| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS AGO-2004 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER | |||||
| 4982 | REP.DUPLICADOR DIGITAL | 25/08/2004 | $ 4,312.50 | C14-8863 | 1 | 49317 |
| TOTAL | $ 4,312.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110036 SEMEX,S.A. | |||||
| 40764 | TAPA REGISTRO | 02/08/2004 | $ 10,350.00 | OC0-3193 | 1 | 48482 |
| 40772 | PEGAMENTOS | 02/08/2004 | $ 13,800.00 | OC0-3518 | 1 | 48482 |
| 40773 | SENALES | 02/08/2004 | $ 366,453.25 | OC0-2614 | 1 | 48482 |
| 40776 | PGAMENTO | 02/08/2004 | $ 9,200.00 | OC0-3425 | 1 | 48482 |
| 40778 | VIALETAS,PEGAMENTO | 02/08/2004 | $ 107,134.92 | OC0-3010 | 1 | 48482 |
| 40779 | VIALETAS | 02/08/2004 | $ 42,297.00 | OC0-3001 | 1 | 48482 |
| 40837 | CONO FLORESCENTE | 02/08/2004 | $ 8,625.00 | OC0-3637 | 1 | 48482 |
| 40951 | VIALETAS,PEGAMENTO EPOXICO | 25/08/2004 | $ 37,398.00 | OC0-4492 | 1 | 49318 |
| 40952 | ROLLO CINTA REFLEJANTE | 25/08/2004 | $ 38,697.50 | OC0-4494 | 1 | 49318 |
| 40953 | CONO FLUORECENTE | 25/08/2004 | $ 3,496.00 | OC0-3520 | 1 | 49318 |
| 40987 | ANCLA | 25/08/2004 | $ 10,350.00 | OC0-3632 | 1 | 49318 |
| 41077 | FOCOS | 25/08/2004 | $ 6,325.00 | OC0-4167 | 1 | 49318 |
| TOTAL | $ 654,126.67 | |||||
| PROVEEDOR | 110037 ABASTECEDORA DE OFICINAS,S.A.DE | C.V. | ||||
| 165620 | CABEZAL P.DESIGNJET | 02/08/2004 | $ 5,193.60 | OC0-3761 | 1 | 48483 |
| 165812 | CABEZAL P.DESIGNJET | 02/08/2004 | $ 1,232.79 | OC0-3761 | 1 | 48483 |
| TOTAL | $ 6,426.39 | |||||
| PROVEEDOR | 110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR | EY,S.A.DE C | .V. | |||
| 32703 | 700390 BARRA CARDAN,FLANCH | 13/08/2004 | $ 16,951.00 | C14-8746 | 1 | 49113 |
| 32733 | 702131 FOCOS,FUSIBLES | 13/08/2004 | $ 1,000.50 | C14-8756 | 1 | 49113 |
| 32746 | 701709 BALEROS,ARMADURA | 13/08/2004 | $ 1,311.00 | C14-8743 | 1 | 49113 |
| 32747 | 700415 CONOS | 13/08/2004 | $ 345.00 | C14-8753 | 1 | 49113 |
| 32748 | 701149 MARCHA | 13/08/2004 | $ 2,932.50 | C14-8752 | 1 | 49113 |
| 32749 | 700470 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 4,542.50 | C14-8750 | 1 | 49113 |
| 32753 | 700169 CLUTCH,VOLANTE | 13/08/2004 | $ 4,772.50 | C14-8826 | 1 | 49113 |
| 32754 | 700270 CLUTCH Y BOMBA | 13/08/2004 | $ 13,443.50 | C14-8984 | 1 | 49113 |
| 32755 | 700251 ALTERNADOR,MANGUERA FRENOS,SWITCH | 13/08/2004 | $ 10,327.00 | C14-8810 | 1 | 49113 |
| 32756 | 700023 BOMBA AGUA | 13/08/2004 | $ 2,357.50 | C14-8808 | 1 | 49113 |
| 32757 | 700406 BOMBA CLUTCH | 13/08/2004 | $ 1,690.50 | C14-8807 | 1 | 49113 |
| 32758 | 701122 ROTOR,PASTILLA ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 655.50 | C14-8808 | 1 | 49113 |
| 32759 | 700234 SOPORTE BARRA CARDAN | 13/08/2004 | $ 690.00 | C14-8811 | 1 | 49113 |
| 32760 | 701112 SOPORTE BARRA | 13/08/2004 | $ 690.00 | C14-8812 | 1 | 49113 |
| 32761 | 702237 ESPEJOS LATERALES | 13/08/2004 | $ 1,610.00 | C14-8869 | 1 | 49113 |
| 32762 | 702020 PURIFICADOR DIESEL | 13/08/2004 | $ 1,012.00 | C14-8823 | 1 | 49113 |
| 32763 | 701428 SILVINES | 13/08/2004 | $ 552.00 | C14-8819 | 1 | 49113 |
| 32764 | 700155 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 690.00 | C14-8818 | 1 | 49113 |
| 32765 | 700036 ALTERNADOR,TAPON RADIADOR | 13/08/2004 | $ 10,039.50 | C14-8821 | 1 | 49113 |
| 32766 | 700398 FOCOS | 13/08/2004 | $ 575.00 | C14-8821 | 1 | 49113 |
| 32767 | 700018 TAMBORES,BALATAS,BALEROS | 13/08/2004 | $ 17,871.00 | C14-8949 | 1 | 49113 |
| 32769 | 700893 REGULADOR CORRIENTE | 13/08/2004 | $ 1,127.00 | C14-8827 | 1 | 49113 |
| 32772 | 700954 BANDAS MOTOR | 13/08/2004 | $ 368.00 | C14-8815 | 1 | 49113 |
| 32773 | 701437 CRUCETA,FRENOS,ARRANCADOR | 13/08/2004 | $ 1,339.75 | C14-8816 | 1 | 49113 |
| 32774 | 700308 MARCHA | 13/08/2004 | $ 8,682.50 | C14-8815 | 1 | 49113 |
| 32775 | 700318 REP.MARCHA | 13/08/2004 | $ 8,682.50 | C14-8816 | 1 | 49113 |
| 32780 | 700328 AFINACION MOTOR | 13/08/2004 | $ 2,173.50 | C14-8786 | 1 | 49113 |
| 32781 | 700445 DESTELLADORES,SILVINES | 13/08/2004 | $ 1,104.00 | C14-8786 | 1 | 49113 |
| 32782 | 700158 FOCOS,FUSIBLES,DESTELLADORES | 13/08/2004 | $ 2,334.50 | C14-8816 | 1 | 49113 |
| 32783 | 700303 MARCHA | 13/08/2004 | $ 6,842.50 | C14-8816 | 1 | 49113 |
| 32784 | 700330 BALATAS,SILICON,RETENES | 13/08/2004 | $ 3,645.50 | C14-8816 | 1 | 49113 |
| 32785 | 700331 RETEN MAZA | 13/08/2004 | $ 1,023.50 | C14-8813 | 1 | 49113 |
| 32786 | 700954 BUJIAS,LIQUIDO FRENOS | 13/08/2004 | $ 972.90 | C14-8815 | 1 | 49113 |
| 32787 | 700236 PLATINO,CONDENSADOR,ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 3,461.50 | C14-8786 | 1 | 49113 |
| 32788 | 700293 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 690.00 | C14-8786 | 1 | 49113 |
| 32789 | 700954 CRUCETAS | 13/08/2004 | $ 1,265.00 | C14-8815 | 1 | 49113 |
| 32790 | 700007 CAMPANA,RETENES | 13/08/2004 | $ 10,534.00 | C14-8827 | 1 | 49113 |
| 32791 | 701149 CLUTCH,BOMBA,RETENES | 13/08/2004 | $ 8,648.00 | C14-8827 | 1 | 49113 |
| 32795 | 700050 LUCES,TUERCA | 13/08/2004 | $ 1,566.30 | C14-8810 | 1 | 49113 |
| 32800 | 701146 SWITCH LUCES,MANIVELA | 13/08/2004 | $ 1,357.00 | C14-8906 | 1 | 49113 |
| 32801 | 700036 MARCHA | 13/08/2004 | $ 8,682.50 | C14-8904 | 1 | 49113 |
| 32802 | 700384 BIRLOS | 13/08/2004 | $ 690.00 | C14-8904 | 1 | 49113 |
| 32803 | 700507 BOBINA | 13/08/2004 | $ 299.00 | C14-8907 | 1 | 49113 |
| 32804 | 701113 TERMINALES | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8904 | 1 | 49113 |
| 32805 | 701719 ACEITE Y FILTRO | 13/08/2004 | $ 405.95 | C14-8908 | 1 | 49113 |
| 32806 | 701978 ACEITE Y FILTRO | 13/08/2004 | $ 405.95 | C14-8908 | 1 | 49113 |
| 32807 | 702294 DISCOS,TAMBORES,RETENES | 13/08/2004 | $ 2,081.50 | C14-8902 | 1 | 49113 |
| 32808 | 701353 ACEITE MOTOR,FILTRO | 13/08/2004 | $ 612.95 | C14-8903 | 1 | 49113 |
| 32809 | 701115 BALATAS,TAMBORES,BIRLOS,BALATAS | 13/08/2004 | $ 15,628.50 | C14-8983 | 1 | 49113 |
| 32814 | 701113 MARCHA | 13/08/2004 | $ 8,682.50 | C14-8904 | 1 | 49113 |
| 32820 | 700323 LUCES,AFINACION | 25/08/2004 | $ 5,146.25 | C14-9038 | 1 | 49319 |
| 32821 | 700713 BALEROS,RETENES | 25/08/2004 | $ 2,093.00 | C14-9038 | 1 | 49319 |
| 32822 | 700713 FRENOS,MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 4,427.50 | C14-9038 | 1 | 49319 |
| 32823 | 701701 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 4,232.00 | C14-9038 | 1 | 49319 |
| 32824 | 701721 FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,449.50 | C14-9038 | 1 | 49319 |
| 32825 | 701815 MAZA RUEDA | 25/08/2004 | $ 2,173.50 | C14-9039 | 1 | 49319 |
| 32838 | 700395 ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 3,277.50 | C14-9072 | 1 | 49319 |
| 32839 | 700939 ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 405.95 | C14-9072 | 1 | 49319 |
| 32840 | 700042 DUAL | 25/08/2004 | $ 4,427.50 | C14-9058 | 1 | 49319 |
| 32842 | 701170 ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 350.75 | C14-9071 | 1 | 49319 |
| 32843 | 700416 AFINACION MOTOR | 25/08/2004 | $ 938.40 | C14-9069 | 1 | 49319 |
| 32844 | 700137 ALTERNADOR,PLACA,PISTON PARO | 25/08/2004 | $ 16,962.50 | C14-9060 | 1 | 49319 |
| 32845 | 700507 AFINACION MOTOR | 25/08/2004 | $ 823.40 | C14-9074 | 1 | 49319 |
| 32846 | 700838 AFINACION MOTOR | 25/08/2004 | $ 926.90 | C14-9076 | 1 | 49319 |
| 32847 | 701113 CAMBIO ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 3,277.50 | C14-9070 | 1 | 49319 |
| 32848 | 700110 ACEITE Y FILTROS | 25/08/2004 | $ 3,277.50 | C14-9070 | 1 | 49319 |
| 32849 | 700381 CAMBIO ACEITE,FILTROS | 25/08/2004 | $ 3,277.50 | C14-9069 | 1 | 49319 |
| 32850 | 700390 ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 3,277.50 | C14-9071 | 1 | 49319 |
| 32851 | 700381 VALVULA SELENOIDE,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 747.50 | C14-9069 | 1 | 49319 |
| 32852 | 700036 VALVULA DUAL,BOTO DUAL,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 954.50 | C14-9070 | 1 | 49319 |
| 32856 | 701149 MARIPOSA RUEDAS,BIRLOS | 25/08/2004 | $ 779.70 | C14-9180 | 1 | 49319 |
| 32857 | 702015 PORTA FILTRO,FILTROS | 25/08/2004 | $ 1,012.00 | C14-9179 | 1 | 49319 |
| 32858 | 701433 CUARTOS LUCES | 25/08/2004 | $ 897.00 | C14-9196 | 1 | 49319 |
| 32859 | 701149 FILTRO AIRE,SWITCH TORRETA | 25/08/2004 | $ 575.00 | C14-9195 | 1 | 49319 |
| 32860 | 700166 RETENES,FOCOS | 25/08/2004 | $ 586.50 | C14-9194 | 1 | 49319 |
| 32862 | 700134 CAMARA FRENOS | 25/08/2004 | $ 1,782.50 | C14-9191 | 1 | 49319 |
| 32863 | 700251 LAMINA ACERO | 25/08/2004 | $ 3,392.50 | C14-9168 | 1 | 49319 |
| 32864 | 700234 PLACAS | 25/08/2004 | $ 6,785.00 | C14-9169 | 1 | 49319 |
| 32865 | 700251 DUAL,TORNILLOS | 25/08/2004 | $ 4,577.00 | C14-9141 | 1 | 49319 |
| 32866 | 700825 AF.MOTOR,BOBINA,TORNILLOS | 25/08/2004 | $ 2,157.40 | C14-9142 | 1 | 49319 |
| 32867 | 700042 SILVINES,PLAFONES,FUSIBLES | 25/08/2004 | $ 2,037.80 | C14-9139 | 1 | 49319 |
| 32868 | 700384 MANGUERAS,PISTON,VALVULA | 25/08/2004 | $ 9,119.50 | C14-9177 | 1 | 49319 |
| 32869 | 701705 FILTROS | 25/08/2004 | $ 661.25 | C14-9144 | 1 | 49319 |
| 32871 | 700178 ESPEJO LATERAL | 25/08/2004 | $ 1,092.50 | C14-9193 | 1 | 49319 |
| 32872 | 700321 FRENOS | 25/08/2004 | $ 19,170.50 | C14-9176 | 1 | 49319 |
| 32873 | 700388 SOPORTE BARRA CARDAN | 25/08/2004 | $ 966.00 | C14-9177 | 1 | 49319 |
| 32874 | 700389 VALVULA SELENOIDE | 25/08/2004 | $ 966.00 | C14-9178 | 1 | 49319 |
| 32875 | 700398 SOPORTE BARRA | 25/08/2004 | $ 966.00 | C14-9177 | 1 | 49319 |
| 32876 | 700939 FOCOS | 25/08/2004 | $ 414.00 | C14-9176 | 1 | 49319 |
| 32877 | 701432 PLUMAS,FOCOS | 25/08/2004 | $ 483.00 | C14-9177 | 1 | 49319 |
| 32878 | 700036 BOMBA CEBADORA | 25/08/2004 | $ 5,462.50 | C14-9177 | 1 | 49319 |
| 32879 | 700331 CRUCETAS BARRA,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-9174 | 1 | 49319 |
| 32880 | 700044 SOPORTE BARRA CARDAN,CARBURADORES | 25/08/2004 | $ 1,368.50 | C14-9172 | 1 | 49319 |
| 32881 | 701704 CRUCETA,ARRANCADOR | 25/08/2004 | $ 1,351.25 | C14-9173 | 1 | 49319 |
| 32884 | 700044 FUNDA VALLONETA,TERMINALES,CRUCET | 25/08/2004 | $ 2,668.00 | C14-9172 | 1 | 49319 |
| 32887 | 702131 RETENES MOTOR | 25/08/2004 | $ 552.00 | C14-9289 | 1 | 49319 |
| 32888 | 701184 LUCES | 25/08/2004 | $ 2,217.20 | C14-9258 | 1 | 49319 |
| 32889 | 700270 SOPORTES BARRA CARDAN | 25/08/2004 | $ 690.00 | C14-9257 | 1 | 49319 |
| 32890 | 701818 TERMINALES DIRECCION | 25/08/2004 | $ 4,427.50 | C14-9286 | 1 | 49319 |
| 32891 | 700406 BANDAS,BOMBA AGUA | 25/08/2004 | $ 2,886.50 | C14-9259 | 1 | 49319 |
| 32892 | 700002 REP.DUAL | 25/08/2004 | $ 4,427.50 | C14-9260 | 1 | 49319 |
| 32893 | 700134 REP.LUCES | 25/08/2004 | $ 2,564.50 | C14-9252 | 1 | 49319 |
| 32894 | 700306 CAMARA FRENOS | 25/08/2004 | $ 1,782.50 | C14-9252 | 1 | 49319 |
| 32905 | 700318 BOMBA CLUTCH | 25/08/2004 | $ 2,817.50 | C14-9262 | 1 | 49319 |
| 32906 | 700705 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 4,542.50 | C14-9273 | 1 | 49319 |
| 32907 | 700239 BIRLOS | 25/08/2004 | $ 345.00 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32908 | 701411 VALVULA PIE | 25/08/2004 | $ 1,897.50 | C14-9264 | 1 | 49319 |
| 32909 | 700236 BOMBA AGUA,SILICON | 25/08/2004 | $ 1,207.50 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32910 | 700293 TERMINALES,FOCOS | 25/08/2004 | $ 1,812.40 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32911 | 701130 FRENOS | 25/08/2004 | $ 4,462.00 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32912 | 701140 FRENOS | 25/08/2004 | $ 6,106.50 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32914 | 701251 BOMBAS CLUTCH | 25/08/2004 | $ 4,887.50 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32915 | 701741 BOMBA CLUTCH | 25/08/2004 | $ 3,967.50 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32916 | 701743 REP.FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,427.00 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| 32917 | 700157 REP.CLUTCH | 25/08/2004 | $ 5,209.50 | C14-9235 | 1 | 49319 |
| TOTAL | $ 393,073.45 | |||||
| PROVEEDOR | 110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 293097 | RTA.GRUA,FLETE FLOWBOY | 02/08/2004 | $ 2,692.92 | OC0-4317 | 1 | 48484 |
| 293098 | RTA.GRUA,FLETE FLOWBOY | 02/08/2004 | $ 1,677.08 | OC0-4317 | 1 | 48484 |
| TOTAL | $ 4,370.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110094 FRAPER,S.A.DE C.V. | |||||
| 13785 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 12,600.00 | OC0-4527 | 1 | 48964 |
| TOTAL | $ 12,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110105 LOTY, S.A. DE C.V. | |||||
| 10440 | ARCHIVERO | 02/08/2004 | $ 1,322.50 | OC0-3646 | 1 | 48485 |
| 10441 | PORTA CPU,SILLON,SILLA,CONJUNTO EJECUTIV | 02/08/2004 | $ 13,456.59 | OC0-3331 | 1 | 48485 |
| 10446 | SOFA,SILLON,MESA | 25/08/2004 | $ 25,493.52 | OC0-3329 | 1 | 49320 |
| 10451 | MESA,PORTATECLADO,SILLON | 13/08/2004 | $ 24,258.89 | OC0-3330 | 1 | 48965 |
| 10463 | LOCKER | 25/08/2004 | $ 1,006.25 | OC0-4605 | 1 | 49320 |
| 10465 | COMPRA ARCHIVERO | 25/08/2004 | $ 11,826.60 | C88-0457 | 1 | 49320 |
| 10466 | SILLA ACOJINADA | 25/08/2004 | $ 6,727.50 | OC0-4636 | 1 | 49320 |
| 10468 | SILLA VISITA | 25/08/2004 | $ 3,128.00 | OC0-4507 | 1 | 49320 |
| 10473 | LOCKER DOBLE | 25/08/2004 | $ 14,748.75 | OC0-4816 | 1 | 49320 |
| 10476 | MESA P.MAQUINA | 25/08/2004 | $ 745.50 | OC0-4508 | 1 | 49320 |
| 10481 | ARCHIVERO | 25/08/2004 | $ 8,280.00 | OC0-4432 | 1 | 49320 |
| TOTAL | $ 110,994.10 | |||||
| PROVEEDOR | 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA | DE N.L.S.A. | DE C.V. | |||
| 113234 | LIMPIAPIPAS,CARTULINAS,HOJAS | 13/08/2004 | $ 2,238.82 | OC0-4018 | 1 | 48966 |
| 113553 | CARTUCHOS,TONER | 13/08/2004 | $ 6,472.20 | OC0-4267 | 1 | 48966 |
| 113596 | PAPEL KRAFT | 13/08/2004 | $ 885.50 | OC0-4503 | 1 | 48966 |
| 113619 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 6,990.37 | OC0-4271 | 1 | 48966 |
| 113620 | ACETATOS,HOJA DOBLE CARTA | 13/08/2004 | $ 1,317.81 | OC0-3785 | 1 | 48966 |
| 113643 | ROLLO PAPEL BOND | 13/08/2004 | $ 1,794.00 | OC0-4226 | 1 | 48966 |
| 113752 | MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA | 13/08/2004 | $ 1,688.95 | OC0-4578 | 1 | 48966 |
| 113774 | TIJERA,PLASTINLINA | 13/08/2004 | $ 1,403.92 | OC0-4581 | 1 | 48966 |
| 113781 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 2,099.39 | OC0-4584 | 1 | 49321 |
| 113929 | BROCHE BACCO | 25/08/2004 | $ 4,499.95 | OC0-4266 | 1 | 49321 |
| 113936 | PINCEL | 25/08/2004 | $ 529.00 | OC0-4652 | 1 | 49321 |
| 113937 | HOJAS CARTA | 25/08/2004 | $ 104.65 | OC0-4772 | 1 | 49321 |
| 113950 | FORMA 5 | 25/08/2004 | $ 8,625.00 | OC0-4877 | 1 | 49321 |
| TOTAL | $ 38,649.56 | |||||
| PROVEEDOR | 110139 SEQUENSE,S.A.DE C.V. | |||||
| 14823 | PENDON | 02/08/2004 | $ 3,105.00 | OC0-4222 | 1 | 48486 |
| TOTAL | $ 3,105.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110149 SERNA GARZA JORGE | |||||
| 27232 | DISCO CORTADORA | 02/08/2004 | $ 7,679.70 | OC0-3483 | 1 | 48487 |
| 27404 | DISCO CORTADORA | 25/08/2004 | $ 15,359.95 | OC0-4130 | 1 | 49322 |
| 27636 | INTERRUPTOR | 25/08/2004 | $ 2,617.00 | OC0-4680 | 1 | 49322 |
| 27651 | INTERRUPTOR | 25/08/2004 | $ 436.00 | OC0-4690 | 1 | 49322 |
| 27652 | CABLES | 25/08/2004 | $ 2,751.00 | OC0-4691 | 1 | 49322 |
| TOTAL | $ 28,843.65 | |||||
| PROVEEDOR | 110156 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIM | EX,S.A.DE C | .V. | |||
| 76517 | MAQ.HIROLAVADORA | 13/08/2004 | $ 40,710.00 | OC0-2870 | 1 | 48967 |
| 76518 | HIDROLAVADORA | 13/08/2004 | $ 40,710.00 | OC0-2872 | 1 | 48967 |
| 76519 | MAQ.HIROLAVADORA | 13/08/2004 | $ 40,710.00 | OC0-2871 | 1 | 48967 |
| 76520 | HIDROLAVADORA | 13/08/2004 | $ 40,710.00 | OC0-2869 | 1 | 48967 |
| 76793 | ARNES FILETEADORA | 13/08/2004 | $ 3,700.47 | OC0-2457 | 1 | 48967 |
| TOTAL | $ 166,540.47 | |||||
| PROVEEDOR | 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V. | |||||
| 12107 | LUMINARIA | 02/08/2004 | $ 5,658.00 | OC0-3896 | 1 | 48488 |
| TOTAL | $ 5,658.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110208 BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C.V | . | ||||
| 66501 | BARREDORA ACUATICA | 02/08/2004 | $ 620.09 | OC0-3685 | 1 | 48489 |
| 66605 | GARROCHA ALUMINIO | 02/08/2004 | $ 702.93 | OC0-3683 | 1 | 48489 |
| TOTAL | $ 1,323.02 | |||||
| PROVEEDOR | 110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLO | GICAS DEL N | TE,S.A. | |||
| 56734 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 8,283.45 | OC0-4198 | 1 | 48490 |
| 56795 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 39,732.50 | OC0-4196 | 1 | 48490 |
| 57115 | PELICULAS,SOLUCIONES | 25/08/2004 | $ 65,808.57 | OC0-4981 | 1 | 49323 |
| TOTAL | $ 113,824.52 | |||||
| PROVEEDOR | 110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIA | LES,S.A.DE | C.V. | |||
| 2002 | CARGA OXIGENO Y ACETILENO | 02/08/2004 | $ 3,447.70 | OC0-3688 | 1 | 48491 |
| 2003 | CARGA OXIGENO | 02/08/2004 | $ 2,033.20 | OC0-4030 | 1 | 48491 |
| 2071 | CARGA OXIGENO Y ACETILENO | 13/08/2004 | $ 6,077.75 | OC0-4406 | 1 | 48968 |
| TOTAL | $ 11,558.65 | |||||
| PROVEEDOR | 110261 CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO,S.C.. | |||||
| 0RX29010 | REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO | 25/08/2004 | $ 4,860.00 | C88-0494 | 1 | 49301 |
| RX130830 | REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO | 25/08/2004 | $ 5,665.00 | C88-0494 | 1 | 49301 |
| RX133404 | REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO | 25/08/2004 | $ 8,426.25 | C88-0494 | 1 | 49301 |
| TOTAL | $ 18,951.25 | |||||
| PROVEEDOR | 110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C. | V. | ||||
| 31451 | PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA | 25/08/2004 | $ 920.00 | OC0-2575 | 1 | 49324 |
| 31452 | PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA | 25/08/2004 | $ 1,842.00 | OC0-2575 | 1 | 49324 |
| 31453 | PLATANO,REPOLLO,SANDIA,TOMATE,UVA | 25/08/2004 | $ 894.00 | OC0-2575 | 1 | 49324 |
| 31455 | PIMIENTA,CLAVO,HUEVO,PAPA,AJOS | 25/08/2004 | $ 12,996.60 | OC0-2595 | 1 | 49324 |
| 31492 | REFRESCOS | 25/08/2004 | $ 1,000.00 | OC0-3792 | 1 | 49324 |
| 31512 | REPRODUCTOR CD | 25/08/2004 | $ 6,100.00 | OC0-3757 | 1 | 49324 |
| 31523 | DESPENSA | 25/08/2004 | $ 59,000.00 | OC0-3679 | 1 | 49324 |
| TOTAL | $ 82,752.60 | |||||
| PROVEEDOR | 110282 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | |||||
| 216667 | APOYO ECONOM.PREM.CARRERA RADIO NL 29/08 | 12/08/2004 | $ 50,000.00 | P95-0386 | 1 | 48904 |
| TOTAL | $ 50,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. | |||||
| 28495 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 830.00 | OC0-4181 | 1 | 48969 |
| 28497 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | OC0-4172 | 1 | 48969 |
| 28537 | PUNTILLAS | 13/08/2004 | $ 874.00 | OC0-4386 | 1 | 48969 |
| 28546 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 2,921.25 | OC0-4615 | 1 | 48969 |
| 28547 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 768.60 | OC0-4731 | 1 | 48969 |
| TOTAL | $ 6,543.85 | |||||
| PROVEEDOR | 110372 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES, | S.A.DE C | ||||
| 139978 | 701700 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,130.45 | C14-9027 | 1 | 49325 |
| 139984 | 702106 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 563.04 | C14-8835 | 1 | 48970 |
| 140143 | 702064 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 685.86 | C14-8938 | 1 | 48970 |
| TOTAL | $ 2,379.35 | |||||
| PROVEEDOR | 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V. | |||||
| 28088 | LISTON | 02/08/2004 | $ 298.49 | OC0-4323 | 1 | 48492 |
| 28123 | CAJA,CABLE | 13/08/2004 | $ 792.50 | OC0-4416 | 1 | 48971 |
| 28143 | CABLE ALUMINIO | 13/08/2004 | $ 74,288.89 | OC0-4499 | 1 | 48971 |
| 28154 | BALASTRAS | 13/08/2004 | $ 14,168.00 | OC0-4536 | 1 | 48971 |
| 28155 | TUBO,BALASTRAS | 13/08/2004 | $ 6,486.00 | OC0-4539 | 1 | 48971 |
| 28174 | FOCOS | 13/08/2004 | $ 5,924.80 | OC0-4676 | 1 | 48971 |
| 28175 | SOCKET,BALASTRA,FOCOS | 13/08/2004 | $ 5,195.70 | OC0-4695 | 1 | 48971 |
| 28182 | MULTIAMPERIMETRO | 13/08/2004 | $ 5,083.00 | OC0-4694 | 1 | 48971 |
| 28187 | CABLES,POLIDUCTOS | 13/08/2004 | $ 36,365.00 | OC0-4587 | 1 | 48971 |
| 28196 | BALASTRAS | 13/08/2004 | $ 12,355.60 | OC0-4733 | 1 | 48971 |
| 28212 | PASTILLAS | 25/08/2004 | $ 12,132.50 | OC0-4784 | 1 | 49326 |
| 28262 | LISTON FUSIBLE | 25/08/2004 | $ 5,326.00 | OC0-4802 | 1 | 49326 |
| 28264 | SOCKET | 25/08/2004 | $ 29,440.00 | OC0-4930 | 1 | 49326 |
| 28270 | FOCOS | 25/08/2004 | $ 9,294.94 | OC0-4787 | 1 | 49326 |
| TOTAL | $ 217,151.42 | |||||
| PROVEEDOR | 110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS D | EL NTE.S.A. | DE C.V. | |||
| 18669 | MICROS DE SOLAPA | 02/08/2004 | $ 144,900.00 | OC0-3861 | 1 | 48493 |
| 18670 | FUNDAS CUERO | 02/08/2004 | $ 52,060.50 | OC0-3862 | 1 | 48493 |
| 18732 | RTA.CASETA CERRO MIRADOR JULIO 2004 | 13/08/2004 | $ 69,000.00 | M33-0336 | 1 | 48972 |
| 18798 | FUENTE PODER | 13/08/2004 | $ 7,475.00 | OC0-4611 | 1 | 48972 |
| 18799 | 50% ANTIC.RADIO FRECUENCIA | 02/08/2004 | $ 562,120.00 | OC0-4725 | 1 | 48493 |
| TOTAL | $ 835,555.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLA | N,S.A.DE C. | V. | |||
| 77060 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 6,394.00 | OC0-4285 | 1 | 48973 |
| 77061 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 2,691.00 | OC0-4289 | 1 | 48973 |
| 77065 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 6,204.25 | OC0-4286 | 1 | 48973 |
| 77080 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 4,338.95 | OC0-4825 | 1 | 49327 |
| 77081 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 1,288.00 | OC0-4827 | 1 | 49327 |
| TOTAL | $ 20,916.20 | |||||
| PROVEEDOR | 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE | C.V. | ||||
| 614008 | GABINETE,LAMPARA | 02/08/2004 | $ 1,385.17 | OC0-2794 | 1 | 48494 |
| TOTAL | $ 1,385.17 | |||||
| PROVEEDOR | 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C. | V. | ||||
| 62597 | MEDIC.SUBRROG.NOV-2003 | 02/08/2004 | $ 31,010.85 | M33-0354 | 1 | 48495 |
| 62611 | MEDIC.SUBRROG.DIC-2003 | 02/08/2004 | $ 39,233.83 | M33-0355 | 1 | 48495 |
| 62785 | MEDICAMENTOS 28/06-02/07/04 | 25/08/2004 | $ 182,453.64 | M33-0364 | 1 | 49328 |
| 62805 | MAT.CURACION JUNIO 2004 | 25/08/2004 | $ 24,955.49 | M33-0362 | 1 | 49328 |
| 62824 | MAT.CURACION JUNIO 2004 | 25/08/2004 | $ 753,351.46 | M33-0363 | 1 | 49328 |
| 62924 | MEDICAMENTOS 05-09/07/04 | 25/08/2004 | $ 1,477,990.91 | M33-0366 | 1 | 49328 |
| 63038 | MEDICAMENTOS 12-16/07/04 | 25/08/2004 | $ 1,421,507.48 | M33-0371 | 1 | 49328 |
| 63039 | MEDICAMENTOS 19-23/07/04 | 25/08/2004 | $ 1,460,124.17 | M33-0372 | 1 | 49328 |
| 63115 | MEDICAMENTOS 05-09/07/04 | 25/08/2004 | $ 194,887.78 | M33-0375 | 1 | 49328 |
| 63117 | MEDICAMENTOS 12-16/07/04 | 25/08/2004 | $ 205,133.81 | M33-0376 | 1 | 49328 |
| 63118 | MEDICAMENTOS 19-23/07/04 | 25/08/2004 | $ 141,234.45 | M33-0377 | 1 | 49328 |
| 63213 | MAT.CURACION CLINICA BUROCRATAS | 25/08/2004 | $ 29,349.48 | M33-0379 | 1 | 49328 |
| 63215 | MAT.CURACION CLINICA CUMBRES | 25/08/2004 | $ 958,729.26 | M33-0378 | 1 | 49328 |
| TOTAL | $ 6,919,962.61 | |||||
| PROVEEDOR | 110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C | .V. | ||||
| 8912 | 702132 HULES PATINES | 13/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-8849 | 1 | 48974 |
| TOTAL | $ 14,639.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA | |||||
| 9424 | TELEVISOR,HORNO,LICUADORA,DISKMAN | 02/08/2004 | $ 43,125.00 | OC0-4032 | 1 | 48496 |
| 9448 | VIDEO CASSETERA | 02/08/2004 | $ 14,369.25 | OC0-4154 | 1 | 48496 |
| 9467 | TELEVISOR | 13/08/2004 | $ 2,472.50 | OC0-4640 | 1 | 48975 |
| 9500 | ABANICO TECHO | 25/08/2004 | $ 2,896.00 | OC0-5093 | 1 | 49329 |
| TOTAL | $ 62,862.75 | |||||
| PROVEEDOR | 110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY | |||||
| 8469 | RTA.EQUIPO SONIDO | 02/08/2004 | $ 1,435.20 | OC0-4148 | 1 | 48497 |
| TOTAL | $ 1,435.20 | |||||
| PROVEEDOR | 110597 FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE | C.V. | ||||
| 93902 | APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 02/08/2004 | $ 1,000.00 | C73-0673 | 1 | 48498 |
| TOTAL | $ 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS. | HOSP.S.A.DE | C.V. | |||
| 38404 | COMPRESOR DENTAL | 02/08/2004 | $ 2,659.38 | OC0-4109 | 1 | 48499 |
| 38445 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 5,658.00 | OC0-4073 | 1 | 48499 |
| 38534 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 6,238.64 | OC0-4393 | 1 | 49330 |
| 38536 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 204.08 | OC0-4291 | 1 | 49330 |
| 38537 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 1,542.98 | OC0-4169 | 1 | 49330 |
| 38538 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 3,342.72 | OC0-4404 | 1 | 49330 |
| 38539 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 3,399.00 | OC0-4612 | 1 | 49330 |
| 38541 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 1,061.06 | OC0-4815 | 1 | 49330 |
| 38542 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 765.00 | OC0-4287 | 1 | 49330 |
| 38543 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 576.27 | OC0-4391 | 1 | 49330 |
| 38558 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 5,527.50 | OC0-4884 | 1 | 49330 |
| TOTAL | $ 30,974.63 | |||||
| PROVEEDOR | 110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO | |||||
| 4079 | CLIMA | 11/08/2004 | $ 48,875.00 | OC0-4873 | 1 | 48816 |
| 4080 | CLIMA | 11/08/2004 | $ 53,475.00 | OC0-4776 | 1 | 48816 |
| 4081 | CLIMA | 11/08/2004 | $ 181,470.00 | OC0-4607 | 1 | 48816 |
| TOTAL | $ 283,820.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, | S.A. | ||||
| 17830 | GAS L.P. PANTEON SN. JORGE | 13/08/2004 | $ 12,889.77 | C55-0358 | 1 | 48976 |
| 17832 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,038.46 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 17833 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,432.62 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 17941 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 314.57 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18135 | COMBUSTIBLES | 02/08/2004 | $ 2,831.13 | OC0-4755 | 1 | 48500 |
| 18136 | COMBUSTIBLES | 02/08/2004 | $ 6,143.59 | OC0-4757 | 1 | 48500 |
| 18155 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,826.78 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18156 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 523.02 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18157 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,512.20 | OC0-5515 | 1 | 49331 |
| 18158 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 314.57 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18159 | GAS L.P. PANTEON SN. JORGE | 13/08/2004 | $ 765.58 | C55-0358 | 1 | 48976 |
| 18381 | COMBUSTIBLES | 02/08/2004 | $ 5,628.15 | OC0-4924 | 1 | 48500 |
| 18494 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 7,500.40 | OC0-5114 | 1 | 48500 |
| 18509 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,512.20 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18510 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 1,299.97 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18511 | GAS L.P | 25/08/2004 | $ 523.02 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18512 | GAS L.P | 25/08/2004 | $ 629.14 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18513 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 314.57 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| 18514 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 613.99 | OC0-5515 | 1 | 49331 |
| 18515 | GAS L.P. PANTEON SN. JORGE | 13/08/2004 | $ 12,916.32 | C55-0358 | 1 | 48976 |
| 18581 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 5,068.80 | OC0-5403 | 1 | 49331 |
| 18582 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 4,151.04 | OC0-5402 | 1 | 49331 |
| 18596 | GAS L.P. | 25/08/2004 | $ 176.64 | OC0-5516 | 1 | 49331 |
| TOTAL | $ 69,926.53 | |||||
| PROVEEDOR | 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D | E C.V. | ||||
| 115378 | CARTUCHO | 12/08/2004 | $ 1,871.99 | OC0-4006 | 1 | 48883 |
| 115446 | CARTUCHO PLOTTER | 25/08/2004 | $ 8,416.25 | OC0-4087 | 1 | 49332 |
| 115534 | SOBRE PANUCO | 12/08/2004 | $ 1,495.00 | OC0-4334 | 1 | 48883 |
| 115565 | PLASTILINA,PEGAMENTO,TIJERA,ACUARELA | 12/08/2004 | $ 2,317.00 | OC0-4007 | 1 | 48883 |
| 115566 | PAPELERIA | 12/08/2004 | $ 75,265.11 | OC0-4339 | 1 | 48883 |
| 115608 | PAPELERIA | 12/08/2004 | $ 63,771.88 | OC0-4632 | 1 | 48883 |
| 115717 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 88,039.65 | OC0-4853 | 1 | 49332 |
| 115820 | CARPETA T.CARTA | 25/08/2004 | $ 202.40 | OC0-4931 | 1 | 49332 |
| 115841 | CARTUCHO | 25/08/2004 | $ 1,999.99 | OC0-4933 | 1 | 49332 |
| 115922 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 98,952.46 | OC0-5118 | 1 | 49332 |
| 115966 | PASTA SEPARADORA,ARILLO P.ENGARGOLAR | 25/08/2004 | $ 490.34 | OC0-3893 | 1 | 49332 |
| 115999 | SOBRE | 25/08/2004 | $ 5,249.75 | OC0-4882 | 1 | 49332 |
| 116079 | CARPETA | 25/08/2004 | $ 137.40 | OC0-5290 | 1 | 49332 |
| 116131 | PLASTILINA,TIJERA,CRAYOLA | 25/08/2004 | $ 2,736.18 | OC0-5059 | 1 | 49332 |
| 116186 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 81,248.21 | OC0-5591 | 1 | 49332 |
| TOTAL | $ 432,193.61 | |||||
| PROVEEDOR | 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. | |||||
| 3899 | MTTO.EQ.AHORRADORES EGIA.ABRIL | 25/08/2004 | $ 80,212.50 | C03-0271 | 1 | 49333 |
| TOTAL | $ 80,212.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D | E C.V. | ||||
| 5139 | TUBO NEGRO,CODO | 02/08/2004 | $ 336.01 | OC0-3427 | 1 | 48502 |
| 5159 | CARGA OXIGENO,ACETILENO | 13/08/2004 | $ 10,075.74 | OC0-3161 | 1 | 48978 |
| 5186 | PLACA DE 1/4 | 02/08/2004 | $ 3,596.97 | OC0-3847 | 1 | 48502 |
| 5188 | BROCHA,RODILLO | 02/08/2004 | $ 1,609.77 | OC0-3850 | 1 | 48502 |
| 5198 | NIPLES | 02/08/2004 | $ 822.10 | OC0-3670 | 1 | 48502 |
| 5202 | DISCO P.PULIDOR,CORTE | 02/08/2004 | $ 1,218.60 | OC0-3846 | 1 | 48502 |
| 5210 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 1,467.86 | OC0-3880 | 1 | 48502 |
| 5221 | MANGUERA,TUBO GALV,CINTA TEFLON | 02/08/2004 | $ 585.78 | OC0-3808 | 1 | 48502 |
| 5222 | CUERDA NYLON | 02/08/2004 | $ 263.93 | OC0-3677 | 1 | 48502 |
| 5230 | SOGA PLASTICA | 02/08/2004 | $ 13,136.60 | OC0-3424 | 1 | 48502 |
| 5235 | POLIDUCTO | 02/08/2004 | $ 3,949.00 | OC0-4112 | 1 | 48502 |
| 5237 | TRAMPA LAVABO,CHUPON LAVABO | 13/08/2004 | $ 713.70 | OC0-3813 | 1 | 48978 |
| 5239 | ALAMBRE,CLAVO,SEGUETA | 02/08/2004 | $ 884.18 | OC0-4165 | 1 | 48502 |
| 5240 | MANGUERAS | 02/08/2004 | $ 14,625.00 | OC0-3471 | 1 | 48502 |
| 5241 | TUBO,COPLE,CODO | 02/08/2004 | $ 20,834.88 | OC0-4083 | 1 | 48502 |
| 5244 | SOLDADURA | 02/08/2004 | $ 1,832.70 | OC0-4034 | 1 | 48502 |
| 5245 | CANALETAS | 02/08/2004 | $ 313.49 | OC0-4047 | 1 | 48502 |
| 5246 | BROCHA | 02/08/2004 | $ 657.00 | OC0-4069 | 1 | 48502 |
| 5247 | TORNILLOS | 02/08/2004 | $ 850.00 | OC0-4089 | 1 | 48502 |
| 5248 | CARTUCHO,CLAVO | 02/08/2004 | $ 4,624.00 | OC0-4072 | 1 | 48502 |
| 5258 | VALVUALA,SEGUETA,CHUPON | 02/08/2004 | $ 4,904.18 | OC0-4084 | 1 | 48502 |
| 5259 | BARNIZ | 02/08/2004 | $ 1,656.04 | OC0-4110 | 1 | 48502 |
| 5260 | FOCOS,BALASTRAS,CAVIJA | 13/08/2004 | $ 2,257.80 | OC0-4250 | 1 | 48978 |
| 5261 | ANILLO 12 CM.X 16CM. | 13/08/2004 | $ 241.50 | OC0-4248 | 1 | 48978 |
| 5262 | LAMINA ANTIDERRAPANTE | 02/08/2004 | $ 8,544.22 | OC0-4079 | 1 | 48502 |
| 5263 | CINTILLA SUJETABLE,CINTA AISLAR | 02/08/2004 | $ 12,265.90 | OC0-4192 | 1 | 48502 |
| 5276 | RODILLO,BROCHA | 02/08/2004 | $ 613.10 | OC0-4246 | 1 | 48502 |
| 5277 | CLAVO | 02/08/2004 | $ 709.60 | OC0-4247 | 1 | 48502 |
| 5278 | MALLA | 02/08/2004 | $ 7,350.00 | OC0-4245 | 1 | 48502 |
| 5295 | CINCEL,TIJERA | 13/08/2004 | $ 463.34 | OC0-4252 | 1 | 48978 |
| 5297 | LLAVES,MAZO,DESARMADOR | 13/08/2004 | $ 3,296.16 | OC0-4254 | 1 | 48978 |
| 5298 | SIERRA,HOJAS,PINZAS | 13/08/2004 | $ 839.09 | OC0-4067 | 1 | 48978 |
| 5300 | MAZO,CINCEL,CARRETILLA | 13/08/2004 | $ 5,843.28 | OC0-4052 | 1 | 48978 |
| 5301 | DESARMADOR,PINZA,LLAVE | 13/08/2004 | $ 5,132.13 | OC0-4107 | 1 | 48978 |
| 5302 | TIJERAS | 13/08/2004 | $ 380.88 | OC0-4474 | 1 | 48978 |
| 5308 | ANGULO | 13/08/2004 | $ 1,411.20 | OC0-4443 | 1 | 48978 |
| 5309 | CINTA AISLAR | 13/08/2004 | $ 880.00 | OC0-4473 | 1 | 48978 |
| 5310 | CARETA SOLDAR,VIDRIO CARETA | 25/08/2004 | $ 243.60 | OC0-4357 | 1 | 49334 |
| 5311 | MANGUERA | 13/08/2004 | $ 400.75 | OC0-4465 | 1 | 48978 |
| 5312 | BROCA,TELA MOSQUITERO,CHAPA | 13/08/2004 | $ 1,923.98 | OC0-4466 | 1 | 48978 |
| 5313 | BROCHA,RODILLO,ESTOPA,PEGAMENTO | 13/08/2004 | $ 2,794.30 | OC0-4256 | 1 | 48978 |
| 5314 | CINTA,BROCHA | 13/08/2004 | $ 1,152.00 | OC0-4255 | 1 | 48978 |
| 5315 | TUBO FLUORECENTE,CAJA REGISTRO,INTERRUPT | 25/08/2004 | $ 4,192.67 | OC0-4276 | 1 | 49334 |
| 5316 | YESO,MADERA | 13/08/2004 | $ 1,073.01 | OC0-4442 | 1 | 48978 |
| 5319 | PTR | 25/08/2004 | $ 6,525.22 | OC0-4407 | 1 | 49334 |
| 5320 | CLAVO,CARTUCHO | 25/08/2004 | $ 5,773.00 | OC0-4439 | 1 | 49334 |
| 5321 | CLAVIJA,CINTA AISLAR,FOCO,BALASTRA | 25/08/2004 | $ 13,863.90 | OC0-4532 | 1 | 49334 |
| 5322 | ESPATULA,BROCA,SELLADOR,SELLADOR | 25/08/2004 | $ 3,742.25 | OC0-4415 | 1 | 49334 |
| 5333 | DESARMADOR,LLAVES,DADOS | 25/08/2004 | $ 39,174.59 | OC0-4497 | 1 | 49334 |
| 5334 | MACHETE | 25/08/2004 | $ 1,259.94 | OC0-4410 | 1 | 49334 |
| 5335 | CINTA AISLAR | 25/08/2004 | $ 880.00 | OC0-4411 | 1 | 49334 |
| 5342 | GUANTES | 13/08/2004 | $ 2,688.99 | OC0-4305 | 1 | 48978 |
| 5343 | THINER,AGUARRAS | 25/08/2004 | $ 11,973.80 | OC0-4677 | 1 | 49334 |
| 5344 | TUBO NEGRO | 25/08/2004 | $ 13,416.15 | OC0-4679 | 1 | 49334 |
| 5345 | MACHETE | 25/08/2004 | $ 629.97 | OC0-4568 | 1 | 49334 |
| 5346 | CHALUPA,TAPA,CONTACTO | 25/08/2004 | $ 485.55 | OC0-4674 | 1 | 49334 |
| 5347 | BLOCK HIELO | 25/08/2004 | $ 7,753.19 | OC0-4734 | 1 | 49334 |
| 5353 | LENTES SEGURIDAD | 25/08/2004 | $ 572.50 | OC0-4496 | 1 | 49334 |
| 5354 | ALAMBRE RECOCIDO | 25/08/2004 | $ 1,208.20 | OC0-4512 | 1 | 49334 |
| 5355 | THINER | 13/08/2004 | $ 1,173.00 | OC0-4631 | 1 | 48978 |
| 5356 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 696.45 | OC0-4697 | 1 | 48978 |
| 5357 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 1,130.12 | OC0-4683 | 1 | 48978 |
| 5358 | CLAVIJA,CABLES | 13/08/2004 | $ 1,077.49 | OC0-4675 | 1 | 48978 |
| 5362 | CINTA AISLAR,MANGUERA | 25/08/2004 | $ 6,240.80 | OC0-4782 | 1 | 49334 |
| 5363 | ALAMBRE | 25/08/2004 | $ 835.48 | OC0-4824 | 1 | 49334 |
| 5377 | PALA CUADRADA | 25/08/2004 | $ 633.88 | OC0-4630 | 1 | 49334 |
| 5379 | BLANCO PLUMO,TUBO,VALVULA | 25/08/2004 | $ 2,731.56 | OC0-4566 | 1 | 49334 |
| 5380 | CENTRO CARGA SQUARE | 25/08/2004 | $ 912.99 | OC0-4841 | 1 | 49334 |
| 5381 | THINER,BROCHA | 25/08/2004 | $ 8,944.82 | OC0-4800 | 1 | 49334 |
| 5382 | LIJA P.FIERRO | 25/08/2004 | $ 283.20 | OC0-4799 | 1 | 49334 |
| 5383 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 502.78 | OC0-4698 | 1 | 49334 |
| 5384 | CENTRO CARGA,CLAVIJA,INTERRUPTOR | 25/08/2004 | $ 2,573.65 | OC0-4688 | 1 | 49334 |
| 5388 | BATERIA | 25/08/2004 | $ 845.00 | OC0-4847 | 1 | 49334 |
| 5390 | PAQUETE CINCHOS | 25/08/2004 | $ 77.74 | OC0-4689 | 1 | 49334 |
| 5398 | REFLECTOR | 25/08/2004 | $ 28,669.96 | OC0-4745 | 1 | 49334 |
| 5399 | REFLECTOR | 25/08/2004 | $ 14,334.98 | OC0-4746 | 1 | 49334 |
| 5405 | ALAMBRE GALV.CABLE | 25/08/2004 | $ 2,839.35 | OC0-4893 | 1 | 49334 |
| 5408 | LLAVE,DESARMADOR | 25/08/2004 | $ 2,564.55 | OC0-4762 | 1 | 49334 |
| TOTAL | $ 337,981.09 | |||||
| PROVEEDOR | 110755 MICRODATA,S.A.DE C.V. | |||||
| 36790 | LAPTOP | 25/08/2004 | $ 48,196.50 | OC0-4848 | 1 | 49335 |
| 36805 | LAPTOP | 25/08/2004 | $ 24,098.25 | OC0-4849 | 1 | 49335 |
| 36829 | IMPRESORA | 25/08/2004 | $ 9,746.25 | OC0-4724 | 1 | 49335 |
| TOTAL | $ 82,041.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACION | ES,S.A.DE C | .V. | |||
| 4018 | IMPLEMENTACION | 25/08/2004 | $ 219,075.00 | OC0-0828 | 1 | 49336 |
| TOTAL | $ 219,075.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO | |||||
| 2651 | RTA CARGADOR | 05/08/2004 | $ 136,546.64 | OC0-4955 | 1 | 48674 |
| TOTAL | $ 136,546.64 | |||||
| PROVEEDOR | 110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES | MOTRICES,S. | A.DE C. | |||
| 298492 | 700395 FOCOS | 25/08/2004 | $ 333.62 | C14-9066 | 1 | 49337 |
| 298496 | 701699 TAPON TANQUE GASOLINA | 25/08/2004 | $ 1,086.75 | C14-9067 | 1 | 49337 |
| 298500 | 702128 BANDA MOTOR | 25/08/2004 | $ 385.22 | C14-9068 | 1 | 49337 |
| 298504 | 700110 CLUTCH,BARRA MANDO,RECT.VOLANTE | 25/08/2004 | $ 10,422.23 | C14-9064 | 1 | 49337 |
| 298507 | 700455 SWITCH ENCENDIDO | 25/08/2004 | $ 555.22 | C14-9067 | 1 | 49337 |
| 298508 | 700455 BOMBA FRENOS,EMPAQUES | 25/08/2004 | $ 916.94 | C14-9067 | 1 | 49337 |
| 298510 | 700458 AFINACION MAYOR MOTOR | 25/08/2004 | $ 816.28 | C14-9075 | 1 | 49337 |
| 298512 | 701696 AFINACION MOTOR | 13/08/2004 | $ 1,432.79 | C14-8971 | 1 | 48979 |
| 298513 | 701449 MODULO ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 155.64 | C14-8971 | 1 | 48979 |
| 298514 | 700239 AFINACION MOTOR | 13/08/2004 | $ 783.62 | C14-8971 | 1 | 48979 |
| 298515 | 700140 BIRLOS | 13/08/2004 | $ 165.74 | C14-8971 | 1 | 48979 |
| 298521 | 700266 VALVULAS | 13/08/2004 | $ 8,353.07 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298584 | 700266 BALATAS,TAMBORES | 13/08/2004 | $ 1,690.50 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298585 | 700266 CONOS,TAZAS,BALATAS | 25/08/2004 | $ 9,586.91 | C14-9021 | 1 | 49337 |
| 298586 | 700423 SOPORTES BOMBA,FOCOS | 13/08/2004 | $ 868.46 | C14-8987 | 1 | 48979 |
| 298587 | 700266 FILTROS AIRE,ACEITE | 13/08/2004 | $ 783.62 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298590 | 700266 CAMARAS AIRE | 13/08/2004 | $ 1,779.88 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298594 | 701115 YUGO,CRUCETA | 13/08/2004 | $ 2,482.52 | C14-8986 | 1 | 48979 |
| 298596 | 700287 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 265.97 | C14-8988 | 1 | 48979 |
| 298597 | 701823 VARILLA AJUSTE CLUTCH | 13/08/2004 | $ 1,897.50 | C14-8986 | 1 | 48979 |
| 298598 | 701112 BULBO TEMPERATURA | 13/08/2004 | $ 325.70 | C14-8986 | 1 | 48979 |
| 298599 | 701115 PLUMAS | 13/08/2004 | $ 276.62 | C14-8986 | 1 | 48979 |
| 298600 | 700406 BRAZOS,PLUMAS | 13/08/2004 | $ 927.98 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298602 | 700231 RETEN,BOMBA DIRECCION,BIRLOS | 13/08/2004 | $ 6,964.52 | C14-8987 | 1 | 48979 |
| 298603 | 700494 BANDAS,FOCOS | 13/08/2004 | $ 180.21 | C14-8970 | 1 | 48979 |
| 298606 | 701434 FOCOS | 13/08/2004 | $ 392.15 | C14-8994 | 1 | 48979 |
| 298607 | 700471 SOPORTE BARRA,LIQUIDO FRENOS | 13/08/2004 | $ 217.52 | C14-8993 | 1 | 48979 |
| 298609 | 700303 RETEN,TRASMISION | 13/08/2004 | $ 660.43 | C14-8993 | 1 | 48979 |
| 298610 | 700133 CLUTCH | 13/08/2004 | $ 6,978.35 | C14-8994 | 1 | 48979 |
| 298697 | 700266 MATRACAS,CAMARAS,ANILLO ARRAS | 13/08/2004 | $ 1,450.33 | C14-8985 | 1 | 48979 |
| 298859 | 700266 MARCHA | 25/08/2004 | $ 7,947.95 | C14-9055 | 1 | 49337 |
| 298860 | 700266 MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 2,286.66 | C14-9055 | 1 | 49337 |
| 298861 | 700963 REP.LUCES | 25/08/2004 | $ 2,732.69 | C14-9054 | 1 | 49337 |
| 298862 | 700165 SOPORTE BARRA CARDAN | 25/08/2004 | $ 161.44 | C14-9077 | 1 | 49337 |
| 298864 | 700136 ALTERNADOR,FUSIBLES | 25/08/2004 | $ 4,544.25 | C14-9061 | 1 | 49337 |
| 298865 | 700330 BOMBA AGUA,SILICON | 25/08/2004 | $ 1,532.86 | C14-9062 | 1 | 49337 |
| 298866 | 700266 COMPRESOR FRENOS | 25/08/2004 | $ 5,518.22 | C14-9055 | 1 | 49337 |
| 298867 | 700138 REPDUAL | 25/08/2004 | $ 912.28 | C14-9057 | 1 | 49337 |
| 298869 | 700023 BOMBA SUPERIOR | 25/08/2004 | $ 438.86 | C14-9056 | 1 | 49337 |
| 298870 | 700138 MARCHA,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 7,984.06 | C14-9057 | 1 | 49337 |
| 298871 | 700165 MATRACAS FRENOS | 25/08/2004 | $ 953.42 | C14-9077 | 1 | 49337 |
| 298872 | 700019 FRENOS,TAMBORES | 25/08/2004 | $ 10,867.52 | C14-9078 | 1 | 49337 |
| 298873 | 700417 BOBINA ENCENDIDO,TAPA DIST. | 25/08/2004 | $ 314.76 | C14-9080 | 1 | 49337 |
| 298874 | 700179 AFINACION MOTOR,BIRLOS | 25/08/2004 | $ 820.12 | C14-9080 | 1 | 49337 |
| 298875 | 700178 SOPORTE BARRA CARDAN | 25/08/2004 | $ 372.83 | C14-9080 | 1 | 49337 |
| 298876 | 7000010 MARCHA,SWITCH ENCENDIDO | 25/08/2004 | $ 8,039.58 | C14-9081 | 1 | 49337 |
| 298877 | 700010 FOCOS,FUSIBLES | 25/08/2004 | $ 147.76 | C14-9081 | 1 | 49337 |
| 298878 | 701149 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 1,785.36 | C14-9078 | 1 | 49337 |
| 298879 | 702129 RELEVADORES | 25/08/2004 | $ 469.20 | C14-9082 | 1 | 49337 |
| 298880 | 700226 RETENES | 25/08/2004 | $ 599.01 | C14-9055 | 1 | 49337 |
| 298885 | 700318 CRUCETAS,RETEN | 25/08/2004 | $ 1,773.08 | C14-9062 | 1 | 49337 |
| 298886 | 700308 CRUCETAS,ARRANCADORES | 25/08/2004 | $ 757.41 | C14-9061 | 1 | 49337 |
| 298889 | 701704 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 1,871.30 | C14-9107 | 1 | 49337 |
| 298978 | 701113 BOMBA AGUA,BANDAS | 25/08/2004 | $ 2,062.30 | C14-9146 | 1 | 49337 |
| 298980 | 701064 CUARTOS,CABLE | 25/08/2004 | $ 352.66 | C14-9145 | 1 | 49337 |
| 298982 | 701065 CUARTOS,CABLE | 25/08/2004 | $ 352.66 | C14-9145 | 1 | 49337 |
| 298984 | 701066 CUARTOS,CABLE | 25/08/2004 | $ 352.66 | C14-9145 | 1 | 49337 |
| TOTAL | $ 129,087.19 | |||||
| PROVEEDOR | 110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 65892 | IMPERMEABLE | 13/08/2004 | $ 2,608.20 | OC0-4599 | 1 | 48980 |
| 66028 | BOTIQUIN | 25/08/2004 | $ 1,552.50 | OC0-4616 | 1 | 49338 |
| 66030 | CHALECO FLUORECENTE | 25/08/2004 | $ 10,062.50 | OC0-4564 | 1 | 49338 |
| 66037 | EXTINGUIDOR | 25/08/2004 | $ 4,134.49 | OC0-4665 | 1 | 49338 |
| TOTAL | $ 18,357.69 | |||||
| PROVEEDOR | 110818 AUTOMOVILES,S.A.DE C.V. | |||||
| 305778 | 701700 BOMBA GASOLINA,LIMP.SENSOR | 13/08/2004 | $ 6,771.67 | C14-9482 | 1 | 48981 |
| TOTAL | $ 6,771.67 | |||||
| PROVEEDOR | 110842 REPRESENTACIONES GARCIA DE LEON, | S.A.DE C.V. | ||||
| 24627 | REV.E IMP.FOTOGRAFIAS | 13/08/2004 | $ 4,347.90 | L67-0393 | 1 | 48982 |
| TOTAL | $ 4,347.90 | |||||
| PROVEEDOR | 110850 SENALES Y PROYECTOS, S.A. | |||||
| 2394 | LAMINA | 25/08/2004 | $ 91,137.50 | OC0-4670 | 1 | 49339 |
| TOTAL | $ 91,137.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, | S.A.DE C.V. | ||||
| 46491 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 5,700.00 | OC0-4101 | 1 | 48503 |
| 46507 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 1,260.00 | OC0-4093 | 1 | 48503 |
| 46508 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 1,890.00 | OC0-4097 | 1 | 48503 |
| 46541 | HAES ESTERIL | 02/08/2004 | $ 4,275.00 | OC0-4182 | 1 | 48503 |
| 46626 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 7,852.20 | OC0-4059 | 1 | 48503 |
| TOTAL | $ 20,977.20 | |||||
| PROVEEDOR | 110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V. | |||||
| 417026 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS ENERO | 13/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-8913 | 1 | 48983 |
| 417027 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS FEBRERO | 13/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-8916 | 1 | 48983 |
| 417028 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS MARZO | 13/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-8919 | 1 | 48983 |
| 417029 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS ABRIL | 13/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-8922 | 1 | 48983 |
| 417030 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS MAYO | 13/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-8925 | 1 | 48983 |
| 417031 | MTTO.ESCALERAS ELECTRICAS | 25/08/2004 | $ 8,135.10 | C14-9163 | 1 | 49340 |
| 417032 | MTTO.ELEVADORES PUB.ENERO | 13/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-8912 | 1 | 48983 |
| 417033 | MTTO.ELEVADORES PUB.FEBRERO | 13/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-8915 | 1 | 48983 |
| 417034 | MTTO.ELEVADORES PUB.MARZO | 13/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-8918 | 1 | 48983 |
| 417035 | MTTO.ELEVADORES PUB.ABRIL | 13/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-8921 | 1 | 48983 |
| 417036 | MTTO.ELEVADORES PUBLICOS MAYO | 13/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-8924 | 1 | 48983 |
| 417037 | MTTO.ELEVADORES PUB. JUNIO | 25/08/2004 | $ 6,913.80 | C14-9162 | 1 | 49340 |
| 417038 | MTTO.ELEVADORES PRIVADO ENERO | 13/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-8911 | 1 | 48983 |
| 417039 | MTTO.ELEVADORES PRIVADO FEBRERO | 13/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-8914 | 1 | 48983 |
| 417040 | MTTO.ELEVADORES PRIVADO MARZO | 13/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-8917 | 1 | 48983 |
| 417041 | MTTO.ELEVADORES PRIVADO ABRIL | 13/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-8920 | 1 | 48983 |
| 417042 | MTTO.ELEVADOR PRIVADO MAYO | 13/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-8923 | 1 | 48983 |
| 417043 | MTTO.ELEVADOR PRIVADO JUNIO | 25/08/2004 | $ 1,524.90 | C14-9161 | 1 | 49340 |
| TOTAL | $ 99,442.80 | |||||
| PROVEEDOR | 110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.D | E C.V. | ||||
| 44558 | LIJA,SILICON,TUBO | 02/08/2004 | $ 5,863.98 | OC0-3842 | 1 | 48504 |
| 44570 | ARRANCADOR,CABLE TELEFONICO | 02/08/2004 | $ 13,023.84 | OC0-3983 | 1 | 48504 |
| 44576 | MANERAL,LLAVE,PINZA,DESARMADOR | 02/08/2004 | $ 1,558.99 | OC0-3544 | 1 | 48504 |
| 44634 | AGUARRAS,THINER | 13/08/2004 | $ 3,118.80 | OC0-3615 | 1 | 48984 |
| 44690 | MARTILLO BOLA GRANDE Y CHICA | 25/08/2004 | $ 619.97 | OC0-3466 | 1 | 49341 |
| 44692 | DESARMADOR,LLAVE PERICA,MAZO | 25/08/2004 | $ 8,969.66 | OC0-3476 | 1 | 49341 |
| TOTAL | $ 33,155.24 | |||||
| PROVEEDOR | 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 46290 | COPIAS Y ENGARGOLADOS | 02/08/2004 | $ 6,197.76 | C88-0423 | 1 | 48505 |
| 46365 | CARTUCHOS RECUP.IVA | 02/08/2004 | $ 6,624.00 | C88-0425 | 1 | 48505 |
| 46498 | CARTUCHOS IMPRESORA | 02/08/2004 | $ 1,817.00 | C88-0431 | 1 | 48505 |
| 46557 | COPIAS PLANOS | 02/08/2004 | $ 4,470.59 | C15-0073 | 1 | 48505 |
| 46610 | COPIAS Y ENGARGOLADOS MAYO 2004 | 02/08/2004 | $ 2,078.65 | C88-0436 | 1 | 48505 |
| 46785 | SERV.COPIADO | 25/08/2004 | $ 1,863.70 | C89-0185 | 1 | 49342 |
| TOTAL | $ 23,051.70 | |||||
| PROVEEDOR | 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 75489 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,240.57 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75491 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 4,100.67 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75492 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,180.35 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75493 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,600.14 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75494 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,091.25 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75495 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,595.96 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75496 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,261.08 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75497 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,930.84 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75498 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,511.04 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75499 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,595.96 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75500 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 4,978.96 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75501 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,600.14 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75502 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 4,520.47 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75503 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,930.84 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 75504 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,506.86 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 219913 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 8,635.10 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 223606 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 9,531.37 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 225786 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 18,202.46 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 225794 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 17,571.10 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 225809 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 44,362.72 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 225837 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 7,990.60 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 226408 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 10,758.84 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 226761 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 7,696.86 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 227139 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 12,719.17 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 228653 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 831.22 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 228654 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 1,075.66 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 228655 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 1,662.44 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 229062 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 1,053.75 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 229905 | APOYOS CILINDROS OXIGENO ASIS.SOC. | 12/08/2004 | $ 400.00 | C73-0694 | 1 | 48884 |
| 229917 | APOYOS CILINDROS OXIGENO ASIS.SOC. | 12/08/2004 | $ 500.00 | C73-0694 | 1 | 48884 |
| 1020032 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,180.35 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 1020041 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,393.06 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 1020063 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 4,342.26 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 1020160 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 2,849.65 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 1020269 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 2,603.88 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 1020284 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,421.94 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 2015214 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,176.16 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 2015218 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,091.25 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 2019494 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 4,077.00 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 2019539 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,684.37 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| 2019621 | SERV.OXIGENO MEDICINAL | 12/08/2004 | $ 3,607.65 | W70-0032 | 1 | 48884 |
| TOTAL | $ 236,063.99 | |||||
| PROVEEDOR | 111026 BIO-SYSTEM & TECH.S.DE R.L.DE C. | V. | ||||
| 41709 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,575.58 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 41727 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,172.41 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 41801 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,251.58 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 41897 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,910.86 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 41978 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,162.50 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42037 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,631.47 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42095 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 832.85 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42127 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 982.84 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42192 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,126.73 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42285 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 988.17 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42337 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,132.82 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42387 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,023.95 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| 42419 | TRANSPORTACION RESIDUOS PEL.BIOLOGICOS | 25/08/2004 | $ 8,280.00 | P68-0019 | 1 | 49343 |
| 42473 | RECOLECCION BASURA CLINICAS | 12/08/2004 | $ 1,511.95 | W70-0040 | 1 | 48885 |
| TOTAL | $ 24,583.71 | |||||
| PROVEEDOR | 111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A. | DE C.V. | ||||
| 32960 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 469.20 | OC0-4173 | 1 | 48506 |
| 33031 | CARGA GLUCOSA | 13/08/2004 | $ 460.00 | OC0-4395 | 1 | 48985 |
| 33171 | MAT.CURACION | 25/08/2004 | $ 3,220.00 | OC0-4623 | 1 | 49344 |
| TOTAL | $ 4,149.20 | |||||
| PROVEEDOR | 111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. | |||||
| 56275 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 9,487.50 | OC0-4061 | 1 | 48507 |
| TOTAL | $ 9,487.50 | |||||
| PROVEEDOR | 111055 RODRIGUEZ ARAIZA SERGIO EDUARDO | |||||
| 1349 | REP.LETRA NEON ANUNCIO LUMINOSO P.C. | 02/08/2004 | $ 3,335.00 | C14-8618 | 1 | 48508 |
| TOTAL | $ 3,335.00 | |||||
| PROVEEDOR | 111068 COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB.Y | MAT.P/HOSP | .SA.CV. | |||
| 67079 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 10,238.45 | OC0-4294 | 1 | 48509 |
| 67080 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 703.80 | OC0-4293 | 1 | 48509 |
| 67081 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 17,903.64 | OC0-4174 | 1 | 48509 |
| 67082 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 11,797.48 | OC0-4180 | 1 | 48509 |
| 67083 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 3,203.90 | OC0-4175 | 1 | 48509 |
| 67084 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 703.80 | OC0-4188 | 1 | 48509 |
| 67085 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 619.85 | OC0-4187 | 1 | 48509 |
| 67086 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 885.50 | OC0-4186 | 1 | 48509 |
| 67195 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 1,266.79 | OC0-4397 | 1 | 48986 |
| 67196 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 30,948.87 | OC0-4389 | 1 | 48986 |
| 67197 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 4,847.25 | OC0-4387 | 1 | 48986 |
| 67328 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 16,094.33 | OC0-4618 | 1 | 48986 |
| 67329 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 10,700.00 | OC0-4624 | 1 | 48986 |
| TOTAL | $ 109,913.66 | |||||
| PROVEEDOR | 112003 TREVINO QUIROGA JAVIER | |||||
| 4086 | 702132 ACEITE MOTOR CEPILLO | 25/08/2004 | $ 4,025.00 | C14-9261 | 1 | 49345 |
| 4087 | 702132 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-9261 | 1 | 49345 |
| 4088 | 702128 CHUMACERA | 25/08/2004 | $ 1,265.00 | C14-9276 | 1 | 49345 |
| TOTAL | $ 6,670.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112021 PROVEEDORA MEX.DE ART.DE CUR.Y L | .S.A. | ||||
| 0RX40342 | REP CHQ NO COBRADO | 16/08/2004 | $ 4,940.40 | C88-0485 | 1 | 49129 |
| 0RX40343 | REP CHQ NO COBRADO | 16/08/2004 | $ 4,789.75 | C88-0485 | 1 | 49129 |
| TOTAL | $ 9,730.15 | |||||
| PROVEEDOR | 112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V. | |||||
| 111826 | BOLSAS,ESCOBAS | 02/08/2004 | $ 18,684.63 | OC0-1706 | 1 | 48510 |
| 112326 | BOLSA | 02/08/2004 | $ 28,382.00 | OC0-3510 | 1 | 48510 |
| 112752 | BOLSAS | 02/08/2004 | $ 7,095.50 | OC0-3669 | 1 | 48510 |
| 112764 | ROLLOMJABON,ESCOBA | 02/08/2004 | $ 14,699.30 | OC0-3613 | 1 | 48510 |
| 112765 | JABON,ROLLO,TRAPEADOR,ESCOBA | 02/08/2004 | $ 25,514.36 | OC0-3613 | 1 | 48510 |
| 112883 | BOLSAS | 02/08/2004 | $ 7,095.50 | OC0-3702 | 1 | 48510 |
| 113042 | MAT.LIMPIEZA | 02/08/2004 | $ 3,651.32 | OC0-3614 | 1 | 48510 |
| 113165 | ROLLO,JABON,GUANTES,BOLSAS | 13/08/2004 | $ 2,043.69 | OC0-3883 | 1 | 48987 |
| 113166 | BOLSA | 02/08/2004 | $ 1,419.10 | OC0-3854 | 1 | 48510 |
| 113167 | ROLLO,TOALLA | 02/08/2004 | $ 5,354.86 | OC0-3855 | 1 | 48510 |
| 113168 | CLORO | 02/08/2004 | $ 179.92 | OC0-3882 | 1 | 48510 |
| 113356 | FRANELA,DESENGRASANTE,LUSTRAPISOS | 02/08/2004 | $ 2,079.20 | OC0-3612 | 1 | 48510 |
| 113357 | FRANELA,DESENGRASANTE,LUSTRAPISOS | 02/08/2004 | $ 4,469.75 | OC0-3612 | 1 | 48510 |
| 113428 | BOLSA,CLORO,FLASH | 02/08/2004 | $ 278.82 | OC0-3965 | 1 | 48510 |
| 113429 | AJAX,BOLSAS,CLORO | 02/08/2004 | $ 432.12 | OC0-3967 | 1 | 48510 |
| 113430 | AJAX,BOLSAS,CLORO,DETERGENTE | 02/08/2004 | $ 727.24 | OC0-3968 | 1 | 48510 |
| 113496 | ROLLO PLASTICO,PAPEL KRAFT | 02/08/2004 | $ 4,377.59 | OC0-4001 | 1 | 48510 |
| 113725 | CLORO | 13/08/2004 | $ 5,175.00 | OC0-3852 | 1 | 48987 |
| 113962 | AROMATIZANTE,PINO,CLORO | 02/08/2004 | $ 2,075.18 | OC0-4333 | 1 | 48510 |
| 113999 | AROMATIZANTE,BOLSA,ESCOBA | 02/08/2004 | $ 1,389.91 | OC0-4314 | 1 | 48510 |
| 114000 | SARRICIDA | 02/08/2004 | $ 1,074.68 | OC0-4258 | 1 | 48510 |
| 114001 | DETERGENTE,ROLLO,TOALLA,JABON | 02/08/2004 | $ 4,560.00 | OC0-4324 | 1 | 48510 |
| 114002 | ACIDO MURIATICO | 02/08/2004 | $ 345.00 | OC0-4257 | 1 | 48510 |
| 114079 | ROLLO PLASTICO | 02/08/2004 | $ 1,782.50 | OC0-4238 | 1 | 48510 |
| 114083 | BOLSAS | 02/08/2004 | $ 3,823.75 | OC0-4145 | 1 | 48510 |
| 114084 | PINO,CLORO,BOLSAS,PANUELO | 02/08/2004 | $ 18,938.20 | OC0-3611 | 1 | 48510 |
| 114257 | CEPILLO,DESTAPACA?OS | 02/08/2004 | $ 241.50 | OC0-4430 | 1 | 48510 |
| 114258 | FIBRA VERDE,FRANELA,TOALLA | 02/08/2004 | $ 2,063.56 | OC0-4382 | 1 | 48510 |
| 114460 | TRAPEADOR,CERA,BOLSA,ROLLO | 13/08/2004 | $ 2,610.30 | OC0-4523 | 1 | 48987 |
| 114506 | PAPEL KRAFT | 13/08/2004 | $ 2,879.83 | OC0-4524 | 1 | 48987 |
| 114612 | BOLSA,ESCOBA,CLORO,PASTILLA,FRANELA | 13/08/2004 | $ 3,674.83 | OC0-4331 | 1 | 48987 |
| 114614 | BOLSA,ESCOBA,CLORO,PASTILLA,FRANELA | 13/08/2004 | $ 4,711.78 | OC0-4331 | 1 | 48987 |
| 114943 | DETERGENTE,CLORO,PINOL | 25/08/2004 | $ 2,228.15 | OC0-4742 | 1 | 49346 |
| 115029 | PINO,CLORO,AROMATIZANTE,DETERGENTE | 25/08/2004 | $ 15,614.07 | OC0-4328 | 1 | 49346 |
| 115030 | BOLSAS | 25/08/2004 | $ 11,109.00 | OC0-4736 | 1 | 49346 |
| 115031 | PINOL,ACIDO,CLORO,ESCOBA | 25/08/2004 | $ 2,939.86 | OC0-4330 | 1 | 49346 |
| 115032 | PINOL,CLORO,AROMATIZANTE,ACIDO | 25/08/2004 | $ 10,212.00 | OC0-4436 | 1 | 49346 |
| 115033 | PINOL,CLORO,AROMATIZANTE,ACIDO | 25/08/2004 | $ 5,144.76 | OC0-4436 | 1 | 49346 |
| 115034 | TOALLA,FRANELA,ESCOBA,BOLSA | 25/08/2004 | $ 4,371.38 | OC0-4437 | 1 | 49346 |
| 115035 | PINOL,ACIDO,CLORO,ESCOBA | 25/08/2004 | $ 4,807.00 | OC0-4330 | 1 | 49346 |
| TOTAL | $ 238,257.14 | |||||
| PROVEEDOR | 112064 GUAJARDO RODRIGUEZ ALEJANDRO | |||||
| 6094 | VIDEO-CASSETTE | 02/08/2004 | $ 1,290.00 | OC0-3675 | 1 | 48511 |
| 6095 | PILAS | 02/08/2004 | $ 1,007.95 | OC0-3676 | 1 | 48511 |
| TOTAL | $ 2,297.95 | |||||
| PROVEEDOR | 112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V | . | ||||
| 8177 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,218.35 | C14-8512 | 1 | 48512 |
| 8194 | 702095 SIRENA,CIRCUITO OCILADOR | 13/08/2004 | $ 3,116.50 | C14-8846 | 1 | 48988 |
| 8195 | 702105 TORRETA,FOCOS | 13/08/2004 | $ 2,944.00 | C14-8846 | 1 | 48988 |
| 8198 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,401.20 | C14-8763 | 1 | 48512 |
| 8199 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,216.05 | C14-8762 | 1 | 48512 |
| 8200 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 1,439.80 | C14-8764 | 1 | 48512 |
| 8201 | REP.RADIO PORTATIL | 25/08/2004 | $ 1,896.35 | C14-8765 | 1 | 49347 |
| 8228 | 702081 LUCES,SILVINES | 25/08/2004 | $ 1,575.50 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8229 | 701628 RADIO COMUNICADOR,RECONEX.MICRO | 25/08/2004 | $ 1,702.00 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8230 | 702109 TORRETA,SIRENA,FLASHER | 25/08/2004 | $ 3,421.25 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8231 | 701638 LUCES,FOCOS | 25/08/2004 | $ 1,267.30 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8234 | 701887 TORRETA,RADIO COM.CONECTOR,MODULO | 25/08/2004 | $ 5,246.30 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8235 | 701857 SIRENA,LUCES,TRANSISTORES | 25/08/2004 | $ 4,243.50 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| 8236 | 701668 TORRETA,SIRENA,FOCOS | 25/08/2004 | $ 4,211.30 | C14-9187 | 1 | 49347 |
| TOTAL | $ 37,899.40 | |||||
| PROVEEDOR | 112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NT | E,S.A.A. | ||||
| 76556 | COMBUSTIBLES | 02/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5321 | 1 | 48513 |
| 76628 | COMBUSTIBLES | 13/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5563 | 1 | 48989 |
| 76629 | COMBUSTIBLES | 02/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5322 | 1 | 48513 |
| 76737 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5989 | 1 | 49348 |
| 76895 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5989 | 1 | 49348 |
| 77005 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 51,000.00 | OC0-5990 | 1 | 49348 |
| TOTAL | $ 306,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112110 GARZA ELIZONDO Y CIA.S.A.DE C.V. | |||||
| 4535 | BOLSA HIELO | 13/08/2004 | $ 12,180.00 | OC0-4510 | 1 | 48990 |
| TOTAL | $ 12,180.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112121 MULTISERVICIOS INTEGRALES A NEGO | CIOS,S.A.DE | C.V. | |||
| 22758 | REP.FAX | 13/08/2004 | $ 287.50 | C14-8616 | 1 | 48991 |
| 22839 | MTTO.RELOJ CHECADOR | 25/08/2004 | $ 1,644.50 | C14-8780 | 1 | 49349 |
| TOTAL | $ 1,932.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112140 TECNOLOGIA EN INGREDIENTES AL.S. | A.DE C.V | ||||
| 2237 | COMIDAS INSPECTORES SERIE CART | 02/08/2004 | $ 1,633.00 | C55-0327 | 1 | 48514 |
| 2264 | ALIMENTOS REFRESCOS BRIGADAS MARZO,ABRIL | 13/08/2004 | $ 5,771.85 | E20-0018 | 1 | 48992 |
| 2268 | ALIMENTOS Y BEBIDAS ABRIL Y MAYO | 02/08/2004 | $ 289.80 | E20-0004 | 1 | 48514 |
| 2313 | SERV.ALIMENTOS Y BEBIDAS ABRIL Y JUNIO | 25/08/2004 | $ 3,758.20 | E20-0015 | 1 | 49350 |
| TOTAL | $ 11,452.85 | |||||
| PROVEEDOR | 112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE ME | DICAMENTOS, | S.A.DE | |||
| 96201 | APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 02/08/2004 | $ 827.00 | C73-0672 | 1 | 48515 |
| 96909 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 25/08/2004 | $ 400.00 | C73-0704 | 1 | 49351 |
| 97124 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 25/08/2004 | $ 1,520.00 | C73-0704 | 1 | 49351 |
| 97513 | MEDICAMENTOS | 13/08/2004 | $ 14,200.00 | OC0-4102 | 1 | 48993 |
| 97514 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 14,400.00 | OC0-4183 | 1 | 48515 |
| 97658 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 5,380.15 | OC0-4528 | 1 | 48993 |
| 97659 | MAT.LABORATORIO | 13/08/2004 | $ 625.00 | OC0-4297 | 1 | 48993 |
| 97832 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 1,110.00 | OC0-4613 | 1 | 48993 |
| 97833 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 5,448.00 | OC0-4621 | 1 | 48993 |
| TOTAL | $ 43,910.15 | |||||
| PROVEEDOR | 112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V. | |||||
| 8348 | 701547 MAZA BALERO | 13/08/2004 | $ 8,073.25 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8350 | 701548 TERMINALES,TIRANTES | 13/08/2004 | $ 2,367.78 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8351 | 701535 VALVULA,TERMINALES,MOTOVENTILADOR | 13/08/2004 | $ 3,242.23 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8418 | 701542 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 2,947.40 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8435 | 701617 BALATAS,FILTRO,BANDA | 13/08/2004 | $ 4,278.35 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8478 | 702073 BOMBA FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,842.70 | C14-8875 | 1 | 48994 |
| 8479 | 702063 BOMBA FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,842.70 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8480 | 701554 BALATAS | 13/08/2004 | $ 1,411.68 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8481 | 701508 ALTERNADOR,BALATAS | 13/08/2004 | $ 4,359.09 | C14-8886 | 1 | 48994 |
| 8486 | 701504 MAZA BALERO,MANGUERA | 13/08/2004 | $ 6,450.21 | C14-8875 | 1 | 48994 |
| 8593 | 701556 BALATAS | 13/08/2004 | $ 1,411.68 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8594 | 701547 POLEA DAMPER,BALATAS | 13/08/2004 | $ 2,496.13 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8595 | 702068 BALATAS,FILTROS, | 13/08/2004 | $ 1,789.02 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8596 | 702062 MODULO ENCENDIDO,BALATAS | 13/08/2004 | $ 4,109.62 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8598 | 701529 BOBINA ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 505.36 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8599 | 701524 TUBO,BALATAS | 13/08/2004 | $ 1,926.46 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8602 | 701532 POLEA DAMPER | 13/08/2004 | $ 1,084.45 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8604 | 701546 BALATAS,BANDA | 13/08/2004 | $ 1,779.40 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8605 | 701509 BALATAS,BANDAS,FILTROS | 13/08/2004 | $ 1,975.90 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8611 | 702209 TAPON TANQUE RECUPERADOR | 13/08/2004 | $ 105.36 | C14-8877 | 1 | 48994 |
| 8612 | 702112 TAPON TANQUE RECUPERADOR | 13/08/2004 | $ 105.36 | C14-8877 | 1 | 48994 |
| 8632 | 701528 BOMBA FRENOS,BOMBA AGUA,BALATAS | 13/08/2004 | $ 6,860.75 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8633 | 701532 BALATAS,FILTROS | 13/08/2004 | $ 2,443.75 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8634 | 701537 ALTERNADOR,TANQUE RECUPERADOR AGU | 13/08/2004 | $ 3,563.37 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8637 | 701550 ALTERNADOR,BANDA,FILTROS | 13/08/2004 | $ 4,106.93 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8638 | 701527 BALATAS,PLUMAS | 13/08/2004 | $ 1,886.39 | C14-8874 | 1 | 48994 |
| 8643 | 701537 BOMBA AGUA,BALATAS | 13/08/2004 | $ 2,371.99 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8644 | 702071 BOMBA GASOLINA,AGUA,BALATAS | 13/08/2004 | $ 7,889.21 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8645 | 702073 HORQUILLAS,MOTOVENTILADORES | 13/08/2004 | $ 7,018.75 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8646 | 701531 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 5,517.20 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8647 | 701527 TUBO CIRCULACION AGUA | 13/08/2004 | $ 514.74 | C14-8872 | 1 | 48994 |
| 8776 | 701529 HORQUILLAS SUSPENCION | 25/08/2004 | $ 5,021.94 | C14-9125 | 1 | 49352 |
| 8777 | 702056 HORQUILLA,TIRANTE | 25/08/2004 | $ 2,635.50 | C14-9125 | 1 | 49352 |
| 22678 | 701737 MTTO. 20,000 KM. | 13/08/2004 | $ 6,222.18 | C14-8868 | 1 | 48994 |
| 23040 | 701498 AMORTIGUADORES,CAMBIO ACEITE | 25/08/2004 | $ 8,293.35 | C14-9120 | 1 | 49352 |
| TOTAL | $ 120,450.18 | |||||
| PROVEEDOR | 112246 MISODI PUBLICIDAD,S.A.DE C.V. | |||||
| 8084 | LAMPARA | 02/08/2004 | $ 717,600.00 | OC0-4273 | 1 | 48516 |
| TOTAL | $ 717,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA | |||||
| 2630 | NEBULIZADOR,TUBIN,FILTRO | 02/08/2004 | $ 57,019.05 | OC0-2780 | 1 | 48517 |
| 2635 | ALIMENTO P.PATOS | 02/08/2004 | $ 4,554.00 | OC0-4253 | 1 | 48517 |
| 2637 | CINTA PLASTICA | 02/08/2004 | $ 1,400.00 | OC0-3319 | 1 | 48517 |
| 2638 | PERFORADORA,INYECTOR,CONTROLADOR | 02/08/2004 | $ 23,489.29 | OC0-2782 | 1 | 48517 |
| 2642 | DONA ACUATICA | 02/08/2004 | $ 21,045.00 | OC0-4002 | 1 | 48517 |
| 2661 | DULCES | 25/08/2004 | $ 3,325.00 | OC0-5080 | 1 | 49353 |
| 2663 | DULCES | 25/08/2004 | $ 3,325.00 | OC0-5079 | 1 | 49353 |
| TOTAL | $ 114,157.34 | |||||
| PROVEEDOR | 112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A.D | E C.V. | ||||
| 4184 | 702129 MOTOR CEPILLO | 25/08/2004 | $ 21,470.50 | C14-9150 | 1 | 49354 |
| 4307 | 700129 REP.MOTOR | 25/08/2004 | $ 87,060.75 | C14-9024 | 1 | 49354 |
| 4317 | 702287 BRAZO RODILLO | 13/08/2004 | $ 40,261.50 | C14-8729 | 1 | 48995 |
| 4319 | 702287 BARRA ESTAB.CARPETA ASFALTICA | 13/08/2004 | $ 38,709.00 | C14-8729 | 1 | 48995 |
| 4320 | 702305 CABEZAL VALVULA | 13/08/2004 | $ 22,885.00 | C14-8729 | 1 | 48995 |
| 4322 | 702131 SISTEMA HIDRAULICO | 13/08/2004 | $ 22,367.50 | C14-8999 | 1 | 48995 |
| 4323 | 702128 CHUMACERA | 13/08/2004 | $ 3,746.70 | C14-8748 | 1 | 48995 |
| 4330 | 702128 BANDA PRINCIPAL,ALINEACION POLEAS | 13/08/2004 | $ 22,770.00 | C14-8748 | 1 | 48995 |
| 4332 | 702129 HULES | 13/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-8828 | 1 | 48995 |
| 4333 | 701731 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 8,510.00 | C14-8778 | 1 | 48995 |
| 4339 | 702131 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 28,669.50 | C14-8999 | 1 | 48995 |
| 4340 | 702130 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 14,030.00 | C14-8776 | 1 | 48995 |
| 4341 | 702128 HULES PATINES | 13/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-8824 | 1 | 48995 |
| 4342 | 702127 HULES PATINES | 13/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-8828 | 1 | 48995 |
| 4343 | 701731 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 14,030.00 | C14-8828 | 1 | 48995 |
| 4344 | 702129 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 5,520.00 | C14-8828 | 1 | 48995 |
| 4345 | 702128 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 13,455.00 | C14-8851 | 1 | 48995 |
| 4359 | 702136 INYECTORES ELECTRICOS | 25/08/2004 | $ 39,675.00 | C14-9237 | 1 | 49354 |
| 4360 | 702128 PATINES | 25/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-9110 | 1 | 49354 |
| 4361 | 702128 SIST.HIDRAULICO | 13/08/2004 | $ 22,367.50 | C14-8996 | 1 | 48995 |
| 4383 | 702287 CABLEADO CORRIENTE | 25/08/2004 | $ 44,988.00 | C14-9095 | 1 | 49354 |
| 4384 | 702287 MODULO AVANCE,RETROCESO | 25/08/2004 | $ 41,515.00 | C14-9095 | 1 | 49354 |
| 4385 | 702287 SWITCH CONTROL,CIRCUITO CORRIENTE | 25/08/2004 | $ 22,862.00 | C14-9095 | 1 | 49354 |
| 4395 | 702136 TUBOS SUCCION,CONECTORES | 25/08/2004 | $ 44,746.50 | C14-9119 | 1 | 49354 |
| 4397 | 702128 MOTOR CEPILLO,BRIDA | 25/08/2004 | $ 22,942.50 | C14-9110 | 1 | 49354 |
| 4398 | 701439 AFINACION MAYOR | 25/08/2004 | $ 21,620.00 | C14-9182 | 1 | 49354 |
| 4399 | 702136 TANQUES REC. | 25/08/2004 | $ 34,359.70 | C14-9119 | 1 | 49354 |
| 4400 | 700968 DIFERENCIAL,TRANSMISION,BOMBA HID | 25/08/2004 | $ 138,034.50 | C14-9151 | 1 | 49354 |
| 4410 | 702305 IRRIGACION | 25/08/2004 | $ 38,617.00 | C14-9184 | 1 | 49354 |
| 4411 | 700264 WINCH | 25/08/2004 | $ 34,132.00 | C14-9254 | 1 | 49354 |
| 4412 | 702130 PATINES | 25/08/2004 | $ 14,639.50 | C14-9287 | 1 | 49354 |
| 4413 | 700132 CEPILLOS | 25/08/2004 | $ 5,520.00 | C14-9284 | 1 | 49354 |
| 4414 | 702287 FILTROS | 25/08/2004 | $ 11,362.00 | C14-9238 | 1 | 49354 |
| 4431 | 702128 ACEITE Y FILTROS | 25/08/2004 | $ 7,705.00 | C14-9277 | 1 | 49354 |
| 4432 | 70575 EQUIPO GAS | 25/08/2004 | $ 17,181.00 | C14-9251 | 1 | 49354 |
| 4434 | 702130 ACEITE Y FILTRO | 25/08/2004 | $ 7,705.00 | C14-9268 | 1 | 49354 |
| 4436 | 702129 CHUMACERAS | 25/08/2004 | $ 5,656.85 | C14-9274 | 1 | 49354 |
| TOTAL | $ 977,672.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE | C.V. | ||||
| 24444 | 701560 DISCOS,PEDAL CAMBIOS,AFINACION MO | 13/08/2004 | $ 9,994.42 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24495 | 701602 AFINACION MOTOR,ACUMULADOR,EMPACA | 13/08/2004 | $ 5,976.10 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24496 | 702204 AFINACION MOTOR,PLACA SOPORTE DE | 13/08/2004 | $ 15,774.27 | C14-8873 | 1 | 48996 |
| 24513 | 701571 ACUMULADOR,FILTRO,BUJIAS | 13/08/2004 | $ 1,765.02 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24514 | 701578 ACUMULADOR,BALATAS,MANGUERAS | 13/08/2004 | $ 3,564.54 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24515 | 701584 ACUMULADOR,FILTRO,BUJIAS | 13/08/2004 | $ 1,602.87 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24517 | 701596 ACUMULADOR,REGULADOR | 13/08/2004 | $ 4,035.81 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24518 | 701601 ACUMULADOR,CILINDRO FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,667.54 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24519 | 701604 ACUMULADOR,CABLE CLUTCH | 13/08/2004 | $ 1,936.83 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24520 | 701611 ACUMULADOR,BALATAS,DISCOS | 13/08/2004 | $ 3,971.64 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24522 | 701615 ACUMULADOR,LIQUIDO FRENOS,VALVULA | 13/08/2004 | $ 2,236.98 | C14-8730 | 1 | 48996 |
| 24535 | 701577 ACUMULADOR,VALVULA,CABLE THROLET | 13/08/2004 | $ 2,131.41 | C14-8731 | 1 | 48996 |
| 24564 | 701879 AF.MOTOR,FRENOS,CADENA TRACCION | 13/08/2004 | $ 11,393.60 | C14-8840 | 1 | 48996 |
| 24582 | 701883 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 544.93 | C14-8840 | 1 | 48996 |
| 24584 | 701884 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 544.93 | C14-8840 | 1 | 48996 |
| 24585 | 702007 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 788.36 | C14-8840 | 1 | 48996 |
| 24588 | 702008 ACUMULADOR,ANTICONGELANTE | 13/08/2004 | $ 1,507.11 | C14-8840 | 1 | 48996 |
| 24590 | 702011 CLAXON,ABANICO,ANTICONGELANTE | 13/08/2004 | $ 1,166.23 | C14-8802 | 1 | 48996 |
| 24682 | 702230 FUGA ACEITE Y CAMBIO DEL MISMO | 13/08/2004 | $ 825.34 | C14-8892 | 1 | 48996 |
| 24684 | 702012 FUGA AGUA,ANTICONGELANTE | 13/08/2004 | $ 575.00 | C14-8892 | 1 | 48996 |
| 24718 | 701461 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 761.88 | C14-9229 | 1 | 49355 |
| 24722 | 702234 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 788.36 | C14-9136 | 1 | 49355 |
| 25325 | 1 MOTOCICLETA 5HD1FHW124Y740620 | 26/08/2004 | $ 183,211.62 | M33-0370 | 1 | 49565 |
| 25326 | LUZ,AMPLIFICADOR | 26/08/2004 | $ 1,190,250.00 | OC0-5572 | 1 | 49558 |
| TOTAL | $ 1,448,014.79 | |||||
| PROVEEDOR | 112291 REMUMO,S.A.DE C.V. | |||||
| 19210 | 700180 MUELLES | 13/08/2004 | $ 1,366.20 | C14-8754 | 1 | 48997 |
| 19249 | 700038 MUELLES TORNILLOS | 25/08/2004 | $ 12,736.25 | C14-9059 | 1 | 49356 |
| 19250 | 700231 MUELLES | 13/08/2004 | $ 4,026.15 | C14-8848 | 1 | 48997 |
| 19256 | 701541 MOFLE | 13/08/2004 | $ 598.00 | C14-8834 | 1 | 48997 |
| 19260 | 700233 MUELLES | 13/08/2004 | $ 5,200.30 | C14-8899 | 1 | 48997 |
| 19317 | 702058 MOFLE Y SOPORTE | 25/08/2004 | $ 1,610.00 | C14-9015 | 1 | 49356 |
| 19341 | 701354 MOFLE Y SOPORTE | 25/08/2004 | $ 2,570.25 | C14-9128 | 1 | 49356 |
| 19385 | 702076 TIRANTES SUSPENSION | 25/08/2004 | $ 5,704.00 | C14-9249 | 1 | 49356 |
| TOTAL | $ 33,811.15 | |||||
| PROVEEDOR | 112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL | ORES,S.A.DE | C.V. | |||
| 17849 | BALASTRAS | 25/08/2004 | $ 25,070.00 | OC0-2642 | 1 | 49357 |
| 17850 | REFLECTOR,INTERRUPTOR | 13/08/2004 | $ 36,732.29 | OC0-2400 | 1 | 48998 |
| 17926 | REDUCCION BUSHING | 02/08/2004 | $ 2,576.00 | OC0-3638 | 1 | 48518 |
| 17973 | FOTOCELDA | 02/08/2004 | $ 14,950.00 | OC0-4038 | 1 | 48518 |
| 17989 | CABLE TELEFONICO | 02/08/2004 | $ 1,507.65 | OC0-3984 | 1 | 48518 |
| 17990 | BALASTRA | 02/08/2004 | $ 22,034.00 | OC0-3999 | 1 | 48518 |
| 18150 | BASE SOCKET,FUSILES,VARILLA | 13/08/2004 | $ 12,793.35 | OC0-4418 | 1 | 48998 |
| 18221 | FOTOCELDA | 25/08/2004 | $ 4,485.00 | OC0-4786 | 1 | 49357 |
| TOTAL | $ 120,148.29 | |||||
| PROVEEDOR | 112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C | .V. | ||||
| 220288 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 12,012.50 | OC0-3452 | 1 | 48519 |
| 220621 | AGUA | 02/08/2004 | $ 1,050.24 | OC0-3986 | 1 | 48519 |
| 220630 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 12,012.50 | OC0-3452 | 1 | 48519 |
| 220710 | REFRESCO | 02/08/2004 | $ 3,135.36 | OC0-3985 | 1 | 48519 |
| 220847 | GALLETAS | 02/08/2004 | $ 2,254.20 | OC0-3948 | 1 | 48519 |
| 220848 | GALLETAS,AGUA,VASO,AZUCAR | 02/08/2004 | $ 10,997.69 | OC0-3936 | 1 | 48519 |
| 220849 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 3,626.78 | OC0-3940 | 1 | 48519 |
| 220850 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 156.80 | OC0-3940 | 1 | 48519 |
| 220851 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 3,775.23 | OC0-3940 | 1 | 48519 |
| 220852 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 3,575.43 | OC0-3940 | 1 | 48519 |
| 220853 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 3,969.33 | OC0-3940 | 1 | 48519 |
| 220854 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 4,075.52 | OC0-3953 | 1 | 48519 |
| 220855 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 1,066.69 | OC0-3953 | 1 | 48519 |
| 220856 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 53.40 | OC0-3953 | 1 | 48519 |
| 221236 | AGUA,REFRESCO | 25/08/2004 | $ 823.31 | OC0-4270 | 1 | 49358 |
| 221284 | AGUA,REFRESCO | 25/08/2004 | $ 2,563.09 | OC0-4270 | 1 | 49358 |
| 221285 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 2,410.95 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221286 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 1,799.96 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221287 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 476.60 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221288 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 5,025.14 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221289 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 2,675.03 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221290 | DESPENSA | 02/08/2004 | $ 19.60 | OC0-3943 | 1 | 48519 |
| 221583 | AZUCAR,JUGO | 13/08/2004 | $ 1,325.65 | OC0-4281 | 1 | 48999 |
| 221584 | PLATO,COLORANTE VEGETAL | 13/08/2004 | $ 46.37 | OC0-4307 | 1 | 48999 |
| 221758 | PALILLOS | 13/08/2004 | $ 38.00 | OC0-4558 | 1 | 48999 |
| 221759 | CAFE | 13/08/2004 | $ 4,499.00 | OC0-4476 | 1 | 48999 |
| 221760 | ESPONJA | 13/08/2004 | $ 945.30 | OC0-4559 | 1 | 48999 |
| 221761 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 5,964.33 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221762 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 2,900.72 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221763 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,821.00 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221764 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 302.56 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221765 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 3,386.15 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221766 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,774.14 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221767 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 738.73 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221768 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 2,730.95 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221769 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,448.27 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221770 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 350.29 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221771 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 441.67 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221772 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 2,328.17 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221773 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,311.50 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221774 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,394.47 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221775 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 482.87 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221776 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 380.45 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221777 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 1,442.88 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221778 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 2,636.09 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| 221842 | DESPENSA | 13/08/2004 | $ 2,482.13 | OC0-4545 | 1 | 48999 |
| TOTAL | $ 118,727.04 | |||||
| PROVEEDOR | 112333 MOTOCICLETAS Y EQUIPOS,S.A.DE C. | V. | ||||
| 19643 | CASCO MOTOCICLISTA | 13/08/2004 | $ 37,565.30 | OC0-3974 | 1 | 49000 |
| 19725 | 702008 REP.MOTOR | 25/08/2004 | $ 19,602.06 | C14-9130 | 1 | 49359 |
| 19726 | 702008 LLANTA,RETROVISOR,MICA LUZ | 25/08/2004 | $ 4,561.88 | C14-9130 | 1 | 49359 |
| TOTAL | $ 61,729.24 | |||||
| PROVEEDOR | 112346 TECNICOS PROFESIONALES DEL NORTE | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 17546 | REP.MAQ.ESCRIBIR | 02/08/2004 | $ 560.05 | C14-8513 | 1 | 48520 |
| 17579 | REP.RELOJ CHECADOR | 02/08/2004 | $ 897.00 | C14-8612 | 1 | 48520 |
| 17662 | REP.RELOJ CHECADOR | 25/08/2004 | $ 975.20 | C14-8867 | 1 | 49360 |
| 17681 | REP.RELOJ CHECADOR | 25/08/2004 | $ 975.20 | C14-8866 | 1 | 49360 |
| 17684 | REP.MAQUINA ESCRIBIR | 25/08/2004 | $ 644.00 | C14-8963 | 1 | 49360 |
| TOTAL | $ 4,051.45 | |||||
| PROVEEDOR | 112397 HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE C. | V. | ||||
| 28796 | AGUA GARRAFON | 02/08/2004 | $ 180.00 | OC0-3949 | 1 | 48521 |
| 30890 | AGUA GARRAFON | 02/08/2004 | $ 120.00 | OC0-3957 | 1 | 48521 |
| 30891 | AGUA GARRAFON | 02/08/2004 | $ 120.00 | OC0-3957 | 1 | 48521 |
| 31541 | AGUA GARRAFON | 25/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-4715 | 1 | 49361 |
| TOTAL | $ 2,820.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112401 LIBRERIA Y PAP.BACHILLER,S.A.DE | C.V. | ||||
| 63791 | PAPELERIA Y ART.OFNAS.SRIA.PARTICULAR | 13/08/2004 | $ 1,093.42 | F77-0042 | 1 | 49001 |
| 64246 | PAPELERIA Y ART.OFNAS.SRIA.PARTICULAR | 13/08/2004 | $ 235.09 | F77-0042 | 1 | 49001 |
| 64493 | MAT.OFICINA | 25/08/2004 | $ 406.66 | F77-0048 | 1 | 49362 |
| 64494 | MAT.OFICINA | 25/08/2004 | $ 125.95 | F77-0048 | 1 | 49362 |
| 64522 | MAT.OFICINA | 25/08/2004 | $ 352.41 | F77-0048 | 1 | 49362 |
| 64579 | MAT.OFICINA | 25/08/2004 | $ 84.94 | F77-0048 | 1 | 49362 |
| 64581 | MAT.OFICINA | 25/08/2004 | $ 116.61 | F77-0048 | 1 | 49362 |
| 64768 | PAPELERIA AREA ADMON. | 24/08/2004 | $ 946.73 | M95-0070 | 1 | 49287 |
| 64986 | PAPELERIA AREA ADMON. | 24/08/2004 | $ 595.22 | M95-0070 | 1 | 49287 |
| 64987 | PAPELERIA AREA ADMON. | 24/08/2004 | $ 775.88 | M95-0070 | 1 | 49287 |
| 65007 | FAX BROTHER | 24/08/2004 | $ 1,904.48 | M95-0068 | 1 | 49287 |
| TOTAL | $ 6,637.39 | |||||
| PROVEEDOR | 112414 OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.DE C. | V. | ||||
| 513130 | ENICADORA | 13/08/2004 | $ 1,699.00 | OC0-4134 | 1 | 49002 |
| 513152 | ENMICADORA | 13/08/2004 | $ 3,398.00 | OC0-4133 | 1 | 49002 |
| 513555 | FAX | 13/08/2004 | $ 1,659.00 | OC0-4140 | 1 | 49002 |
| 513556 | FAX | 13/08/2004 | $ 1,659.00 | OC0-4132 | 1 | 49002 |
| 518230 | FAX | 25/08/2004 | $ 1,659.00 | OC0-4641 | 1 | 49363 |
| TOTAL | $ 10,074.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMB | RES LA H.SA | CV. | |||
| 118168 | PERA,CHILE,PINA,TOMATE,ZANAHORIA | 13/08/2004 | $ 27,869.80 | OC0-3885 | 1 | 49003 |
| 119271 | PAPAYA,PEPINO,PERA,PIĐA.PLATANO | 25/08/2004 | $ 17,989.41 | OC0-4775 | 1 | 49364 |
| TOTAL | $ 45,859.21 | |||||
| PROVEEDOR | 112463 HERRERA GARZA CANDELARIO | |||||
| 3247 | ARREGLOS FLORALES DIA DE LAS MADRES | 25/08/2004 | $ 11,500.00 | V14-0071 | 1 | 49365 |
| 3264 | ENVIO ARREGLOS ATON.MEDIOS | 02/08/2004 | $ 805.00 | L67-0334 | 1 | 48522 |
| 3265 | ENVIO ARREGLOS ATON.MEDIOS | 02/08/2004 | $ 805.00 | L67-0334 | 1 | 48522 |
| 3296 | MTTO.RELOJ CHECADOR | 25/08/2004 | $ 690.00 | L67-0413 | 1 | 49365 |
| TOTAL | $ 13,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V. | |||||
| 4532 | APOYO AUX.AUDITIVO ASIS.SOC. | 25/08/2004 | $ 600.00 | C73-0707 | 1 | 49366 |
| TOTAL | $ 600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112546 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE | |||||
| 128657 | MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 13/08/2004 | $ 4,234.20 | C73-0696 | 1 | 49004 |
| TOTAL | $ 4,234.20 | |||||
| PROVEEDOR | 112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. | |||||
| 140217 | SEGURO EXP.LA MAGIA DE LA RISA Y JGO.VER | 03/08/2004 | $ 88,353.14 | E36-0040 | 1 | 48649 |
| 170329 | SEGURO EQ.ELECTRONICO | 31/08/2004 | $ 4,625.39 | A89-0016 | 1 | 49639 |
| 170330 | SEGURO EMPRESARIAL | 31/08/2004 | $ 41,285.49 | A89-0016 | 1 | 49639 |
| 170331 | SEGURO MAQ.Y CALDERAS | 31/08/2004 | $ 2,897.36 | A89-0016 | 1 | 49639 |
| 170332 | SEGURO FLOTILLA AUTO | 31/08/2004 | $ 7,608.15 | A89-0015 | 1 | 49639 |
| 170333 | SEGURO FLOTILLA AUTO | 31/08/2004 | $ 183,402.21 | A89-0015 | 1 | 49639 |
| 170334 | SEGURO FLOTILLA AUTO | 31/08/2004 | $ 242,404.37 | A89-0015 | 1 | 49639 |
| 170335 | SEGURO FLOTILLA AUTO | 31/08/2004 | $ 226,576.46 | A89-0015 | 1 | 49639 |
| 170336 | SEGURO RESP.CIVIL | 31/08/2004 | $ 13,858.02 | A89-0016 | 1 | 49639 |
| 11149908 | COMP CHQ48715PERC VIAL | 16/08/2004 | $ 1,820.00 | 11149908 | 50 | 0 1 |
| 11150087 | COMP CHQ48710PERC VIAL | 16/08/2004 | $ 6,534.00 | 11150087 | 50 | 0 1 |
| 11150095 | COMP CHQ4713PERC VIAL | 16/08/2004 | $ 6,776.80 | 11150095 | 50 | 0 1 |
| 11150109 | COMP CHQ48714PERC VIAL | 16/08/2004 | $ 6,534.00 | 11150109 | 50 | 0 1 |
| 11150396 | COMP CHQ48815PERC VIAL UNIDAD 603 | 20/08/2004 | $ 11,808.75 | 11150396 | 50 | 0 1 |
| 11150458 | COMP CHQ48814PERC VIAL | 20/08/2004 | $ 6,534.00 | 11150458 | 50 | 0 1 |
| 11150460 | COMP CHQ48813PERC VIAL UNIDAD 758 | 20/08/2004 | $ 6,534.00 | 11150460 | 50 | 0 1 |
| 11150545 | COMP CHQ48953DEDUC PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 6,534.00 | 11150545 | 50 | 0 1 |
| 11150547 | COMP CHQ498952PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 4,365.00 | 11150547 | 50 | 0 1 |
| 11150680 | COMP CHQ49142PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 4,025.00 | 11150680 | 50 | 0 1 |
| 11150686 | COMP CHQ49140DEDUC PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 5,900.00 | 11150686 | 50 | 0 1 |
| 11150712 | COMP CHQ49141PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 4,524.00 | 11150712 | 50 | 0 1 |
| 11150869 | COMP CHQ49220PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 7,405.00 | 11150869 | 50 | 0 1 |
| 11151044 | COMP CHQ49218DEDUC PERC VIAL RSD2325 | 26/08/2004 | $ 3,400.00 | 11151044 | 50 | 0 1 |
| 11151087 | COMP CHQ49219PERC VIAL | 25/08/2004 | $ 11,808.80 | 11151087 | 50 | 0 1 |
| 11151426 | COMP CHQ49282DEDUC PERC VIAL | 31/08/2004 | $ 12,440.00 | 11151426 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | $ 917,953.94 | |||||
| PROVEEDOR | 112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 826 | PAĐALES | 13/08/2004 | $ 46,950.00 | OC0-4735 | 1 | 49005 |
| TOTAL | $ 46,950.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112630 MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN | |||||
| 899 | PASTO SAN AGUSTIN | 25/08/2004 | $ 125,000.00 | OC0-4262 | 1 | 49367 |
| TOTAL | $ 125,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112639 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ, | S.A.C.V. | ||||
| 28625 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 5,639.00 | OC0-4098 | 1 | 48524 |
| 28626 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 8,762.00 | OC0-4103 | 1 | 48524 |
| 28688 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 7,890.00 | OC0-4099 | 1 | 48524 |
| TOTAL | $ 22,291.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V. | |||||
| 377564 | POLLO, FILETE PESCADO,HUEVO,PAPAS | 13/08/2004 | $ 40,426.90 | OC0-3959 | 1 | 49006 |
| 377565 | POLLO,FILETE PESCADO | 13/08/2004 | $ 41,507.50 | OC0-3938 | 1 | 49006 |
| 377566 | POLLO | 13/08/2004 | $ 3,386.00 | OC0-3951 | 1 | 49006 |
| 377567 | POLLO,HUEVO,FILETE PESCADO | 13/08/2004 | $ 8,688.70 | OC0-3942 | 1 | 49006 |
| TOTAL | $ 94,009.10 | |||||
| PROVEEDOR | 112647 MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V. | |||||
| 110624 | 701413 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 8,423.75 | C14-8948 | 1 | 49007 |
| 150644 | 701529 MOTOR CLIMA,BALATAS | 13/08/2004 | $ 2,609.35 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150874 | 701553 BOMBA GASOLINA,MOTOVENTILADOR | 13/08/2004 | $ 6,454.95 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150886 | 701619 ALTERNADOR,BASE | 13/08/2004 | $ 4,018.10 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150917 | 702059 ALTERNADOR,BANDA MOTOR | 13/08/2004 | $ 4,606.90 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150980 | 702067 BOMBA GASOLINA,FILTRO | 13/08/2004 | $ 5,597.11 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150981 | 702057 BOMBA GASOLINA,FILTRO | 13/08/2004 | $ 5,597.11 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| 150984 | 701558 BOMBA GASOLINA,FILTROS | 13/08/2004 | $ 5,597.11 | C14-8887 | 1 | 49007 |
| TOTAL | $ 42,904.38 | |||||
| PROVEEDOR | 112649 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERT | O | ||||
| 10322 | ROTUL. 9 PICK-UP POLI. | 09/08/2004 | $ 44,246.25 | V14-0085 | 1 | 48724 |
| 10323 | FINIQUITO ROT.MALIBU NVO.LOGO POLICIA RE | 06/08/2004 | $ 147,487.50 | V14-0084 | 1 | 48703 |
| TOTAL | $ 191,733.75 | |||||
| PROVEEDOR | 112653 MARTINEZ GARZA ARTURO | |||||
| 602 | ZAPATOS | 02/08/2004 | $ 14,352.00 | OC0-3604 | 1 | 48525 |
| TOTAL | $ 14,352.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E. | |||||
| 103252 | REC.DES.SOL.ABRIL | 02/08/2004 | $ 171,820.96 | C03-0269 | 1 | 48526 |
| 103356 | REC.DES.SOL.ABRIL | 02/08/2004 | $ 116,503.27 | C03-0269 | 1 | 48526 |
| 103471 | REC.DES.SOL.ABRIL | 02/08/2004 | $ 97,651.51 | C03-0269 | 1 | 48526 |
| 103578 | REC.DES.SOL.ABRIL | 02/08/2004 | $ 71,366.40 | C03-0269 | 1 | 48526 |
| 103709 | RES.DES.SOL. MAYO | 26/08/2004 | $ 479,520.99 | C03-0275 | 1 | 49541 |
| 103823 | RES.DES.SOL. MAYO | 26/08/2004 | $ 421,243.57 | C03-0275 | 1 | 49541 |
| 103931 | RES.DES.SOL. MAYO | 26/08/2004 | $ 433,584.35 | C03-0275 | 1 | 49541 |
| 104045 | RES.DES.SOL. MAYO | 26/08/2004 | $ 522,441.06 | C03-0275 | 1 | 49541 |
| TOTAL | $ 2,314,132.11 | |||||
| PROVEEDOR | 112693 CITITOUR,S.A.DE C.V. | |||||
| 4311 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 4403 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 4815 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 5045 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 5171 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0395 | 1 | 49135 |
| 5221 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 5238 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 391.00 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| 5251 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 391.00 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| 5346 | BOLETOS AVION CD.MEX.REG.CARLOTA VARGAS | 16/08/2004 | $ 391.00 | C88-0448 | 1 | 49135 |
| 5347 | BOLETOS AVION CD.MEX.REG.CARLOTA VARGAS | 16/08/2004 | $ 195.50 | C88-0448 | 1 | 49135 |
| 5414 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 5415 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 195.50 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| 23723 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 9,866.24 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| 25441 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 4,413.91 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 25579 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,507.12 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 26151 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,622.12 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 26459 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 5,447.21 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 26639 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,323.12 | P95-0395 | 1 | 49135 |
| 26693 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,730.36 | P95-0380 | 1 | 49135 |
| 26735 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 9,084.24 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| 26900 | BOLETOS AVION CD.MEX.REG.CARLOTA VARGAS | 16/08/2004 | $ 7,244.24 | C88-0448 | 1 | 49135 |
| 26901 | BOLETOS AVION CD.MEX.REG.CARLOTA VARGAS | 16/08/2004 | $ 3,852.12 | C88-0448 | 1 | 49135 |
| 26985 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,737.12 | P95-0393 | 1 | 49135 |
| 26986 | BOLETOS AVION | 16/08/2004 | $ 3,374.87 | P95-0394 | 1 | 49135 |
| TOTAL | $ 64,135.17 | |||||
| PROVEEDOR | 112715 PRODUCTOS DIEZ,S.A.DE C.V. | |||||
| 3283 | BOTAS | 25/08/2004 | $ 234,025.00 | OC0-4236 | 1 | 49368 |
| TOTAL | $ 234,025.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112736 FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, | S.A. | ||||
| 8029 | CREOLINA | 25/08/2004 | $ 2,990.00 | OC0-4892 | 1 | 49369 |
| TOTAL | $ 2,990.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112771 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO | |||||
| 336 | KIT ENGRANES | 13/08/2004 | $ 3,176.00 | OC0-4752 | 1 | 49008 |
| 337 | CAPACITOR | 25/08/2004 | $ 890.00 | OC0-4838 | 1 | 49370 |
| TOTAL | $ 4,066.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE | |||||
| 824 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 4,024.00 | OC0-3803 | 1 | 48527 |
| TOTAL | $ 4,024.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112790 SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S.A | .DE C.V. | ||||
| 5506 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,242.50 | C14-8507 | 1 | 48528 |
| 5507 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,127.50 | C14-8509 | 1 | 48528 |
| 5508 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,127.50 | C14-8508 | 1 | 48528 |
| 5509 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,012.50 | C14-8506 | 1 | 48528 |
| 5510 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,012.50 | C14-8504 | 1 | 48528 |
| 5511 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 3,162.50 | C14-8505 | 1 | 48528 |
| 5512 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,242.50 | C14-8510 | 1 | 48528 |
| 5514 | REP.RADIO PORTATIL | 02/08/2004 | $ 2,817.50 | C14-8511 | 1 | 48528 |
| 5522 | 701631 CORTO SWITCH | 13/08/2004 | $ 2,070.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5523 | 701665 SIRENA | 13/08/2004 | $ 2,760.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5524 | 701863 SWITCH TORRETA | 13/08/2004 | $ 1,230.50 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5525 | 701896 SEAL BEAN | 13/08/2004 | $ 460.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5526 | 702105 TORRETA | 13/08/2004 | $ 1,035.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5527 | 701664 SIRENA | 13/08/2004 | $ 2,817.50 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5528 | 702092 SIRENA | 13/08/2004 | $ 2,242.50 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5529 | 702100 SIRENA | 13/08/2004 | $ 2,070.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5530 | 701674 SWITCH TORRETA | 13/08/2004 | $ 1,035.00 | C14-8797 | 1 | 49009 |
| 5531 | 702306 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 7,590.00 | C14-8788 | 1 | 49371 |
| 5532 | 702305 TORRETA,ESTROBO | 25/08/2004 | $ 12,880.00 | C14-8788 | 1 | 49371 |
| 5533 | 702005 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5534 | 702006 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5535 | 702007 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5536 | 702012 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5537 | 702235 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5538 | 702009 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5539 | 702008 REPOS.CODIGOS | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-8939 | 1 | 49009 |
| 5540 | 702136 CAJA ELEC.FLASHEO INTERMITENTE | 25/08/2004 | $ 15,180.00 | C14-8936 | 1 | 49371 |
| 5541 | 702287 TORRETAS ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 22,195.00 | C14-8935 | 1 | 49371 |
| 5542 | 70631 ESTROBOS,TORRETA | 25/08/2004 | $ 16,215.00 | C14-8936 | 1 | 49371 |
| 5543 | 70630 ESTROBOS,TORRETA | 25/08/2004 | $ 16,215.00 | C14-8936 | 1 | 49371 |
| 5544 | 702136 TORRETA,ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 11,845.00 | C14-8936 | 1 | 49371 |
| 5566 | 70637 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 7,590.00 | C14-9159 | 1 | 49371 |
| 5568 | 701630 LUCES | 25/08/2004 | $ 2,185.00 | C14-9020 | 1 | 49371 |
| 5569 | 70635 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 7,590.00 | C14-9158 | 1 | 49371 |
| 5570 | 70636 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 7,590.00 | C14-9158 | 1 | 49371 |
| TOTAL | $ 169,590.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112826 LOPEZ SANCHEZ JAVIER | |||||
| 4362 | 701412 ASIENTO | 13/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-8777 | 1 | 49010 |
| 4363 | 702061 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 2,070.00 | C14-8975 | 1 | 49010 |
| 4373 | 701079 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8771 | 1 | 49010 |
| 4377 | 702059 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,552.50 | C14-8772 | 1 | 49010 |
| 4378 | 701508 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,552.50 | C14-8772 | 1 | 49010 |
| 4379 | 702072 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,552.50 | C14-8772 | 1 | 49010 |
| 4380 | 701185 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8772 | 1 | 49010 |
| 4381 | 701868 ASIENTOS DELANTEROS | 13/08/2004 | $ 1,552.50 | C14-8773 | 1 | 49010 |
| 4387 | 701077 TAPIZAR ASIENTO | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8975 | 1 | 49010 |
| TOTAL | $ 16,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112827 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S.A | .DE C.V. | ||||
| 15526 | RTA.EQ.EXTRA DIA DEL MAESTRO | 02/08/2004 | $ 32,527.75 | C64-0377 | 1 | 48529 |
| TOTAL | $ 32,527.75 | |||||
| PROVEEDOR | 112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V. | |||||
| 3929 | LAMINA ALUMINIO | 25/08/2004 | $ 186,875.00 | OC0-3770 | 1 | 49372 |
| 3989 | ACRILICO | 25/08/2004 | $ 5,002.50 | OC0-4764 | 1 | 49372 |
| TOTAL | $ 191,877.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112885 SANI REY,S.A.DE C.V. | |||||
| 7482 | RTA.SANITARIO ESP.MAYO | 13/08/2004 | $ 4,542.50 | E20-0012 | 1 | 49011 |
| 7586 | RTA.SANITARIOS P.MINUSVALIDOS | 19/08/2004 | $ 4,542.50 | E20-0019 | 1 | 49206 |
| 7616 | RTA.BAĐOS | 19/08/2004 | $ 3,243.00 | OC0-4374 | 1 | 49206 |
| 7638 | RETNA BAĐOS PORTATILES | 19/08/2004 | $ 4,830.00 | OC0-4629 | 1 | 49206 |
| 7681 | RTA.BAĐOS PORTATILES | 19/08/2004 | $ 575.00 | OC0-5486 | 1 | 49206 |
| 7748 | RTA.BAĐOS PORTATILES | 19/08/2004 | $ 2,415.00 | OC0-5866 | 1 | 49206 |
| TOTAL | $ 20,148.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112894 ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR | |||||
| 2114 | MAT.MEDICOS | 12/08/2004 | $ 695.00 | W70-0033 | 1 | 48886 |
| 2301 | MAT.MEDICOS | 12/08/2004 | $ 2,826.87 | W70-0033 | 1 | 48886 |
| TOTAL | $ 3,521.87 | |||||
| PROVEEDOR | 112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V. | |||||
| 6227 | VENTILADOR | 02/08/2004 | $ 2,160.00 | OC0-4074 | 1 | 48530 |
| 6228 | ASPIRADORA | 02/08/2004 | $ 4,360.00 | OC0-4202 | 1 | 48530 |
| 6231 | TELEVISOR | 02/08/2004 | $ 29,250.00 | OC0-4120 | 1 | 48530 |
| 6233 | VIDEO-CASSETERA VHS | 02/08/2004 | $ 1,390.00 | OC0-4227 | 1 | 48530 |
| 6249 | ABANICO PEDESTAL | 13/08/2004 | $ 3,560.00 | OC0-4610 | 1 | 49012 |
| 6256 | CLIMA | 25/08/2004 | $ 4,550.00 | OC0-4822 | 1 | 49373 |
| 6259 | ENFRIADOR AGUA | 25/08/2004 | $ 4,220.00 | OC0-4874 | 1 | 49373 |
| 6261 | CLIMA | 25/08/2004 | $ 9,500.00 | OC0-5074 | 1 | 49373 |
| 6262 | ENFRIADOR AGUA | 25/08/2004 | $ 2,125.00 | OC0-5091 | 1 | 49373 |
| 6277 | ENFRIADOR | 02/08/2004 | $ 2,125.00 | OC0-5422 | 1 | 48530 |
| TOTAL | $ 63,240.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112905 MADERAS EL CENTAURO DEL NTE,S.A. | DE C.V. | ||||
| 19614 | MADERA | 13/08/2004 | $ 65,884.65 | OC0-3879 | 1 | 49013 |
| 19661 | MADERA | 13/08/2004 | $ 16,560.00 | OC0-4479 | 1 | 49013 |
| 19686 | MADERA | 25/08/2004 | $ 6,210.00 | OC0-4534 | 1 | 49374 |
| 19687 | MADERA | 25/08/2004 | $ 9,200.00 | OC0-4370 | 1 | 49374 |
| 19740 | MADERA | 25/08/2004 | $ 2,898.00 | OC0-4574 | 1 | 49374 |
| 19773 | MADERA | 13/08/2004 | $ 1,127.00 | OC0-4589 | 1 | 49013 |
| 19874 | MADERAS | 25/08/2004 | $ 7,820.00 | OC0-4852 | 1 | 49374 |
| TOTAL | $ 109,699.65 | |||||
| PROVEEDOR | 112916 GUERRA GARZA EVIA LUIS | |||||
| 35430 | PASTEL MEDIANO | 02/08/2004 | $ 1,800.00 | OC0-4217 | 1 | 48531 |
| TOTAL | $ 1,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112940 GUZMAN SALAS JOSE MANUEL | |||||
| 1219 | RTA.MAYA | 25/08/2004 | $ 2,990.00 | OC0-4878 | 1 | 49375 |
| TOTAL | $ 2,990.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 9633 | CONCENTRADO SABORES | 02/08/2004 | $ 1,265.42 | OC0-3956 | 1 | 48532 |
| TOTAL | $ 1,265.42 | |||||
| PROVEEDOR | 112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH | |||||
| 4281 | HUB,CONECTOR | 02/08/2004 | $ 1,728.74 | OC0-4056 | 1 | 48533 |
| 4282 | HUB | 02/08/2004 | $ 656.08 | OC0-4053 | 1 | 48533 |
| 4325 | COMPACDISC | 25/08/2004 | $ 1,595.63 | OC0-4553 | 1 | 49376 |
| 4333 | CABLES | 25/08/2004 | $ 1,293.75 | OC0-4891 | 1 | 49376 |
| TOTAL | $ 5,274.20 | |||||
| PROVEEDOR | 112979 PINTURAS Y ACABADOS FINOS,S.A.DE | C.V. | ||||
| 9769 | PINTURA | 02/08/2004 | $ 14,548.80 | OC0-2593 | 1 | 48534 |
| TOTAL | $ 14,548.80 | |||||
| PROVEEDOR | 112990 LABORATORIO DE A.C.DR.J.ANCER/DR | .C.DIAZ | ||||
| 52387 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 18,698.68 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52392 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 6,636.90 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52393 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 8,580.61 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52497 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 14,091.30 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52509 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 5,484.02 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52510 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 3,704.40 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52511 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 20,578.84 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52632 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 6,025.95 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52633 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 11,921.02 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52635 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 4,939.08 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52783 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 26,272.59 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52787 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 7,963.00 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| 52788 | ESTUDIOS MEDICOS | 12/08/2004 | $ 8,568.01 | W70-0053 | 1 | 48887 |
| TOTAL | $ 143,464.40 | |||||
| PROVEEDOR | 112992 FUERZA GRAFICA DEL NORTE,S.A.DE | C.V. | ||||
| 12915 | PLASTIFICACION 400 CALCOMANIAS | 02/08/2004 | $ 4,140.00 | C03-0264 | 1 | 48535 |
| TOTAL | $ 4,140.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113004 CCT MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 18649 | RTA.COPIADORA | 02/08/2004 | $ 5,028.33 | M33-0282 | 1 | 48536 |
| 19056 | RTA.COPIADORA ABRIL | 02/08/2004 | $ 4,025.00 | M33-0283 | 1 | 48536 |
| 19499 | SERV.COPIADORA | 25/08/2004 | $ 145,566.15 | M33-0342 | 1 | 49377 |
| 19500 | RTA.COPIADORA CABILDO | 25/08/2004 | $ 4,025.00 | M33-0344 | 1 | 49377 |
| 19960 | RTA.COPIADORA CABILDO JUNIO | 25/08/2004 | $ 4,025.00 | M33-0345 | 1 | 49377 |
| TOTAL | $ 162,669.48 | |||||
| PROVEEDOR | 113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 2797 | THINER,PINTURA | 02/08/2004 | $ 50,508.00 | OC0-2591 | 1 | 48537 |
| 2806 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 12,121.00 | OC0-2792 | 1 | 48537 |
| 2813 | THINER | 02/08/2004 | $ 6,440.00 | OC0-2883 | 1 | 48537 |
| 2814 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 24,288.00 | OC0-2882 | 1 | 48537 |
| 2815 | THINER,PINTURAS | 02/08/2004 | $ 14,776.58 | OC0-2877 | 1 | 48537 |
| 2817 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 2,070.00 | OC0-2906 | 1 | 48537 |
| 2821 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 99,130.00 | OC0-2800 | 1 | 48537 |
| 2827 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 14,490.00 | OC0-3072 | 1 | 48537 |
| 2833 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 18,584.00 | OC0-3182 | 1 | 48537 |
| 2846 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 13,938.00 | OC0-3304 | 1 | 48537 |
| 2848 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 13,800.00 | OC0-3365 | 1 | 49378 |
| 2860 | PINTURA | 02/08/2004 | $ 9,292.00 | OC0-3433 | 1 | 48537 |
| 2861 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 4,140.00 | OC0-3435 | 1 | 49014 |
| 2869 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 6,210.00 | OC0-3603 | 1 | 49014 |
| 2870 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 25,990.00 | OC0-3601 | 1 | 49378 |
| 2872 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 22,448.00 | OC0-3629 | 1 | 49014 |
| 2877 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 9,292.00 | OC0-3739 | 1 | 49014 |
| 2878 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 8,280.00 | OC0-3741 | 1 | 49014 |
| 2879 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 51,980.00 | OC0-3742 | 1 | 49014 |
| 2880 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 51,980.00 | OC0-3743 | 1 | 49014 |
| 2894 | PINTURA | 25/08/2004 | $ 87,630.00 | OC0-3911 | 1 | 49378 |
| 2895 | PINTURA | 25/08/2004 | $ 51,980.00 | OC0-3881 | 1 | 49378 |
| 2896 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 5,382.00 | OC0-4009 | 1 | 49014 |
| 2897 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 7,158.06 | OC0-4008 | 1 | 49014 |
| 2903 | PINTURA | 25/08/2004 | $ 18,584.00 | OC0-4065 | 1 | 49378 |
| 2905 | PINTURAS | 13/08/2004 | $ 6,854.00 | OC0-3952 | 1 | 49014 |
| 2918 | PINTURA | 25/08/2004 | $ 2,731.25 | OC0-4230 | 1 | 49378 |
| 2923 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 1,058.85 | OC0-4383 | 1 | 48537 |
| 2924 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 17,917.00 | OC0-4390 | 1 | 49378 |
| 2928 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 59,800.00 | OC0-4392 | 1 | 49378 |
| 2929 | PINTURAS | 25/08/2004 | $ 40,894.00 | OC0-4424 | 1 | 49378 |
| 2942 | PINTURA | 25/08/2004 | $ 1,376.55 | OC0-4754 | 1 | 49378 |
| TOTAL | $ 761,123.29 | |||||
| PROVEEDOR | 113016 CIA.EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY | .S.A.DE C.V | . | |||
| 8065 | SERV.BANQUETE | 02/08/2004 | $ 35,000.00 | OC0-3753 | 1 | 48538 |
| TOTAL | $ 35,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113018 NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S.A | .DE C.V. | ||||
| 1643 | BANDERA | 02/08/2004 | $ 26,399.92 | OC0-3256 | 1 | 48539 |
| 1739 | MANTEL RACTANGULAR | 02/08/2004 | $ 1,749.96 | OC0-3969 | 1 | 48539 |
| 1740 | CHALECO | 02/08/2004 | $ 2,136.00 | OC0-3910 | 1 | 48539 |
| 1746 | PLAYERAS | 02/08/2004 | $ 2,599.92 | OC0-4043 | 1 | 48539 |
| 1799 | MALETIN EJECUTIVO | 02/08/2004 | $ 3,450.00 | OC0-4232 | 1 | 48539 |
| 1809 | PORTA GAFETE | 25/08/2004 | $ 5,398.10 | OC0-4239 | 1 | 49379 |
| 1837 | CAMISA GABARDINA | 25/08/2004 | $ 12,249.80 | OC0-4649 | 1 | 49379 |
| 1838 | GORRA | 25/08/2004 | $ 28,497.00 | OC0-4658 | 1 | 49379 |
| 1839 | PLAYERA | 25/08/2004 | $ 6,048.85 | OC0-4653 | 1 | 49379 |
| 1841 | PLAYERA TIPO POLO | 25/08/2004 | $ 6,629.80 | OC0-4338 | 1 | 49379 |
| 1872 | IMPRESORA | 25/08/2004 | $ 3,346.50 | OC0-4768 | 1 | 49379 |
| 1873 | BALONES | 25/08/2004 | $ 5,524.26 | OC0-4857 | 1 | 49379 |
| TOTAL | $ 104,030.11 | |||||
| PROVEEDOR | 113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRE | SO,S.A.DE C | .V. | |||
| 1522 | ASICATA | 13/08/2004 | $ 1,495.00 | OC0-0776 | 1 | 49015 |
| 1647 | 50% RESTO UNIFORMES | 20/08/2004 | $ 189,405.00 | OC0-4704 | 1 | 49214 |
| 1648 | 50% RESTO PANTALONES | 13/08/2004 | $ 263,465.00 | OC0-4702 | 1 | 49015 |
| 1650 | 50% RESTO UNIFORMES | 20/08/2004 | $ 544,525.00 | OC0-4708 | 1 | 49214 |
| TOTAL | $ 998,890.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V. | |||||
| 70047 | BONOS DESPENSA | 12/08/2004 | $ 2,766,777.09 | B34-0050 | 1 | 48880 |
| 70070 | BONOS DESPENSA | 12/08/2004 | $ 240,589.31 | B34-0050 | 1 | 48880 |
| 70105 | BONOS DESPENSA | 09/08/2004 | $ 250,800.00 | P95-0379 | 1 | 48746 |
| 11150201 | COMP CHQ48916VALES DESPENSA | 31/08/2004 | $ 73,500.00 | 11150201 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | $ 3,331,666.40 | |||||
| PROVEEDOR | 113080 GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR | |||||
| 502 | 702127 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 9,660.00 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| 503 | 700132 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 4,830.00 | C14-8760 | 1 | 49016 |
| 504 | 700127 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 4,830.00 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 505 | 702128 CEPILLOS LATERALES | 13/08/2004 | $ 4,830.00 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 507 | 702132 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 12,017.50 | C14-8760 | 1 | 49016 |
| 508 | 702127 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| 509 | 702129 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| 510 | 700127 CEPILLO | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 511 | 702132 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8760 | 1 | 49016 |
| 512 | 702129 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| 513 | 702127 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| 514 | 702128 CEPILLO | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 516 | 700127 CEPILLO CENTRAL | 13/08/2004 | $ 7,187.50 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 517 | 702128 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 12,017.50 | C14-8759 | 1 | 49016 |
| 519 | 702127 CEPILLOS | 25/08/2004 | $ 21,505.00 | C14-9271 | 1 | 49380 |
| 520 | 702129 CEPILLOS | 25/08/2004 | $ 21,505.00 | C14-9271 | 1 | 49380 |
| 522 | 701731 CEPILLOS | 13/08/2004 | $ 12,017.50 | C14-8758 | 1 | 49016 |
| TOTAL | $ 160,712.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113082 TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE | |||||
| 2462 | SERV.,COCTEL | 13/08/2004 | $ 7,797.00 | OC0-4229 | 1 | 49017 |
| TOTAL | $ 7,797.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C. | V. | ||||
| 13732 | RTA.TRANSPORTE | 02/08/2004 | $ 52,480.00 | OC0-4234 | 1 | 48540 |
| 13859 | RTA.TRANSPORTE | 25/08/2004 | $ 4,050.00 | OC0-3972 | 1 | 49381 |
| TOTAL | $ 56,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C | .V. | ||||
| 102803 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 218,064.34 | OC0-5406 | 1 | 48636 |
| 103057 | COMBUSTIBLES | 18/08/2004 | $ 224,037.72 | OC0-5637 | 1 | 49148 |
| 103787 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 242,518.14 | OC0-5920 | 1 | 49382 |
| 103891 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 244,184.35 | OC0-5992 | 1 | 49382 |
| 104363 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 239,315.58 | OC0-6161 | 1 | 49382 |
| 104497 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 210,493.59 | OC0-6209 | 1 | 49382 |
| TOTAL | $ 1,378,613.72 | |||||
| PROVEEDOR | 113098 INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT.S | EG.Y ADMON. | SA.CV. | |||
| 9533 | BOLETOS | 25/08/2004 | $ 12,145.70 | OC0-4310 | 1 | 49383 |
| TOTAL | $ 12,145.70 | |||||
| PROVEEDOR | 113106 MULTIUSUARIOS Y TECNOLOGIA EN IN | FORMATICA,S | .A.DE C | |||
| 1088 | CABLE IMPRESORA | 13/08/2004 | $ 1,322.50 | OC0-3831 | 1 | 49018 |
| 1091 | CABEZAL PLOTTER HP | 13/08/2004 | $ 3,818.00 | OC0-4057 | 1 | 49018 |
| TOTAL | $ 5,140.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO | |||||
| 33484 | TUBO FLUORESCENTE | 25/08/2004 | $ 299.00 | OC0-4798 | 1 | 49384 |
| 33503 | FOCOS | 25/08/2004 | $ 4,807.50 | OC0-4808 | 1 | 49384 |
| 33527 | MANGUERA | 25/08/2004 | $ 920.00 | OC0-4835 | 1 | 49384 |
| TOTAL | $ 6,026.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113122 STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V. | |||||
| 38907 | CINTA MASKING | 13/08/2004 | $ 4,057.20 | OC0-3859 | 1 | 49019 |
| 38978 | CINTA MASKING | 13/08/2004 | $ 3,450.00 | OC0-4179 | 1 | 49019 |
| 39046 | MAT.PAPELERIA PROG.VACACIONES EN BIBLIOT | 13/08/2004 | $ 19,652.93 | C64-0395 | 1 | 49019 |
| TOTAL | $ 27,160.13 | |||||
| PROVEEDOR | 113130 D'COLECCION UNIFORMES S.A DE C.V | |||||
| 711 | 80% RESTO UNIFORMES | 13/08/2004 | $ 751,520.00 | OC0-2376 | 1 | 49020 |
| TOTAL | $ 751,520.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113131 PEREZ SANCHEZ SARA | |||||
| 915 | SERV.MENSAJERIA | 02/08/2004 | $ 12,870.74 | OC0-3818 | 1 | 48542 |
| 916 | SERV.MENSAJERIA | 13/08/2004 | $ 5,480.32 | OC0-3821 | 1 | 49021 |
| TOTAL | $ 18,351.06 | |||||
| PROVEEDOR | 113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A. | |||||
| 43079 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 20,000.00 | OC0-4920 | 1 | 48543 |
| 43080 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 56,000.00 | OC0-4921 | 1 | 48543 |
| 43090 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 16,999.92 | OC0-4923 | 1 | 48543 |
| 43105 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-4919 | 1 | 48543 |
| 43167 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-5111 | 1 | 48543 |
| 43195 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 76,764.92 | OC0-5123 | 1 | 48543 |
| 43196 | COMBUSTIBLE | 02/08/2004 | $ 83,298.99 | OC0-5124 | 1 | 48543 |
| 43234 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-5401 | 1 | 49385 |
| 43238 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 3,000.00 | OC0-5400 | 1 | 49385 |
| 43261 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 61,519.92 | OC0-5701 | 1 | 49385 |
| 43288 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 3,500.00 | OC0-5632 | 1 | 49385 |
| 43305 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-5631 | 1 | 49385 |
| 43306 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 3,000.00 | OC0-5844 | 1 | 49385 |
| 43329 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 69,281.46 | OC0-5782 | 1 | 49385 |
| 43400 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 2,400.00 | OC0-5918 | 1 | 49385 |
| 43408 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 16,699.95 | OC0-5931 | 1 | 49385 |
| 43410 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 20,000.00 | OC0-5917 | 1 | 49385 |
| 43414 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 56,000.00 | OC0-5919 | 1 | 49385 |
| 43433 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 66,652.03 | OC0-5991 | 1 | 49385 |
| TOTAL | $ 564,717.19 | |||||
| PROVEEDOR | 113213 PERALTA BAHENA NORMA | |||||
| 2500 | BUZON | 13/08/2004 | $ 11,914.00 | OC0-4771 | 1 | 49022 |
| TOTAL | $ 11,914.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113249 PAVIMENTOS,CONSERVACION Y MICRO. | SA.DE CV | ||||
| 781 | PERMA PATCH | 13/08/2004 | $ 10,695.00 | OC0-4138 | 1 | 49023 |
| 789 | PERMA PATCH | 25/08/2004 | $ 10,695.00 | OC0-4770 | 1 | 49386 |
| TOTAL | $ 21,390.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113264 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL D | E HORTICULT | URA,S.A | |||
| 9559 | SEMILLA | 11/08/2004 | $ 13,500.00 | OC0-3700 | 1 | 48817 |
| 9579 | SEMILLAS | 11/08/2004 | $ 98,000.00 | OC0-3704 | 1 | 48817 |
| 9580 | SEMILLAS | 11/08/2004 | $ 106,000.00 | OC0-3699 | 1 | 48817 |
| 9581 | SEMILLAS | 11/08/2004 | $ 264,000.00 | OC0-3748 | 1 | 48817 |
| TOTAL | $ 481,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113302 TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO,S.A | .DE C.V. | ||||
| 3546 | 1 CAJA DE VOLTEO | 02/08/2004 | $ 65,419.19 | OC0-4749 | 1 | 48545 |
| TOTAL | $ 65,419.19 | |||||
| PROVEEDOR | 113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABL | ES,S.A.DE C | .V. | |||
| 7592 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 14,580.01 | OC0-4170 | 1 | 48546 |
| 7593 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 11,499.95 | OC0-4177 | 1 | 48546 |
| 7594 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 22,565.37 | OC0-4176 | 1 | 48546 |
| 7595 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 32,339.77 | OC0-4168 | 1 | 48546 |
| 7633 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 13,867.85 | OC0-4394 | 1 | 48546 |
| 7634 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 18,225.67 | OC0-4292 | 1 | 48546 |
| 7635 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 999.99 | OC0-4388 | 1 | 48546 |
| 7636 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 13,171.85 | OC0-4288 | 1 | 48546 |
| 7688 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 7,225.68 | OC0-4622 | 1 | 49024 |
| 7689 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 20,199.75 | OC0-4617 | 1 | 49024 |
| TOTAL | $ 154,675.89 | |||||
| PROVEEDOR | 113360 CAMIONES INTERNATIONAL GALERIA,S | .A.DE C.V. | ||||
| 2514 | CAMION PIPA 3HAMPAFN04L683098 | 02/08/2004 | $ 545,537.00 | OC0-2912 | 1 | 48547 |
| TOTAL | $ 545,537.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, | A.C. | ||||
| 19957 | REUNIONES JUNTA CATASTRAL | 02/08/2004 | $ 260.00 | M91-0123 | 1 | 48548 |
| 19960 | REUNIONES JUNTA CATASTRAL | 02/08/2004 | $ 241.50 | M91-0123 | 1 | 48548 |
| 19966 | REUNIONES JUNTA CATASTRAL | 02/08/2004 | $ 838.50 | M91-0123 | 1 | 48548 |
| 19994 | REUNIONES JUNTA CATASTRAL | 02/08/2004 | $ 345.00 | M91-0123 | 1 | 48548 |
| 19996 | REUNIONES JUNTA CATASTRAL | 02/08/2004 | $ 615.25 | M91-0123 | 1 | 48548 |
| 19998 | COFFEBREAK CJO.MPAL. | 02/08/2004 | $ 3,162.50 | C55-0356 | 1 | 48548 |
| 20028 | ALIMENTOS JUNTA CATASTRAL JULIO | 25/08/2004 | $ 630.50 | M91-0139 | 1 | 49387 |
| 20054 | ALIMENTOS JUNTA CATASTRAL JULIO | 25/08/2004 | $ 806.00 | M91-0139 | 1 | 49387 |
| 20095 | ALIMENTOS JUNTA CATASTRAL | 25/08/2004 | $ 260.00 | M91-0139 | 1 | 49387 |
| TOTAL | $ 7,159.25 | |||||
| PROVEEDOR | 113381 VISTA MULTIMEDIA,S.A.DE C.V. | |||||
| 786 | SERV.VIDEOGRABACION | 02/08/2004 | $ 27,600.00 | OC0-3463 | 1 | 48549 |
| TOTAL | $ 27,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113384 CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C. | |||||
| 3635 | REUNION INTEGRACION PERSONAL DIF | 27/08/2004 | $ 17,250.00 | P95-0404 | 1 | 49601 |
| 3636 | REUNION AGRADECIMIENTO VOLUNTARIADO DIF | 27/08/2004 | $ 31,050.00 | P95-0405 | 1 | 49601 |
| TOTAL | $ 48,300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE | C.V. | ||||
| 00-30085 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 200.34 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 00-33735 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 5,061.13 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 12255 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 1,733.99 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 13240 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 1,229.15 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 13281 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 30,555.50 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 13315 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,525.56 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 13622 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,452.01 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 21756 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 15,575.32 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 26485 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 25,433.76 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 26654 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 25,303.03 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 29251 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 18,738.40 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29310 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 254,109.56 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29393 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 23,487.88 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29506 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 448,787.50 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29515 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,698.90 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29582 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 121,040.01 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 29869 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,623.58 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 30423 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,122.66 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 30511 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 4,258.05 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 30512 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 295,043.53 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 31526 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,055.45 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 31814 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 64,719.67 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 31822 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 28,948.91 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 31828 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 86,298.71 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32143 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,774.78 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32942 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 170,612.58 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32944 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 34,049.55 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32945 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,230.84 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32947 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 35,191.10 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32953 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 408,417.63 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32985 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,174.12 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32990 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 320.55 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32991 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 98.16 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32995 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 320.55 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32996 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 98.16 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 32997 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 532.94 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33004 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 59,372.21 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33018 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 44,298.00 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33021 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 4,392.80 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33022 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,058.15 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33034 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 9,494.68 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33051 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,189.80 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33055 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 1,165.80 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33056 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 10,175.17 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 33058 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 10,347.85 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 33059 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,791.55 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33061 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,753.38 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33064 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 16,860.16 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33065 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 47,999.93 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33068 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33071 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 130,327.09 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33073 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,228.25 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33074 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 12,717.22 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33075 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,247.27 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33076 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,645.78 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33078 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,062.93 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33117 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,991.10 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33121 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,512.33 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33274 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 10,547.76 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 33279 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,145.48 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33374 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 22,293.23 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33402 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 35,220.02 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33421 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 25,227.02 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33430 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,409.13 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33435 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,325.39 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33437 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,114.36 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33473 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33576 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,119.93 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33579 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 100,818.98 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33582 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 743,155.20 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33630 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 6,971.27 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33662 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,444.57 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33813 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 14,388.34 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 33890 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 8,058.61 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33913 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33964 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,334.44 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 33965 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 5,038.45 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 33967 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 883.78 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34016 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 381.65 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34033 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34119 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 465.15 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34121 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,553.37 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34122 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 462.51 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34123 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,525.56 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34164 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 4,715.99 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34216 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 26,437.75 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34277 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 14,350.85 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34296 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34312 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 31,906.98 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34365 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 20,202.63 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34422 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 11,020.13 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34455 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,968.06 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34465 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 19,301.35 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34495 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,125.34 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34881 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34883 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,191.80 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34900 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,046.80 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34912 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,140.24 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 34935 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 50,117.41 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35104 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 1,615.66 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35105 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,800.47 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35127 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 117,922.75 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35209 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 410.69 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35328 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 1,799.41 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35378 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 8,175.97 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35401 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 239.42 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35426 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 58,277.48 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35429 | ATON.HOSPITALARIA | 12/08/2004 | $ 15,523.76 | W70-0050 | 1 | 48888 |
| 35431 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 69,320.10 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35463 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,211.90 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 35494 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 8,061.95 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 43847 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 934.44 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 49811 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 10,333.27 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 50446 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 6,119.50 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 50962 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 15,670.49 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 51179 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 2,870.88 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 51228 | GSTS.HOSPITALARIOS PAC.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 333,986.45 | W70-0016 | 1 | 48550 |
| 52512 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 6,189.36 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52938 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52939 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52940 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52941 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52942 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52943 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52945 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52946 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52947 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52948 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 52949 | SERV.HEMODIALISIS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0005 | 1 | 48550 |
| 53591 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53839 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53840 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53841 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53842 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53843 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 1,178.75 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53844 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53845 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53848 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53849 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53850 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 53851 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54250 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54251 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54744 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54745 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54746 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54747 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54748 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54749 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54750 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54751 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54754 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54755 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54756 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54757 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54759 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54810 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 54811 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55535 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55536 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55537 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55538 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55539 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55540 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55541 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55547 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55548 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55549 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55550 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55551 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 55556 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0015 | 1 | 48550 |
| 56385 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56386 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56387 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56388 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56389 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56390 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56391 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56392 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56393 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56394 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56395 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56396 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 56496 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57176 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57177 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57178 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57179 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57180 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57181 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57182 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57183 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57184 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57185 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57237 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 2,357.50 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57239 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| 57243 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 25/08/2004 | $ 3,536.25 | W70-0054 | 1 | 49388 |
| TOTAL | $ 4,796,615.13 | |||||
| PROVEEDOR | 113402 ARTE EMBLEMATICO S.A.DE C.V. | |||||
| 1227 | LLAVERO BOLSILL | 02/08/2004 | $ 6,037.50 | OC0-3644 | 1 | 48551 |
| TOTAL | $ 6,037.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113407 CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S.A | .DE C.V. | ||||
| 2066 | REP.CLIMAS | 02/08/2004 | $ 966.00 | C14-8715 | 1 | 48552 |
| TOTAL | $ 966.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113411 SOLUCIONES EMPRESARIALES EXTERNA | S,S.A.DE C. | V. | |||
| 3813 | SERV.MENSAJERIA | 02/08/2004 | $ 5,318.75 | OC0-2472 | 1 | 48553 |
| TOTAL | $ 5,318.75 | |||||
| PROVEEDOR | 113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S. | A.DE C.V. | ||||
| 6954 | CONSECION RASTRO | 05/08/2004 | $ 153,673.20 | P95-0372 | 1 | 48675 |
| 7060 | CONCESION RASTRO 02-07/08/04 | 13/08/2004 | $ 149,183.21 | P95-0390 | 1 | 48918 |
| 7082 | CONCES.09-14-AGO-04 | 19/08/2004 | $ 178,173.34 | P95-0396 | 1 | 49205 |
| 7148 | CONCES.16-21-AGO-04 | 26/08/2004 | $ 126,849.11 | P95-0402 | 1 | 49556 |
| TOTAL | $ 607,878.86 | |||||
| PROVEEDOR | 113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIAN | O | ||||
| 32403 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 2,443.70 | OC0-1201 | 1 | 48554 |
| 33345 | RODILLERA | 02/08/2004 | $ 478.79 | OC0-3715 | 1 | 48554 |
| 33687 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 4,915.56 | OC0-3534 | 1 | 48554 |
| 33823 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 4,550.00 | OC0-2693 | 1 | 48554 |
| 33920 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 1,912.74 | OC0-3137 | 1 | 48554 |
| 33921 | ESPEJO DENTAL | 02/08/2004 | $ 360.18 | OC0-3138 | 1 | 48554 |
| 34027 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 8,619.90 | OC0-3152 | 1 | 48554 |
| 34176 | FRESAS CARBURO | 02/08/2004 | $ 905.90 | OC0-3531 | 1 | 48554 |
| 34177 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 517.50 | OC0-3716 | 1 | 48554 |
| 34178 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 661.42 | OC0-3530 | 1 | 48554 |
| 34210 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 14,452.96 | OC0-3547 | 1 | 48554 |
| 34310 | SONDA FOLEY | 02/08/2004 | $ 2,421.90 | OC0-3557 | 1 | 48554 |
| 34330 | MAT.CURACION | 13/08/2004 | $ 1,121.00 | OC0-2496 | 1 | 49025 |
| 34364 | ALGODON TORUNDA | 13/08/2004 | $ 1,920.00 | OC0-3264 | 1 | 49025 |
| 34521 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 524.40 | OC0-3722 | 1 | 48554 |
| 34524 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 583.50 | OC0-3723 | 1 | 48554 |
| 34677 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 11,447.18 | OC0-4284 | 1 | 48554 |
| 34704 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 279.44 | OC0-4178 | 1 | 48554 |
| 34914 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 3,100.00 | OC0-4100 | 1 | 48554 |
| 34915 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 8,050.00 | OC0-4096 | 1 | 48554 |
| 34916 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 7,500.00 | OC0-4095 | 1 | 48554 |
| 34918 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 6,090.00 | OC0-4092 | 1 | 48554 |
| 34921 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 9,580.00 | OC0-4094 | 1 | 48554 |
| TOTAL | $ 92,436.07 | |||||
| PROVEEDOR | 113431 OLIVARES FLORES ALBERTO | |||||
| 697 | DIADEMA TELEFONICA | 02/08/2004 | $ 6,279.00 | OC0-3840 | 1 | 48555 |
| 720 | TRITURADORA PAPEL | 02/08/2004 | $ 4,190.80 | OC0-4197 | 1 | 48555 |
| 721 | PAPEL FOTO | 02/08/2004 | $ 3,470.00 | OC0-4207 | 1 | 48555 |
| 722 | ENFRIADOR AGUA | 02/08/2004 | $ 6,514.77 | OC0-4203 | 1 | 48555 |
| 731 | PULPO DE 6 TINTAS,HORNO | 02/08/2004 | $ 36,720.04 | OC0-4014 | 1 | 48555 |
| 733 | PILAS | 13/08/2004 | $ 552.00 | OC0-4526 | 1 | 49105 |
| 736 | CAMARA DIGITAL | 13/08/2004 | $ 5,943.20 | OC0-4562 | 1 | 49105 |
| 744 | CAMARA DIGITAL | 13/08/2004 | $ 4,680.00 | OC0-4561 | 1 | 49105 |
| 754 | PILAS | 25/08/2004 | $ 5,840.00 | OC0-5039 | 1 | 49389 |
| TOTAL | $ 74,189.81 | |||||
| PROVEEDOR | 113441 PROMOTORA MASS,S.A.DE C.V. | |||||
| 590 | PINTURAS | 02/08/2004 | $ 59,029.75 | OC0-3163 | 1 | 48556 |
| TOTAL | $ 59,029.75 | |||||
| PROVEEDOR | 113450 FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V. | |||||
| 18216 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 286,200.00 | OC0-4855 | 1 | 49478 |
| TOTAL | $ 286,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A. | |||||
| 53628 | SUSC.NTE.02/06/04-01/06/05 | 25/08/2004 | $ 1,600.00 | L67-0414 | 1 | 49390 |
| TOTAL | $ 1,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS | |||||
| 165 | RTA.JUEGOS | 02/08/2004 | $ 56,062.41 | OC0-3516 | 1 | 48557 |
| 167 | RTA.JGOS.INFLABLES | 25/08/2004 | $ 3,737.42 | OC0-3822 | 1 | 49391 |
| 170 | RTA.JUEGOS,SKYDANCER | 02/08/2004 | $ 3,737.59 | OC0-4021 | 1 | 48557 |
| TOTAL | $ 63,537.42 | |||||
| PROVEEDOR | 113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS, | S.A.DE C.V. | ||||
| 855 | MAT.CURACION | 02/08/2004 | $ 4,446.00 | OC0-4171 | 1 | 48558 |
| 856 | BOLSA | 02/08/2004 | $ 400.00 | OC0-4184 | 1 | 48558 |
| TOTAL | $ 4,846.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113475 CARRERA CASTILLO JOSE | |||||
| 110 | VICERA | 02/08/2004 | $ 11,960.00 | OC0-3878 | 1 | 48603 |
| TOTAL | $ 11,960.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113485 LOPEZ BARRO EVENTOS,S.A.DE C.V. | |||||
| 2375 | SERV.INTEGRAL | 13/08/2004 | $ 15,791.22 | OC0-4576 | 1 | 49071 |
| TOTAL | $ 15,791.22 | |||||
| PROVEEDOR | 113491 WW.SELLOEXPRESS MYL S.DE R.L.MI | |||||
| 892 | SELLOS | 13/08/2004 | $ 1,206.81 | OC0-4356 | 1 | 49072 |
| TOTAL | $ 1,206.81 | |||||
| PROVEEDOR | 113510 TEISSIER LOPEZ FERNANDO CARLOS | |||||
| 5092 | TRIMER,BUJIA,ACEITE | 13/08/2004 | $ 6,221.35 | OC0-4010 | 1 | 49106 |
| 5131 | ACEITE | 13/08/2004 | $ 1,125.00 | OC0-4467 | 1 | 49106 |
| 5177 | MOTOBOMBA | 25/08/2004 | $ 18,900.00 | OC0-4013 | 1 | 49392 |
| 5179 | ACEITE 2 TIMEPOS | 25/08/2004 | $ 2,999.93 | OC0-4832 | 1 | 49392 |
| 5187 | HILO DESBROZADORA | 25/08/2004 | $ 4,400.00 | OC0-4469 | 1 | 49392 |
| TOTAL | $ 33,646.28 | |||||
| PROVEEDOR | 113522 GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.C. | |||||
| 14578 | HRIOS JULIO AUDITORIA INFORMES FINANCIER | 12/08/2004 | $ 32,775.00 | C88-0458 | 1 | 48881 |
| 15146 | HRIOS AUDITORIA FINANCIERA | 12/08/2004 | $ 32,775.00 | C88-0479 | 1 | 48881 |
| TOTAL | $ 65,550.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113554 HOTEL MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 15290 | SERV.DESAYUNO | 13/08/2004 | $ 2,550.00 | OC0-4414 | 1 | 49073 |
| 15291 | SERV.DESAYUNO | 13/08/2004 | $ 850.00 | OC0-3841 | 1 | 49073 |
| 291802 | SERV.DESAYUNOS | 13/08/2004 | $ 2,975.00 | OC0-3485 | 1 | 49073 |
| TOTAL | $ 6,375.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER | |||||
| 877 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 22,770.00 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 878 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 43,297.50 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 879 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 803.85 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 880 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 14,202.50 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 881 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 6,785.00 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 882 | MONITORES,IMPRESORAS,CPU | 03/08/2004 | $ 47,288.00 | OC0-4792 | 1 | 48658 |
| 887 | IMPRESORA | 03/08/2004 | $ 5,867.50 | OC0-4846 | 1 | 48658 |
| 909 | TARJETA VIDEO | 03/08/2004 | $ 3,220.00 | OC0-4850 | 1 | 48658 |
| TOTAL | $ 144,234.35 | |||||
| PROVEEDOR | 113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V. | |||||
| 1403 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 1,499.60 | OC0-4572 | 1 | 49561 |
| 1435 | DISEĐO INVITACION,F.IMP. | 13/08/2004 | $ 3,799.95 | OC0-5408 | 1 | 48919 |
| 1442 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 10,399.45 | OC0-5657 | 1 | 48919 |
| 1449 | LONA IMPRESA | 13/08/2004 | $ 2,200.00 | OC0-5749 | 1 | 48919 |
| 1450 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 2,399.98 | OC0-4952 | 1 | 48919 |
| 1456 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 10,599.95 | OC0-5980 | 1 | 49561 |
| 1457 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 2,800.00 | OC0-5979 | 1 | 49561 |
| 1467 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 1,499.89 | OC0-6009 | 1 | 49561 |
| 1469 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 1,649.94 | OC0-5977 | 1 | 49561 |
| 1470 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 3,299.89 | OC0-4954 | 1 | 49561 |
| 1473 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 5,100.00 | OC0-6188 | 1 | 49561 |
| TOTAL | $ 45,248.65 | |||||
| PROVEEDOR | 113600 TOTALL PRESS,S.A.DE C.V. | |||||
| 5448 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 1,759.79 | OC0-4718 | 1 | 48660 |
| 5451 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 3,799.14 | OC0-4940 | 1 | 48660 |
| 5452 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 7,799.90 | OC0-4941 | 1 | 48660 |
| 5462 | LONA IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 9,999.99 | OC0-5433 | 1 | 48660 |
| 5464 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 4,299.85 | OC0-5380 | 1 | 48660 |
| 5476 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 10,598.84 | OC0-5567 | 1 | 48660 |
| 5477 | F.IMPRESAS | 03/08/2004 | $ 6,579.75 | OC0-5561 | 1 | 48660 |
| 5491 | F.IMPRESAS | 05/08/2004 | $ 5,799.45 | OC0-3736 | 1 | 48669 |
| 5504 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 6,900.00 | OC0-5355 | 1 | 48924 |
| 5508 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 2,500.00 | OC0-5728 | 1 | 48924 |
| 5509 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 2,499.53 | OC0-5384 | 1 | 48924 |
| 5512 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 2,549.55 | OC0-5652 | 1 | 49562 |
| 5543 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 8,799.80 | OC0-6072 | 1 | 49562 |
| 5544 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 4,600.00 | OC0-6055 | 1 | 49562 |
| 5557 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 10,619.93 | OC0-6107 | 1 | 49562 |
| 5562 | CALCOMANIAS | 26/08/2004 | $ 19,191.20 | OC0-5381 | 1 | 49562 |
| 5573 | F.IMPRESAS | 26/08/2004 | $ 4,799.99 | OC0-6185 | 1 | 49562 |
| TOTAL | $ 113,096.71 | |||||
| PROVEEDOR | 113603 HUERTA GUERRA MARCO ANTONIO | |||||
| 1048 | REP.CLIMA | 25/08/2004 | $ 759.00 | C14-8761 | 1 | 49480 |
| TOTAL | $ 759.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113606 SILLER HERMANOS,S.A.DE C.V. | |||||
| 884 | INST.BISAGRAS HIDRAULICAS | 13/08/2004 | $ 4,140.00 | C14-8910 | 1 | 49075 |
| TOTAL | $ 4,140.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113615 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORT | E,S.A.DE C. | V. | |||
| 3354 | RED EMBRIADA | 02/08/2004 | $ 2,231.00 | OC9-9697 | 1 | 48604 |
| TOTAL | $ 2,231.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113619 FARAMEX,S.A.DE C.V. | |||||
| 27139 | CEMENTO,YESO | 02/08/2004 | $ 1,140.17 | OC0-2910 | 1 | 48605 |
| 27245 | MIXTO,ARENA | 02/08/2004 | $ 3,233.20 | OC0-3643 | 1 | 48605 |
| 27318 | CINTA AISLAR | 02/08/2004 | $ 1,317.90 | OC0-4020 | 1 | 48605 |
| 27346 | CEMENTO | 02/08/2004 | $ 11,400.00 | OC0-3991 | 1 | 48605 |
| 27351 | CEMENTO | 02/08/2004 | $ 5,700.00 | OC0-4086 | 1 | 48605 |
| 27353 | TUBO NEGRO | 02/08/2004 | $ 9,697.43 | OC0-4051 | 1 | 48605 |
| 27357 | CINCEL,LLANA,CUCHARA,LLAVE | 02/08/2004 | $ 935.00 | OC0-3973 | 1 | 48605 |
| 27358 | ZAPAPICO,TALACHE,ESCOBA | 13/08/2004 | $ 5,916.35 | OC0-4081 | 1 | 49076 |
| 27360 | PALA,ZAPAPICO,MAZO,MARTILLO | 13/08/2004 | $ 2,960.41 | OC0-4005 | 1 | 49076 |
| 27361 | IMPERMEABILIZANTE | 13/08/2004 | $ 1,380.20 | OC0-3096 | 1 | 49076 |
| 27374 | LAMINA | 02/08/2004 | $ 3,799.93 | OC0-3260 | 1 | 48605 |
| 27375 | VARILLA CORRUGADA | 02/08/2004 | $ 2,055.00 | OC0-4200 | 1 | 48605 |
| 27376 | MIXTO | 02/08/2004 | $ 3,120.00 | OC0-4199 | 1 | 48605 |
| 27386 | CEMENTO,MIXTO | 02/08/2004 | $ 35,889.00 | OC0-4309 | 1 | 48605 |
| 27403 | BLOCK | 13/08/2004 | $ 2,925.00 | OC0-4106 | 1 | 49076 |
| 27404 | CEMENTO CREST | 13/08/2004 | $ 4,800.00 | OC0-4277 | 1 | 49076 |
| 27408 | CEMENTO,MIXTO,VARILLA,AZULEJO | 13/08/2004 | $ 10,546.82 | OC0-4272 | 1 | 49076 |
| 27409 | ARENA | 25/08/2004 | $ 4,440.00 | OC0-4421 | 1 | 49482 |
| 27410 | ARENA | 13/08/2004 | $ 2,514.80 | OC0-4419 | 1 | 49076 |
| 27414 | CAJA HERRAMIENTAS | 13/08/2004 | $ 3,583.68 | OC0-4412 | 1 | 49076 |
| 27416 | CEMENTO GRIS | 13/08/2004 | $ 9,500.00 | OC0-4420 | 1 | 49076 |
| 27418 | TIJERA,MACHETE,CARRETILLA,AZADON | 13/08/2004 | $ 8,184.00 | OC0-4303 | 1 | 49076 |
| 27421 | CEMENTO | 25/08/2004 | $ 7,600.00 | OC0-4547 | 1 | 49482 |
| 27422 | MIXTO,ARENA,CEMENTO | 25/08/2004 | $ 25,524.00 | OC0-4477 | 1 | 49482 |
| 27423 | BLOCK | 13/08/2004 | $ 1,579.50 | OC0-4549 | 1 | 49076 |
| 27424 | BLOCK | 13/08/2004 | $ 1,462.50 | OC0-4544 | 1 | 49076 |
| 27425 | CEMENTO,MIXTO,ARENA | 13/08/2004 | $ 2,713.00 | OC0-4546 | 1 | 49076 |
| 27426 | VARILLA,ALAMBRE | 13/08/2004 | $ 2,011.00 | OC0-4548 | 1 | 49076 |
| 27427 | CEMENTO,ARENA | 13/08/2004 | $ 1,449.00 | OC0-4551 | 1 | 49076 |
| 27428 | VARILLA | 13/08/2004 | $ 414.00 | OC0-4552 | 1 | 49076 |
| 27429 | CEMENTO GRIS | 13/08/2004 | $ 1,900.00 | OC0-4543 | 1 | 49076 |
| 27447 | CEMENTO | 25/08/2004 | $ 3,375.00 | OC0-4647 | 1 | 49482 |
| 27483 | CEMENTO | 25/08/2004 | $ 3,800.00 | OC0-4723 | 1 | 49482 |
| 27484 | CEMENTO | 25/08/2004 | $ 2,850.00 | OC0-4633 | 1 | 49482 |
| 27485 | CEMENTO | 25/08/2004 | $ 1,900.00 | OC0-4645 | 1 | 49482 |
| 27486 | CABLE | 25/08/2004 | $ 945.00 | OC0-4686 | 1 | 49482 |
| 27494 | TIJERAS | 25/08/2004 | $ 1,329.98 | OC0-4644 | 1 | 49482 |
| 27495 | CAL BULTO | 25/08/2004 | $ 805.92 | OC0-4865 | 1 | 49482 |
| 27501 | ESCOBA | 25/08/2004 | $ 1,990.00 | OC0-4567 | 1 | 49482 |
| 27512 | TELA POLIESTER,IMPERMEABLE | 25/08/2004 | $ 713.54 | OC0-4682 | 1 | 49482 |
| TOTAL | $ 197,401.33 | |||||
| PROVEEDOR | 113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 66 | BALASTRA | 13/08/2004 | $ 35,178.50 | OC0-4124 | 1 | 49077 |
| 72 | FOCOS | 02/08/2004 | $ 27,830.00 | OC0-4405 | 1 | 48606 |
| 73 | BALASTRAS | 13/08/2004 | $ 29,967.85 | OC0-4728 | 1 | 49077 |
| TOTAL | $ 92,976.35 | |||||
| PROVEEDOR | 113636 ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A.D | E C.V. | ||||
| 1644 | ESCRITORIO | 02/08/2004 | $ 2,691.00 | OC0-3336 | 1 | 48607 |
| 1670 | GABINETE UNIVERSAL | 13/08/2004 | $ 6,285.99 | OC0-3097 | 1 | 49078 |
| 1688 | ARCHIVERO | 13/08/2004 | $ 2,254.00 | OC0-3875 | 1 | 49078 |
| 1706 | SILLA ACOJINADA | 25/08/2004 | $ 28,350.00 | OC0-4223 | 1 | 49484 |
| TOTAL | $ 39,580.99 | |||||
| PROVEEDOR | 113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR | |||||
| 3818 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 280.00 | OC0-3640 | 1 | 48608 |
| 3826 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 1,120.00 | OC0-3786 | 1 | 48608 |
| 3829 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 300.00 | OC0-4408 | 1 | 48608 |
| 3831 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 560.00 | OC0-4235 | 1 | 48608 |
| 3832 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 300.00 | OC0-4304 | 1 | 49079 |
| 3839 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 2,850.00 | OC0-4521 | 1 | 49079 |
| 3842 | DIARIO P.REGISTRO | 25/08/2004 | $ 3,150.00 | OC0-4505 | 1 | 49485 |
| 3843 | F.IMPRESAS | 25/08/2004 | $ 1,200.00 | OC0-3083 | 1 | 49485 |
| 4027 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 4,000.00 | OC0-4311 | 1 | 48608 |
| 4028 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 775.00 | OC0-4113 | 1 | 48608 |
| 4029 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 3,900.00 | OC0-3888 | 1 | 48608 |
| 4030 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 1,500.00 | OC0-4033 | 1 | 48608 |
| 4031 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 700.00 | OC0-4131 | 1 | 48608 |
| TOTAL | $ 20,635.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113652 BRUNELL,S.A. | |||||
| 3574 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 669.58 | OC0-4340 | 1 | 49080 |
| 3577 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 6,695.76 | OC0-4343 | 1 | 49080 |
| 3578 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 1,836.20 | OC0-4342 | 1 | 49080 |
| 3580 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 902.28 | OC0-4417 | 1 | 49080 |
| 3596 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 392.07 | OC0-4340 | 1 | 49080 |
| 3597 | CARTUCHOS | 13/08/2004 | $ 5,881.22 | OC0-4343 | 1 | 49080 |
| 3603 | CARTUCHO | 13/08/2004 | $ 1,732.65 | OC0-4565 | 1 | 49080 |
| 3607 | PAPELERIA | 25/08/2004 | $ 2,275.87 | OC0-4774 | 1 | 49486 |
| 3610 | PAPEL STOCK,TARJETAS BRISTOL | 25/08/2004 | $ 10,466.27 | OC0-4773 | 1 | 49486 |
| 3615 | CARTUCHO FAX | 25/08/2004 | $ 1,595.91 | OC0-4945 | 1 | 49486 |
| 3616 | HOJAS PAPEL BOND | 25/08/2004 | $ 1,090.35 | OC0-4946 | 1 | 49486 |
| 3619 | CAJA MICAS | 25/08/2004 | $ 2,697.10 | OC0-4805 | 1 | 49486 |
| 3681 | JUEGO CUADROS | 05/08/2004 | $ 16,476.40 | OC0-5450 | 1 | 48679 |
| 3682 | JUEGO CUADROS | 05/08/2004 | $ 14,669.69 | OC0-5455 | 1 | 48679 |
| TOTAL | $ 67,381.35 | |||||
| PROVEEDOR | 113661 LITOGRAFICA MONTERREY,S.A.DE C.V | . | ||||
| 5143 | F.IMPRESAS | 11/08/2004 | $ 2,790.00 | OC0-4122 | 1 | 48820 |
| TOTAL | $ 2,790.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113662 REFRIGERACIONES MARGON,S.A. | |||||
| 6651 | REP.CLIMA CENTRAL | 02/08/2004 | $ 1,725.00 | C14-8619 | 1 | 48610 |
| 6652 | REP.CLIMA CENTRAL | 02/08/2004 | $ 28,590.15 | C14-8411 | 1 | 48610 |
| 6654 | MTTO.7 MANEJADORAS | 13/08/2004 | $ 25,800.25 | C14-8515 | 1 | 49081 |
| 6656 | REP.MINISPLIT | 02/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-8464 | 1 | 48610 |
| TOTAL | $ 59,795.40 | |||||
| PROVEEDOR | 113670 BRICTSON RUIZ Y COMPANIA,S.A.DE | C.V. | ||||
| 370 | SOLERAS | 13/08/2004 | $ 15,680.25 | OC0-4108 | 1 | 49082 |
| 371 | ANGULO,LAMINAS | 13/08/2004 | $ 39,606.00 | OC0-4454 | 1 | 49082 |
| 372 | PTR,SOLERA,ANGULO | 13/08/2004 | $ 15,220.25 | OC0-4426 | 1 | 49082 |
| 373 | PTR,SOLERA | 13/08/2004 | $ 8,635.35 | OC0-4413 | 1 | 49082 |
| TOTAL | $ 79,141.85 | |||||
| PROVEEDOR | 113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH | |||||
| 960 | RTA.MANTELES | 02/08/2004 | $ 1,380.00 | OC0-4164 | 1 | 48611 |
| 961 | RTA.EQUIPO SONIDO | 02/08/2004 | $ 8,700.00 | OC0-4151 | 1 | 48611 |
| 962 | RTA.EQUIPO SONIDO | 02/08/2004 | $ 5,500.00 | OC0-4152 | 1 | 48611 |
| 963 | RTA.LUCES,MESAS,MANTELES | 02/08/2004 | $ 2,558.75 | OC0-3706 | 1 | 48611 |
| 964 | RTA.TOLDO | 02/08/2004 | $ 5,060.00 | OC0-3705 | 1 | 48611 |
| 965 | REFRESCOS,VASO,HIELO | 02/08/2004 | $ 10,948.00 | OC0-3444 | 1 | 48611 |
| 966 | RTA.HIELERA | 02/08/2004 | $ 920.00 | OC0-3446 | 1 | 48611 |
| 967 | RTA.SILLAS | 02/08/2004 | $ 1,035.00 | OC0-3849 | 1 | 48611 |
| 974 | RTA.TOLDO,MESAS,EQ.SONIDO | 02/08/2004 | $ 15,390.00 | OC0-4373 | 1 | 48611 |
| 975 | SERV.COMIDA | 02/08/2004 | $ 2,099.90 | OC0-4375 | 1 | 48611 |
| 977 | RTA.MANTELES,SILLAS | 02/08/2004 | $ 3,519.00 | OC0-4438 | 1 | 48611 |
| 978 | RTA.TOLDO | 02/08/2004 | $ 1,265.00 | OC0-4582 | 1 | 48611 |
| 979 | RTA.EQ.SONIDO | 02/08/2004 | $ 5,500.00 | OC0-4580 | 1 | 48611 |
| 980 | RTA.TOLDO | 02/08/2004 | $ 1,265.00 | OC0-4371 | 1 | 48611 |
| 981 | RTA.SILLAS Y MESAS | 02/08/2004 | $ 339.25 | OC0-4369 | 1 | 48611 |
| 982 | RTA.SONIDO | 02/08/2004 | $ 5,500.00 | OC0-4583 | 1 | 48611 |
| 983 | RTA.SILLAS | 02/08/2004 | $ 258.75 | OC0-4579 | 1 | 48611 |
| 984 | HIELO BOLSA | 25/08/2004 | $ 230.00 | OC0-4283 | 1 | 49487 |
| 985 | TOLDO | 25/08/2004 | $ 7,475.00 | OC0-4380 | 1 | 49487 |
| 988 | RTA.HIELERA | 25/08/2004 | $ 1,150.00 | OC0-4594 | 1 | 49487 |
| 989 | RTA.SILLAS Y MESAS | 25/08/2004 | $ 2,182.70 | OC0-4654 | 1 | 49487 |
| 990 | REFRESCO,VASO,HIELO | 25/08/2004 | $ 7,705.00 | OC0-4714 | 1 | 49487 |
| 1000 | RTA SILLAS | 02/08/2004 | $ 1,811.25 | OC0-4080 | 1 | 48611 |
| TOTAL | $ 91,792.60 | |||||
| PROVEEDOR | 113687 EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V. | |||||
| 5478 | REP.MOTOBOMBA | 13/08/2004 | $ 2,541.50 | C14-8712 | 1 | 49083 |
| TOTAL | $ 2,541.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113688 MANTENIMIENTO ELECTRICO DE POTEN | CIA,S.A.DE | C.V. | |||
| 482 | MTTO.SUBESTACION ALBERGUE LAURA B. | 02/08/2004 | $ 30,878.83 | C14-8714 | 1 | 48637 |
| 490 | EST.URG.LEV.CARGAS SUB.EST.DM-06-2004-02 | 25/08/2004 | $ 18,687.50 | C14-8503 | 1 | 49488 |
| TOTAL | $ 49,566.33 | |||||
| PROVEEDOR | 113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MTY.S D | E R.L.DE C. | V. | |||
| 246 | PLAYERAS,CAMISAS | 02/08/2004 | $ 40,296.00 | OC0-1464 | 1 | 48612 |
| 247 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 6,037.50 | OC0-1454 | 1 | 48612 |
| 248 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 8,021.25 | OC0-1455 | 1 | 48612 |
| 249 | BATAS | 02/08/2004 | $ 3,737.50 | OC0-1984 | 1 | 48612 |
| 250 | ZAPATOS | 02/08/2004 | $ 598,000.00 | OC0-4335 | 1 | 48612 |
| 251 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 258.75 | OC0-1680 | 1 | 48612 |
| 252 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 339.25 | OC0-1980 | 1 | 48612 |
| 253 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 339.25 | OC0-1453 | 1 | 48612 |
| 254 | UNIFORMES | 02/08/2004 | $ 9,269.00 | OC0-1562 | 1 | 48612 |
| 257 | BATAS | 25/08/2004 | $ 7,038.00 | OC0-1450 | 1 | 49489 |
| 258 | BATAS | 25/08/2004 | $ 1,725.00 | OC0-1979 | 1 | 49489 |
| 289 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 1,288.00 | OC0-1560 | 1 | 49489 |
| 290 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 287.50 | OC0-1664 | 1 | 49489 |
| 292 | BATAS | 25/08/2004 | $ 575.00 | OC0-1982 | 1 | 49489 |
| 293 | BATAS | 25/08/2004 | $ 862.50 | OC0-1985 | 1 | 49489 |
| 294 | BATAS | 25/08/2004 | $ 2,300.00 | OC0-1461 | 1 | 49489 |
| 295 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 15,686.00 | OC0-1459 | 1 | 49489 |
| 296 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 356.50 | OC0-1682 | 1 | 49489 |
| 297 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 18,878.40 | OC0-2069 | 1 | 49489 |
| 298 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 678.50 | OC0-1667 | 1 | 49489 |
| 299 | CAMISAS,PANTALONES | 25/08/2004 | $ 920.00 | OC0-1990 | 1 | 49489 |
| 300 | TENIS | 25/08/2004 | $ 73,082.50 | OC0-4045 | 1 | 49489 |
| 305 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 678.50 | OC0-2049 | 1 | 49489 |
| 306 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 356.50 | OC0-1687 | 1 | 49489 |
| 307 | UNIFORMES | 25/08/2004 | $ 1,811.25 | OC0-1981 | 1 | 49489 |
| TOTAL | $ 792,822.65 | |||||
| PROVEEDOR | 113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S | .A.DE C.V. | ||||
| 16565 | COMBUSTIBLES | 13/08/2004 | $ 383,682.24 | OC0-5781 | 1 | 48950 |
| 16662 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 355,233.19 | OC0-6033 | 1 | 49490 |
| 16663 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 522.75 | OC0-6033 | 1 | 49490 |
| 16801 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 24,808.63 | OC0-6033 | 1 | 49490 |
| 16912 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 370,763.52 | OC0-6206 | 1 | 49490 |
| 16969 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 348,752.67 | OC0-6204 | 1 | 49490 |
| TOTAL | $ 1,483,763.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113726 MARTINEZ TEJEDA ROSALINDA | |||||
| 750 | PERSIANA | 02/08/2004 | $ 6,541.31 | OC0-3918 | 1 | 48613 |
| 751 | PERSIANA | 02/08/2004 | $ 10,255.70 | OC0-3868 | 1 | 48613 |
| TOTAL | $ 16,797.01 | |||||
| PROVEEDOR | 113747 SMI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. | |||||
| 1968 | 70575 ESTROBOS,TORRETA | 13/08/2004 | $ 14,260.00 | C14-8741 | 1 | 49084 |
| 1969 | 701716 ESTROBOS | 13/08/2004 | $ 11,040.00 | C14-8969 | 1 | 49084 |
| 1970 | 701451 ESTROBOS,TORRETA | 25/08/2004 | $ 13,340.00 | C14-9010 | 1 | 49491 |
| 1971 | 700388 CORTO LUCES | 13/08/2004 | $ 2,955.50 | C14-8958 | 1 | 49084 |
| TOTAL | $ 41,595.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113748 RIGA INDUSTRIAS,S.A.DE C.V. | |||||
| 2141 | PLAYERAS,CAMISAS,GORRAS | 26/08/2004 | $ 71,500.00 | OC0-4409 | 1 | 49557 |
| 2143 | PLAYERA | 25/08/2004 | $ 13,500.00 | OC0-4659 | 1 | 49492 |
| 2145 | PLAYERA | 25/08/2004 | $ 2,200.00 | OC0-4765 | 1 | 49492 |
| 2146 | UNIFORMES | 26/08/2004 | $ 4,000.00 | OC0-4366 | 1 | 49557 |
| TOTAL | $ 91,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113750 SOLUCIONES E IDENTIFICACION AUTO | MATIZADA,S. | A.DE C. | |||
| 226 | SISTEMA INSPECCION Y VIGILANCIA | 13/08/2004 | $ 522,289.75 | OC0-4753 | 1 | 49085 |
| TOTAL | $ 522,289.75 | |||||
| PROVEEDOR | 113751 KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SEGU | RIDAD,S.A.D | E C.V. | |||
| 1266 | SERV.VIGILANCIA Y SEG.JULIO 2004 | 02/08/2004 | $ 60,030.00 | M33-0339 | 1 | 48614 |
| TOTAL | $ 60,030.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113763 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS,S | .A. | ||||
| 29092 | LLANTA,ALINEACION,MONTAJE | 25/08/2004 | $ 5,107.00 | OC0-3898 | 1 | 49493 |
| 29117 | LLANTA,ALINEACION,MONTAJE | 25/08/2004 | $ 2,462.00 | OC0-4090 | 1 | 49493 |
| 29156 | LLANTA | 25/08/2004 | $ 2,162.00 | OC0-4483 | 1 | 49493 |
| 29157 | LLANTA | 25/08/2004 | $ 4,324.00 | OC0-4345 | 1 | 49493 |
| 29158 | RIN | 25/08/2004 | $ 897.00 | OC0-4350 | 1 | 49493 |
| 29168 | LLANTA | 25/08/2004 | $ 3,864.00 | OC0-4351 | 1 | 49493 |
| 29176 | LLANTA,ALINEACION,MONTAJE | 25/08/2004 | $ 2,462.00 | OC0-4485 | 1 | 49493 |
| 29177 | LLANTA, MONTAJE | 25/08/2004 | $ 650.90 | OC0-3351 | 1 | 49493 |
| 29202 | LLANTA | 25/08/2004 | $ 4,807.00 | OC0-4228 | 1 | 49493 |
| TOTAL | $ 26,735.90 | |||||
| PROVEEDOR | 113780 ERP CONSULTORES,S.C. | |||||
| 3713 | NORMALIZACION BASE DATOS ORACLE | 02/08/2004 | $ 25,875.00 | A96-0011 | 1 | 48615 |
| TOTAL | $ 25,875.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113783 VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A.D | E C.V. | ||||
| 3979 | PRODUC.AUDIO DOS PROMOCIONALES | 02/08/2004 | $ 5,290.00 | L67-0336 | 1 | 48616 |
| 4004 | SPOT RADIO Y TV DIA DEL PADRE | 13/08/2004 | $ 2,760.00 | L67-0362 | 1 | 49086 |
| TOTAL | $ 8,050.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113785 AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.DE | C.V. | ||||
| 31859 | AGUA | 02/08/2004 | $ 12,000.00 | OC0-2507 | 1 | 48617 |
| 32651 | AGUA GARRAFON | 13/08/2004 | $ 18,000.00 | OC0-3432 | 1 | 49087 |
| TOTAL | $ 30,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113791 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 1582 | REP.MOTOBOMBAS | 25/08/2004 | $ 5,123.25 | C14-8961 | 1 | 49494 |
| 1583 | REP.MOTOBOMBAS | 25/08/2004 | $ 2,243.65 | C14-8961 | 1 | 49494 |
| TOTAL | $ 7,366.90 | |||||
| PROVEEDOR | 113802 GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL | |||||
| 1317 | QUESO | 09/08/2004 | $ 542.40 | OC0-5021 | 1 | 48731 |
| 1318 | QUESO,JAMON,FILETE PESCADO,POLLO | 03/08/2004 | $ 4,342.60 | OC0-4550 | 1 | 48639 |
| 1319 | CROTADILLO,POLLO,MENUDO | 03/08/2004 | $ 11,105.00 | OC0-4719 | 1 | 48639 |
| 1327 | JAMON QUESO | 09/08/2004 | $ 1,585.00 | OC0-5129 | 1 | 48731 |
| 1328 | JAMON QUESO | 09/08/2004 | $ 809.00 | OC0-5130 | 1 | 48731 |
| 1330 | JAMON, QUESO | 09/08/2004 | $ 1,948.00 | OC0-5584 | 1 | 48731 |
| 1331 | JAMON, QUESO | 09/08/2004 | $ 2,688.00 | OC0-5610 | 1 | 48731 |
| 1335 | CARNE | 09/08/2004 | $ 73,135.24 | OC0-5538 | 1 | 48731 |
| 1336 | QUESO | 09/08/2004 | $ 19,058.16 | OC0-5581 | 1 | 48731 |
| 1337 | SALCHICHA | 09/08/2004 | $ 45,160.00 | OC0-5557 | 1 | 48731 |
| TOTAL | $ 160,373.40 | |||||
| PROVEEDOR | 113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 46 | MANTA ROTULADA | 02/08/2004 | $ 2,070.00 | OC0-4062 | 1 | 48618 |
| 47 | LONA IMPRESA | 02/08/2004 | $ 555.45 | OC0-4221 | 1 | 48618 |
| 52 | LONAS IMP. | 25/08/2004 | $ 1,458.20 | OC0-4726 | 1 | 49495 |
| 53 | LONA IMPRESA | 25/08/2004 | $ 3,105.00 | OC0-4542 | 1 | 49495 |
| 57 | LONAS IMPRESAS | 25/08/2004 | $ 4,714.50 | OC0-4657 | 1 | 49495 |
| TOTAL | $ 11,903.15 | |||||
| PROVEEDOR | 113857 DEPORTES TRETO CISNEROS,S.A.DE C | .V. | ||||
| 2835 | TROFEOS | 02/08/2004 | $ 8,034.00 | OC0-3928 | 1 | 48619 |
| 2856 | TROFEOS | 02/08/2004 | $ 64,710.00 | OC0-3464 | 1 | 48619 |
| 2857 | TROFEOS,PLACAS | 02/08/2004 | $ 14,198.00 | OC0-3923 | 1 | 48619 |
| 2859 | TROFEOS,PLACAS | 13/08/2004 | $ 27,316.00 | OC0-3916 | 1 | 49088 |
| 2861 | RED BALONERA | 13/08/2004 | $ 2,580.00 | OC0-4071 | 1 | 49088 |
| 2866 | BALONES,RED VOLIBOL | 13/08/2004 | $ 4,590.00 | OC0-4481 | 1 | 49088 |
| 2869 | TROFEOS,BALONES | 13/08/2004 | $ 6,710.00 | OC0-3927 | 1 | 49088 |
| 2871 | BALONES,RED BASQUETBOL Y VOLIBOL | 13/08/2004 | $ 2,655.00 | OC0-4381 | 1 | 49088 |
| 2872 | LONAS | 13/08/2004 | $ 18,400.00 | OC0-4116 | 1 | 49088 |
| 2874 | BAT,PELOTA BEISBOL,CASCO,ARREO | 13/08/2004 | $ 5,270.00 | OC0-4514 | 1 | 49088 |
| 2878 | TABLA CLIP ACRILICA | 13/08/2004 | $ 2,460.00 | OC0-4070 | 1 | 49088 |
| 2879 | MEDALLA,TROFEOS | 13/08/2004 | $ 4,795.00 | OC0-4519 | 1 | 49088 |
| 2880 | TROFEOS,BALON | 13/08/2004 | $ 20,820.00 | OC0-4344 | 1 | 49088 |
| 2881 | TROFEOS | 13/08/2004 | $ 20,100.00 | OC0-4364 | 1 | 49088 |
| 2883 | PLACAS | 13/08/2004 | $ 1,136.00 | OC0-4516 | 1 | 49088 |
| 2884 | TROFEOS | 13/08/2004 | $ 1,140.00 | OC0-4515 | 1 | 49088 |
| 2885 | BALON,SILBATO,PLAYERA,SHORT | 13/08/2004 | $ 12,192.00 | OC0-4520 | 1 | 49088 |
| 2896 | TROFEOS | 02/08/2004 | $ 7,300.00 | OC0-4518 | 1 | 48619 |
| TOTAL | $ 224,406.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113862 QPN MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 11740 | MENSAJERIA | 13/08/2004 | $ 923.45 | OC0-4249 | 1 | 49089 |
| TOTAL | $ 923.45 | |||||
| PROVEEDOR | 113867 DETERGENTES DEL NORTE,S.A.DE C.V | . | ||||
| 1381 | SET TAPETES | 02/08/2004 | $ 4,094.00 | OC0-4185 | 1 | 48620 |
| TOTAL | $ 4,094.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113875 VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 16227 | BOLETO AVION | 13/08/2004 | $ 230.00 | OC0-3755 | 1 | 49090 |
| 16329 | BOLETO AVION | 02/08/2004 | $ 230.00 | OC0-3904 | 1 | 48621 |
| 16560 | BOLETO AVION | 13/08/2004 | $ 230.00 | OC0-4160 | 1 | 49090 |
| 80147 | BOLETO AVION | 13/08/2004 | $ 2,679.12 | OC0-3755 | 1 | 49090 |
| 80281 | BOLETO AVION | 02/08/2004 | $ 2,794.12 | OC0-3904 | 1 | 48621 |
| 80564 | BOLETO AVION | 13/08/2004 | $ 3,852.12 | OC0-4160 | 1 | 49090 |
| TOTAL | $ 10,015.36 | |||||
| PROVEEDOR | 113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V. | |||||
| 260 | LONA IMPRESA | 25/08/2004 | $ 2,415.00 | C15-0076 | 1 | 49496 |
| TOTAL | $ 2,415.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113904 SPIRIT INGENIERIA,S.A.DE C.V. | |||||
| 1589 | 2DO ANTIC.30% EQ.MEDICO | 31/08/2004 | $ 166,269.36 | M33-0381 | 1 | 49645 |
| TOTAL | $ 166,269.36 | |||||
| PROVEEDOR | 113907 UNIVERSAL PARTS,S.A.DE C.V. | |||||
| 1736 | SERVIDOR INTEX | 02/08/2004 | $ 49,047.50 | OC0-3877 | 1 | 48622 |
| 1740 | SISTEMA OPUS | 02/08/2004 | $ 10,459.25 | OC0-4042 | 1 | 48622 |
| 1784 | LICENCIA ADOBE ACROBAT | 02/08/2004 | $ 7,509.50 | OC0-4142 | 1 | 48622 |
| 1794 | COMPUTADORA | 02/08/2004 | $ 44,295.70 | OC0-4041 | 1 | 48622 |
| 1802 | PLOTTER ROLAND | 02/08/2004 | $ 105,650.00 | OC0-4155 | 1 | 48622 |
| 1814 | PLOTTER ROLAND,SERVIDOR,CD-RW | 13/08/2004 | $ 311,424.61 | OC0-4163 | 1 | 49091 |
| TOTAL | $ 528,386.56 | |||||
| PROVEEDOR | 113911 RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRA | L,S.A.DE C. | V. | |||
| 17248 | ESTUDIOS RADIOLOGIA | 02/08/2004 | $ 80,891.00 | W70-0017 | 1 | 48623 |
| 17249 | ESTUDIOS RADIOLOGIA | 02/08/2004 | $ 42,343.00 | W70-0017 | 1 | 48623 |
| 17250 | ESTUDIOS ESPECIALIAZADOS | 25/08/2004 | $ 55,602.50 | W70-0044 | 1 | 49497 |
| TOTAL | $ 178,836.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113918 SERRANO GUEVARA GILBERTO | |||||
| 24 | TRITURADORA PAPEL | 02/08/2004 | $ 1,046.50 | OC0-3310 | 1 | 48624 |
| 28 | ABANICO | 02/08/2004 | $ 4,197.50 | OC0-3348 | 1 | 48624 |
| 34 | CAJA VOZ | 25/08/2004 | $ 1,644.50 | OC0-4201 | 1 | 49498 |
| 35 | BARRA CONTACTOS | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | OC0-4161 | 1 | 49498 |
| 40 | RACK,ORGANIZADOR | 25/08/2004 | $ 3,585.39 | OC0-4509 | 1 | 49498 |
| TOTAL | $ 13,061.39 | |||||
| PROVEEDOR | 113922 VARGAS RODRIGUEZ OLIVERIO JAVIER | |||||
| 1353 | REVISTA | 02/08/2004 | $ 56,350.00 | OC0-3306 | 1 | 48625 |
| TOTAL | $ 56,350.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113935 DE LA FUENTE ORTIZ BENITA | |||||
| 782 | CALCOMANIA | 02/08/2004 | $ 4,715.00 | OC0-3754 | 1 | 48626 |
| 783 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 4,025.00 | OC0-3977 | 1 | 48626 |
| 784 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 1,667.50 | OC0-3802 | 1 | 48626 |
| 785 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 2,415.00 | OC0-3930 | 1 | 48626 |
| 786 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 2,817.50 | OC0-3980 | 1 | 48626 |
| 787 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 2,056.20 | OC0-3979 | 1 | 48626 |
| 788 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 2,414.80 | OC0-4119 | 1 | 48626 |
| 789 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 1,794.00 | OC0-4118 | 1 | 48626 |
| 790 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 845.20 | OC0-4193 | 1 | 48626 |
| 791 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 6,210.00 | OC0-4274 | 1 | 48626 |
| 792 | F.IMPRESAS | 02/08/2004 | $ 3,036.00 | OC0-4275 | 1 | 48626 |
| 793 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 6,072.00 | OC0-4506 | 1 | 49092 |
| 795 | F.IMPRESAS | 25/08/2004 | $ 13,282.50 | OC0-4656 | 1 | 49499 |
| 799 | F.IMPRESAS | 25/08/2004 | $ 2,300.00 | OC0-4859 | 1 | 49499 |
| TOTAL | $ 53,650.70 | |||||
| PROVEEDOR | 113941 DAVILA ALANIS MARIA GLORIA | |||||
| 4 | CONECTOR,AISLANDOR | 25/08/2004 | $ 3,608.00 | OC0-4498 | 1 | 49500 |
| TOTAL | $ 3,608.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113945 GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA | |||||
| 29 | REP.CLIMA | 02/08/2004 | $ 1,451.88 | C14-8613 | 1 | 48627 |
| 33 | REP.CLIMA | 02/08/2004 | $ 5,750.00 | C14-8713 | 1 | 48627 |
| 35 | REP.CLIMAS | 25/08/2004 | $ 9,150.55 | C14-8864 | 1 | 49501 |
| 36 | REP.CLIMA | 25/08/2004 | $ 5,462.50 | C14-8717 | 1 | 49501 |
| 37 | MTTO.REP.CLIMAS | 25/08/2004 | $ 10,651.88 | C14-8502 | 1 | 49501 |
| TOTAL | $ 32,466.81 | |||||
| PROVEEDOR | 113946 CASTILLO CONTRERAS ELIZABETH | |||||
| 534 | CONST.MURO COCINA | 25/08/2004 | $ 4,927.58 | C14-8779 | 1 | 49502 |
| TOTAL | $ 4,927.58 | |||||
| PROVEEDOR | 113953 SUEQUIMED,S.A.DE C.V. | |||||
| 9570 | RTA.EQ.HISTEROSCOPIA | 12/08/2004 | $ 2,875.00 | W70-0041 | 1 | 48901 |
| 9593 | UNIFUSOR | 02/08/2004 | $ 1,023.50 | OC0-3720 | 1 | 48628 |
| 9642 | RTA.EQ.HISTEROSCOPIA | 12/08/2004 | $ 2,875.00 | W70-0041 | 1 | 48901 |
| TOTAL | $ 6,773.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V. | |||||
| 107 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 170.00 | OC0-6003 | 1 | 49504 |
| 131 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 466.85 | OC0-6132 | 1 | 49504 |
| 621 | COMBUSTIBLES | 16/08/2004 | $ 8,056.98 | OC0-5861 | 1 | 49132 |
| 670 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 4,755.56 | OC0-6003 | 1 | 49504 |
| 718 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 150.00 | OC0-6132 | 1 | 49504 |
| 2710 | COMBUSTIBLES | 13/08/2004 | $ 339,382.09 | OC0-5517 | 1 | 49093 |
| 2844 | COMBUSTIBLES | 16/08/2004 | $ 333,113.93 | OC0-5843 | 1 | 49132 |
| 3093 | COMBUSTIBLE | 25/08/2004 | $ 341,472.90 | OC0-6027 | 1 | 49504 |
| 3203 | COMBUSTIBLES | 25/08/2004 | $ 340,972.20 | OC0-6132 | 1 | 49504 |
| TOTAL | $ 1,368,540.51 | |||||
| PROVEEDOR | 113985 CATACOM,S.A.DE C.V. | |||||
| 84 | CODO | 02/08/2004 | $ 783.50 | OC0-3383 | 1 | 48629 |
| 85 | CONCENTRADOR | 02/08/2004 | $ 1,890.60 | OC0-4046 | 1 | 48629 |
| 86 | ABANICO DE PISO | 02/08/2004 | $ 18,905.00 | OC0-4264 | 1 | 48629 |
| 87 | TRITURADORA | 25/08/2004 | $ 4,943.50 | OC0-4367 | 1 | 49505 |
| 88 | ENFRIADOR | 25/08/2004 | $ 3,793.70 | OC0-4368 | 1 | 49505 |
| TOTAL | $ 30,316.30 | |||||
| PROVEEDOR | 113995 INTELGRAFIKA,S.A.DE C.V. | |||||
| 3320 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 15,270.00 | OC0-3887 | 1 | 49094 |
| 3328 | F.IMPRESAS | 13/08/2004 | $ 3,070.00 | OC0-4025 | 1 | 49094 |
| TOTAL | $ 18,340.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114006 CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V. | |||||
| 2768 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 13,004.20 | OC0-4965 | 1 | 48732 |
| 2769 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 13,004.20 | OC0-4968 | 1 | 48732 |
| 2770 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 52,016.80 | OC0-4998 | 1 | 48732 |
| 2771 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 5,600.00 | OC0-4970 | 1 | 48732 |
| 2785 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 15,368.56 | OC0-4992 | 1 | 48732 |
| 2786 | LLANTA | 09/08/2004 | $ 2,732.40 | OC0-4971 | 1 | 48732 |
| 2842 | 3 LLANTAS | 09/08/2004 | $ 37,898.25 | OC0-5945 | 1 | 48732 |
| 2878 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 8,248.44 | OC0-4962 | 1 | 49637 |
| 2879 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 13,006.44 | OC0-5027 | 1 | 49637 |
| 2889 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 22,033.74 | OC0-4961 | 1 | 49637 |
| 2890 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 49,906.72 | OC0-5026 | 1 | 49637 |
| 2891 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 108,114.18 | OC0-5002 | 1 | 49637 |
| 2892 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 50,992.02 | OC0-5029 | 1 | 49637 |
| 2906 | LLANTA | 30/08/2004 | $ 24,481.36 | OC0-5012 | 1 | 49637 |
| TOTAL | $ 416,407.31 | |||||
| PROVEEDOR | 114009 ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.A. | DE C.V. | ||||
| 13957 | POSTE DE PERFIL | 02/08/2004 | $ 260,000.00 | OC0-4153 | 1 | 48630 |
| 13995 | PTR | 13/08/2004 | $ 945.80 | OC0-4428 | 1 | 49095 |
| 13996 | ANGULO | 13/08/2004 | $ 4,309.51 | OC0-4453 | 1 | 49095 |
| TOTAL | $ 265,255.31 | |||||
| PROVEEDOR | 114031 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO | |||||
| 36 | SANITARIO,TUBO,CODO | 13/08/2004 | $ 1,463.20 | OC0-4114 | 1 | 49096 |
| 37 | PINZAS,LLAVE,DESARMADOR,MARTILLO | 02/08/2004 | $ 11,516.10 | OC0-4306 | 1 | 48631 |
| 39 | TUBO,COPLE,CODO | 25/08/2004 | $ 1,803.75 | OC0-4472 | 1 | 49506 |
| TOTAL | $ 14,783.05 | |||||
| PROVEEDOR | 114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN | |||||
| 40 | EQUIPAMIENTO RECEP.TESORERIA | 13/08/2004 | $ 62,100.00 | P95-0392 | 1 | 48948 |
| 41 | EQUIPAMIENTO RECEP.AYUNTAMIENTO | 13/08/2004 | $ 53,820.00 | P95-0391 | 1 | 48948 |
| 46 | AMB.EV.HISTORIA ORG.ESC.MPAL.VERANO | 27/08/2004 | $ 3,335.00 | P95-0406 | 1 | 49602 |
| 47 | RUEDA PRENSA 28/07 ESC.MPAL.VERANO | 27/08/2004 | $ 4,312.50 | P95-0406 | 1 | 49602 |
| TOTAL | $ 123,567.50 | |||||
| PROVEEDOR | 114075 DE LA 0 GUZMAN YOLANDA | |||||
| 1 | ALFALFA,OMOLIN,ZACATE | 11/08/2004 | $ 19,109.00 | OC0-5876 | 1 | 48821 |
| 2 | ALFALFA,ZACATE | 11/08/2004 | $ 14,587.50 | OC0-5878 | 1 | 48821 |
| TOTAL | $ 33,696.50 | |||||
| PROVEEDOR | 114084 ANDRADE ANCIRA ALEJANDRO | |||||
| 697 | 7 TORRETAS | 09/08/2004 | $ 64,802.50 | I14-0029 | 1 | 48728 |
| TOTAL | $ 64,802.50 | |||||
| PROVEEDOR | 114126 DISTRIBUCION COMERCIAL Y SERVS.P | ROFESIONALE | S,S.A.D | |||
| 133 | TRIPTICOS MEDICINA PREVENTIVA | 10/08/2004 | $ 50,312.50 | W70-0061 | 1 | 48770 |
| 137 | TRIPTICOS MEDICINA PREVENTIVA | 10/08/2004 | $ 50,312.50 | W70-0061 | 1 | 48770 |
| TOTAL | $ 100,625.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZ | A,S.A.DE C. | V. | |||
| 16393 | 701424 AFINACION MOTOR,BALATAS | 13/08/2004 | $ 2,677.20 | C14-8953 | 1 | 49107 |
| 16433 | 701326 BALEROS | 13/08/2004 | $ 1,598.50 | C14-8870 | 1 | 49107 |
| 16434 | 701633 PTE.SUSPENSION | 13/08/2004 | $ 12,178.50 | C14-8858 | 1 | 49107 |
| 16435 | 701642 RELEVADORES,CAJA FUSIBLES | 13/08/2004 | $ 1,633.00 | C14-8845 | 1 | 49107 |
| 16436 | 702057 EMPAUQES CABEZA | 13/08/2004 | $ 10,016.50 | C14-8795 | 1 | 49107 |
| 16437 | 700643 LINEAS CORRIENTE DISTRIBUIDOR | 13/08/2004 | $ 1,021.20 | C14-8789 | 1 | 49107 |
| 16438 | 701077 CABEZAS MOTOR | 13/08/2004 | $ 8,337.50 | C14-8795 | 1 | 49107 |
| 16442 | 701665 BOBINA ENCENDIDO,TANQUE REC.AGUA | 13/08/2004 | $ 4,703.50 | C14-8798 | 1 | 49107 |
| 16443 | 701664 DEPOSITO REC.AGUA | 13/08/2004 | $ 1,449.00 | C14-8798 | 1 | 49107 |
| 16444 | 701653 FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,944.00 | C14-8798 | 1 | 49107 |
| 16446 | 701646 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 6,831.00 | C14-8798 | 1 | 49107 |
| 16448 | 701894 FOCOS | 13/08/2004 | $ 563.50 | C14-8798 | 1 | 49107 |
| 16458 | 702093 FRENOS | 13/08/2004 | $ 6,267.50 | C14-8895 | 1 | 49107 |
| 16459 | 700970 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 6,785.00 | C14-8884 | 1 | 49107 |
| 16466 | 701552 EMPAQUES CABEZAL,DEPOSITO REC.AGU | 13/08/2004 | $ 10,603.00 | C14-8890 | 1 | 49107 |
| 16467 | 702033 DEPOSITO REC.AGUA | 13/08/2004 | $ 1,207.50 | C14-8889 | 1 | 49107 |
| 16468 | 701644 BOMBA AGUA,TANQUE REC.AGUA | 13/08/2004 | $ 2,449.50 | C14-8895 | 1 | 49107 |
| 16469 | 701688 REP.CLUTCH | 13/08/2004 | $ 10,959.50 | C14-8879 | 1 | 49107 |
| 16470 | 701734 SOPORTES MOTOR,AMORTIGUADORES | 13/08/2004 | $ 15,973.50 | C14-8926 | 1 | 49107 |
| 16477 | 701887 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,151.65 | C14-9046 | 1 | 49393 |
| 16479 | 702113 MAZA TRASERA,BALATAS,BALERO | 25/08/2004 | $ 13,202.00 | C14-9046 | 1 | 49393 |
| 16481 | 701146 REP.CLUTCH | 25/08/2004 | $ 6,037.50 | C14-9073 | 1 | 49393 |
| 16482 | 701537 MOTOVENTILADOR | 25/08/2004 | $ 2,214.90 | C14-9042 | 1 | 49393 |
| 16483 | 701522 TAPA ADMISION,SOLDAR TAPA TIEMPO | 25/08/2004 | $ 9,269.00 | C14-9042 | 1 | 49393 |
| 16485 | 701510 EMPAQUES CABEZA,TAPA TIEMPO | 25/08/2004 | $ 12,560.30 | C14-9042 | 1 | 49393 |
| 16486 | 700684 FRENOS DEL.MORDAZA,CILINDRO | 25/08/2004 | $ 4,312.50 | C14-9043 | 1 | 49393 |
| 16487 | 702112 BOMBA DIRECCION,CREMALLERA | 25/08/2004 | $ 7,716.50 | C14-9167 | 1 | 49393 |
| 16488 | 701649 CARTER TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 3,542.00 | C14-9167 | 1 | 49393 |
| 16489 | 701646 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 13,455.00 | C14-9245 | 1 | 49393 |
| 16491 | 701646 FRENOS | 25/08/2004 | $ 4,715.00 | C14-9167 | 1 | 49393 |
| 16492 | 701646 BUJES,BIALETAS,CREMALLERAS | 25/08/2004 | $ 16,105.75 | C14-9245 | 1 | 49393 |
| 16493 | 701657 EMPAQUES CABEZA,MANGUERAS CALEFAC | 25/08/2004 | $ 10,453.50 | C14-9167 | 1 | 49393 |
| 16494 | 702112 CABEZAS MOTOR | 25/08/2004 | $ 15,525.00 | C14-9245 | 1 | 49393 |
| 16495 | 701647 BUJES HORQUILLAS | 25/08/2004 | $ 2,507.00 | C14-9167 | 1 | 49393 |
| 16496 | 702094 FRENOS | 25/08/2004 | $ 6,267.50 | C14-9186 | 1 | 49393 |
| 16497 | 701205 AF.MOTOR,TERMINALES BATERIA | 25/08/2004 | $ 1,729.60 | C14-9118 | 1 | 49393 |
| 16498 | 701507 ADMISION | 25/08/2004 | $ 5,945.50 | C14-9185 | 1 | 49393 |
| 16499 | 701521 EMPAQUES CABEZA,MOTOVENTILADOR | 25/08/2004 | $ 12,118.70 | C14-9185 | 1 | 49393 |
| 16506 | 702062 BOMBA DIRECCION,SOPORTES MOTOR,AM | 25/08/2004 | $ 22,729.75 | C14-9280 | 1 | 49393 |
| 16512 | 701647 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 6,831.00 | C14-9245 | 1 | 49393 |
| 16514 | 701633 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 9,453.00 | C14-9245 | 1 | 49393 |
| TOTAL | $ 297,041.55 | |||||
| PROVEEDOR | 118029 PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE MTY | .S.A.DE | ||||
| 16375 | 702131 MANGUERAS SIST.HID. | 13/08/2004 | $ 1,253.50 | C14-8757 | 1 | 49108 |
| 16376 | 700390 MANGUERAS AIRE | 13/08/2004 | $ 1,110.90 | C14-8747 | 1 | 49108 |
| 16386 | 701818 MANGUERA | 13/08/2004 | $ 6,612.50 | C14-8809 | 1 | 49108 |
| 16387 | 700316 PULMON AIRE | 13/08/2004 | $ 1,322.50 | C14-8787 | 1 | 49108 |
| 16404 | 702128 MANGUERAS HID. | 13/08/2004 | $ 1,294.44 | C14-8995 | 1 | 49108 |
| 16405 | 701427 PULMON COMPRESOR | 13/08/2004 | $ 454.25 | C14-8998 | 1 | 49108 |
| 16415 | 700353 MANGUERA | 13/08/2004 | $ 2,967.00 | C14-8991 | 1 | 49108 |
| 16418 | 700178 MANGUERA HID. | 13/08/2004 | $ 799.25 | C14-9001 | 1 | 49108 |
| 16419 | 700353 MANGUERAS HID. | 13/08/2004 | $ 1,426.00 | C14-8991 | 1 | 49108 |
| 16420 | 701408 BANDAS,MANGUERAS,ARRANCADOR | 13/08/2004 | $ 546.25 | C14-8991 | 1 | 49108 |
| 16427 | 700963 MANGUERA HID. | 25/08/2004 | $ 1,532.95 | C14-9140 | 1 | 49394 |
| 16428 | 701068 MANGUERA | 25/08/2004 | $ 1,271.10 | C14-9190 | 1 | 49394 |
| 16429 | 700117 MANGUERA FRENOS | 25/08/2004 | $ 754.86 | C14-9154 | 1 | 49394 |
| 16430 | 702128 MANGUERA HID.CONEXION BOMBA | 25/08/2004 | $ 4,766.75 | C14-9147 | 1 | 49394 |
| 16434 | 700318 MANGUERA FRENOS | 25/08/2004 | $ 964.39 | C14-9219 | 1 | 49394 |
| 16435 | 700042 MANGUERA BOMBA | 25/08/2004 | $ 828.00 | C14-9216 | 1 | 49394 |
| TOTAL | $ 27,904.64 | |||||
| PROVEEDOR | 118067 EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A.D | E C.V. | ||||
| 9930 | 700890 FRENOS,BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 13,050.20 | C14-8770 | 1 | 49109 |
| 9932 | 701647 MAZA BALEROS | 13/08/2004 | $ 6,095.00 | C14-8737 | 1 | 49109 |
| 9933 | 702217 ALTERNADOR,CABLEADO | 13/08/2004 | $ 5,117.50 | C14-8737 | 1 | 49109 |
| 9934 | 702108 MOTOVENTILADOR,RELEVADORES | 13/08/2004 | $ 11,385.00 | C14-8774 | 1 | 49109 |
| 9935 | 702109 ALTERNADOR,CABLEADO | 13/08/2004 | $ 5,117.50 | C14-8737 | 1 | 49109 |
| 9936 | 702140 BOMBA GASOLINA,RELEVADOR | 13/08/2004 | $ 6,946.00 | C14-8737 | 1 | 49109 |
| 9937 | 702094 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 4,272.25 | C14-8737 | 1 | 49109 |
| 9938 | 700589 LUCES,FLOTADORES,CABLEADO | 13/08/2004 | $ 7,634.85 | C14-8745 | 1 | 49109 |
| 9943 | 702087 REP.MOTOR | 25/08/2004 | $ 33,350.00 | C14-9214 | 1 | 49395 |
| 9944 | 701632 REP.MOTOR | 25/08/2004 | $ 27,785.15 | C14-9213 | 1 | 49395 |
| 9945 | 701976 CONVERTIDOR CATALITICO | 25/08/2004 | $ 3,737.50 | C14-9218 | 1 | 49395 |
| 9946 | 701556 BOMBA DIRECCION | 13/08/2004 | $ 1,265.00 | C14-8793 | 1 | 49109 |
| 9951 | 701974 COMPUTADORA | 13/08/2004 | $ 10,867.50 | C14-8927 | 1 | 49109 |
| 9952 | 701974 MARCHA | 25/08/2004 | $ 9,625.50 | C14-9006 | 1 | 49395 |
| 9954 | 701316 CONVERTIDOR CATALITICO | 13/08/2004 | $ 3,737.50 | C14-8883 | 1 | 49109 |
| 9955 | 701128 FRENOS,CILINDROS,BANDA MOTOR | 13/08/2004 | $ 7,181.75 | C14-9004 | 1 | 49109 |
| 9957 | 701652 MOTOR,SENSORES | 25/08/2004 | $ 22,794.15 | C14-9016 | 1 | 49395 |
| 9961 | 700761 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 6,842.50 | C14-9083 | 1 | 49395 |
| 9966 | 701676 TUBERIA CALEFACCION | 13/08/2004 | $ 5,433.75 | C14-8978 | 1 | 49109 |
| 9969 | 701673 BALERO,MAZA | 25/08/2004 | $ 5,635.00 | C14-9052 | 1 | 49395 |
| 9994 | 701549 MARCHA | 25/08/2004 | $ 3,507.50 | C14-9203 | 1 | 49395 |
| 9996 | 701316 INYECTORES,VALVULA REGULADOR | 25/08/2004 | $ 9,366.75 | C14-9117 | 1 | 49395 |
| 9997 | 700927 TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 12,931.75 | C14-9266 | 1 | 49395 |
| 9998 | 701641 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 6,440.00 | C14-9246 | 1 | 49395 |
| 9999 | 702088 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 1,665.20 | C14-9247 | 1 | 49395 |
| TOTAL | $ 231,784.80 | |||||
| PROVEEDOR | 118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB. | RIGEL,S.A.D | E C.V. | |||
| 39529 | 700131 MOTOBOMBA | 13/08/2004 | $ 54,591.65 | C14-8832 | 1 | 49110 |
| 39705 | 702128 TURBO | 25/08/2004 | $ 9,602.50 | C14-9111 | 1 | 49396 |
| 39708 | 702129 VALVULA | 25/08/2004 | $ 7,262.25 | C14-9223 | 1 | 49396 |
| 39801 | 702131 BANCO VALVULAS | 25/08/2004 | $ 17,549.00 | C14-9148 | 1 | 49396 |
| 39802 | 701438 TRANSMISION | 13/08/2004 | $ 31,097.15 | C14-8850 | 1 | 49110 |
| 39805 | 700293 MOTOBOMBA | 13/08/2004 | $ 29,107.65 | C14-8832 | 1 | 49110 |
| 39817 | 701067 SISTEMA CARGA | 25/08/2004 | $ 3,829.50 | C14-9175 | 1 | 49396 |
| 39818 | 701762 TENSOR,BANDA | 25/08/2004 | $ 6,601.00 | C14-9170 | 1 | 49396 |
| 39861 | 701731 TURBO | 25/08/2004 | $ 10,867.50 | C14-9148 | 1 | 49396 |
| 39884 | 700352 VALVULA PRINCIPAL | 25/08/2004 | $ 6,709.10 | C14-9170 | 1 | 49396 |
| 39896 | 701762 AF.MAYOR MOTOR | 25/08/2004 | $ 24,783.65 | C14-9170 | 1 | 49396 |
| 39901 | 702128 MANGUERA HID.BOBINA,SWITCH AVANCE | 25/08/2004 | $ 13,176.70 | C14-9152 | 1 | 49396 |
| TOTAL | $ 215,177.65 | |||||
| PROVEEDOR | 118107 TORRES DIAZ JUAN | |||||
| 829 | 702132 CHUMACERAS | 13/08/2004 | $ 3,220.00 | C14-8742 | 1 | 49032 |
| 830 | 702132 CAJA VALVULAS | 13/08/2004 | $ 19,320.00 | C14-8775 | 1 | 49032 |
| 831 | 702132 FILTROS,ENFRIADOR,RETORNOS | 13/08/2004 | $ 21,390.00 | C14-8742 | 1 | 49032 |
| 833 | 702128 CHUMACERAS | 13/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-8749 | 1 | 49032 |
| 834 | 702128 CHUMACERAS | 13/08/2004 | $ 3,335.00 | C14-8749 | 1 | 49032 |
| 837 | 702132 CHUMACERA,HULES ELEVADORES | 13/08/2004 | $ 20,240.00 | C14-8982 | 1 | 49032 |
| 838 | 702132 BASE MOTOR HID. | 13/08/2004 | $ 9,545.00 | C14-8957 | 1 | 49032 |
| 841 | 702132 BANDA ELEVADORES,ALINEAR CONCHA | 25/08/2004 | $ 18,285.00 | C14-9171 | 1 | 49397 |
| 843 | 702132 PATIN DERECHO | 25/08/2004 | $ 10,810.00 | C14-9171 | 1 | 49397 |
| 844 | 700132 FLECHA CEPILLO | 25/08/2004 | $ 10,235.00 | C14-9281 | 1 | 49397 |
| 845 | 700963 PISTON INCLINACION | 25/08/2004 | $ 15,870.00 | C14-9282 | 1 | 49397 |
| 846 | 700352 PISTON LEVANTE ARADO | 25/08/2004 | $ 15,180.00 | C14-9282 | 1 | 49397 |
| 847 | 700264 TOMA FZA. | 25/08/2004 | $ 10,752.50 | C14-9283 | 1 | 49397 |
| TOTAL | $ 161,862.50 | |||||
| PROVEEDOR | 118118 TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V. | |||||
| 5634 | 700316 CAJA TOMA FZA. | 25/08/2004 | $ 12,276.25 | C14-9096 | 1 | 49398 |
| 5642 | 700133 CARGADORES,CAJA VOLTEO | 25/08/2004 | $ 16,330.00 | C14-8992 | 1 | 49398 |
| 5645 | 701354 TRANSMISION,DIFERENCIAL | 25/08/2004 | $ 18,071.10 | C14-8976 | 1 | 49398 |
| 5654 | 701106 BOMBA AGUA,PERNOS,RADIADOR | 25/08/2004 | $ 20,976.00 | C14-9285 | 1 | 49398 |
| TOTAL | $ 67,653.35 | |||||
| PROVEEDOR | 118121 ARRIOLA TELLO ALEJANDRO | |||||
| 4315 | 701848 RIEL,REGULADOR,VALVULA | 13/08/2004 | $ 15,059.25 | C14-8857 | 1 | 49033 |
| 4316 | 701659 CABLEADO SIST.ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 2,300.00 | C14-8738 | 1 | 49033 |
| 4317 | 702215 MARCADOR GASOLINA,TEMPERATURA Y S | 13/08/2004 | $ 12,552.25 | C14-8857 | 1 | 49033 |
| 4318 | 702109 MANGUERA RADIADOR | 13/08/2004 | $ 5,840.85 | C14-8738 | 1 | 49033 |
| 4319 | 701886 MARCHA | 13/08/2004 | $ 6,210.00 | C14-8735 | 1 | 49033 |
| 4320 | 702109 MOTOVENTILADORES,RELEVADORES | 13/08/2004 | $ 11,316.23 | C14-8847 | 1 | 49033 |
| 4321 | 702215 MANGUERAS RADIADOR | 13/08/2004 | $ 3,098.10 | C14-8940 | 1 | 49033 |
| 4322 | 701853 AFINACION MAYOR,SENSOR | 13/08/2004 | $ 9,343.75 | C14-8940 | 1 | 49033 |
| 4324 | 701650 MARCHA,POLEA,TENSOR,BANDA | 25/08/2004 | $ 8,970.00 | C14-9018 | 1 | 49399 |
| 4325 | 701865 MARCADORES GASOLINA | 13/08/2004 | $ 8,418.00 | C14-8940 | 1 | 49033 |
| 4334 | 702215 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 7,590.00 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| 4336 | 702094 BOMBA HID.MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 5,462.50 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| 4337 | 701650 BOMBA HID.CRMALLERA,MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 9,993.50 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| 4338 | 701848 ALTERNADOR,MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 5,405.00 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| 4339 | 701863 BOMBA AGUA,TERMOSTATO | 25/08/2004 | $ 8,590.50 | C14-9189 | 1 | 49399 |
| 4340 | 701638 MANGUERAS RADIADOR | 25/08/2004 | $ 7,848.75 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| 4341 | 701888 MANGUERAS RADIADOR | 25/08/2004 | $ 4,225.10 | C14-9206 | 1 | 49399 |
| TOTAL | $ 132,223.78 | |||||
| PROVEEDOR | 118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,SA..DE | C.V. | ||||
| 15282 | 700234 CLUTCH,VOLANTE,PILOTO,BARRA MANDO | 13/08/2004 | $ 11,580.50 | C14-8860 | 1 | 49034 |
| 15337 | 701416 AFINACION MOTOR,MANIVELAS | 13/08/2004 | $ 1,690.50 | C14-8721 | 1 | 49034 |
| 15338 | 701954 FRENOS | 13/08/2004 | $ 3,162.50 | C14-8720 | 1 | 49034 |
| 15356 | 701049 CLUTCH | 13/08/2004 | $ 3,875.50 | C14-8722 | 1 | 49034 |
| 15364 | 701876 FRENOS | 13/08/2004 | $ 6,256.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15366 | 701627 FRENOS,DISCOS | 13/08/2004 | $ 5,568.30 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15367 | 702105 FRENOS | 13/08/2004 | $ 6,256.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15368 | 701657 FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,852.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15369 | 701668 FRENOS | 13/08/2004 | $ 6,256.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15375 | 702091 FRENOS Y BANDA | 13/08/2004 | $ 10,557.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15376 | 701962 FRENOS | 13/08/2004 | $ 3,093.50 | C14-8783 | 1 | 49034 |
| 15378 | 701672 BOMBA,CILINDRO FRENOS | 13/08/2004 | $ 4,508.00 | C14-8800 | 1 | 49034 |
| 15386 | 700416 FRENOS | 13/08/2004 | $ 4,266.50 | C14-8905 | 1 | 49034 |
| 15387 | 701965 BARRAS,ALINEACION,BALANCEO | 13/08/2004 | $ 5,405.00 | C14-8881 | 1 | 49034 |
| 15391 | 702113 FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,886.50 | C14-8894 | 1 | 49034 |
| 15392 | 701855 FRENOS | 13/08/2004 | $ 4,979.50 | C14-8894 | 1 | 49034 |
| 15393 | 701892 MAZA BALERO,FRENOS,DISCOS | 25/08/2004 | $ 18,676.00 | C14-9017 | 1 | 49400 |
| 15403 | 701447 FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,863.50 | C14-9036 | 1 | 49400 |
| 15404 | 701234 CLUTCH | 25/08/2004 | $ 3,910.00 | C14-9036 | 1 | 49400 |
| 15424 | 701947 FRENOS,CLAXON | 25/08/2004 | $ 4,899.00 | C14-9034 | 1 | 49400 |
| 15443 | 701689 FRENOS | 25/08/2004 | $ 1,719.25 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| 15444 | 701716 BOMBA CLUTCH | 25/08/2004 | $ 2,990.00 | C14-9236 | 1 | 49400 |
| 15445 | 701653 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 6,831.00 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| 15448 | 701676 FRENOS | 25/08/2004 | $ 8,360.50 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| 15449 | 702098 FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,852.00 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| 15450 | 702091 BOMBA FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,519.00 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| 15451 | 701863 FRENOS,DISCOS | 25/08/2004 | $ 4,554.00 | C14-9244 | 1 | 49400 |
| TOTAL | $ 144,367.55 | |||||
| PROVEEDOR | 118172 DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,S. | A.DE C.V. | ||||
| 2133 | 701039 PUERTAS,POSTE | 13/08/2004 | $ 8,625.00 | C14-8724 | 1 | 49035 |
| 2141 | 701730 PUERTA | 13/08/2004 | $ 2,415.00 | C14-8725 | 1 | 49035 |
| 2142 | 700424 CABLES BUJIAS | 13/08/2004 | $ 862.50 | C14-8751 | 1 | 49035 |
| 2143 | 701716 AFINACION MAYOR MOTOR | 13/08/2004 | $ 2,254.00 | C14-8727 | 1 | 49035 |
| 2144 | 701212 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 1,265.00 | C14-8767 | 1 | 49035 |
| 2145 | 701506 TRANSMISION | 13/08/2004 | $ 20,401.00 | C14-8732 | 1 | 49035 |
| 2148 | 701663 BOMBA DIRECCION | 13/08/2004 | $ 4,025.00 | C14-8799 | 1 | 49035 |
| 2149 | 701638 ARNES TRASMISION | 13/08/2004 | $ 747.50 | C14-8943 | 1 | 49035 |
| 2150 | 702093 CHAPAS,PUERTA CORREDIZA | 13/08/2004 | $ 1,725.00 | C14-8799 | 1 | 49035 |
| 2151 | 700543 PUERTAS CAIDAS,CHAPA,MANIJAS | 13/08/2004 | $ 4,835.75 | C14-8791 | 1 | 49035 |
| 2161 | 701490 REP.GOLPE | 25/08/2004 | $ 5,209.50 | C14-9113 | 1 | 49401 |
| 2172 | REP.VEHICULO DAĐADO POR REMOLQUE | 25/08/2004 | $ 37,723.45 | C14-9028 | 1 | 49401 |
| 2179 | 701226 PUERTA | 25/08/2004 | $ 517.50 | C14-9093 | 1 | 49401 |
| 2181 | 701714 ASIENTOS | 25/08/2004 | $ 2,875.00 | C14-9102 | 1 | 49401 |
| 2182 | 701666 SUSPENSION | 25/08/2004 | $ 7,314.00 | C14-9102 | 1 | 49401 |
| 2183 | 701710 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 2,219.50 | C14-9097 | 1 | 49401 |
| 2184 | 701039 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 1,748.00 | C14-9097 | 1 | 49401 |
| 2189 | 701506 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,248.25 | C14-9241 | 1 | 49401 |
| 2194 | 701184 AF.MAYOR,SENSOR | 25/08/2004 | $ 6,198.50 | C14-9250 | 1 | 49401 |
| 2195 | 701184 BOMBA FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,495.50 | C14-9250 | 1 | 49401 |
| TOTAL | $ 115,704.95 | |||||
| PROVEEDOR | 118176 SERVICIO INTEGRAL P/EL TRANSP.TE | RRESTRE,S.A | .DE C.V | |||
| 17327 | 701887 DIFERENCIAL | 03/08/2004 | $ 15,430.70 | C14-8941 | 1 | 48651 |
| 17410 | 701701 REPOS.PISO CAJA | 06/08/2004 | $ 17,248.85 | C14-9121 | 1 | 48718 |
| 17415 | 701206 AMORTIGUADORES | 06/08/2004 | $ 2,812.90 | C14-9007 | 1 | 48718 |
| 17417 | 701437 DIFERENCIAL | 06/08/2004 | $ 12,643.10 | C14-9108 | 1 | 48718 |
| 17564 | 700328 BARRA CARDAN,HULES,TORNILLO | 03/08/2004 | $ 5,750.00 | C14-8934 | 1 | 48651 |
| 17566 | 701970 AFINACION MAYOR,CAJA HUMOS | 03/08/2004 | $ 2,162.09 | C14-8929 | 1 | 48651 |
| 17569 | 700402 PERCHAS,COLUMPIOS,BRIO MUELLES | 06/08/2004 | $ 12,186.69 | C14-9026 | 1 | 48718 |
| 17576 | 700006 CAMA MUELLES | 03/08/2004 | $ 4,005.11 | C14-8947 | 1 | 48651 |
| 17625 | 701108 MOFLE | 03/08/2004 | $ 2,616.80 | C14-8933 | 1 | 48651 |
| 17632 | 701798 EJE TRASERO | 06/08/2004 | $ 2,990.00 | C14-9031 | 1 | 48718 |
| 17633 | 701713 AF.MOTOR,FRENOS | 06/08/2004 | $ 3,731.06 | C14-9009 | 1 | 48718 |
| 17634 | 700317 MUELLES DELANTEROS | 06/08/2004 | $ 15,049.73 | C14-9023 | 1 | 48718 |
| 17638 | 700018 MUELLES | 06/08/2004 | $ 15,987.30 | C14-9153 | 1 | 48718 |
| 17639 | 701436 MUELLES TRASEROS | 06/08/2004 | $ 13,118.51 | C14-9108 | 1 | 48718 |
| 17642 | 700036 PERCHA,BUJES | 06/08/2004 | $ 12,096.62 | C14-9065 | 1 | 48718 |
| 17643 | 700388 MUELLES,BUJES | 06/08/2004 | $ 10,769.06 | C14-9065 | 1 | 48718 |
| 17645 | 702031 BASE AMORTIGUADOR | 06/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-9013 | 1 | 48718 |
| 17682 | 701546 MOFLE,TUBO FLEXIBLES | 06/08/2004 | $ 1,607.70 | C14-9044 | 1 | 48718 |
| 17683 | 701753 TORNILLOS,ABRAZADERA | 06/08/2004 | $ 3,203.62 | C14-9037 | 1 | 48718 |
| 17684 | 700328 SOPORTES LARGUEROS | 06/08/2004 | $ 7,056.29 | C14-9037 | 1 | 48718 |
| 17686 | 700319 COMPRESOR | 06/08/2004 | $ 8,483.55 | C14-9109 | 1 | 48718 |
| 17687 | 701410 BOMBA GASOLINA | 06/08/2004 | $ 7,302.50 | C14-9053 | 1 | 48718 |
| 17689 | 701095 BANDAS | 06/08/2004 | $ 805.00 | C14-9084 | 1 | 48718 |
| TOTAL | $ 178,207.18 | |||||
| PROVEEDOR | 118192 MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO | |||||
| 719 | 700131 RADIADOR,ABANICO,MANGUERA | 25/08/2004 | $ 22,275.50 | C14-8833 | 1 | 49402 |
| 720 | 701504 RADIADOR, BOMBA AGUA | 13/08/2004 | $ 5,670.65 | C14-8836 | 1 | 49036 |
| 721 | 701528 RADIADOR | 13/08/2004 | $ 4,548.25 | C14-8794 | 1 | 49036 |
| 722 | 700939 RADIADOR Y TAPON | 13/08/2004 | $ 6,072.00 | C14-8820 | 1 | 49036 |
| 728 | 702021 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 1,782.50 | C14-9105 | 1 | 49402 |
| 729 | 701533 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 4,720.75 | C14-9099 | 1 | 49402 |
| 730 | 701536 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 4,548.25 | C14-9099 | 1 | 49402 |
| 731 | 700166 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 3,972.10 | C14-9079 | 1 | 49402 |
| 732 | 700044 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 1,150.00 | C14-9263 | 1 | 49402 |
| 733 | 700042 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 4,298.70 | C14-9255 | 1 | 49402 |
| 734 | 700388 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 6,302.00 | C14-9275 | 1 | 49402 |
| 735 | 701184 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 3,064.75 | C14-9253 | 1 | 49402 |
| 736 | 701515 RADIADOR,TERMOSTATO | 25/08/2004 | $ 4,945.00 | C14-9240 | 1 | 49402 |
| 737 | 701425 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 5,999.55 | C14-9272 | 1 | 49402 |
| 740 | 700167 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 3,657.00 | C14-9256 | 1 | 49402 |
| TOTAL | $ 83,007.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118194 PEREZ SILVA DANIEL | |||||
| 2073 | 702024 LLANTA | 13/08/2004 | $ 9,487.50 | C14-8817 | 1 | 49037 |
| 2074 | 701214 BOMBA GASOLINA,VALVULA,AF.MOTOR | 13/08/2004 | $ 6,154.80 | C14-8781 | 1 | 49037 |
| 2076 | 701260 BOMBAS GASOLINA,BOBINA,ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 7,304.80 | C14-8784 | 1 | 49037 |
| 2078 | 702080 ROTULAS,TERMINALES,HORQUILLAS | 13/08/2004 | $ 20,320.50 | C14-8843 | 1 | 49037 |
| 2080 | 702080 RADIADOR | 13/08/2004 | $ 3,600.00 | C14-8803 | 1 | 49037 |
| 2081 | 701760 LLANTAS,BIELETAS,TERMINALES | 13/08/2004 | $ 4,358.50 | C14-8782 | 1 | 49037 |
| 2088 | 702080 BOMBA GASOLINA,BANDA,CABLES BUJIA | 25/08/2004 | $ 13,933.40 | C14-9051 | 1 | 49403 |
| 2091 | 701212 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 529.00 | C14-9032 | 1 | 49403 |
| 2093 | 701303 CABLE ACELERADOR | 25/08/2004 | $ 396.75 | C14-9033 | 1 | 49403 |
| 2094 | 701215 TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 9,608.25 | C14-9232 | 1 | 49403 |
| 2095 | 701860 CABEZAS,FILTRO,MOTOVENTILADOR | 25/08/2004 | $ 21,153.10 | C14-9134 | 1 | 49403 |
| 2098 | 700156 RADIADOR,BOMBA AGUA,MANGUERAS | 25/08/2004 | $ 10,626.00 | C14-9202 | 1 | 49403 |
| 2099 | 701279 AMORTIGUADORES,ALINEACION,BALANCE | 25/08/2004 | $ 3,841.00 | C14-9278 | 1 | 49403 |
| TOTAL | $ 111,313.60 | |||||
| PROVEEDOR | 118198 TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONS | O | ||||
| 8825 | 702214 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-8806 | 1 | 49097 |
| 8826 | 701895 CORTO LUZ BAJO,FOCOS | 13/08/2004 | $ 793.50 | C14-8876 | 1 | 49097 |
| 8827 | 701666 ROTOR,TORRETA,SWITCH TECLA | 13/08/2004 | $ 3,059.00 | C14-8806 | 1 | 49097 |
| 8828 | 701647 ALTERNADOR,FOCOS | 13/08/2004 | $ 5,704.00 | C14-8856 | 1 | 49097 |
| 8830 | 701744 CORTO CUARTOS,PLAFON | 13/08/2004 | $ 1,437.50 | C14-8790 | 1 | 49097 |
| 8831 | 702080 CORTO TORRETA | 13/08/2004 | $ 2,081.50 | C14-8893 | 1 | 49097 |
| 8833 | 701138 ALAMBRADO,FOCOS | 13/08/2004 | $ 1,863.00 | C14-8839 | 1 | 49097 |
| 8834 | 701894 TORRETA,FOCOS | 13/08/2004 | $ 3,519.00 | C14-8844 | 1 | 49097 |
| 8835 | 701667 ARNES,SWITCH LUCES,FOCO | 13/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-8844 | 1 | 49097 |
| 8836 | 701855 ALTERNADOR,FOCOS,MARCHA | 13/08/2004 | $ 8,222.50 | C14-8844 | 1 | 49097 |
| 8839 | 701637 BRACKET TERMICO,CORTO TORRETA | 13/08/2004 | $ 1,362.75 | C14-8856 | 1 | 49097 |
| 8840 | 701897 SWITCH TECLA | 13/08/2004 | $ 414.00 | C14-8844 | 1 | 49097 |
| 8841 | 702079 FOCOS,BRACKET | 13/08/2004 | $ 2,110.25 | C14-8980 | 1 | 49097 |
| 8847 | 701506 MARCHA | 13/08/2004 | $ 1,495.00 | C14-8888 | 1 | 49097 |
| 8848 | 701467 PALANCA LUCES | 13/08/2004 | $ 2,852.00 | C14-8930 | 1 | 49097 |
| 8849 | 701230 ENCENDIDO ELECTRICO | 13/08/2004 | $ 2,242.50 | C14-8882 | 1 | 49097 |
| 8853 | 701651 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-8956 | 1 | 49097 |
| 8854 | 701675 FOCO TORRETA | 13/08/2004 | $ 897.00 | C14-8956 | 1 | 49097 |
| 8858 | TORRETA SIRENA | 09/08/2004 | $ 29,762.00 | I14-0026 | 1 | 48729 |
| 8861 | 701638 ALAMBRADO COMPUTADORA | 25/08/2004 | $ 5,232.50 | C14-9047 | 1 | 49507 |
| 8862 | 701633 SOCKET,FOCOS,CONECTOR | 25/08/2004 | $ 2,926.75 | C14-9047 | 1 | 49507 |
| 8863 | 70627 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9157 | 1 | 49507 |
| 8864 | 70625 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9155 | 1 | 49507 |
| 8865 | 70626 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9155 | 1 | 49507 |
| 8866 | 70629 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9155 | 1 | 49507 |
| 8867 | 702209 FOCOS, | 25/08/2004 | $ 2,208.00 | C14-9047 | 1 | 49507 |
| 8868 | 702210 FOCOS,BUJIAS | 25/08/2004 | $ 1,863.00 | C14-9047 | 1 | 49507 |
| 8869 | 701894 BRACKET TERMICOS | 25/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-9047 | 1 | 49507 |
| 8870 | 70634 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9157 | 1 | 49507 |
| 8877 | 70639 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9160 | 1 | 49507 |
| 8878 | 70638 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9181 | 1 | 49507 |
| 8880 | 701640 ALTERNADOR | 25/08/2004 | $ 3,680.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8881 | 701666 FOCOS,CUARTOS | 25/08/2004 | $ 2,116.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8882 | 701667 PLUMAS,FOCOS,CORTOS | 25/08/2004 | $ 2,093.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8883 | 702075 FOCOS,CORTO DIRECCIONALES | 25/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8884 | 701646 SOCKET,FOCOS | 25/08/2004 | $ 3,910.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8885 | 701865 SOCKET,ALAMBRADO | 25/08/2004 | $ 1,932.00 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| 8887 | 70628 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9156 | 1 | 49507 |
| 8889 | 70624 ESTROBOS | 25/08/2004 | $ 8,395.00 | C14-9156 | 1 | 49507 |
| 8890 | 701662 LUCES,CORTO | 25/08/2004 | $ 2,190.75 | C14-9188 | 1 | 49507 |
| TOTAL | $ 184,586.50 | |||||
| PROVEEDOR | 118202 GALINDO GONZALEZ EUGENIO | |||||
| 1814 | 701455 ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 3,795.00 | C14-8768 | 1 | 49098 |
| 1815 | 701138 MARCHA,CILINDRO LLAVE | 13/08/2004 | $ 5,626.95 | C14-8838 | 1 | 49098 |
| 1816 | 701672 INYECTORES | 25/08/2004 | $ 11,615.00 | C14-9048 | 1 | 49508 |
| 1817 | 701648 HORQUILLA,ROTULA | 13/08/2004 | $ 2,449.50 | C14-8859 | 1 | 49098 |
| 1820 | 701650 RIEL INYECTORES,FUGA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 8,032.75 | C14-8805 | 1 | 49098 |
| 1826 | 702224 SWITCH LUCES | 13/08/2004 | $ 747.50 | C14-8972 | 1 | 49098 |
| 1827 | 701659 TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 18,975.00 | C14-9208 | 1 | 49508 |
| 1828 | 701648 AMORTIGUADORES,ROTULAS,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 13,754.00 | C14-9131 | 1 | 49508 |
| 1829 | 701672 AMORTIGUADORES,BASES | 25/08/2004 | $ 8,602.00 | C14-9048 | 1 | 49508 |
| 1830 | 702075 ALTERNADOR,BANDA,CABLEADO | 25/08/2004 | $ 4,364.25 | C14-9048 | 1 | 49508 |
| 1831 | 702077 ALTERNADOR,BANDA,CABLEADO | 25/08/2004 | $ 4,364.25 | C14-9048 | 1 | 49508 |
| 1832 | 702096 ALTERNADOR | 25/08/2004 | $ 4,715.00 | C14-9103 | 1 | 49508 |
| 1835 | 700876 MARCHA,AFINACION,CABEZAS MOTOR | 25/08/2004 | $ 5,882.25 | C14-9199 | 1 | 49508 |
| 1836 | 700876 GENERADOR,REGULADOR,CABLE BUJIAS | 25/08/2004 | $ 3,369.50 | C14-9115 | 1 | 49508 |
| 1841 | 700826 MARCHA,CORTO | 25/08/2004 | $ 5,232.50 | C14-9269 | 1 | 49508 |
| 1842 | 701665 LUCES | 25/08/2004 | $ 2,190.75 | C14-9243 | 1 | 49508 |
| 1844 | 702112 LUCES,ARNES | 25/08/2004 | $ 4,519.50 | C14-9243 | 1 | 49508 |
| TOTAL | $ 108,235.70 | |||||
| PROVEEDOR | 118205 FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA | |||||
| 992 | 701435 REP.MOTOR | 13/08/2004 | $ 112,720.70 | C14-8744 | 1 | 49099 |
| 1001 | 702023 PISTON HID. | 13/08/2004 | $ 21,596.43 | C14-8755 | 1 | 49099 |
| 1006 | 702020 BULBO TEMPERATURA,MARCADOR REVOLU | 13/08/2004 | $ 21,133.78 | C14-8862 | 1 | 49099 |
| 1007 | 700127 CHIRRION AVANCE | 13/08/2004 | $ 11,471.02 | C14-8825 | 1 | 49099 |
| 1008 | 702020 PISTON CUCHARON | 13/08/2004 | $ 21,993.18 | C14-8822 | 1 | 49099 |
| 1009 | 701109 CUCHARON,PERNO,BUJES | 13/08/2004 | $ 21,778.70 | C14-8861 | 1 | 49099 |
| 1010 | 701435 MARCHA | 13/08/2004 | $ 5,756.50 | C14-8814 | 1 | 49099 |
| 1012 | 700318 REP.MOTOR | 25/08/2004 | $ 110,814.86 | C14-9022 | 1 | 49509 |
| 1013 | 700472 MOTOR | 13/08/2004 | $ 59,970.20 | C14-8990 | 1 | 49099 |
| 1014 | 701425 AFINACION MAYOR | 13/08/2004 | $ 21,048.74 | C14-8997 | 1 | 49099 |
| 1015 | 700472 RADIADOR | 13/08/2004 | $ 8,467.45 | C14-8990 | 1 | 49099 |
| 1021 | 700127 MOTOR CEPILLO | 25/08/2004 | $ 21,590.10 | C14-9025 | 1 | 49509 |
| 1022 | 700127 MOTOR CEPILLO | 25/08/2004 | $ 21,307.20 | C14-9025 | 1 | 49509 |
| 1025 | 700002 CLUTCH | 25/08/2004 | $ 15,838.15 | C14-9138 | 1 | 49509 |
| 1026 | 700002 RADIADOR | 25/08/2004 | $ 11,479.30 | C14-9138 | 1 | 49509 |
| 1029 | 701116 CAMPANA,CLUTCH,VOLANTE | 25/08/2004 | $ 22,781.50 | C14-9221 | 1 | 49509 |
| 1031 | 700330 AF.MAYOR | 25/08/2004 | $ 21,788.53 | C14-9220 | 1 | 49509 |
| 1034 | 700353 MANGUERAS HID.CAJA DIRECCION | 25/08/2004 | $ 32,758.10 | C14-9267 | 1 | 49509 |
| TOTAL | $ 564,294.44 | |||||
| PROVEEDOR | 118206 CASTRO NAVA MIGUEL | |||||
| 4060 | 701979 TRANSMISION | 13/08/2004 | $ 30,958.00 | C14-9002 | 1 | 49100 |
| 4070 | 701454 SWITCH ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 1,475.45 | C14-8769 | 1 | 49100 |
| 4072 | 702110 SENSOR,SELENOIDE,AF.TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 19,109.55 | C14-9135 | 1 | 49510 |
| 4074 | 701530 EMPAQUES MANIFUL,FILTRO | 13/08/2004 | $ 7,555.50 | C14-8733 | 1 | 49100 |
| 4081 | 701223 MODULO PODER,DIAGS COMPUTADORA | 13/08/2004 | $ 3,885.85 | C14-8829 | 1 | 49100 |
| 4083 | 702327 BOMBA AGUA,BANDA TIEMPO,TERMOSTAT | 13/08/2004 | $ 8,749.20 | C14-8853 | 1 | 49100 |
| 4084 | 701060 SENSOR TEMPERATURA,BULBO SENSOR | 13/08/2004 | $ 2,686.40 | C14-8854 | 1 | 49100 |
| 4086 | 701110 RADIADOR,RETEN CIGUEĐAL | 13/08/2004 | $ 9,507.05 | C14-8855 | 1 | 49100 |
| 4089 | 701832 TRANSMISION,AJUSTE FRENOS | 25/08/2004 | $ 10,221.20 | C14-9008 | 1 | 49510 |
| 4091 | 701512 EMPAQUES CABEZAS,CAMBIO ACEITE | 25/08/2004 | $ 9,593.30 | C14-9014 | 1 | 49510 |
| 4096 | 701893 INYECTORES,FILTRO GASOLINA,LAVAR | 25/08/2004 | $ 15,252.45 | C14-9166 | 1 | 49510 |
| 4097 | 702057 SENSOR,SELENOIDE,AFINACION | 25/08/2004 | $ 10,994.00 | C14-9041 | 1 | 49510 |
| 4098 | 700475 INYECTORES,EMP.ADMISION,TERMOSTAT | 25/08/2004 | $ 10,327.00 | C14-9063 | 1 | 49510 |
| 4108 | 701535 SELENOIDE | 25/08/2004 | $ 7,630.25 | C14-9205 | 1 | 49510 |
| 4109 | 701546 SENSOR,SELENOIDE | 25/08/2004 | $ 11,339.00 | C14-9205 | 1 | 49510 |
| 4111 | 701875 TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 1,644.50 | C14-9209 | 1 | 49510 |
| 4112 | 701515 SENSORES,AFINACION | 25/08/2004 | $ 11,339.00 | C14-9205 | 1 | 49510 |
| 4114 | 701893 MARCHA,BUJIAS | 25/08/2004 | $ 7,578.50 | C14-9209 | 1 | 49510 |
| 4119 | 701170 SENSOR SEĐAL PRINCIPAL | 25/08/2004 | $ 5,988.05 | C14-9288 | 1 | 49510 |
| TOTAL | $ 185,834.25 | |||||
| PROVEEDOR | 118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR | |||||
| 327 | 702082 MOTOR | 25/08/2004 | $ 28,169.25 | C14-9100 | 1 | 49511 |
| 344 | 701628 REP.MOTOR | 13/08/2004 | $ 27,387.25 | C14-8739 | 1 | 49101 |
| 345 | 702324 POLEA,TENSOR,BANDA | 13/08/2004 | $ 1,966.50 | C14-8719 | 1 | 49101 |
| 347 | 701326 MOTOR SOPORTE,CARGA GAS | 13/08/2004 | $ 2,070.00 | C14-8871 | 1 | 49101 |
| 348 | 701733 CLIMA | 13/08/2004 | $ 1,265.00 | C14-8723 | 1 | 49101 |
| 349 | 701289 CLIMA,POLEA,BANDA | 13/08/2004 | $ 7,659.00 | C14-8726 | 1 | 49101 |
| 350 | 701507 MOTOR CLIMA | 13/08/2004 | $ 2,070.00 | C14-8734 | 1 | 49101 |
| 351 | 701509 PERILLA PALANCA CAMBIOS | 13/08/2004 | $ 1,058.00 | C14-8734 | 1 | 49101 |
| 352 | 701340 REP.MOTOR | 13/08/2004 | $ 22,499.75 | C14-8852 | 1 | 49101 |
| 353 | 702214 CABEZAS,TANQUE RECUPERADOR AGUA | 13/08/2004 | $ 12,448.75 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 354 | 702101 BOMBA DIRECCION | 13/08/2004 | $ 4,772.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 355 | 701669 COMPUERTAS DISTR.CLIMA | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8796 | 1 | 49101 |
| 356 | 702082 FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,081.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 357 | 701651 ROTULAS,TORNILLOS | 13/08/2004 | $ 1,644.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 358 | 702077 LINEAS COMPUTADORA | 13/08/2004 | $ 1,782.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 359 | 702102 MARCHA,LINEAS CORRIENTE | 13/08/2004 | $ 4,197.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 360 | 701637 BOMBA DIRECCION,MANGUERAS | 13/08/2004 | $ 4,157.25 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 362 | 702100 CIELO LAMINA | 13/08/2004 | $ 2,127.50 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 363 | 702128 CLIMA | 13/08/2004 | $ 7,222.00 | C14-8878 | 1 | 49101 |
| 364 | 701510 COMPRESOR CLIMA,PERILLA CAMBIOS | 25/08/2004 | $ 6,520.50 | C14-9045 | 1 | 49511 |
| 365 | 701521 VALVULA CLIMA,CARGA GAS | 13/08/2004 | $ 1,610.00 | C14-8837 | 1 | 49101 |
| 366 | 701553 PERILLAS CAMBIOS | 13/08/2004 | $ 1,058.00 | C14-8792 | 1 | 49101 |
| 368 | 702082 ROTULA,MORDAZA,ALINEACION | 13/08/2004 | $ 1,679.00 | C14-8804 | 1 | 49101 |
| 369 | 702097 RIEL INYECTORES,VALVULAS | 13/08/2004 | $ 7,981.00 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 370 | 700315 REDILAS | 13/08/2004 | $ 22,833.25 | C14-8865 | 1 | 49101 |
| 371 | 701656 BOMBA GASOLINA,FILTRO | 13/08/2004 | $ 6,923.00 | C14-8841 | 1 | 49101 |
| 372 | 701185 RINES,ESPEJO RETROVISOR | 13/08/2004 | $ 1,380.00 | C14-8837 | 1 | 49101 |
| 373 | 702214 MECANISMO PUERTA | 13/08/2004 | $ 3,536.25 | C14-8944 | 1 | 49101 |
| 374 | 702081 MODULO ENCENDIDO | 13/08/2004 | $ 4,600.00 | C14-8804 | 1 | 49101 |
| 375 | 701701 AF.MOTOR,COMPUTADORA | 13/08/2004 | $ 1,730.75 | C14-8785 | 1 | 49101 |
| 376 | 702100 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 12,460.25 | C14-8842 | 1 | 49101 |
| 377 | 701710 ACELERADOR,CHIRRON,FRENO MANO | 13/08/2004 | $ 1,702.00 | C14-8831 | 1 | 49101 |
| 380 | 700466 AFINACION MAYOR | 13/08/2004 | $ 3,858.25 | C14-8937 | 1 | 49101 |
| 381 | 701854 BANDA POLEA LOCA | 13/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-8944 | 1 | 49101 |
| 385 | 701887 BANDA,POLEA LOCA | 25/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-9050 | 1 | 49511 |
| 387 | 701518 COMPRESOR CLIMA,MANGUERA | 13/08/2004 | $ 7,486.50 | C14-8955 | 1 | 49101 |
| 388 | 701299 FRENO MANO | 13/08/2004 | $ 724.50 | C14-8960 | 1 | 49101 |
| 390 | 702126 CLIMA | 13/08/2004 | $ 1,840.00 | C14-8974 | 1 | 49101 |
| 391 | 701195 CLIMA | 13/08/2004 | $ 11,488.50 | C14-8960 | 1 | 49101 |
| 392 | 701353 MOTOR | 25/08/2004 | $ 40,589.25 | C14-9106 | 1 | 49511 |
| 394 | 701713 CHAPA PUERTA,NIVELAR | 25/08/2004 | $ 897.00 | C14-9040 | 1 | 49511 |
| 395 | 701634 BIELETA,AJUSTE TORNILLERIA | 25/08/2004 | $ 1,794.00 | C14-9050 | 1 | 49511 |
| 396 | 701265 ASIENTO | 25/08/2004 | $ 1,127.00 | C14-9092 | 1 | 49511 |
| 397 | 701504 EMPAUQES CABEZA,SWITCH IGNICION | 25/08/2004 | $ 13,472.25 | C14-9098 | 1 | 49511 |
| 398 | 701845 AF.MOTOR,FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,651.25 | C14-9092 | 1 | 49511 |
| 399 | 701514 CREMALLERA | 25/08/2004 | $ 4,588.50 | C14-9045 | 1 | 49511 |
| 400 | 701844 AF.MOTOR,FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,104.50 | C14-9092 | 1 | 49511 |
| 401 | 701553 BOMBA DIRECCION,MANGUERA,VALVULA | 25/08/2004 | $ 6,647.00 | C14-9098 | 1 | 49511 |
| 402 | 701556 VALVULA ALTA,MANGUERA CLIMA,CARGA | 25/08/2004 | $ 1,943.50 | C14-9045 | 1 | 49511 |
| 404 | 701714 SUSPENCION,BALEROS | 25/08/2004 | $ 2,576.00 | C14-9133 | 1 | 49511 |
| 405 | 701536 POLEA LOCA,BUJIAS,MOTOR CLIMA | 25/08/2004 | $ 4,818.50 | C14-9127 | 1 | 49511 |
| 407 | 70557 CARGA GAS,TAPON RADIADOR | 25/08/2004 | $ 1,817.00 | C14-9124 | 1 | 49511 |
| 408 | 701868 BOMBA GASOLINA,BOBINAS | 25/08/2004 | $ 11,178.00 | C14-9133 | 1 | 49511 |
| 409 | 701649 POLEA TENSORA | 25/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 410 | 701706 CABLE ACELERADOR,FRENO MANO | 25/08/2004 | $ 2,334.50 | C14-9165 | 1 | 49511 |
| 411 | 701644 POLEA TENSORA | 25/08/2004 | $ 2,162.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 413 | 702077 BOMBA DIRECCION,CREMALLERA | 25/08/2004 | $ 9,591.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 414 | 701854 BUJES HORQUILLAS | 25/08/2004 | $ 2,288.50 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 415 | 701630 MODULO ENCENDIDO,MANIJAS | 25/08/2004 | $ 6,244.50 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 416 | 701660 CLIMA | 25/08/2004 | $ 1,932.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 418 | 701654 FUGA ACEITE,AFINACION TRANSMISION | 25/08/2004 | $ 3,220.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 419 | 701136 BOMBA CLUTCH, | 25/08/2004 | $ 3,369.50 | C14-9212 | 1 | 49511 |
| 421 | 701546 COMPRESOR,MANGUERA CLIMA | 25/08/2004 | $ 5,612.00 | C14-9204 | 1 | 49511 |
| 422 | 701869 AF.MOTOR,MAZA BALERO | 25/08/2004 | $ 4,605.75 | C14-9210 | 1 | 49511 |
| 423 | 702084 SELLO COLUMNA DIRECCION | 25/08/2004 | $ 839.50 | C14-9210 | 1 | 49511 |
| 424 | 702140 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,403.50 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 426 | 701335 TANQUE REC.AGUA | 25/08/2004 | $ 736.00 | C14-9211 | 1 | 49511 |
| 427 | 701654 BUJIAS,BOBINAS | 25/08/2004 | $ 5,750.00 | C14-9207 | 1 | 49511 |
| 429 | 702220 CLAXON,FOCO | 25/08/2004 | $ 540.50 | C14-9234 | 1 | 49511 |
| 430 | 701710 VALVULA ACELERADOR,DISTRIBUIDOR | 25/08/2004 | $ 2,311.50 | C14-9234 | 1 | 49511 |
| 432 | 701637 CREMALLERA,FRENOS | 25/08/2004 | $ 7,613.00 | C14-9248 | 1 | 49511 |
| 433 | 701504 MANGUERA,VALVULA,CONTROL VEL. | 25/08/2004 | $ 4,669.00 | C14-9242 | 1 | 49511 |
| 434 | 701238 AF.MOTOR,ALTERNADOR | 25/08/2004 | $ 4,036.50 | C14-9227 | 1 | 49511 |
| 435 | 701798 AFINACION,FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,104.50 | C14-9227 | 1 | 49511 |
| TOTAL | $ 411,424.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118222 ESPERANZA RUIZ MARIA LETICIA | |||||
| 843 | 701636 ANILLAR MOTOR,BOMBA DIRECCION | 25/08/2004 | $ 24,690.50 | C14-9215 | 1 | 49512 |
| TOTAL | $ 24,690.50 | |||||
| PROVEEDOR | 118223 GARZA LOZANO ADOLFO | |||||
| 18639 | 702077 FRENOS,DISCOS | 13/08/2004 | $ 5,700.00 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18641 | 701889 FRENOS | 13/08/2004 | $ 4,596.16 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18642 | 701867 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,287.38 | C14-8736 | 1 | 49102 |
| 18643 | 702108 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,287.38 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18644 | 702077 ACUMULADO | 13/08/2004 | $ 1,287.38 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18645 | 700328 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-8728 | 1 | 49102 |
| 18646 | 701636 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18647 | 702140 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18648 | 700157 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-8728 | 1 | 49102 |
| 18649 | 701667 BOMBA FRENOS,BOSTER | 13/08/2004 | $ 4,513.75 | C14-8740 | 1 | 49102 |
| 18650 | 701857 FRENOS,DISCOS,LIGAS | 13/08/2004 | $ 5,599.99 | C14-8945 | 1 | 49102 |
| 18654 | 701876 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,422.69 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18655 | 702082 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,287.38 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18656 | 702100 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18657 | 701865 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,318.99 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18660 | 701857 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18661 | 701667 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18662 | 700963 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,961.12 | C14-8898 | 1 | 49102 |
| 18664 | 701872 FRENOS | 13/08/2004 | $ 3,600.01 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18665 | 702092 FRENOS | 13/08/2004 | $ 5,688.66 | C14-8945 | 1 | 49102 |
| 18670 | 700423 AMORTIGUADORES | 13/08/2004 | $ 5,347.50 | C14-8896 | 1 | 49102 |
| 18671 | 701669 AMORTIGUADORES,AF.MOTOR | 13/08/2004 | $ 7,532.50 | C14-8946 | 1 | 49102 |
| 18682 | 701556 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,287.38 | C14-8885 | 1 | 49102 |
| 18684 | 701437 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,562.65 | C14-8900 | 1 | 49102 |
| 18685 | 700317 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-8901 | 1 | 49102 |
| 18686 | 702199 AF.MOTOR,FRENOS | 13/08/2004 | $ 5,555.01 | C14-8932 | 1 | 49102 |
| 18688 | 702102 FRENOS | 13/08/2004 | $ 4,596.16 | C14-8891 | 1 | 49102 |
| 18692 | 702132 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,650.40 | C14-8897 | 1 | 49102 |
| 18693 | 701974 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,314.98 | C14-8951 | 1 | 49102 |
| 18694 | 701214 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-8928 | 1 | 49102 |
| 18697 | 700006 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,562.65 | C14-8900 | 1 | 49102 |
| 18698 | 701946 AFINACION MAYOR,FRENOS,CLUTCH | 13/08/2004 | $ 9,360.17 | C14-8880 | 1 | 49102 |
| 18703 | 701476 AF.MOTOR,FRENOS | 13/08/2004 | $ 2,940.55 | C14-8931 | 1 | 49102 |
| 18707 | 700865 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-8967 | 1 | 49102 |
| 18721 | 700177 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,562.65 | C14-9000 | 1 | 49102 |
| 18722 | 702069 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8977 | 1 | 49102 |
| 18723 | 700266 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-8981 | 1 | 49102 |
| 18724 | 701543 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-8977 | 1 | 49102 |
| 18725 | 701542 ACUMULADOR | 13/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-8977 | 1 | 49102 |
| 18726 | 701291 FRENOS | 13/08/2004 | $ 1,400.00 | C14-8973 | 1 | 49102 |
| 18727 | 701058 CLUTCH | 13/08/2004 | $ 4,818.49 | C14-8968 | 1 | 49102 |
| 18730 | 701133 ACUMULADOR,LUCES,CRUCETA | 25/08/2004 | $ 6,035.05 | C14-9104 | 1 | 49513 |
| 18731 | 701675 ROTULAS,TERMINALES,VARILLAS,ALINE | 25/08/2004 | $ 14,110.50 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18733 | 701694 AMPRTIGUDADOR,ALINEACION BALANCEO | 13/08/2004 | $ 3,427.00 | C14-8989 | 1 | 49102 |
| 18742 | 700939 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,562.65 | C14-9112 | 1 | 49513 |
| 18743 | 701848 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18746 | 702209 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18747 | 702081 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18751 | 701856 ACUMULADOR,ALTERNADOR | 25/08/2004 | $ 3,160.03 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18752 | 701707 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-9112 | 1 | 49513 |
| 18754 | 701674 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 9,806.91 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18755 | 701643 ROTULAS | 25/08/2004 | $ 2,783.00 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18757 | 701714 AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 4,255.00 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18758 | 702140 BOMBA FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,949.99 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18759 | 701856 BOMBA AGUA,SOLDAR RADIADOR | 25/08/2004 | $ 3,569.98 | C14-9101 | 1 | 49513 |
| 18787 | 701619 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9126 | 1 | 49513 |
| 18788 | 701238 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-9116 | 1 | 49513 |
| 18789 | 701239 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-9116 | 1 | 49513 |
| 18790 | 702249 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,314.98 | C14-9149 | 1 | 49513 |
| 18791 | 701068 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,213.57 | C14-9217 | 1 | 49513 |
| 18794 | 701184 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-9137 | 1 | 49513 |
| 18795 | 700416 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9222 | 1 | 49513 |
| 18796 | 701477 TRANSMISION,AJUSTE FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,403.50 | C14-9123 | 1 | 49513 |
| 18798 | 701675 BOMBA GASOLINA | 25/08/2004 | $ 5,324.50 | C14-9132 | 1 | 49513 |
| 18799 | 701522 AMORTIGUADORES,HORQUILLA | 25/08/2004 | $ 6,030.60 | C14-9126 | 1 | 49513 |
| 18802 | 701437 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,562.65 | C14-9143 | 1 | 49513 |
| 18813 | 702299 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-9265 | 1 | 49513 |
| 18814 | 701983 FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,600.01 | C14-9231 | 1 | 49513 |
| 18815 | 701502 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9239 | 1 | 49513 |
| 18816 | 702068 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9239 | 1 | 49513 |
| 18817 | BATERIA P.HIDROLAVADORA | 25/08/2004 | $ 1,264.60 | C14-9090 | 1 | 49513 |
| 18818 | 702124 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9265 | 1 | 49513 |
| 18820 | 701703 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9270 | 1 | 49513 |
| 18821 | 702226 AJUSTE FRENOS | 25/08/2004 | $ 390.00 | C14-9233 | 1 | 49513 |
| 18822 | 702225 AJUSTE FRENOS | 25/08/2004 | $ 390.00 | C14-9233 | 1 | 49513 |
| 18823 | 701706 FRENOS | 25/08/2004 | $ 1,403.00 | C14-9233 | 1 | 49513 |
| 18829 | 701559 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9239 | 1 | 49513 |
| 18830 | 701535 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9239 | 1 | 49513 |
| 18851 | 702094 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,422.69 | C14-9318 | 1 | 49513 |
| 18852 | 700134 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-9425 | 1 | 49513 |
| 18853 | 701743 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9348 | 1 | 49513 |
| 18854 | 701717 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9304 | 1 | 49513 |
| 18855 | 701721 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9304 | 1 | 49513 |
| 18856 | 702075 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9366 | 1 | 49513 |
| 18861 | 701849 FRENOS,DISCOS | 25/08/2004 | $ 6,806.08 | C14-9366 | 1 | 49513 |
| 18862 | 701635 AFINACION, FRENOS | 25/08/2004 | $ 5,555.01 | C14-9417 | 1 | 49513 |
| 18864 | 701896 TERMINALES,VARILLA CENTRAL,BRAZOS | 25/08/2004 | $ 9,407.00 | C14-9366 | 1 | 49513 |
| 18865 | 701856 REP. 2 HORQUILLAS | 25/08/2004 | $ 4,900.01 | C14-9318 | 1 | 49513 |
| 18866 | 701262 EMP.PUNTERIAS | 25/08/2004 | $ 5,387.55 | C14-9303 | 1 | 49513 |
| 18867 | 701988 AFINACION | 25/08/2004 | $ 4,466.01 | C14-9301 | 1 | 49513 |
| 18868 | 700039 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-9423 | 1 | 49513 |
| 18869 | 700234 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 3,073.42 | C14-9423 | 1 | 49513 |
| 18870 | ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9413 | 1 | 49513 |
| 18871 | 701334 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,517.09 | C14-9398 | 1 | 49513 |
| 18872 | 701265 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-9398 | 1 | 49513 |
| 18873 | 701795 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,181.29 | C14-9398 | 1 | 49513 |
| 18875 | 701128 SELLO MANG.VACIO | 25/08/2004 | $ 2,110.01 | C14-9446 | 1 | 49513 |
| 18876 | 701293 MARCHA | 25/08/2004 | $ 1,900.00 | C14-9403 | 1 | 49513 |
| 18877 | 701675 FRENOS,BOMBA FRENOS | 25/08/2004 | $ 8,518.29 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18878 | 701282 ACUMULADOR,AFINACION MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,580.84 | C14-9547 | 1 | 49513 |
| 18880 | 700042 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,382.32 | C14-9518 | 1 | 49513 |
| 18881 | 701895 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18882 | 701136 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,593.27 | C14-9505 | 1 | 49513 |
| 18883 | 702022 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-9519 | 1 | 49513 |
| 18885 | 700423 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,276.81 | C14-9518 | 1 | 49513 |
| 18887 | 702080 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18888 | 701659 ACUMULADOR | 25/08/2004 | $ 1,278.63 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18889 | 702099 FRENOS,LIGA,RETENES | 25/08/2004 | $ 6,496.19 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18890 | 702103 FRENOS | 25/08/2004 | $ 5,546.17 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18891 | 702081 FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,600.01 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18893 | 701644 FRENOS | 25/08/2004 | $ 3,600.01 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18894 | 701856 BANDA,POLEA | 25/08/2004 | $ 1,507.50 | C14-9504 | 1 | 49513 |
| 18895 | 701639 FRENOS | 25/08/2004 | $ 4,391.08 | C14-9507 | 1 | 49513 |
| TOTAL | $ 322,299.40 | |||||
| PROVEEDOR | 118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL | |||||
| 3398 | ACEITE GASOLINA | 13/08/2004 | $ 1,761.80 | OC0-4441 | 1 | 49103 |
| 3401 | ACEITE DIESEL | 13/08/2004 | $ 12,857.00 | OC0-4730 | 1 | 49103 |
| 3402 | ACEITE HID. | 13/08/2004 | $ 12,075.00 | OC0-4732 | 1 | 49103 |
| 3404 | ACEITE DIESEL | 25/08/2004 | $ 11,453.43 | OC0-4833 | 1 | 49514 |
| 3413 | ACEITE MULTIGRADO | 25/08/2004 | $ 20,631.00 | OC0-4925 | 1 | 49514 |
| TOTAL | $ 58,778.23 | |||||
| PROVEEDOR | 118237 WEBER AUTOMUNDO,S.A.DE C.V. | |||||
| 9767 | 701190 AF.MOTOR,FRENOS,BOMBA FRENOS | 13/08/2004 | $ 21,700.50 | C14-8954 | 1 | 49104 |
| 9805 | 701448 TRANSMISION,ALINEACION,BALANCEO | 13/08/2004 | $ 22,333.00 | C14-8766 | 1 | 49104 |
| 9862 | 701177 AF.MOTOR,BULBO,VALVULA,TERMINALES | 25/08/2004 | $ 18,506.47 | C14-9012 | 1 | 49515 |
| 9866 | 701636 AF.MOTOR,CABLE BUJIAS,RETEN | 13/08/2004 | $ 12,232.79 | C14-8942 | 1 | 49104 |
| 9869 | 701961 BOMBA GASOLINA | 13/08/2004 | $ 3,864.00 | C14-8830 | 1 | 49104 |
| 9871 | 701539 CABEZAS MOTOR,BOMBA AGUA,CABLES B | 25/08/2004 | $ 15,655.93 | C14-9011 | 1 | 49515 |
| 9875 | 701888 CAJA DIRECCION | 13/08/2004 | $ 6,614.80 | C14-8801 | 1 | 49104 |
| 9877 | 702215 VALVULA | 25/08/2004 | $ 1,688.20 | C14-9019 | 1 | 49515 |
| 9888 | 701675 AF.MOTOR,CABLES BUJIAS,MARCHA,ROT | 13/08/2004 | $ 16,119.12 | C14-8979 | 1 | 49104 |
| 9891 | 701794 AF.MOTOR,TERMOSTATO,ROTOR | 13/08/2004 | $ 4,287.17 | C14-8950 | 1 | 49104 |
| 9893 | 701649 AF.MAYOR,VALVULA,CABLES BUJIAS | 13/08/2004 | $ 5,509.44 | C14-8979 | 1 | 49104 |
| 9894 | 702326 AFINACION MAYOR | 13/08/2004 | $ 2,000.33 | C14-8959 | 1 | 49104 |
| 9895 | 701422 AF.MOTOR,FRENOS | 13/08/2004 | $ 3,609.69 | C14-8952 | 1 | 49104 |
| 9896 | 70556 AF.MOTOR,ALTERNADOR | 13/08/2004 | $ 5,399.02 | C14-9003 | 1 | 49104 |
| 9900 | 701324 AF.MOTOR,AJUSTE FRENOS | 25/08/2004 | $ 2,044.70 | C14-9035 | 1 | 49515 |
| 9903 | 701843 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,055.44 | C14-9094 | 1 | 49515 |
| 9908 | 701676 BOMBA DIRECCION,MANGUERA HID.AFIN | 25/08/2004 | $ 9,618.63 | C14-9049 | 1 | 49515 |
| 9912 | 701550 BOMBA AGUA,CARCAZA DE LA MISMA,PO | 25/08/2004 | $ 9,955.69 | C14-9129 | 1 | 49515 |
| 9913 | 701760 AF.MOTOR,FRENOS | 25/08/2004 | $ 6,599.26 | C14-9200 | 1 | 49515 |
| 9914 | 700412 CAJA DIRECCION | 25/08/2004 | $ 10,338.50 | C14-9192 | 1 | 49515 |
| 9919 | 701829 CLUTCH | 25/08/2004 | $ 4,025.00 | C14-9201 | 1 | 49515 |
| 9920 | 701185 VALVULA VACIO | 25/08/2004 | $ 436.21 | C14-9129 | 1 | 49515 |
| 9927 | 702223 AF.MOTOR | 25/08/2004 | $ 2,199.95 | C14-9122 | 1 | 49515 |
| 9930 | 701255 FRENOS | 25/08/2004 | $ 1,204.05 | C14-9230 | 1 | 49515 |
| 9932 | 701453 FRENOS,AMORTIGUADORES | 25/08/2004 | $ 10,030.56 | C14-9228 | 1 | 49515 |
| TOTAL | $ 198,028.45 | |||||
| PROVEEDOR | 120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C. | V. | ||||
| 64219 | PUB.CONDOLENCIAS FAM.RAMIREZ GUERRA | 02/08/2004 | $ 4,657.50 | L67-0328 | 1 | 48559 |
| 64447 | PUB.ACTIV.INF.EN PARQUES | 13/08/2004 | $ 4,657.50 | L67-0399 | 1 | 49038 |
| 64627 | PUB.ACTIV.INF.EN PARQUES | 13/08/2004 | $ 5,175.00 | L67-0399 | 1 | 49038 |
| 64682 | PUBL.MEDALLA MIGUEL F.MTZ. | 02/08/2004 | $ 3,622.50 | L67-0333 | 1 | 48559 |
| 64878 | PUBL.DIA DEL MAESTRO | 02/08/2004 | $ 4,657.50 | L67-0333 | 1 | 48559 |
| 65339 | PUB.CONDOLENCIAS FAM.FLORES RAMOS | 13/08/2004 | $ 4,657.50 | L67-0366 | 1 | 49038 |
| 65344 | PUB.PASO ELEVADO EUGENIO GZA.SADA | 25/08/2004 | $ 18,630.00 | L67-0410 | 1 | 49404 |
| 65377 | PUB.PASO ELEVADO EUGENIO GZA.SADA | 25/08/2004 | $ 18,630.00 | L67-0410 | 1 | 49404 |
| 65524 | PUB.CONDOLENCIAS FAM.DE LEON RMZ. | 25/08/2004 | $ 4,657.50 | L67-0404 | 1 | 49404 |
| 65536 | PUB.SIST.VIAL MTY. | 25/08/2004 | $ 37,260.00 | L67-0404 | 1 | 49404 |
| 65539 | PUB.PARQUES PUBLICOS | 25/08/2004 | $ 18,630.00 | L67-0404 | 1 | 49404 |
| TOTAL | $ 125,235.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A | . C.V. | ||||
| 26736 | CAMPA?AS DIA DEL NI?O | 02/08/2004 | $ 13,266.40 | L67-0335 | 1 | 48560 |
| 27211 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 55,313.85 | L67-0358 | 1 | 49039 |
| 27213 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 78,694.50 | L67-0363 | 1 | 49039 |
| 27254 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 14,164.55 | L67-0358 | 1 | 49039 |
| 27291 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 14,839.60 | L67-0358 | 1 | 49039 |
| 27412 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 5,846.60 | L67-0358 | 1 | 49039 |
| 27428 | SPOT VARIAS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 11,916.30 | L67-0363 | 1 | 49039 |
| 27493 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 11,693.20 | L67-0378 | 1 | 49039 |
| 27510 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 13,266.40 | L67-0383 | 1 | 49039 |
| 27526 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 7,419.80 | L67-0378 | 1 | 49039 |
| 27592 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 14,839.60 | L67-0383 | 1 | 49039 |
| 27620 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 44,295.70 | L67-0383 | 1 | 49039 |
| 29653 | PUB.CAMPA?AS TEXTURIZADO | 02/08/2004 | $ 42,504.00 | L67-0339 | 1 | 48560 |
| 191312 | PUB.CAMPA?AS DIA DEL NI?O | 02/08/2004 | $ 36,432.00 | L67-0339 | 1 | 48560 |
| 191313 | PUB.CAMPA?AS DIA DEL MAESTRO | 02/08/2004 | $ 64,768.00 | L67-0339 | 1 | 48560 |
| 191314 | PUB.CAMPA?AS DIA DEL MAESTRO | 02/08/2004 | $ 48,576.00 | L67-0339 | 1 | 48560 |
| 191719 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 27,599.91 | L67-0383 | 1 | 49039 |
| 191857 | SPOT CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 133,584.00 | L67-0378 | 1 | 49039 |
| TOTAL | $ 639,020.41 | |||||
| PROVEEDOR | 120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V. | |||||
| 20185 | PUB.ALUMBRADO PUBLICO | 13/08/2004 | $ 345,000.00 | L67-0381 | 1 | 49040 |
| TOTAL | $ 345,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120420 CENTRO DE LITOTRIPSIA DEL NORTE, | S.A. DE | ||||
| 2302 | ATON.LITOTRIPSIA | 12/08/2004 | $ 8,625.00 | W70-0036 | 1 | 48889 |
| 2317 | ATON.LITOTRIPSIA | 12/08/2004 | $ 4,312.50 | W70-0036 | 1 | 48889 |
| 2318 | ATON.LITOTRIPSIA | 12/08/2004 | $ 8,625.00 | W70-0036 | 1 | 48889 |
| 2319 | ATON.LITOTRIPSIA | 12/08/2004 | $ 8,625.00 | W70-0036 | 1 | 48889 |
| TOTAL | $ 30,187.50 | |||||
| PROVEEDOR | 120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GON | ZALEZ | ||||
| 18915 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 15,908.37 | M70-0650 | 1 | 48561 |
| 18972 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 254,172.78 | M70-0650 | 1 | 48561 |
| 18973 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 3,402.00 | M70-0650 | 1 | 48561 |
| 19103 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 66,946.43 | M70-0650 | 1 | 48561 |
| 19403 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 7,446.14 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19449 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 40,664.37 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19450 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 77,538.64 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19554 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 23,447.61 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19589 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 41,395.00 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19730 | ATON.MED.HOSP.SERV.MED. | 02/08/2004 | $ 62,585.49 | M70-0656 | 1 | 48561 |
| 19777 | APOYO EGRESOS HOSP.HEMODIALISIS,ASIS.SOC | 02/08/2004 | $ 7,080.00 | C73-0679 | 1 | 48561 |
| 19781 | APOYO EGRESOS HOSP.HEMODIALISIS,ASIS.SOC | 02/08/2004 | $ 1,400.00 | C73-0679 | 1 | 48561 |
| 19942 | APOYO CIRUGIAS,EG.HOSP.EST.MED.ASIS.SOC. | 13/08/2004 | $ 10,695.00 | C73-0698 | 1 | 49042 |
| TOTAL | $ 612,681.83 | |||||
| PROVEEDOR | 120794 CIA EDITORIAL TIJERINA,S.A. | |||||
| 9538 | PUB.LICITACION | 02/08/2004 | $ 2,685.48 | L67-0357 | 1 | 48563 |
| 9569 | PUB.ESQUELA JUNIO 23 | 13/08/2004 | $ 2,300.00 | L67-0385 | 1 | 49043 |
| TOTAL | $ 4,985.48 | |||||
| PROVEEDOR | 120841 U.A.N.L.(DPTO. NEUMOLOGIA). | |||||
| 6183 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 23,840.00 | M70-0648 | 1 | 48564 |
| 6206 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 21,400.00 | M70-0652 | 1 | 48564 |
| TOTAL | $ 45,240.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120877 STEREOREY MONTERREY,S.A. | |||||
| 12786 | PUB.SPOTS CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 38,329.50 | L67-0380 | 1 | 49044 |
| TOTAL | $ 38,329.50 | |||||
| PROVEEDOR | 120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. | |||||
| 341549 | PUB.CONVOCATORIAS | 18/08/2004 | $ 25,272.00 | C55-0352 | 1 | 49149 |
| 341654 | PUB.CONVOCATORIAS | 18/08/2004 | $ 25,272.00 | C55-0352 | 1 | 49149 |
| 341655 | PUB.CONVOCATORIAS | 18/08/2004 | $ 16,848.00 | C55-0352 | 1 | 49149 |
| 341656 | PUB.CONVOCATORIAS | 18/08/2004 | $ 9,360.00 | C55-0352 | 1 | 49149 |
| 341863 | PUB.VARIOS | 18/08/2004 | $ 33,000.00 | L67-0407 | 1 | 49149 |
| 342190 | PUB.BRIGADA EMPLEO | 18/08/2004 | $ 16,848.00 | L67-0416 | 1 | 49149 |
| 342472 | PUB.VARIOS | 18/08/2004 | $ 6,100.00 | L67-0407 | 1 | 49149 |
| 342619 | PUB.CARTELERA CULTURAL SRIA EDUCACION | 18/08/2004 | $ 22,896.00 | L67-0418 | 1 | 49149 |
| 342688 | PUB.BRIGADA EMPLEO | 18/08/2004 | $ 1,944.00 | L67-0416 | 1 | 49149 |
| 342827 | PUB.BRIGADA EMPLEO | 18/08/2004 | $ 1,944.00 | L67-0416 | 1 | 49149 |
| 342848 | PUB.BRIGADA EMPLEO | 18/08/2004 | $ 1,440.00 | L67-0416 | 1 | 49149 |
| 342927 | PUB.ESQUELA JUNIO 23 | 18/08/2004 | $ 12,636.00 | L67-0415 | 1 | 49149 |
| 343044 | PUB.CARTELERA CULTURAL SRIA EDUCACION | 18/08/2004 | $ 24,960.00 | L67-0418 | 1 | 49149 |
| 343045 | PUB.VARIOS | 18/08/2004 | $ 102,384.00 | L67-0407 | 1 | 49149 |
| 343152 | PUB.VARIOS | 18/08/2004 | $ 16,500.00 | L67-0407 | 1 | 49149 |
| 343196 | PUB.CAMPAMENTO DE VERANO | 18/08/2004 | $ 11,856.00 | L67-0417 | 1 | 49149 |
| 343363 | PUB.CONDOLENCIAS FAM.MTZ.WITTERBERG | 18/08/2004 | $ 8,424.00 | L67-0435 | 1 | 49149 |
| 343529 | PUB.CARTELERA EV.CULTURALES | 18/08/2004 | $ 16,848.00 | L67-0440 | 1 | 49149 |
| 343667 | PUB.PLANO VIALIDAD | 18/08/2004 | $ 8,400.00 | L67-0435 | 1 | 49149 |
| 343686 | PUB.PARQUES PUBLICOS | 18/08/2004 | $ 16,848.00 | L67-0446 | 1 | 49149 |
| 343687 | PUB.PLANO VIALIDAD | 18/08/2004 | $ 50,544.00 | L67-0435 | 1 | 49149 |
| 343763 | PUB.PLANO DE VIALIDAD | 18/08/2004 | $ 8,400.00 | L67-0435 | 1 | 49149 |
| 343838 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 8,400.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 343839 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 8,400.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 343857 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 33,696.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 343858 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 33,696.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 343961 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 16,800.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 343978 | PUB.OBRAS EUGENIO GZA.SADA | 18/08/2004 | $ 79,488.00 | C82-0131 | 1 | 49149 |
| 344159 | PUB.PARQUES PUBLICOS | 18/08/2004 | $ 9,360.00 | L67-0446 | 1 | 49149 |
| 344458 | PUB.CONVOCATORIA CONS.PUB.DELEGACION CTR | 18/08/2004 | $ 16,848.00 | L67-0466 | 1 | 49149 |
| TOTAL | $ 645,412.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121067 U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA). | |||||
| 4778 | APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC. | 02/08/2004 | $ 3,035.00 | C73-0675 | 1 | 48565 |
| TOTAL | $ 3,035.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | |||||
| 3145 | PUB.DIA DEL MAESTRO | 13/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0388 | 1 | 49045 |
| 3146 | PUB.NVA.IMAGEN Y EQ.SRIA.SERV.PUB. | 13/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0388 | 1 | 49045 |
| TOTAL | $ 23,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121319 RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V. | |||||
| 1923 | SINTESIS JUL-04 | 09/08/2004 | $ 13,800.00 | I14-0027 | 1 | 48725 |
| TOTAL | $ 13,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121332 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | |||||
| 1931 | ATON.PACIENTE SERV.MED.MARZO | 12/08/2004 | $ 21,421.00 | W70-0034 | 1 | 48892 |
| TOTAL | $ 21,421.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121537 DIMAS SEGOVIA DANIEL | |||||
| 202 | PUB.PARA UNA GRAN CAPITAL | 13/08/2004 | $ 6,900.00 | L67-0370 | 1 | 49046 |
| TOTAL | $ 6,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121576 PALACIOS AZCARATE JAVIER GERARDO | |||||
| 604 | PUB.LUMINARIAS | 10/08/2004 | $ 6,900.00 | L67-0377 | 1 | 48766 |
| TOTAL | $ 6,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. | |||||
| 1121 | PUB.ED.ESP.ARMANDO MANZANERO | 13/08/2004 | $ 172,500.00 | L67-0392 | 1 | 49048 |
| 1207 | PUB.DIA DEL MAESTRO | 13/08/2004 | $ 12,965.10 | L67-0379 | 1 | 49048 |
| 1638 | PUB.SERIE CART | 13/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0379 | 1 | 49048 |
| 1766 | PUB.IMP.PREDIAL | 13/08/2004 | $ 6,603.30 | L67-0403 | 1 | 49048 |
| 1932 | PUB.DIA DEL MAESTRO | 13/08/2004 | $ 13,206.60 | L67-0379 | 1 | 49048 |
| 1999 | PUB.IMP.PREDIAL | 13/08/2004 | $ 8,673.30 | L67-0398 | 1 | 49048 |
| 3635 | PUB.2DA BRIGADA EMPLEO | 13/08/2004 | $ 6,361.80 | L67-0401 | 1 | 49048 |
| 3638 | PUB.DIA DEL PADRE | 13/08/2004 | $ 16,311.60 | L67-0379 | 1 | 49048 |
| 3688 | PUB.CONDOL.FAMDE LEON RMZ. | 13/08/2004 | $ 8,804.40 | L67-0392 | 1 | 49048 |
| 4609 | PUB.PARQUES PUBLICOS | 25/08/2004 | $ 5,750.00 | L67-0405 | 1 | 49406 |
| 143836 | PUB.SEMANA SANTA | 13/08/2004 | $ 8,804.40 | L67-0392 | 1 | 49048 |
| 143838 | PUB.SEMANA SANTA | 13/08/2004 | $ 4,140.00 | L67-0392 | 1 | 49048 |
| TOTAL | $ 275,620.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121648 BENAVIDES GOMEZ ANDRES I. | |||||
| 625 | PUB.FERIA DEL TRABAJO | 13/08/2004 | $ 6,900.00 | L67-0382 | 1 | 49049 |
| TOTAL | $ 6,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121649 CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABEL | |||||
| 387 | PUB.FERIA DEL TRABAJO MAYO | 13/08/2004 | $ 6,900.00 | L67-0384 | 1 | 49050 |
| TOTAL | $ 6,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121656 RENDON TORRES ELIAS | |||||
| 317 | SHOW ALBERTO | 24/08/2004 | $ 1,035.00 | J14-1336 | 1 | 49241 |
| 319 | SHOW ALBERTO | 24/08/2004 | $ 1,150.00 | J14-1407 | 1 | 49241 |
| TOTAL | $ 2,185.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121658 GUAJARDO LOPEZ MARIA ELENA | |||||
| 59 | SHOW MARIA ELENA | 25/08/2004 | $ 1,380.00 | J14-1466 | 1 | 49408 |
| TOTAL | $ 1,380.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121662 IBARRA RAMIREZ MARIA OLGA | |||||
| 118 | SHOW MAYELA GZA. | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1485 | 1 | 49409 |
| 119 | SHOW MAYELA GZA. | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1503 | 1 | 49409 |
| TOTAL | $ 1,265.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121663 BAEZ MALDONADO LUCINA | |||||
| 40 | SHOW ROSALINDA MALDONADO | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1343 | 1 | 49242 |
| 41 | SHOW ROSALINDA MALDONADO | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1455 | 1 | 49410 |
| 42 | SHOW ROSALINDA MALDONADO | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1498 | 1 | 49410 |
| 43 | SHOW ROSALINDA MALDONADO | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1502 | 1 | 49410 |
| TOTAL | $ 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA | |||||
| 31 | SHOW ROCIO BAEZ | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1395 | 1 | 49243 |
| 34 | SHOW ROCIO BAEZ | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1481 | 1 | 49411 |
| 35 | SHOW ROCIO BAEZ | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1468 | 1 | 49411 |
| TOTAL | $ 1,897.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121672 CAMPOS FUENTES IRMA VERONICA | |||||
| 503 | SHOW CHUPIN Y PELUCITA | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1310 | 1 | 49244 |
| 507 | SHOW PELUCITA Y CHUPIN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1462 | 1 | 49412 |
| 508 | SHOW CHUPIN Y PELUCITA | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1505 | 1 | 49412 |
| TOTAL | $ 2,760.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR | |||||
| 619 | SHOW VAQUEROS LOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1427 | 1 | 49413 |
| 622 | SHOW ANIMALOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1416 | 1 | 49413 |
| 623 | SHOW VAQUEROS LOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1422 | 1 | 49413 |
| 627 | SHOW ANIMALOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1435 | 1 | 49413 |
| 628 | SHOW PAYALOCOS | 25/08/2004 | $ 1,035.00 | J14-1442 | 1 | 49413 |
| 631 | SHOW VAQUEROS LOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1444 | 1 | 49413 |
| 632 | SHOW ANIMALOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1454 | 1 | 49413 |
| TOTAL | $ 6,555.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121677 VILLALOBOS PORTALES JOSE GUADALU | PE | ||||
| 12 | SHOW PEPE VILLA | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1484 | 1 | 49414 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121678 ROMAN BUGARIN SAMUEL | |||||
| 58 | SHOW CHUPIN Y TETO | 24/08/2004 | $ 747.50 | J14-1342 | 1 | 49245 |
| 60 | SHOW CAPUCHIN Y TETO | 25/08/2004 | $ 747.50 | J14-1373 | 1 | 49415 |
| TOTAL | $ 1,495.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121680 VARGAS TREVINO ROSENDO | |||||
| 00000-24 | SHOW ROSENDO VARGAS | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1340 | 1 | 49246 |
| 00000-25 | SHOW ROSENDO VARGAS | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1386 | 1 | 49246 |
| 00000-26 | SHOW ROSENDO VARGAS | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1488 | 1 | 49417 |
| 27 | SHOW ROSENDO VARGAS | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1506 | 1 | 49417 |
| TOTAL | $ 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121685 TAMEZ ALANIS SERGIO | |||||
| 216 | SHOW SERGIO TAMEZ | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1341 | 1 | 49247 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121688 HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE | |||||
| 18 | SHOW JORGE HDZ. | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1351 | 1 | 49249 |
| 19 | SHOW JORGE HDZ. | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1450 | 1 | 49418 |
| TOTAL | $ 1,265.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121689 LEAL COMPEAN BERNARDINO | |||||
| 127 | SHOW CHIRRIS | 25/08/2004 | $ 690.00 | J14-1458 | 1 | 49419 |
| TOTAL | $ 690.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO | |||||
| 79 | SHOW BOLITA Y MASCOTAS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1308 | 1 | 49250 |
| 80 | SHOW LINDA Y MASCOTAS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1307 | 1 | 49250 |
| 81 | SHOW BOLITA | 24/08/2004 | $ 747.50 | J14-1309 | 1 | 49250 |
| 84 | SHOW LINDA Y MASCOTAS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1317 | 1 | 49250 |
| 95 | SHOW BOLITA | 25/08/2004 | $ 747.50 | J14-1496 | 1 | 49420 |
| TOTAL | $ 4,255.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121713 HERNANDEZ AGUILAR JUAN EUGENIO | |||||
| 20 | SHOW JUAN MARISCAL | 25/08/2004 | $ 862.50 | J14-1367 | 1 | 49421 |
| TOTAL | $ 862.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121782 MARTINEZ MENDOZA MARIA DEL ROCIO | |||||
| 418 | SHOW ROSY FDZ. | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1315 | 1 | 49253 |
| TOTAL | $ 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121788 CANALES FLORES ARNULFO | |||||
| 702 | SHOW RUMBA | 25/08/2004 | $ 3,220.00 | J14-1368 | 1 | 49426 |
| TOTAL | $ 3,220.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121798 JIMENEZ HERRERA LUIS | |||||
| 337 | SHOW HNOS.JIMENEZ | 24/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1345 | 1 | 49254 |
| 339 | SHOW HNOS.JIMENEZ | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1371 | 1 | 49427 |
| 340 | SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1486 | 1 | 49427 |
| 341 | SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ | 25/08/2004 | $ 1,437.50 | J14-1516 | 1 | 49427 |
| TOTAL | $ 9,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121847 PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,S. | A.DE C.V | ||||
| 00RX5888 | REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO | 25/08/2004 | $ 6,446.90 | C88-0493 | 1 | 49302 |
| 00RX5890 | REP.CHEQ.P.N.COB.A TIEMPO | 25/08/2004 | $ 1,961.90 | C88-0493 | 1 | 49302 |
| TOTAL | $ 8,408.80 | |||||
| PROVEEDOR | 121874 DEANDAR ROBINSON HERIBERTO A. | |||||
| 8510 | PUB.DE MAYO | 13/08/2004 | $ 8,000.00 | L67-0337 | 1 | 49051 |
| 8595 | PUB.GRAN CAPITAL GRANDES OBRAS | 13/08/2004 | $ 8,000.00 | L67-0373 | 1 | 49051 |
| 8612 | PUB.DIA DEL PADRE | 13/08/2004 | $ 8,000.00 | L67-0386 | 1 | 49051 |
| TOTAL | $ 24,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121898 TELLEZ PALACIOS OVERNIL | |||||
| 287 | SHOW GARRAFON Y 5 MONEDAS | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1473 | 1 | 49432 |
| TOTAL | $ 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL | |||||
| 334 | SHOW PEPIN Y POLY | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1314 | 1 | 49257 |
| 336 | SHOW PEPIN Y POLY | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1369 | 1 | 49434 |
| 337 | SHOW PEPIN Y POLY | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1418 | 1 | 49434 |
| 338 | SHOW PEPIN Y POLY | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1508 | 1 | 49434 |
| TOTAL | $ 3,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122324 FUJIMOTO PROMOCIONES,S.A.DE C.V. | |||||
| 888 | PRES.CONCIERTO RADKO | 10/08/2004 | $ 24,150.00 | C64-0426 | 1 | 48767 |
| TOTAL | $ 24,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122372 URSAL COMUNICACION, S.C. | |||||
| 639 | PROD.SPOT CIUDAD MAS ILUMINADA Y TORERO | 02/08/2004 | $ 58,248.00 | L67-0354 | 1 | 48571 |
| 640 | PROD.SPOT CIUDAD MAS ILUMINADA Y TORERO | 02/08/2004 | $ 4,715.00 | L67-0354 | 1 | 48571 |
| 647 | TRANF.DVCAM SPOT DIA DEL PADRE | 25/08/2004 | $ 3,220.00 | L67-0406 | 1 | 49435 |
| 650 | PROD.JINGLE DIF VA A TU COMUNIDAD | 13/08/2004 | $ 8,625.00 | C73-0681 | 1 | 49052 |
| 651 | PROD.SPOT ORNATO Y REFORESTACION | 25/08/2004 | $ 57,500.00 | L67-0406 | 1 | 49435 |
| TOTAL | $ 132,308.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO | |||||
| 33 | SHOW BERNARDO DELGADO | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1428 | 1 | 49437 |
| 34 | SHOW BERNARDO DELGADO | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1443 | 1 | 49437 |
| TOTAL | $ 1,265.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122384 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODOLFO | |||||
| 416 | SHOW GPO.LOS REGARS | 24/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1356 | 1 | 49259 |
| 418 | SHOW LOS REGARS | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1372 | 1 | 49438 |
| 419 | SHOW LOS REGARS | 25/08/2004 | $ 1,437.50 | J14-1447 | 1 | 49438 |
| TOTAL | $ 6,612.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122393 SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL | |||||
| 434 | PUB.REVISTA JUNIO | 25/08/2004 | $ 13,800.00 | L67-0408 | 1 | 49439 |
| TOTAL | $ 13,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122435 ESPINOZA GARCIA MA.ADELAIDA | |||||
| 309 | SHOW TINY THREE | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1441 | 1 | 49441 |
| 310 | SHOW TINY THREE | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1463 | 1 | 49441 |
| TOTAL | $ 1,840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNO | STICA | ||||
| 43628 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,100.00 | M70-0646 | 1 | 48572 |
| 43629 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,100.00 | M70-0646 | 1 | 48572 |
| 43630 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,300.00 | M70-0664 | 1 | 48572 |
| 43655 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 800.00 | M70-0655 | 1 | 48572 |
| 47459 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 15,000.00 | M70-0655 | 1 | 48572 |
| 50292 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 15,000.00 | M70-0655 | 1 | 48572 |
| 50329 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,700.00 | M70-0664 | 1 | 48572 |
| 50331 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 800.00 | M70-0664 | 1 | 48572 |
| 50332 | APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIS.SOC. | 02/08/2004 | $ 4,900.00 | C73-0674 | 1 | 48572 |
| 52015 | APOYOS ESTUDIOS MEDICOS | 13/08/2004 | $ 920.00 | C73-0697 | 1 | 49053 |
| TOTAL | $ 47,620.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122442 MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV. | |||||
| 703 | HRIOS SERV CALIF EMISOR | 10/08/2004 | $ 198,287.03 | C88-0476 | 1 | 48768 |
| TOTAL | $ 198,287.03 | |||||
| PROVEEDOR | 122473 VITROCRISA COMERCIAL, S.DE R.L.D | E C.V. | ||||
| 2756 | PRESEA CRISTAL | 13/08/2004 | $ 3,908.85 | E36-0037 | 1 | 49054 |
| TOTAL | $ 3,908.85 | |||||
| PROVEEDOR | 122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA | , SA. | ||||
| 1530 | SERV.RECOL.DES.SOL. JUNIO 2004 | 10/08/2004 | $ 9,366,882.66 | C03-0279 | 1 | 48769 |
| 1532 | TRASL.DES.SOL.JULIO 2004 | 25/08/2004 | $ 9,405,979.58 | C03-0282 | 1 | 49442 |
| TOTAL | $ 18,772,862.24 | |||||
| PROVEEDOR | 122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C | .V. | ||||
| 2172 | APOYO SILLAS RUEDAS ASIS.SOC. | 25/08/2004 | $ 1,500.00 | C73-0705 | 1 | 49443 |
| 2173 | APOYO SILLAS RUEDAS ASIS.SOC. | 25/08/2004 | $ 1,500.00 | C73-0705 | 1 | 49443 |
| TOTAL | $ 3,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122503 GUTIERREZ PEREZ ENRIQUE CUAUHTEM | OC | ||||
| 282 | SHOW PISPIRIN | 24/08/2004 | $ 747.50 | J14-1318 | 1 | 49260 |
| 288 | SHOW PISPIRIN | 25/08/2004 | $ 747.50 | J14-1475 | 1 | 49444 |
| TOTAL | $ 1,495.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122529 PROMOTORA DE DES.TURISTICO,S.A.D | E D.C. | ||||
| 168793 | ALIMENTOS DIR.GRAL.COMUNIDADES SALUDABLE | 31/08/2004 | $ 825.29 | F77-0064 | 1 | 49640 |
| TOTAL | $ 825.29 | |||||
| PROVEEDOR | 122558 RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS | |||||
| 17 | SHOW MONKY ROCK | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1346 | 1 | 49261 |
| 18 | SHOW MONKY ROCK | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1352 | 1 | 49261 |
| 19 | SHOW MONKY ROCK | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1449 | 1 | 49447 |
| TOTAL | $ 1,897.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122562 CANTU, S.A. | |||||
| 225229 | ALIMENTOS RUEDA PRENSA TORNEO FUTBOL EN | 13/08/2004 | $ 15,789.89 | C64-0412 | 1 | 49055 |
| 225467 | COMIDA GPS MUSICALES | 02/08/2004 | $ 9,726.34 | C64-0422 | 1 | 48576 |
| TOTAL | $ 25,516.23 | |||||
| PROVEEDOR | 122593 RESTAURANTE LAS PAMPAS,S.A.DE C. | V. | ||||
| 80258 | REUNION TRABAJO | 26/08/2004 | $ 14,263.50 | C15-0085 | 1 | 49524 |
| TOTAL | $ 14,263.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122606 U.A.N.L.DEPTO.MEDICINA DEL DEPOR | TE | ||||
| 3994 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 6,000.00 | M70-0647 | 1 | 48577 |
| 4129 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 9,600.00 | M70-0647 | 1 | 48577 |
| 4378 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 6,000.00 | M70-0653 | 1 | 48577 |
| TOTAL | $ 21,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122646 GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A.DE C. | V. | ||||
| 207 | PUB.DESEM.PARQUES FUNCION SOCIAL | 02/08/2004 | $ 17,250.00 | L67-0353 | 1 | 48578 |
| TOTAL | $ 17,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122652 TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO | |||||
| 122 | SHOW PANQUEROKE | 25/08/2004 | $ 3,680.00 | J14-1446 | 1 | 49448 |
| TOTAL | $ 3,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122670 ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V. | |||||
| 3438 | MAT.MEDICOS | 12/08/2004 | $ 3,095.97 | W70-0043 | 1 | 48896 |
| TOTAL | $ 3,095.97 | |||||
| PROVEEDOR | 122731 RADIO AMERICA DE MEXICO,S.A.DE C | .V. | ||||
| 555 | TRANSMISION DE CAMPA?AS | 02/08/2004 | $ 46,000.00 | L67-0352 | 1 | 48580 |
| TOTAL | $ 46,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122747 U.A.N.L. DPTO.CEPREP | |||||
| 8815 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 6,030.00 | M70-0651 | 1 | 48581 |
| 8879 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,160.00 | M70-0649 | 1 | 48581 |
| 8932 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 2,660.00 | M70-0649 | 1 | 48581 |
| 9153 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 02/08/2004 | $ 3,990.00 | M70-0651 | 1 | 48581 |
| TOTAL | $ 14,840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P. | |||||
| 1311 | DONATIVO JUNIO | 24/08/2004 | $ 40,000.00 | E63-0385 | 1 | 49275 |
| 1312 | DONATIVO JULIO | 24/08/2004 | $ 40,000.00 | E63-0385 | 1 | 49275 |
| 1313 | DONATIVO AGOSTO | 24/08/2004 | $ 40,000.00 | E63-0385 | 1 | 49275 |
| TOTAL | $ 120,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122820 GARZA SALINAS ELISEO | |||||
| 168 | HRIOS.Y VIATICOS CONFERENCISTAS ESC.MPAL | 02/08/2004 | $ 159,850.00 | C64-0437 | 1 | 48582 |
| 201 | DIRECC.Y PROG.ESC.MPAL.VERANO 2004 | 25/08/2004 | $ 28,750.00 | C64-0464 | 1 | 49450 |
| TOTAL | $ 188,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122840 CARRILLO PINEDO ENRIQUE | |||||
| 948 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1312 | 1 | 49262 |
| 952 | SHOW ESCUADRON DE PAYASOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1402 | 1 | 49262 |
| 953 | SHOW ESCUADRON DE PAYASOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1398 | 1 | 49262 |
| 954 | SHOW ESCUADRON DE PAYASOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1408 | 1 | 49262 |
| 955 | SERV.PANTOMIMA | 13/08/2004 | $ 6,210.00 | C73-0723 | 1 | 49057 |
| 956 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1430 | 1 | 49451 |
| 957 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1448 | 1 | 49451 |
| 958 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1429 | 1 | 49451 |
| 959 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1426 | 1 | 49451 |
| 961 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1492 | 1 | 49451 |
| 962 | SHOW CARRILLO GUILLEN | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1512 | 1 | 49451 |
| TOTAL | $ 15,410.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122848 CHAVEZ GONZALEZ JAVIER | |||||
| 243 | SHOW GPO.MIRADA | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1456 | 1 | 49452 |
| TOTAL | $ 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122849 JUAREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER | |||||
| 30 | SHOW PANCHIN Y JR | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1483 | 1 | 49453 |
| TOTAL | $ 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122866 MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO | |||||
| 43 | SHOW MUĐEQUITAS NOISE | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1495 | 1 | 49454 |
| TOTAL | $ 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122894 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO | |||||
| 21 | PUB.DE 4 CAMPAĐAS | 13/08/2004 | $ 34,500.00 | L67-0369 | 1 | 49058 |
| TOTAL | $ 34,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA | |||||
| 1709 | PUB.DURO CONTRA SARAMPION | 10/08/2004 | $ 9,554.20 | L67-0371 | 1 | 48811 |
| TOTAL | $ 9,554.20 | |||||
| PROVEEDOR | 122914 ASESORIA PROFESIONAL MUNICIPAL, | S.C. | ||||
| 1392 | SERV.PROF.PROY.VIRTUAL Y PROY.MPIO.MTY. | 16/08/2004 | $ 34,500.00 | C55-0382 | 1 | 49130 |
| 1397 | PROY.VIALES TRANSITO | 26/08/2004 | $ 34,500.00 | C82-0140 | 1 | 49525 |
| TOTAL | $ 69,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122952 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVALD | O | ||||
| 72 | PUB.DURO CONTRA SARAMPION | 13/08/2004 | $ 34,500.00 | L67-0391 | 1 | 49059 |
| TOTAL | $ 34,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122956 GPO.EMPRES.MTZ.CHAVARRIA GARCIA | S A DE C V | ||||
| 2653 | PUB.DIA DE LAS MADRES | 13/08/2004 | $ 2,530.00 | L67-0365 | 1 | 49060 |
| TOTAL | $ 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122957 PROMOTORA ORYX, SA. | |||||
| 29 | ARREGLO FLORAL SRIA.PARTICULAR | 13/08/2004 | $ 2,242.50 | F77-0041 | 1 | 49061 |
| 33 | FLORES NATURALES OFNA.SRIO.ADMON. | 13/08/2004 | $ 1,311.00 | C96-0062 | 1 | 49061 |
| 34 | FLORES NATURALES OFNA.SRIO.ADMON. | 13/08/2004 | $ 977.50 | C96-0065 | 1 | 49061 |
| 35 | BASE FLORES NATURALES OFNA.SRIO.ADMON. | 13/08/2004 | $ 632.50 | C96-0066 | 1 | 49061 |
| 36 | ARREGLOS FLORALES JULIO OFNA.SRIO.ADMON | 19/08/2004 | $ 1,069.50 | C96-0068 | 1 | 49207 |
| 39 | ARREGLOS FLORALES JULIO OFNA.SRIO.ADMON | 19/08/2004 | $ 1,086.75 | C96-0068 | 1 | 49207 |
| 41 | ARREGLOS EN CRISTAL Y PIEDRAS DIA DE LA | 19/08/2004 | $ 21,528.00 | C28-0127 | 1 | 49207 |
| 42 | ARREGLOS FLORALES SRIO.ADMON | 19/08/2004 | $ 1,150.00 | C96-0071 | 1 | 49207 |
| 47 | ARREGLOS FLORALES OFNA.SRIO.ADMON. | 19/08/2004 | $ 1,127.00 | C96-0077 | 1 | 49207 |
| 49 | ARREGLOS FLORALES | 19/08/2004 | $ 1,092.50 | C96-0081 | 1 | 49207 |
| TOTAL | $ 32,217.25 | |||||
| PROVEEDOR | 122976 CUJ DOMINGUEZ JORGE | |||||
| 1972 | PUB.JUNIO PER.DIALOGO | 25/08/2004 | $ 4,600.00 | L67-0411 | 1 | 49455 |
| TOTAL | $ 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO | |||||
| 24 | SHOW PAYASIDIVERTILOCOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1339 | 1 | 49263 |
| 25 | SHOW PAYASODIVERTILOCOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1347 | 1 | 49263 |
| 26 | SHOW PAYASIDIVERTILOCOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1391 | 1 | 49263 |
| 27 | SHOW PAYASIDIVERTILOCOS | 24/08/2004 | $ 920.00 | J14-1388 | 1 | 49263 |
| 28 | SHOW PAYASIDIVERTILOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1497 | 1 | 49456 |
| 31 | SHOW PAYASIDIVERTILOCOS | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1515 | 1 | 49456 |
| TOTAL | $ 5,520.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALI | Z | ||||
| 90 | SHOW NICK | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1390 | 1 | 49264 |
| 91 | SHOW NICK | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1387 | 1 | 49264 |
| 92 | SHOW NICK | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1385 | 1 | 49264 |
| 93 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1420 | 1 | 49457 |
| 94 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1421 | 1 | 49457 |
| 95 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1423 | 1 | 49457 |
| 96 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1432 | 1 | 49457 |
| 97 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1436 | 1 | 49457 |
| 98 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1439 | 1 | 49457 |
| 99 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1438 | 1 | 49457 |
| 100 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1465 | 1 | 49457 |
| 101 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1464 | 1 | 49457 |
| 102 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1467 | 1 | 49457 |
| 103 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1469 | 1 | 49457 |
| 104 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1489 | 1 | 49457 |
| 105 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1490 | 1 | 49457 |
| 106 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1487 | 1 | 49457 |
| 107 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1500 | 1 | 49457 |
| 108 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1501 | 1 | 49457 |
| 109 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1504 | 1 | 49457 |
| 110 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1507 | 1 | 49457 |
| 111 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1510 | 1 | 49457 |
| 112 | SHOW NICK | 25/08/2004 | $ 287.50 | J14-1509 | 1 | 49457 |
| TOTAL | $ 6,612.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122994 FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS | |||||
| 236 | PUB."X UNA MEJOR IMAGEN | 30/08/2004 | $ 9,200.00 | L67-0502 | 1 | 49629 |
| TOTAL | $ 9,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125008 URDIALES ARCEO DELIA JUDITH | |||||
| 357 | SHOW LAURA ELIZABETH | 24/08/2004 | $ 517.50 | J14-1316 | 1 | 49265 |
| 363 | SHOW LAURA ELIZABETH | 25/08/2004 | $ 517.50 | J14-1376 | 1 | 49470 |
| 367 | SHOW LAURA ELIZABETH | 25/08/2004 | $ 517.50 | J14-1417 | 1 | 49470 |
| 368 | SHOW LAURA ELIZABETH | 25/08/2004 | $ 517.50 | J14-1433 | 1 | 49470 |
| 369 | SHOW LAURA ELIZABETH | 25/08/2004 | $ 517.50 | J14-1452 | 1 | 49470 |
| 370 | SHOW LAURA ELIZABETH | 25/08/2004 | $ 517.50 | J14-1440 | 1 | 49470 |
| TOTAL | $ 3,105.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125017 HARO SANCHEZ JORGE LUIS | |||||
| 6 | BOLSAS PALOMITAS | 13/08/2004 | $ 23,460.00 | J14-1289 | 1 | 49063 |
| TOTAL | $ 23,460.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125024 ENCINA GARCIA MARIA MARCOS | |||||
| 112 | SHOW GPO.RECOMPENZA NORTEĐA | 24/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1337 | 1 | 49266 |
| 113 | SHOW RECOMPENZA NORTEĐA | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1453 | 1 | 49471 |
| 116 | SHOW GPO.RECOMPENZA NORTEĐA | 25/08/2004 | $ 2,587.50 | J14-1480 | 1 | 49471 |
| 117 | SHOW GPO.RECOMPENZA NORTEĐA | 25/08/2004 | $ 1,437.50 | J14-1514 | 1 | 49471 |
| TOTAL | $ 9,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125043 BURO BLANCO, S.A. DE C.V. | |||||
| 24 | PUB.PLAZA STA.ISABEL | 13/08/2004 | $ 34,500.00 | L67-0374 | 1 | 49064 |
| TOTAL | $ 34,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125072 ROSALES ROBLES LUIS IGNACIO | |||||
| 325 | SERV.MUSICALES Y FEST.TITERES | 13/08/2004 | $ 1,150.00 | C64-0434 | 1 | 49065 |
| TOTAL | $ 1,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125085 EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S.A | . DE C.V. | ||||
| 2261 | PUB.FELICITACION PER.EL INFORMADOR | 02/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0351 | 1 | 48593 |
| 2271 | PUB.NOTAS INFORMATIVAS | 13/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0376 | 1 | 49066 |
| TOTAL | $ 23,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V. | . | ||||
| 9162 | SHOW HERMANITAS VAQUERAS | 25/08/2004 | $ 2,150.50 | J14-1517 | 1 | 49474 |
| 9163 | SHOW MUĐEQUITAS ONLY PLAY | 25/08/2004 | $ 2,150.50 | J14-1461 | 1 | 49474 |
| 9164 | SHOW MUĐEQUITAS ROMPECABEZAS | 25/08/2004 | $ 3,128.00 | J14-1460 | 1 | 49474 |
| 9166 | SHOW HERMANITAS CORAZONES | 25/08/2004 | $ 2,150.50 | J14-1459 | 1 | 49474 |
| TOTAL | $ 9,579.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125106 OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. | DE C.V. | ||||
| 63129 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | 12/08/2004 | $ 336.00 | W70-0037 | 1 | 48898 |
| TOTAL | $ 336.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125118 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS | |||||
| 11 | MEDICAM. P/EQUINOS | 09/08/2004 | $ 92,000.00 | I14-0024 | 1 | 48726 |
| TOTAL | $ 92,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125121 QUIJAS DURAN DAVID | |||||
| 935 | PUB.REV.OPEN MARKET IMP.PREDIAL | 24/08/2004 | $ 747.50 | M91-0124 | 1 | 49269 |
| 936 | PUB.REV.OPEN MARKET IMP.PREDIAL | 24/08/2004 | $ 747.50 | M91-0124 | 1 | 49269 |
| 995 | PUB.JULIO IMP.PREDIAL | 24/08/2004 | $ 747.50 | M91-0138 | 1 | 49269 |
| TOTAL | $ 2,242.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125132 PEPERINO, S.A. DE C.V. | |||||
| 19574 | COMP CHQ48336PLAYERAS | 03/08/2004 | $ 1,150.00 | 11149338 | 50 | 0 1 |
| 11149526 | COMP CHQ48397PLAYERAS CAMINATA | 23/08/2004 | $ 23,000.00 | 11149526 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | $ 24,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125144 GALVAN UCHINO OSCAR | |||||
| 2878 | CAFE ATON.VISITANTES SRIA.PARTICULAR | 02/08/2004 | $ 1,100.00 | F77-0043 | 1 | 48597 |
| TOTAL | $ 1,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125146 CLUB DE PERIODISTAS DE N.L. FRAY | SERV.T.DE | M.A.C. | |||
| 12 | PUB.EUGENIO GZA.SADA JUNIO | 13/08/2004 | $ 11,500.00 | L67-0389 | 1 | 49067 |
| TOTAL | $ 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125147 LOPEZ MOYA GERARDO | |||||
| 3 | PUB.CORREDOR DEL ARTE | 13/08/2004 | $ 3,450.00 | L67-0368 | 1 | 49068 |
| TOTAL | $ 3,450.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125159 VILLANUEVA MARTINEZ HECTOR MANUE | L | ||||
| 204 | ASES.REGL.CONSTRUCC.MONTAĐA | 02/08/2004 | $ 34,500.00 | C15-0077 | 1 | 48600 |
| TOTAL | $ 34,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125160 MONTELONGO MAYORGA PAULINA SAMAN | THA | ||||
| 25 | FUNCIONES CIRCO | 02/08/2004 | $ 23,000.00 | C73-0701 | 1 | 48601 |
| TOTAL | $ 23,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125165 OMNITUR, S.A. DE C.V. | |||||
| 483 | APOYO TRANSPORTE GPO DANZON | 20/08/2004 | $ 19,000.00 | F77-0065 | 1 | 49229 |
| TOTAL | $ 19,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125171 HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TEJI | DOS | ||||
| 616 | APOYO PROCESAMIENTO TEJIDO OSEO | 13/08/2004 | $ 1,500.00 | C73-0695 | 1 | 49070 |
| TOTAL | $ 1,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125172 DANES AMADOR ANTONIO | |||||
| 2085 | SHOW RAL ESTEVENZ | 25/08/2004 | $ 632.50 | J14-1375 | 1 | 49475 |
| 2092 | SHOW RAL ESTEVENZ | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1389 | 1 | 49267 |
| 2094 | SHOW RAL ESTEVENZ | 24/08/2004 | $ 632.50 | J14-1393 | 1 | 49267 |
| TOTAL | $ 1,897.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125173 DE LA CRUZ GONZALEZ NORA ALICIA | |||||
| 1775 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1403 | 1 | 49268 |
| 1776 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1405 | 1 | 49268 |
| 1777 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1401 | 1 | 49268 |
| 1779 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1400 | 1 | 49268 |
| 1780 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1399 | 1 | 49268 |
| 1781 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1397 | 1 | 49268 |
| 1782 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1396 | 1 | 49268 |
| 1783 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1404 | 1 | 49268 |
| 1784 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1394 | 1 | 49268 |
| 1785 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1378 | 1 | 49268 |
| 1786 | SHOW EXPRESSION PRODUCTIONS | 24/08/2004 | $ 287.50 | J14-1392 | 1 | 49268 |
| TOTAL | $ 3,162.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125176 GUILLEN LARA HAHEDRO | |||||
| 3229 | SHOW MARIMBA CORREDOR DEL ARTE | 24/08/2004 | $ 11,730.00 | C64-0440 | 1 | 49298 |
| TOTAL | $ 11,730.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125177 MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICIN | A, SA. | ||||
| 1484 | MOB.DE OFICINA | 09/08/2004 | $ 9,131.00 | I14-0032 | 1 | 48727 |
| 1486 | MOB.DE OFICINA | 09/08/2004 | $ 517.50 | I14-0033 | 1 | 48727 |
| TOTAL | $ 9,648.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125180 PRIETO MURILLO GILBERTO JOAQUIN | |||||
| 303 | PROD.Y COORD.EV.DIA DE LAS SRIAS. | 11/08/2004 | $ 119,800.00 | C96-0079 | 1 | 48818 |
| TOTAL | $ 119,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125181 MERLA GONZALEZ IRMA ALICIA | |||||
| 3174 | RTA.SALON Y BANQUETE DIRIG.SOCIALES COL. | 11/08/2004 | $ 43,700.00 | C55-0367 | 1 | 48819 |
| TOTAL | $ 43,700.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125192 TRANSPORTES MOR, S.A. DE C.V. | |||||
| 10521 | SUBURBAN 3GCEC26K2T113322 | 18/08/2004 | $ 97,750.00 | P95-0398 | 1 | 49204 |
| TOTAL | $ 97,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125194 TREVINO ROBLES JOSE ANTONIO | |||||
| 1296 | SHOW RAINBOW MAGIC | 25/08/2004 | $ 920.00 | J14-1474 | 1 | 49477 |
| TOTAL | $ 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125195 LA CANDELA FILMS, S.A. DE C.V. | |||||
| 157 | SERV.PROF.TRANF.CINE A VIDEO | 24/08/2004 | $ 10,350.00 | C64-0466 | 1 | 49288 |
| 158 | RESTANTE SERV.PROF.RTA.CAMARA,FOCOS,AUDI | 31/08/2004 | $ 10,350.00 | C64-0469 | 1 | 49654 |
| TOTAL | $ 20,700.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125201 DVTRACE, SA. | |||||
| 127 | EST.MONIT.ANT-SADA-37/04 | 26/08/2004 | $ 10,728,120.01 | M33-0382 | 1 | 49551 |
| TOTAL | $ 10,728,120.01 | |||||
| TOTAL GENERAL | $ 83,505,093.77 | |||||