON P/MANO	$ 803.94	OC1-1951	24/08/2005	59539	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8924	PAPEL HIGIENICO,CLORO, DETERGENTE	$ 5,033.00	OC1-2038	24/08/2005	59539	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8925	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 755.14	OC1-1854	24/08/2005	59539	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8926	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 11,994.85	OC1-1995	24/08/2005	59539	1
114302	VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S	8927	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 5,626.00	OC1-2042	24/08/2005	59539	1
	Total VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S			$ 24,212.93				5
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8549	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 3,916.30	C73-1385	08/08/2005	59043	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8607	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 2,435.30	C73-1393	08/08/2005	59043	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8639	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COLCHON A	$ 4,435.10	C73-1412	08/08/2005	59043	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8659	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS	$ 4,133.00	C73-1422	08/08/2005	59043	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8667	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 3,567.20	C73-1421	08/08/2005	59043	1
114308	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	8695	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 4,228.50	C73-1429	08/08/2005	59043	1
	Total MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.			$ 22,715.40				6
114310	ELECTROMOTORES Y BOMBAS INDUST	339	REP.EQ.BOMBEOUB.CD.DEPORTIVA	$ 26,565.00	C14-1499	24/08/2005	59457	1
	Total ELECTROMOTORES Y BOMBAS INDUST			$ 26,565.00				1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3657	MEDICAMENTOS	$ 13,659.00	OC1-2178	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3683	ABATELENGUAS,CINTA MICROPORE,GASAS, GUAN	$ 14,129.30	OC1-2166	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3704	MATERIAL MEDICO	$ 16,079.60	OC1-2876	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3860	15 PZ ANTESTEGICO LOCAL	$ 3,372.45	OC1-2651	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3921	MATERIAL MEDICO	$ 194.36	OC1-2837	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3922	48 PZS.ALCOHOL ETILICO	$ 1,435.20	OC1-2690	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3924	MATERIAL MEDICO	$ 5,465.31	OC1-2845	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3925	MATERIAL MEDICO	$ 23,400.00	OC1-2859	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3926	MATERIAL MEDICO	$ 717.60	OC1-2844	10/08/2005	59200	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3927	MATERIAL MEDICO	$ 9,606.65	OC1-2352	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3957	MEDICAMENTOS P/BRIGADAS	$ 13,867.50	OC1-2783	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3958	MEDICAMENTOS P/BRIGADAS	$ 3,937.50	OC1-2786	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3959	MEDICAMENTOS	$ 5,505.00	OC1-2788	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3962	MATERIAL MEDICO	$ 14,901.41	OC1-2881	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3963	80 SENSOR C/TIRAS	$ 26,220.00	OC1-2892	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3965	MATERIAL MEDICO	$ 3,143.31	OC1-2894	24/08/2005	59458	1
114320	LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU	3966	6 FR. ACEITE MINERAL	$ 241.50	OC1-2893	24/08/2005	59458	1
	Total LOS ANGELES SERVICIOS FARMACEU			$ 155,875.69				17
114338	J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.	342	SERV.BEB.Y ALIM. PARQUE ESPANA APOYO SEM	$ 9,446.68	E20-0049	24/08/2005	59540	1
	Total J.G.ALIMENTOS,S.A.DE C.V.			$ 9,446.68				1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	106	70896 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1511	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	111	701841 REP. DE SUSP.,AMORT. PAL.CAMB. Y	$ 5,451.00	C14-1511	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	114	701214 REPOS DE REGULADOR	$ 1,610.00	C14-1511	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	117	70897 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1522	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	120	70922 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1522	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	133	70900 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1522	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	134	70921 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1522	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	138	70923 AFINACION DE MOTOR	$ 1,949.25	C14-1522	24/08/2005	59583	1
114348	CORSECOIN,S.A.DE C.V.	140	701996 AFINACION DE MOTOR Y MAZA BALERO	$ 2,587.50	C14-1526	24/08/2005	59583	1
	Total CORSECOIN,S.A.DE C.V.			$ 21,344.00				9
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6152	MEDICAMENTOS	$ 8,625.00	OC1-2784	24/08/2005	59584	1
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6153	MEDICAMENTOS	$ 13,416.00	OC1-2785	24/08/2005	59584	1
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6154	MEDICAMENTOS	$ 5,821.50	OC1-2789	24/08/2005	59584	1
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6155	MEDICAMENTOS	$ 19,914.00	OC1-2790	24/08/2005	59584	1
114365	ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA	6210	MEDICAMENTOS	$ 2,010.35	OC1-3219	24/08/2005	59584	1
	Total ALVAREZ SALAZAR JUANA IMELDA			$ 49,786.85				5
114372	PROMOTORA ORYX,S.A.DE C.V.	14237	COMP.CH-58776 ARREGLOS MESA DIA SRIA.	$ 25,760.00	14237	23/08/2005	0 1	1
	Total PROMOTORA ORYX,S.A.DE C.V.			$ 25,760.00				1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	574	MEDICAMENTOS	$ 8,911.50	OC1-2179	10/08/2005	59195	1
114381	ARCIVAR GONZALEZ DELIA	604	MEDICAMENTOS	$ 6,084.00	OC1-2180	10/08/2005	59195	1
	Total ARCIVAR GONZALEZ DELIA			$ 14,995.50				2
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	7819	SERV. CALIBRACION VOLTIAMPERIMETRO PAT 1	$ 977.50	C14-1515	08/08/2005	59156	1
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	7820	SERV. CALIBRACION VOLTIAMPERIMETRO PAT 1	$ 977.50	C14-1515	08/08/2005	59156	1
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	7821	SERV. CALIBRACION AMPERIMETRO PAT 102062	$ 977.50	C14-1522	08/08/2005	59156	1
114391	METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.	7851	REP. DE CLIMA PAT. 1008084	$ 1,840.00	C14-1514	08/08/2005	59156	1
	Total METROLOGIA MONTERREY,S.A.DE C.			$ 4,772.50				4
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	20786	TEGADERM Y CUBREBOCAS	$ 3,665.56	OC1-2835	24/08/2005	59585	1
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	20816	MATERIAL MEDICO	$ 1,739.95	OC1-2866	24/08/2005	59585	1
114412	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA	20817	MATERIAL MEDICO	$ 13,224.54	OC1-2875	24/08/2005	59585	1
	Total COMERCIALIZADORA MEDICA ALVAZA			$ 18,630.05				3
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17452	701710 REPOS DE EMPAQUES DE MOTOR, ACEIT	$ 2,694.45	C14-1465	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17457	70488 AFINACION DE MOTOR	$ 1,692.80	C14-1465	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17458	70489 AFINACION DE MOTOR	$ 1,692.80	C14-1465	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17459	701559 REPPS DE CREMALLERA	$ 3,852.50	C14-1465	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17475	70776 AFINSACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17476	70775 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17477	70778 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17478	70731 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17479	70729 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17480	70730 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17481	70736 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17482	70777 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17483	70728 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1475	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17484	70780 AFINACION DE MOTOR	$ 1,667.50	C14-1470	08/08/2005	59140	1
118012	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA	17520	701146 AFINACION DE MOTOR	$ 1,700.85	C14-1482	08/08/2005	59140	1
	Total ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GA			$ 28,308.40				15
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17255	700236 REP. DE MANGUERA DE AIRE	$ 569.25	C14-1522	24/08/2005	59541	1
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17277	700293 REP. DE MANGUERA HID.	$ 684.25	C14-1522	24/08/2005	59541	1
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17278	701411 REPOS DE MANGUERA HID DE PLUMA	$ 2,254.00	C14-1523	24/08/2005	59541	1
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17280	701357 REPOS DE MANGUERA HID.	$ 833.75	C14-1524	24/08/2005	59541	1
118029	PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M	17317	700353 REPOS DE MANGUERA HID,	$ 1,109.75	C14-1540	24/08/2005	59541	1
	Total PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE M			$ 5,451.00				5
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10543	701212 REPOS DE COMPUTADORA Y VALVULAS	$ 4,864.50	C14-1460	08/08/2005	59141	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10550	70632 REPOS DE MARCHA Y REP. DE CORTO	$ 4,868.47	C14-1456	08/08/2005	59141	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10555	700043 REPOS DE MARCHA, BULBOS DE ACEITE	$ 6,850.55	C14-1472	08/08/2005	59141	1
118067	EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A	10556	701812 AFIANCION DE MOTOR Y REP DE FRENO	$ 2,665.70	C14-1472	08/08/2005	59141	1
	Total EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A			$ 19,249.22				4
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43505	701104 REP. DE CUADRANTE TRASERO	$ 59,547.00	C14-1444	24/08/2005	59542	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43679	701436 REP. DE CALENTAMIENTO	$ 19,289.53	C14-1460	24/08/2005	59542	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43754	701823 REP. DE CABEZA DE MOTOR	$ 76,384.15	C14-1475	24/08/2005	59542	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43755	701749 AFINACION DE MOTOR	$ 22,000.65	C14-1477	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43783	701751 REP.E SIST DE CALENTAMIENTO	$ 32,411.03	C14-1468	24/08/2005	59542	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43784	701749 REP. DE TURBO Y BOMBA CEBADORA	$ 15,536.50	C14-1477	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43840	700318 REP. DE TRANSMISIONES	$ 33,245.35	C14-1477	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43851	701432 AFINACION DE MOTOR	$ 26,224.60	C14-1477	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43964	701432 REP. DE TURBO	$ 10,982.50	C14-1490	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	43965	701753 REP.DE CLUTCH	$ 14,547.50	C14-1489	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44080	701449 REP. DE CABEZAS DE MOTOR	$ 12,954.75	C14-1502	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44081	701439 REP. DE DIFERENCIAL	$ 61,561.80	C14-1502	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44083	702132 RECONST.MOTOR CEP.LAT.CHUMACERA Y	$ 22,597.50	C14-1503	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44084	701413 REP. BOMBA DE LEVANTE	$ 24,000.50	C14-1502	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44085	701748 AFINACION DE MOTOR	$ 25,972.75	C14-1502	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44167	700384 AFINACION DE MOTOR Y TURBO	$ 36,744.80	C14-1509	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44172	701762 REP. DE AVANCE	$ 20,126.15	C14-1512	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44218	702023 AFINACION DE MOTOR Y BANDA	$ 28,794.85	C14-1519	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44222	702289 AFINACION DE MOTOR	$ 26,224.60	C14-1519	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44231	700018 REPOS.MANGUERA HID.	$ 26,415.50	C14-1519	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44239	700389 AFINACION DE MOTOR Y TURBO	$ 36,744.80	C14-1518	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44240	702022 AFINACION DE MOTOR Y 3 MANGUERAS	$ 33,199.35	C14-1519	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44241	702289 REP. DE CLUTCH Y DUAL	$ 19,032.50	C14-1519	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44343	700186 REP. DE TRANSMISION Y CLUTCH	$ 44,450.95	C14-1534	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44367	700318 REPOS DE CLUTCH	$ 13,144.50	C14-1533	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44368	702132 REP. DE BOMBA HID.CENTRAL.RECONST	$ 101,822.15	C14-1537	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44745	700138 FUGA DE AC,BASTON DE CAMB, Y TOMA	$ 20,711.50	C14-1567	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44774	700165 REP.BOMBA HID., REPOS DE BARRA Y	$ 26,737.50	C14-1550	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44788	702300 REPARACION DE CADENA SIST DE PLUM	$ 22,114.50	C14-1550	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44789	702293 CAMARA T-30,VALVULA, REP. COMPRES	$ 23,865.95	C14-1550	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44866	700043 AFINACION MAYOR	$ 2,783.00	C14-1557	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44867	701116 REPOS DE COLLARIN Y RETENES	$ 9,683.00	C14-1557	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	44953	700002 AFINACION DE MOTOR	$ 24,485.80	C14-1571	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45007	701103 REP. DE MOTOR Y REP. DE SIST DE A	$ 88,607.50	C14-1571	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45091	701731 REPOS DE MARCHA	$ 12,305.00	C14-1576	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45094	700392 REP. DE TRANSM.	$ 39,505.95	C14-1577	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45096	700009 REPOS DE BARRA CARDAN, SOPORTE,BA	$ 26,165.95	C14-1575	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45191	702127 REPOS DE MOTOR HID. DE LEVANTE,CH	$ 18,678.99	C14-1592	30/08/2005	59754	1
118087	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA	45222	700012 REP. DE FUGA DE ACIETE EN CONTROL	$ 42,032.50	C14-1591	30/08/2005	59754	1
	Total TALLER DE RECTIFICACIONES Y LA			$ 1,201,633.40				39
118118	TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.	5978	702290 AFIN.DE MOTOR, REP.DE INY.SENSOR	$ 26,938.75	C14-1448	24/08/2005	59543	1
118118	TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.	5986	701892 REP. DE DIFERENCIAL	$ 15,786.63	C14-1456	24/08/2005	59543	1
	Total TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.			$ 42,725.38				2
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16656	702301 REP. DE FRENOS	$ 4,864.50	C14-1441	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16669	701416 REP. DE CLUTCH	$ 2,737.00	C14-1448	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16693	701294 REP. DE FRENOS	$ 2,439.15	C14-1448	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16695	701964 REP. DE FRENOS	$ 1,811.25	C14-1448	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16710	700860 REP. DE CLUTCH	$ 5,445.25	C14-1448	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16746	701448 REP. DE FRENOS	$ 5,543.00	C14-1466	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16748	701813 REP. DE CLUTCH	$ 3,714.50	C14-1457	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16749	701820 REP. DE FRENOS	$ 3,105.00	C14-1457	24/08/2005	59544	1
118136	CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.	16757	700285 REPOS DE CLUTCH Y BOSTER	$ 10,062.50	C14-1466	24/08/2005	59544	1
	Total CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.			$ 39,722.15				9
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3892	701735 REP. DE ELEVADORES,MANIVELAS Y GU	$ 2,921.00	C14-1536	24/08/2005	59545	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3902	REPOS DE VIDRIO DE CABINA LATERAL	$ 5,099.10	C14-1540	24/08/2005	59545	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	3903	REPOS DE VIDRIO DE PUERTA TRAS, INCLUYE	$ 902.75	C14-1540	24/08/2005	59545	1
118160	PRECIADO FERNANDEZ EBODIO	1415835	REPOS.PARABRISAS CAVALIER 95	$ 3,220.00	C14-1583	15/08/2005	59336	1
	Total PRECIADO FERNANDEZ EBODIO			$ 12,142.85				4
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2865	701545 REP. DE MOTOR	$ 27,743.75	C14-1442	08/08/2005	59142	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	2866	701616 REP. DE MOTOR	$ 27,743.75	C14-1442	08/08/2005	59142	1
118172	DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,	1415903	REP.IMPALA 2002 DANADO SSP	$ 6,727.50	C14-1590	15/08/2005	59337	1
	Total DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,			$ 62,215.00				3
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	20897	700543 MODIFICAE SISL DE LEV,REP.SUSP.R	$ 36,420.50	C14-1493	24/08/2005	59546	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21008	700246 REP. DE MUELLES DEL.,PERCHAS Y CO	$ 8,304.89	C14-1493	24/08/2005	59546	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21009	700236 REP. DE MUELLES DELANTEROS Y COLU	$ 5,744.92	C14-1493	24/08/2005	59546	1
118176	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN	21011	700293 REP. DE CHASIS Y SUSP. TRASERA	$ 14,374.98	C14-1493	24/08/2005	59546	1
	Total SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAN			$ 64,845.29				4
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	972	700423 REP. DE RADIADOR	$ 575.00	C14-1527	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	973	701796 REPOS DE RADIADOR	$ 2,120.60	C14-1528	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	974	701177 REPOS DE RADIADOR	$ 2,420.75	C14-1529	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	976	700424 REP DE MOFLE	$ 1,380.00	C14-1530	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	977	701984 REPOS DE CAJA DE HUMO Y MOFLE	$ 1,853.80	C14-1530	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	979	702128REP Y SONDEO DE RADIADOR	$ 1,495.00	C14-1529	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	980	701450 REPOS DE RADIADOR	$ 3,254.50	C14-1539	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	984	700139 REPOS DE RADIADOR	$ 6,408.95	C14-1539	08/08/2005	59143	1
118192	MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO	988	701439 REP. DE RADIADOR	$ 5,608.55	C14-1539	08/08/2005	59143	1
	Total MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO			$ 25,117.15				9
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9660	700321 REPOS DE ACUMULADOR	$ 3,444.25	C14-1462	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9661	70846 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,863.00	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9662	70796 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,863.00	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9663	100015 REP. DE ACUMULADOR	$ 1,529.50	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9664	701315 REPOS DE BOBINA	$ 3,507.50	C14-1457	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9665	701328 REP. DE ESTROBOS	$ 2,903.75	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9666	701743 REP. DE TORRETA	$ 6,302.00	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9667	701697 REP. DE TORRETA Y LUCES	$ 6,267.50	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9668	700157 REP. DE TORRETA	$ 3,306.25	C14-1461	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9669	701357 REP. DE ESTROBOS Y TORRETA	$ 9,148.25	C14-1462	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9691	701699 AFINACION DE MOTOR Y MARCHA	$ 8,423.75	C14-1471	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9692	700967 REP.SIST DE CARGA	$ 9,119.50	C14-1470	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9693	702222 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,529.50	C14-1476	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9694	701939 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,529.50	C14-1476	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9695	701329 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,863.00	C14-1471	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9697	700494 REP. DE ALTERNADOR	$ 2,570.25	C14-1471	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9698	701699 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 5,405.00	C14-1479	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9699	702298 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 5,405.00	C14-1478	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9700	702298 AFINACION DE MOTOR	$ 2,098.75	C14-1478	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9701	701451 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,518.00	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9707	701069 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,529.50	C14-1479	08/08/2005	59144	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9708	700392 REP DE ACUMULADOR	$ 3,099.25	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9742	701852 REP. DE FUGA,ACEITE DE MOT, Y REP	$ 4,134.25	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9743	701976 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	$ 2,415.00	C14-1499	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9744	701061 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,299.50	C14-1498	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9745	701197 AFINAION DE MOT,REP. DE ALUMB,	$ 7,055.25	C14-1498	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9746	700967 REPOS DE MARCHA	$ 6,687.25	C14-1498	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9747	701056 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,299.50	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9749	701818 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	$ 1,943.50	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9750	700231 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9751	701221 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,299.50	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9752	701244 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,299.50	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9753	701888 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,633.00	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9754	700458 REP. DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9755	700939 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9756	701427 REPOS 2 ACUMULADORES	$ 3,680.00	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9757	700445 REPOS DE ACUMULADORES	$ 1,840.00	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9758	700430 REPOS DE ACUMULADORES	$ 6,428.50	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9759	700333 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,840.00	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9760	701836 REPOS DE BOBINA,ROTOR Y REGULADOR	$ 7,394.50	C14-1498	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9761	702027 REP. DE MARCHA	$ 2,645.00	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9762	701949 REPOS DE ACUMULADOR,RECT DE DIODO	$ 4,858.75	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9763	701939 AFINACION DE MOTOR, REP. DE CABLE	$ 5,405.00	C14-1497	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9764	700838 REPOS DE MARCHA	$ 3,910.00	C14-1494	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9765	701232 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE F	$ 2,415.00	C14-1496	24/08/2005	59547	1
118198	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO	9767	701981 AFINACION DE MOTOR Y REP, DE FREN	$ 3,795.00	C14-1506	24/08/2005	59547	1
	Total TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFO			$ 163,024.00				46
118200	VILLARREAL LOZANO ROSENDO	204	MTTO PREV Y CORR. MAQ.TRITURADORA DE RAM	$ 10,959.50	C14-1514	24/08/2005	59548	1
	Total VILLARREAL LOZANO ROSENDO			$ 10,959.50				1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1663	701754 REP. DE FALLA DE MOTOR	$ 22,620.50	C14-1443	24/08/2005	59549	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1664	700354 AFINACION DE MOTOR	$ 22,682.66	C14-1443	24/08/2005	59549	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1691	700316 REP. DE DIRECCION	$ 16,170.43	C14-1459	24/08/2005	59549	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1725	701434 REPOS DE CLUTCH, BARRA DE MANDO,	$ 25,978.50	C14-1483	24/08/2005	59549	1
118205	FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA	1728	70749 REPOS DE CHUMACERA DE ELEVADORES	$ 3,450.00	C14-1477	24/08/2005	59549	1
	Total FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA			$ 90,902.09				5
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4548	701994 AFIANCION DE MOTOR Y REP DE FRENO	$ 3,394.85	C14-1467	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4549	701149 REPOS DE COMPUTADORA Y CORTO EN L	$ 6,344.00	C14-1467	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4551	701482 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	$ 1,857.25	C14-1466	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4555	701477 REPOS DE TANQUE DE GASOLINA	$ 6,402.65	C14-1479	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4556	701821 AFIMACION DE MOTOR	$ 2,912.95	C14-1478	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4557	701845 REP. DE FRENOS, AFINACION Y BOMBA	$ 5,613.80	C14-1479	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4561	701845 REP. DE PALANCA DE CAMBIOS	$ 5,386.05	C14-1479	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4565	70492 AFINACION DE MOTOR	$ 1,650.00	C14-1478	24/08/2005	59550	1
118206	CASTRO NAVA MIGUEL	4567	70491 AFINACION DE MOTOR	$ 1,650.00	C14-1478	24/08/2005	59550	1
	Total CASTRO NAVA MIGUEL			$ 35,211.55				9
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	876	701670 REPOS DE ACUMULADOR	$ 1,495.00	C14-1442	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	878	701988 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	$ 7,210.50	C14-1442	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	879	701149 AFI. DE MOTOR,MARCHA,CADENA DE TI	$ 8,239.75	C14-1452	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	880	701700 AFINACION DE MOTOR	$ 2,679.50	C14-1452	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	881	702221 REP. DE FRENOS	$ 2,403.50	C14-1451	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	882	701958 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO	$ 4,347.00	C14-1450	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	883	701712 REP.DE FRENOS	$ 3,979.00	C14-1451	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	885	702299 AFINACION DE MOTOR	$ 2,938.25	C14-1460	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	886	701695 REPOS DE BOBINA Y RIEL DE INYECTO	$ 13,282.50	C14-1460	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	887	701309 REPOS DE ALTERNADOR, CABLES DE BU	$ 4,968.00	C14-1458	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	889	701695 REPOS DE BOMBA DE GAS, TAPON,FILT	$ 8,188.00	C14-1460	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	890	702300 REP. DE CANASTILLA	$ 10,005.00	C14-1463	24/08/2005	59551	1
118221	GUTIERREZ GUADIANA EDGAR	891	701803 REP. DE ELEVADOR DE PUERTA IZQ.	$ 2,725.50	C14-1461	24/08/2005	59551	1
	Total GUTIERREZ GUADIANA EDGAR			$ 72,461.50				13
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4175	400 LT ACEITE HIDRAULICO	$ 12,650.00	OC1-2308	19/08/2005	59415	1
118234	RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL	4176	400 LT ACEITE DIESEL	$ 12,650.00	OC1-2311	19/08/2005	59415	1
	Total RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL			$ 25,300.00				2
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1042	701212 REPOS CABLE DE ACELERADOR	$ 316.25	C14-1504	24/08/2005	59552	1
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1043	701804 REPOS DE AMORTIGUADORES,SUSPENSIO	$ 5,724.70	C14-1513	24/08/2005	59552	1
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1044	701212 REPOS DE BOMBA DE FRENOS	$ 2,003.30	C14-1504	24/08/2005	59552	1
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1064	70798 AFINACION DE MOTOR	$ 1,640.00	C14-1526	24/08/2005	59552	1
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1065	701304 AFINACION DE MOTOR,FRENO,SUSP,CLU	$ 10,271.80	C14-1523	24/08/2005	59552	1
118241	OCHOA PEREZ CAYETANO	1066	701422 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	$ 5,250.90	C14-1524	24/08/2005	59552	1
	Total OCHOA PEREZ CAYETANO			$ 25,206.95				6
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	447	701290 AFINACION DE MOTOR	$ 1,781.12	C14-1496	24/08/2005	59553	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	450	701133 REP. DE SUSPENSION	$ 8,434.19	C14-1486	24/08/2005	59553	1
118257	LAZO CANTU FRANCISCO	452	701966 REP. DE ARNES DE BOMBA DE GASOLIN	$ 5,648.00	C14-1501	24/08/2005	59553	1
	Total LAZO CANTU FRANCISCO			$ 15,863.31				3
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	414	701336 REP. DE SUSPENSION, CAJA DE DUREC	$ 15,460.03	C14-1485	08/08/2005	59145	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	418	701129 AFINACION DE MOTOR, RADIO Y TERMO	$ 8,058.71	C14-1474	08/08/2005	59145	1
118262	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	420	701868 REP. DEFRENOS, MAZA, SEAL BEAN Y	$ 10,953.75	C14-1474	08/08/2005	59145	1
	Total PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY			$ 34,472.49				3
119057	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	1255	DESASOL.HUR.EMILY-E1-SSP-DA-03/05-AD	$ 3,412,481.25	A20-1279	11/08/2005	59220	1
119057	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	1256	DESASOL.HUR.EMILY-A1-SSP-DA-03/05-AD	$ 353,625.00	A20-1280	11/08/2005	59220	1
	Total DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.			$ 3,766,106.25				2
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	239	10 SUSC. SEM. PER. PORVENIR 1/MAY/05 AL	$ 6,300.00	N67-0509	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	291	SUSC. ANUAL PERIODICO 25/06/05 AL 24/06/	$ 1,250.00	N67-0439	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70351	AVISO IMP. L BALDIOS	$ 4,968.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70538	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70540	PUBL. CONDOLENCIAS FAM CANAVAI	$ 9,936.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70542	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70544	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70546	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70548	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70550	PUBL. CAMP. SALVAVIDAS	$ 19,320.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70558	PUBL. CAMP. SOCIAL	$ 19,504.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70610	PUBL. CAMP. SOCIAL 2	$ 19,872.00	N67-0356	08/08/2005	59044	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70798	PUBL. LICITACION PUBL. PERIODICO PORVENI	$ 6,072.00	N67-0369	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70831	PUBL. OCTAVA ED. 21 K PERIODICO PORVENIR	$ 19,872.00	N67-0369	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	70961	PUBL. FE DE ERRATA PERIODICO PORVENIR	$ 3,036.00	N67-0369	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71057	PUBL.CONV.LIC.PUBL. 20/ABR/05	$ 6,072.00	N67-0384	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71221	PUBL.DESPL. DIA DEL NINO 30/ABR/05	$ 13,248.00	N67-0383	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71227	2DO. PAGO DIG. DE DOC. BIBL.,PUBL. Y ARC	$ 529,000.00	C55-0657	30/08/2005	59798	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71327	PUBL. LICITACION 5/MAYO	$ 6,072.00	N67-0385	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71330	PUBL. LICITACION 5/MAYO	$ 6,072.00	N67-0385	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71435	PUBL. LICITACION 9/MAYO	$ 6,072.00	N67-0385	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71436	PUBL. LICITACION 9/MAYO	$ 6,072.00	N67-0385	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	71491	PUBL. LICITACION PUBLICA 13/MAY	$ 6,072.00	N67-0385	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	72404	PUBL. CONVOCATORIA SUBASTA 27/JUN	$ 4,140.00	N67-0457	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	72501	PUBL. LICITACION PUBLICA 1/JUL	$ 6,072.00	N67-0457	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	72966	PUBL. LICITACION PUBLICA 22/JUN	$ 6,072.00	N67-0504	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	72971	PUBL.AVISO PARQUES PUBL. HURACAN EMILY	$ 4,968.00	N67-0498	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	72981	PUBL. LICITACION PUBLICA 22/JUL	$ 6,072.00	N67-0504	26/08/2005	59677	1
120001	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE	73285	PUBL.LICITACION 12/AGO/05	$ 6,072.00	N67-0507	26/08/2005	59677	1
	Total EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE			$ 818,806.00				29
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	33266	TRANM.CAMP.DIA DEL NINO ABRIL/05	$ 544,358.25	N67-0464	26/08/2005	59687	1
120008	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S	33758	TRANM.CAMP.DIA DE LAS MADRES Y MAESTRO M	$ 544,358.25	N67-0464	26/08/2005	59687	1
	Total MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S			$ 1,088,716.50				2
120015	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	11777	100 SPOTS PROMOCIONALES	$ 143,750.00	N67-0390	05/08/2005	59013	1
	Total NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.			$ 143,750.00				1
120033	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	24818	PUBL.DIA DE LAS MADRES,MAESTRO,DENUNCIA	$ 400,000.00	N67-0465	26/08/2005	59668	1
	Total PUBLIMAX, S.A. DE C.V.			$ 400,000.00				1
120190	GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.	15085	SPOT DIA DEL MAESTRO	$ 201,273.00	L67-0663	05/08/2005	59003	1
	Total GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.			$ 201,273.00				1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	135166	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 13,400.00	R70-0091	08/08/2005	59047	1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	135170	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 1,400.00	R70-0091	08/08/2005	59047	1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	135187	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 4,600.00	R70-0091	08/08/2005	59047	1
120641	HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU	136243	APOYOS EST. MED. ASIST.SOC.	$ 1,300.00	C73-1404	08/08/2005	59047	1
	Total HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEU			$ 20,700.00				4
120642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G	21742	HOSPITALIZACION PAC.AFIL.SERV.MED.MPALES	$ 500,000.00	R70-0030	30/08/2005	59757	1
	Total HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.G			$ 500,000.00				1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	57070	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 2,000.00	R70-0093	08/08/2005	59048	1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	57159	ESTUDIOS REAL.PAC.AFIL A SERV.MED.	$ 2,000.00	R70-0093	08/08/2005	59048	1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	58842	APOYOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST.SOC	$ 700.00	C73-1405	08/08/2005	59048	1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	58875	APOYOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST.SOC	$ 1,000.00	C73-1405	08/08/2005	59048	1
120840	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C	58882	APOYOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST.SOC	$ 560.00	C73-1405	08/08/2005	59048	1
	Total HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.C			$ 6,260.00				5
120857	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE,	797	ELECTRODOS EPICARDIACO PAC. AFIL .SERV.	$ 8,050.00	R70-0180	08/08/2005	59049	1
	Total INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE,			$ 8,050.00				1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	361813	CAMP.PUBL. NUESTRO TEATRO MZO/05	$ 8,856.00	N67-0386	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	364828	CAMP.PUBL. FERIA MUNICIPAL ABR/05	$ 9,774.00	N67-0386	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	366392	PUBL. DICTAMEN FINANCIERO 1ER TRIM. 200	$ 38,253.60	N67-0405	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	366898	PUBL. DIA DEL MAESTRO	$ 19,999.99	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	367243	PUBL.CHAMP CART	$ 5,000.00	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	367348	PUBL. CONDOLENCIAS OLAIZ ORTIZ	$ 25,228.80	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	367349	PUBL. CONDOLENCIAS FAM OLAIZ	$ 25,228.80	N67-0506	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	367849	PUBL. FESTEJO DIA DEL MAESTRO 29/05/05	$ 16,056.00	N67-0437	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	368832	PUBL. CONDOLENCIAS RUIZ MONTEMAYOR	$ 12,614.40	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	369030	PUBL. 1A. FERIA DEL LIBRO INFANTIL 17-J	$ 14,904.00	N67-0441	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	369161	PUBL. DIA DEL PADRE	$ 17,840.00	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	370593	PUBL. NOS PREOCUPAMOS TANTO	$ 15,000.00	N67-0486	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	371132	PUBL. AVISO CIERRE DE PARQUES DANOS HURA	$ 3,906.00	N67-0499	08/08/2005	59159	1
120910	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.	371155	PUBL. AVISO CIERRE DE PARQUES DANOS HURA	$ 13,283.99	N67-0499	08/08/2005	59159	1
	Total EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.			$ 225,945.58				14
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7599	PUBL. EL AMOR DE UNA MADRE	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7602	PUBL.LA GENTE QUE NOS GUSTA SEGUIRLE EL	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7603	PUBL.AYUDANOS A QUE SEAN MENOS	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7657	PUBL.NO PASES EL LIMITE	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7658	PUBL.NO PASES EL LIMITE	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7662	PUBL.COND.FAM.CANTU SEGOVI	$ 3,974.40	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7663	PUBL.COND.FAM.OLAIZ ORTIZ	$ 3,974.40	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7664	PUBL.COND.FAM.OLAIZ ORTIZ	$ 3,974.40	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7812	PUBL.TUS VACACIONES EN PARQUES PUBL	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
121066	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	7813	PUBL.DIA DEL PADRE	$ 14,572.80	N67-0513	19/08/2005	59432	1
	Total EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.			$ 113,932.80				10
121067	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	2735	APOYO REALIZACION ESTUDIOS ASIST.SOC.	$ 400.00	C73-1436	08/08/2005	59050	1
	Total U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).			$ 400.00				1
121123	ASOCIACION DE FUTBOL DE NUEVO	2019	F.IMP.CREDENCIALES	$ 7,500.00	OC1-1083	26/08/2005	59691	1
121123	ASOCIACION DE FUTBOL DE NUEVO	2020	F.IMP.CREDENCIALES	$ 6,000.00	OC1-1084	26/08/2005	59691	1
	Total ASOCIACION DE FUTBOL DE NUEVO			$ 13,500.00				2
121143	HOTELERA ROYALTY,S.A. DE C.V.	46516	HOSPED.ALIM.CORREDORES ELIT	$ 47,034.00	E28-0014	05/08/2005	59005	1
121143	HOTELERA ROYALTY,S.A. DE C.V.	46517	HOSP Y ALIM.CORREDORES ELITE 21 K	$ 92,750.00	E28-0031	26/08/2005	59612	1
	Total HOTELERA ROYALTY,S.A. DE C.V.			$ 139,784.00				2
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3338	PUBL.2 DESPLEGADOS DIA DE LAS MADRES	$ 11,500.00	N67-0397	26/08/2005	59676	1
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3340	PUBL.2 DESPLEGADOS DIA DEL MAESTROS	$ 11,500.00	N67-0397	26/08/2005	59676	1
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3353	PUBL.DENUNCIA	$ 11,500.00	N67-0467	26/08/2005	59676	1
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3357	PUBL. VIVELAS	$ 11,500.00	N67-0467	26/08/2005	59676	1
121157	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	3360	PUBL. VIVELAS	$ 11,500.00	N67-0467	26/08/2005	59676	1
	Total CARRIZALES GONZALEZ GERARDO			$ 57,500.00				5
121319	RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.	2165	SERV.SINT.PRENSA RADIO Y TV MZO/05	$ 13,800.00	O14-0006	08/08/2005	59051	1
121319	RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.	2190	SERV.SINT.PRENSA RADIO Y TV ABR/05	$ 13,800.00	O14-0006	08/08/2005	59051	1
	Total RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.			$ 27,600.00				2
121472	STANDARD & POOR S,S.A. DE C.V.	5709	CALIF.Y VIG. ANUAL RIESGO CRED. EN ESCAL	$ 166,482.98	C88-0895	26/08/2005	59661	1
	Total STANDARD & POOR S,S.A. DE C.V.			$ 166,482.98				1
121554	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO	00000-19	HON.PROF.ELABORACION DE AVALUO FRACC. EN	$ 18,400.00	C89-0273	08/08/2005	59052	1
	Total COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO			$ 18,400.00				1
121638	ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE	5891	APOYO COMP.MATERIAL QUIRURGICO ASIST.SO	$ 1,000.01	C73-1441	08/08/2005	59053	1
	Total ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE			$ 1,000.01				1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	20583	PUBL. IMP.PREDIAL 12-13-15 FEB/05	$ 39,619.80	N67-0387	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	24273	PUBL OCTAVA ED. CARRERA 21K 10/ABR/05	$ 6,603.30	N67-0368	08/08/2005	59054	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	25240	PUBL.DESP. DIA DE LOS NINOS	$ 5,750.00	N67-0382	08/08/2005	59054	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	26375	PUBL. AMOR DE MADRE 8/MAY/05	$ 6,900.00	N67-0387	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	29265	SUSC. ANUAL PERIODICO MILENIO 23/06/05	$ 1,500.00	N67-0440	08/08/2005	59054	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	29995	PART.MPIO LIB. EL QUIJOTE CONM 30 ANIV.M	$ 575,000.00	N67-0458	02/08/2005	58915	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	30245	PUBL. FERIA DEL TRABAJO 3-4-5/JUL	$ 8,694.00	N67-0456	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	30320	PUBL. JUL/05 SENOR DE LAS LIMAS MUSEO ME	$ 6,127.20	E36-0114	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	30994	PUBL. MEDALLA AL MERITO CIVICO 15 JUL	$ 16,508.25	N67-0502	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	31358	PUBL.AVISO CIERRE DE PARQUES DANOS EMILY	$ 11,171.10	N67-0497	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	32310	SUSC.ANUAL PER.MILENIO JOSE LUIS CARRILL	$ 1,500.00	N67-0508	26/08/2005	59678	1
121644	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	32311	SUSC.ANUAL PER.MILENIO P/ALCALDE 26/AGO-	$ 1,500.00	N67-0508	26/08/2005	59678	1
	Total MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.			$ 680,873.65				12
121656	RENDON TORRES ELIAS	434	PRES.ART. ALBERTO SHOW 23/JUN	$ 1,035.00	J14-2700	08/08/2005	59055	1
121656	RENDON TORRES ELIAS	435	PRES. ART. ALBERTO SHOW 28/JUN	$ 1,035.00	J14-2702	08/08/2005	59055	1
121656	RENDON TORRES ELIAS	436	PRES.ART. ALBERTO SHOW 26/JUN P/TUCAN	$ 1,035.00	J14-2709	08/08/2005	59055	1
	Total RENDON TORRES ELIAS			$ 3,105.00				3
121663	BAEZ MALDONADO LUCINA	106	PRES.ART.ROSALINDA MALDONADO 26/JUN	$ 632.50	J14-2704	08/08/2005	59056	1
121663	BAEZ MALDONADO LUCINA	107	PRES ART. ROSALINDA MALDONADO 02/JUL	$ 632.50	J14-2716	08/08/2005	59056	1
	Total BAEZ MALDONADO LUCINA			$ 1,265.00				2
121664	BAEZ MALDONADO IGNACIA	106	PRES. ART. ROCIO BAEZ 26/JUN	$ 632.50	J14-2710	08/08/2005	59057	1
	Total BAEZ MALDONADO IGNACIA			$ 632.50				1
121674	CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR	831	PRES. ART. ANIMALOCOS 07/JUN	$ 920.00	J14-2694	08/08/2005	59058	1
	Total CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR			$ 920.00				1
121678	ROMAN BUGARIN SAMUEL	108	PRES ART.CAPUCHIN Y TETO 02/JUL	$ 747.50	J14-2722	08/08/2005	59059	1
	Total ROMAN BUGARIN SAMUEL			$ 747.50				1
121695	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	82635	APOYO REAL.ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 550.00	C73-1420	08/08/2005	59060	1
121695	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	82636	APOYO REAL.ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 550.00	C73-1420	08/08/2005	59060	1
	Total U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA			$ 1,100.00				2
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6827	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 1,000.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6828	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 1,000.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6829	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 1,000.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6830	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 600.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6831	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 5,000.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
121847	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,	6832	APOYO COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ASIS	$ 1,000.00	C73-1419	24/08/2005	59459	1
	Total PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,			$ 9,600.00				6
121856	CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.	11839	TRANSM CAMP.SOCIAL Y SEM. STA. 831MZO/04	$ 229,081.15	N67-0325	26/08/2005	59679	1
	Total CADENA TELEVISORA DEL NORTE,S.			$ 229,081.15				1
121874	DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A.	9728	PUBL.DESPL. CAMP.SOC. REV.HORA CERO ABR/	$ 8,000.00	N67-0377	24/08/2005	59460	1
121874	DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A.	9825	PUBL.DIA DEL MAESTRO	$ 8,000.00	N67-0466	26/08/2005	59680	1
121874	DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A.	9901	PUBL.DENUNCIA	$ 8,000.00	N67-0466	26/08/2005	59680	1
121874	DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A.	9990	PUBL. NO PASES TU LIMITE	$ 8,000.00	N67-0466	26/08/2005	59680	1
	Total DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A.			$ 32,000.00				4
122370	CENTRO DE EVENTOS MTY,S.A.DE C	1433	ALIMENT.ALBERG.EMILY	$ 239,954.40	C55-0721	26/08/2005	59667	1
	Total CENTRO DE EVENTOS MTY,S.A.DE C			$ 239,954.40				1
122372	URSAL COMUNICACION, S.C.	745	RTA DE CAMARA PARA SESIONES DE CABILDO	$ 4,025.00	L67-0636	24/08/2005	59554	1
122372	URSAL COMUNICACION, S.C.	752	RTA CAM.DIG.PARA SESIONES DE CABILDO	$ 4,025.00	L67-0636	24/08/2005	59554	1
	Total URSAL COMUNICACION, S.C.			$ 8,050.00				2
122378	TERRA NETWORKS MEXICO,S.A.DE C	289171	REN.DOM.MEMBRESIA HOSTING MUSEO METRO	$ 2,875.00	E36-0110	29/08/2005	59709	1
122378	TERRA NETWORKS MEXICO,S.A.DE C	289172	REN.DOM.MEMBRESIA GENERICO MUSEO METRO	$ 327.75	E36-0110	29/08/2005	59709	1
	Total TERRA NETWORKS MEXICO,S.A.DE C			$ 3,202.75				2
122393	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	525	PUBL.CAMP.1500 CIR.GRAT. DRENAJE Y RECAR	$ 13,800.00	N67-0379	24/08/2005	59461	1
122393	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	552	PUBL.MAY/05 REV. VIALIDAD METRO Y COMP.	$ 13,800.00	C82-0225	24/08/2005	59461	1
	Total SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL			$ 27,600.00				2
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	65465	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PAC. AFIL .SERV.	$ 6,750.00	R70-0185	08/08/2005	59062	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	73171	APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 1,100.00	C73-1411	08/08/2005	59062	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	73183	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 3,700.00	C73-1425	08/08/2005	59062	1
122441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG	77154	APOYO REAL. ESTUDIOS MEDICOS ASIST.SOC.	$ 2,020.00	C73-1437	08/08/2005	59062	1
	Total U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAG			$ 13,570.00				4
122442	MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV.	991	CLASIFIC.CREDITIC.2005	$ 201,840.87	C88-0849	12/08/2005	59286	1
	Total MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV.			$ 201,840.87				1
122485	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU	1653	SERV RECOL.TRAS. DE DESECH.SOL. MAYO 05	$ 8,310,323.14	C03-0359	30/08/2005	59755	1
	Total PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU			$ 8,310,323.14				1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3020	APOYO COMP.FERULA ASIST.SOC.	$ 200.00	C73-1370	08/08/2005	59063	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3027	APOYO COMPRA ZAPATOS ORTOPEDICOS ASIST.S	$ 300.00	C73-1370	08/08/2005	59063	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3033	APOYO COMP.SILLA DE RUEDAS.OF.GRALES.DIF	$ 14,400.00	C73-1380	08/08/2005	59063	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3034	APOYO SILLA DE RUEDAS ENT.COM. OF.DIF	$ 3,600.01	C73-1379	08/08/2005	59063	1
122487	ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE	3036	APOYO FAJ LUMBOSACRA ASIST.SOC.	$ 400.00	C73-1381	08/08/2005	59063	1
	Total ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE			$ 18,900.01				5
122503	GUTIERREZ PEREZ ENRIQUE CUAUHT	356	PRES.ART.PISPIRIN MZO/05 P/CANOAS	$ 747.50	J14-2519	08/08/2005	59064	1
	Total GUTIERREZ PEREZ ENRIQUE CUAUHT			$ 747.50				1
122667	ORIGINALES CONTRERAS JOSE REYE	823	PRES.ART.MARIACHI REGIOMONTANO 26/JUN	$ 4,025.00	J14-2708	08/08/2005	59065	1
	Total ORIGINALES CONTRERAS JOSE REYE			$ 4,025.00				1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	1520	APOYO FERULAS ASIST.SOC.	$ 200.00	C73-1427	08/08/2005	59066	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	1530	APOYO PROTESIS ARRIBA DE RODILLA ASIST.S	$ 1,000.00	C73-1427	08/08/2005	59066	1
122720	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE	1550	APOYO PROTESIS DEBAJO DE RODILLA ASIST.S	$ 1,000.00	C73-1427	08/08/2005	59066	1
	Total GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE			$ 2,200.00				3
122777	DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.	1852	DONATIVO CORRESP. AGO/05	$ 40,000.00	E63-0555	11/08/2005	59217	1
122777	DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.	880892	DONATIVO EXTRAORDINADRIO ASOC.BENEFICA	$ 50,000.00	C88-0892	17/08/2005	59368	1
	Total DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.			$ 90,000.00				2
122862	VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA	1859	APOYO COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA ASI	$ 200.00	C73-1414	08/08/2005	59069	1
122862	VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA	1860	APOYO COMPRA DE MALLA DE POLIPROPILENOAS	$ 500.00	C73-1414	08/08/2005	59069	1
122862	VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA	1876	APOYO BOL.COLOSTOMIA Y GLUCOMETRO ASIST.	$ 800.00	C73-1424	08/08/2005	59069	1
	Total VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA			$ 1,500.00				3
122866	MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO	103	PRES. ART. MUNEQUITAS NOISE 28/JUN	$ 920.00	J14-2703	08/08/2005	59070	1
	Total MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO			$ 920.00				1
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	82	PUBL.DENUNCIA,DENGUE,NOS PREOCUPA LA GEN	$ 34,500.00	L67-0664	26/08/2005	59681	1
122894	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO	89	PUBL.DENUNCIA,IMAGEN AVENIDA,DIA DE LA F	$ 34,500.00	L67-0664	26/08/2005	59681	1
	Total ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO			$ 69,000.00				2
122907	HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL	2484	PUBL. LIBERTAD DE EXPRESION 16/JUN	$ 8,050.00	N67-0468	26/08/2005	59688	1
122907	HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL	2504	PUBL. DIA DEL PADRE 01/JUL	$ 8,050.00	N67-0468	26/08/2005	59688	1
122907	HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL	2554	PUBL.CAMP. DE VERANO 16/JUN	$ 8,050.00	N67-0468	26/08/2005	59688	1
122907	HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL	2593	PUBL. TU FAMILIA EL CAPITAL DE MTY 01/AG	$ 8,050.00	N67-0468	26/08/2005	59688	1
122907	HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL	2644	PUBL.PROG. DE RECICLAJE 01/AGO	$ 8,050.00	N67-0468	26/08/2005	59688	1
	Total HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISEL			$ 40,250.00				5
122952	GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVA	380	PUBL.CORRUP.DIA MADRES 2DA.SEM.MAY	$ 23,000.00	N67-0392	19/08/2005	59429	1
122952	GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVA	427	PUBL.CORRUP.DENUNCIA 2DA.SEM-JUN	$ 23,000.00	N67-0493	19/08/2005	59429	1
122952	GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVA	472	PUBL.CAMPA.VERANO 1A.2DA.SEM-JUL	$ 23,000.00	N67-0511	19/08/2005	59429	1
122952	GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVA	496	PUBL.CORRUP.DENUNCIA 1A.2DA.SEM-AGO	$ 23,000.00	N67-0512	19/08/2005	59429	1
	Total GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVA			$ 92,000.00				4
123086	COMOTISA, S.A. DE C.V.	1680	DESASOLV.EMILY-E1-SSP-DA-CI-04/04-AD	$ 2,318,400.00	A20-1281	10/08/2005	59201	1
123086	COMOTISA, S.A. DE C.V.	1681	DESASOLV.EMILY-A1-SSP-DA-04/04-AD	$ 460,057.50	A20-1282	09/08/2005	59182	1
	Total COMOTISA, S.A. DE C.V.			$ 2,778,457.50				2
123243	EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NOR	1389	ESCUD.Y LEYEND.POLI.DEL.PTE.	$ 21,217.76	C14-1598	11/08/2005	59222	1
123243	EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NOR	1390	ROTUL.MODUL.BIENVEN.PAISA.	$ 17,095.84	C14-1599	11/08/2005	59222	1
	Total EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NOR			$ 38,313.60				2
125022	GRUPO F.M. S.A. DE C.V.	17579	TRANS.SPOT19-31/MAY/05 DENUNCIA	$ 115,092.00	N67-0472	26/08/2005	59682	1
125022	GRUPO F.M. S.A. DE C.V.	17628	TRANS.SPOT 9-19/JUN/05 DIA DEL PADRE	$ 115,092.00	N67-0472	26/08/2005	59682	1
125022	GRUPO F.M. S.A. DE C.V.	17783	TRANS.SPOT 14-31/JUL/05 ACCIDENTES	$ 115,092.00	N67-0472	26/08/2005	59682	1
	Total GRUPO F.M. S.A. DE C.V.			$ 345,276.00				3
125043	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	153	PUBL. DENUNCIA MAY/05	$ 23,000.00	N67-0469	26/08/2005	59683	1
125043	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	162	PUBL.AL SOL Y AL AGUA HOMENAJE 04/JUN	$ 11,500.00	N67-0469	26/08/2005	59683	1
	Total BURO BLANCO, S.A. DE C.V.			$ 34,500.00				2
125112	TRUJILLO MARTINEZ FRANCISCO JA	67	PRES. ART. TRIO CITLALLY 11/JUL	$ 1,150.00	J14-2696	08/08/2005	59072	1
	Total TRUJILLO MARTINEZ FRANCISCO JA			$ 1,150.00				1
125122	RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA	136	PRES. ART. INDIA YURIDIA 11/JUL	$ 3,795.00	J14-2697	08/08/2005	59073	1
	Total RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA			$ 3,795.00				1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3204	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	$ 3,096.00	C73-1336	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3246	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	$ 4,750.91	C73-1337	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3270	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	$ 1,150.60	C73-1338	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3295	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 1,252.00	C73-1362	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3317	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 1,728.90	C73-1362	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3337	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 4,399.47	C73-1366	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3406	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 3,176.40	C73-1401	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3416	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 6,321.78	C73-1386	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3445	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 4,063.40	C73-1387	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3453	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 1,115.22	C73-1387	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3462	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 2,322.80	C73-1390	08/08/2005	59154	1
125134	FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS	3463	APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC	$ 1,512.50	C73-1390	08/08/2005	59154	1
	Total FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS			$ 34,889.98				12
125178	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	77	PUBL. PREDIAL	$ 51,750.00	L67-0635	24/08/2005	59466	1
125178	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	102	PUBL.CAMP.NINOS DEL FUTURO,NOS PREOCUPA	$ 34,500.00	N67-0366	26/08/2005	59684	1
125178	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	118	PAG.PUBL. EL FUTURO DE MTY ABR/05	$ 34,500.00	N67-0398	26/08/2005	59684	1
	Total GOVEA MOCTEZUMA GERARDO			$ 120,750.00				3
125179	PUBLICACIONES DEL AIRE, S.A. D	1222	PUBL.REV. ESPACIOS MAYO/05	$ 57,500.00	N67-0389	26/08/2005	59689	1
125179	PUBLICACIONES DEL AIRE, S.A. D	1260	PUBL.AL AGUA Y AL SOL UN HOMENAJE JUL-AG	$ 57,500.00	N67-0462	26/08/2005	59689	1
	Total PUBLICACIONES DEL AIRE, S.A. D			$ 115,000.00				2
125194	TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO	1501	PRES.ART.DOBLE DE CHUPITOS 10/MAY	$ 4,140.00	J14-2663	08/08/2005	59076	1
125194	TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO	1502	PRES.ART.DOBLE DE CHUPITOS 26/JUN	$ 4,025.00	J14-2711	08/08/2005	59076	1
	Total TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO			$ 8,165.00				2
125215	MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S	2041	TRAS.EN AMBULANCIA PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 2,300.00	R70-0115	08/08/2005	59077	1
125215	MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S	2201	TRAS.EN AMBULANCIA PAC.AFIL.SERV.MED.	$ 26,967.50	R70-0115	08/08/2005	59077	1
	Total MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S			$ 29,267.50				2
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	36	68 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 6/SEP/04	$ 11,580.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	66	58 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 6/SEP/04	$ 9,338.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	68	67 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 14/SEP/0	$ 11,419.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	69	61 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 20/SEP/0	$ 10,407.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	70	62 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 27/SEP/0	$ 10,557.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	71	54 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 04/OCT/0	$ 9,177.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	73	39 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 11-17/OC	$ 6,647.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	74	72 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 18-24/OC	$ 12,259.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	75	58 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 20/SEP/0	$ 9,430.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	76	58 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 1- 28/NO	$ 9,533.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	77	65 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 25-31/OCT	$ 11,109.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	80	61 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 1-7/NOV/0	$ 10,453.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	81	67 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 8-14/NOV/	$ 11,442.50	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	82	44 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 1-28/NOV/	$ 7,084.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	83	52 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 11-14/NOV	$ 8,372.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	84	24 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 15/NOV-05	$ 3,864.00	E28-0025	02/08/2005	58931	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	85	34 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 29/NOV-19	$ 5,554.50	E28-0025	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	87	45 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 29/NOV-19	$ 7,245.00	E28-0025	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	88	260 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 15/NOV-1	$ 44,378.50	E28-0025	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	89	84 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 10/ENE/05	$ 16,180.50	E28-0026	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	110	88 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 10/ENE/05	$ 16,824.50	E28-0026	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	111	142 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 3/ENE/05	$ 28,888.00	E28-0026	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	112	173 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 4-24/AB	$ 29,900.00	E28-0027	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	113	189 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 25/ABR-	$ 32,280.50	E28-0027	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	115	174 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 15/MAY-	$ 29,601.00	E28-0027	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	120	115 CED.ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 10/ENE/0	$ 22,172.00	E28-0026	08/08/2005	59079	1
125290	DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS	121	37 CED. ARBITRAJE FUTBOL SOCCER 4/MAR-12	$ 4,680.50	E28-0027	08/08/2005	59079	1
	Total DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS			$ 390,379.00				27
125303	MARTINEZ CANTU LINDA MARIA	101	ASES. Y CAP. PREM.NVO.LEON CALIDAD 2005	$ 34,500.00	C79-0094	08/08/2005	59080	1
	Total MARTINEZ CANTU LINDA MARIA			$ 34,500.00				1
125309	SERVICIOS L.G., S.C.	17757	SERV. NOT. AREAS VIALES Y MUNICIPALES FR	$ 5,750.00	C89-0274	08/08/2005	59081	1
125309	SERVICIOS L.G., S.C.	17807	SERV. NOT. AREAS VIALES Y MUNICIPALES FR	$ 5,750.00	C89-0275	08/08/2005	59081	1
	Total SERVICIOS L.G., S.C.			$ 11,500.00				2
125313	SANCHEZ BAUTISTA ANA ROSA REBE	64	PUBL. 4 GUIAS PREDIAL Y VACUNAS	$ 34,500.00	L67-0645	08/08/2005	59083	1
	Total SANCHEZ BAUTISTA ANA ROSA REBE			$ 34,500.00				1
125314	WWW MEXICO, S.A. DE C.V.	1452	PUBL.PROT.SECC.DIPL. Y MTY TE ESPERAMOS	$ 44,965.00	N67-0376	08/08/2005	59084	1
	Total WWW MEXICO, S.A. DE C.V.			$ 44,965.00				1
125373	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P	34001	APOYO ASIENTO ESPECIAL T/SAXON ASIST.SO	$ 1,500.00	C73-1417	08/08/2005	59085	1
	Total INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P			$ 1,500.00				1
125374	HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.	200	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	$ 2,600.00	C73-1434	08/08/2005	59086	1
125374	HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.	000RX182	REP.CH.55456 16-03-05	$ 750.00	C88-0898	19/08/2005	59427	1
	Total HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.			$ 3,350.00				2
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	286	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 34,500.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	287	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 34,500.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	288	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 5,175.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	289	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 5,175.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	290	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 5,175.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	313	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 34,500.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	317	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 34,500.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	349	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 5,175.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	350	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 5,175.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	405	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 2,875.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
125386	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE	407	RTA DE EQ. MEDICO A SERV. MED.	$ 2,875.00	W70-0520	08/08/2005	59155	1
	Total INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE			$ 169,625.00				11
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	124	TRANS. CAMP. VIOLENCIA	$ 28,127.85	N67-0350	08/08/2005	59088	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	159	TRANS. CAMP. SOC.	$ 21,426.80	N67-0350	26/08/2005	59685	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	160	TRANS. CAMP. SOC.	$ 8,192.60	N67-0350	26/08/2005	59685	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	161	TRANS. CAMP. SEMANA SANTA	$ 11,973.80	N67-0350	26/08/2005	59685	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	162	TRANS. CAMP. SEMANA SANTA	$ 15,755.00	N67-0350	26/08/2005	59685	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	205	47 SPOTS PUBL 21 K 12-16/ABR/05	$ 29,619.40	N67-0388	26/08/2005	59685	1
125398	PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL	221	TRANS.SPOT 9-10/MAY/05 DIAL DE LAS MADRE	$ 17,645.60	N67-0470	26/08/2005	59685	1
	Total PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL			$ 132,741.05				7
125399	GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTI	24	PRES.ART.LAURA ELIZABETH 7/JUN	$ 632.50	J14-2695	08/08/2005	59089	1
	Total GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTI			$ 632.50				1
125467	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JO	13	RTA DE CARRITOS DE GOLF SERIE CHAMPCART	$ 25,185.00	C82-0230	08/08/2005	59095	1
	Total COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JO			$ 25,185.00				1
125475	FLORES CARRILLO JOSE LUIS	6	PRES.ART.TOBBY Y JERRY LOS TONTOLINES 2	$ 920.00	J14-2701	08/08/2005	59097	1
	Total FLORES CARRILLO JOSE LUIS			$ 920.00				1
125482	CENTRO DE ORTODONCIA Y PERIODO	4812	ATEN PAC. AFIL. SERV. MED.	$ 4,400.00	R70-0108	05/08/2005	59000	1
125482	CENTRO DE ORTODONCIA Y PERIODO	4813	ATEN PAC. AFIL. SERV. MED.	$ 8,100.00	R70-0108	05/08/2005	59000	1
125482	CENTRO DE ORTODONCIA Y PERIODO	4814	ATEN PAC. AFIL. SERV. MED.	$ 17,350.00	R70-0108	05/08/2005	59000	1
125482	CENTRO DE ORTODONCIA Y PERIODO	4875	ATEN PAC. AFIL. SERV. MED.	$ 1,250.00	R70-0108	05/08/2005	59000	1
	Total CENTRO DE ORTODONCIA Y PERIODO			$ 31,100.00				4
125483	TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR	2	77 CED. DE ARBITRAJE FUTBOL RAPIDO 19/JU	$ 14,168.00	E28-0028	08/08/2005	59101	1
125483	TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR	3	57 CED. DE ARBITRAJE FUTBOL RAPIDO 30/AG	$ 10,488.00	E28-0028	08/08/2005	59101	1
125483	TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR	4	22 CED. DE ARBITRAJE FUTBOL RAPIDO 29/NO	$ 4,048.00	E28-0028	08/08/2005	59101	1
125483	TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR	5	61CED. DE ARBITRAJE FUTBOL RAPIDO 17-ENE	$ 11,224.00	E28-0029	24/08/2005	59468	1
125483	TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR	6	77 CED. DE ARBITRAJE FUTBOL RAPIDO 28/FE	$ 14,168.00	E28-0029	24/08/2005	59468	1
	Total TREVINO LOPEZ AMABELLY SEHIR			$ 54,096.00				5
125485	MORALES MARQUEZ CARLOS EDUARDO	2	2DO.PAG.EVENTO SECRETARIAS	$ 156,950.00	B34-0132	05/08/2005	59002	1
125485	MORALES MARQUEZ CARLOS EDUARDO	14181	COMP.CH-58775 ANTIC.EVTO.DIA SECRETARIA	$ 157,000.00	14181	23/08/2005	0 1	1
	Total MORALES MARQUEZ CARLOS EDUARDO			$ 313,950.00				2
125488	OBJETOS DE ARTE SANO, SA. DE C	1029	REST.CUADRO.CD.FROFUNDA	$ 32,200.00	E36-0112	12/08/2005	59284	1
	Total OBJETOS DE ARTE SANO, SA. DE C			$ 32,200.00				1
125494	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	47	PUBL DENUNCIA MAY/05	$ 11,500.00	N67-0463	26/08/2005	59686	1
125494	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	62	PUBL.7/JUN LIBERYAD DE EXPRESION	$ 11,500.00	N67-0463	26/08/2005	59686	1
125494	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	78	PUBL 19 JUN DIA DEL PADRE	$ 11,500.00	N67-0463	26/08/2005	59686	1
125494	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	103	PUBLVACACIONES EN PARQUES Y CAMPAMENTOS	$ 11,500.00	N67-0463	26/08/2005	59686	1
125494	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	130	PUBL RECICLAME	$ 11,500.00	N67-0463	26/08/2005	59686	1
	Total VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE			$ 57,500.00				5

	TOTAL GENERAL			$61,070,035.37