TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS ABR/2005

FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110022 DISTRIBUIDORA DE FIERRO LAMINADO	SA CV
70469	PTR	14/04/2005	$ 4,909.96	24	989

	TOTAL		$ 4,909.96

PROVEEDOR	110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER
5100	MANTENIMIENTO A MAQ. DE ESCRIBIR IBM PAT	18/04/2005	$ 483.00	1	56094
5113	REP. DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC. PAT. 1	18/04/2005	$ 529.00	1	56094
5118	REP. RELOJ CHECADOR PAT 1012023	18/04/2005	$ 977.50	1	56094
5119	REP. RELOJ CHECADOR PAT. 1015830	18/04/2005	$ 1,293.75	1	56094
5120	REP.MAQUINA ESC.	18/04/2005	$ 569.25	1	56094
5121	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR PAT. 1016552	18/04/2005	$ 414.00	1	56094
5127	REP.MAQUINA ESC. PAT 36606	18/04/2005	$ 557.75	1	56094
5142	MTTO PREV. RELOJ CHECADOR PAT. 1018668	18/04/2005	$ 747.50	1	56094
5153	REP. DE MAQ. DE ESDRIBIR PAT. 1030998	18/04/2005	$ 897.00	1	56094
5154	REP DE MTTO DE 3 MAQ. DE ESCRIBIR	18/04/2005	$ 1,104.00	1	56094
5156	REP. DE FAX PANASONIC PAT. 1015366	18/04/2005	$ 557.75	1	56094

	TOTAL		$ 8,130.50

PROVEEDOR	110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V.
44949	1220 LTS DE PINTURA VINILICA COLORES OCR	13/04/2005	$ 13,200.16	24	885
44950	2000 LT. PINTURA VINILICA GRIS PUENTE	25/04/2005	$ 105,473.86	24	1052
44954	2800 LT PINTURA VINILICA VERDE	13/04/2005	$ 62,439.98	24	885
44958	1000 LT PINTURA VINILICA VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 18,165.40	24	885
44960	600 LTS PINTURA VINILICA GRIS PUENTE	13/04/2005	$ 6,458.40	24	885
44963	1600 LTS INTURA VINILICA	25/04/2005	$ 36,880.00	24	1052
44971	1220 PINTURAS VINILICA VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 13,237.42	24	885
44973	1000 LTS PINTURA VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 10,810.00	24	885
44977	2200 PINTURA VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 23,782.00	24	885
44982	6000 LTS PINTURA VINILICA COLOR BCO	13/04/2005	$ 64,860.00	24	885
44986	6000 LTS. INTURA VINILICA BLANCA	25/04/2005	$ 64,860.00	24	1052
44987	PINTURA VINILICA VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 7,204.16	24	885
45008	1000 LT. PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO	13/04/2005	$ 29,849.97	24	885
45017	800 LTS. DE PINTURA ESMALTE	13/04/2005	$ 23,814.98	24	885
45019	PINTURA PARA ALBERCA Y SOLVENTE	13/04/2005	$ 12,133.38	24	885
45020	PINTURA PARA ALBERCA	13/04/2005	$ 22,837.96	24	885
45028	133 LT PINTURA NEGRO TRAFICO	13/04/2005	$ 4,655.00	24	885
45018	300 LT, PINTURA ESMALTE NEGRO	13/04/2005	$ 8,954.99	24	885

	TOTAL		$ 529,617.66

PROVEEDOR	110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S	.A.
545211	120 ?PERCHA P/ARBOTANTE	18/04/2005	$ 5,159.82	1	56095
545929	1 INTER. TERMOMAGNETICO	18/04/2005	$ 6,500.00	1	56095
545935	48 BALASTRAS	18/04/2005	$ 3,941.28	1	56095
547248	10 ROLLOS DE CABLE 8	18/04/2005	$ 5,520.00	1	56095
547250	10 ROLLOS DE CABLE 10	18/04/2005	$ 3,220.00	1	56095
547916	TUBOS FLUORESCENTES 39 Y 75 WATTS	18/04/2005	$ 1,217.60	1	56095
547924	LAMPARA 40 W Y ROSETAS	18/04/2005	$ 2,794.50	1	56095
548284	SOCKIET, TUBO, CANAETA, FOCOS, BALASTRAS	18/04/2005	$ 11,150.98	1	56095

	TOTAL		$ 39,504.18

PROVEEDOR	110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERR	EY,S.A.DE C	.V.
34155	701427 REPOS DE BOTO DE DUAL	13/04/2005	$ 977.50	24	886
34159	701115 REPOS DE TUBERIA DE CLUTCH	13/04/2005	$ 598.00	24	886
34160	70038 REPO DE MANGUERA DE CLUTCH	13/04/2005	$ 862.50	24	886
34161	700318 REPO SDE HULE DE SOPORTE DE BARRA	13/04/2005	$ 2,587.50	24	886
34162	700164 REPOS DE 10 BIRLOS, TUERCAS Y CON	13/04/2005	$ 287.50	24	886
34163	700727 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 3,029.10	24	886
34173	701086 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 786.60	24	886
34174	701067 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 786.60	24	886
34175	700386 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 3,151.00	24	886
34176	700380 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 3,151.00	24	886
34177	701170 REPOS DE BOMBA DE FRENOS	13/04/2005	$ 3,392.50	24	886
34178	702128 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 3,944.50	24	886
34179	702020 CAMBIO DE ACEITE	13/04/2005	$ 3,818.00	24	886
34181	701707 CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS	13/04/2005	$ 649.75	24	886
34182	701100 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 786.60	24	886
34186	700979 1 BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 4,577.00	24	886
34187	702101 REPOS DE BALATA DELANTERAS	13/04/2005	$ 966.00	24	886
34206	700323 REPOS DE BOMBA CEBADORA	13/04/2005	$ 5,462.50	24	886
34207	701452 REP. DE FRENOS, TAMB., BALATAS, R	13/04/2005	$ 23,874.00	24	886
34208	700166 REPOS DE CABLE DE COFRE	13/04/2005	$ 1,598.50	24	886
34209	700169 REPOS DE BOMBA DE AGUA	13/04/2005	$ 1,092.50	24	886
34210	701173 REPOS DE 2 FOCOS DE HALOGENO	13/04/2005	$ 644.00	24	886
34211	70639 REPOS DE 2 FOCOS DE HALOGENO	13/04/2005	$ 644.00	24	886
34212	700186 REPOS DE DUAL, 2 FOCOS DE 700 Y	13/04/2005	$ 3,657.00	24	886
34213	701408 REPOS DE ALTERNADOR	13/04/2005	$ 7,302.50	24	886
34214	700303 REPOS DE COPLE DE DIRECCION	13/04/2005	$ 632.50	24	886
34216	701148 REPOS DE CLUTCH	13/04/2005	$ 4,772.50	24	886
34217	702115 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	13/04/2005	$ 966.00	24	886
34218	702114 REPOS DE BUJIAS, FILTROS, CABLES,	13/04/2005	$ 4,118.15	24	886
34219	700390 REP. DE FRENOS, TAMB,MAZA, BALERO	13/04/2005	$ 20,182.50	24	886
34224	701714 REPOS DE PLUMAS L.P.B.	13/04/2005	$ 276.00	24	886
34225	700117 REPOS DE MOTOR L.P.B. Y PLUMAS	13/04/2005	$ 1,437.50	24	886
34226	700221 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 7,935.00	24	886
34230	700722 REFACC. PARA AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,351.25	24	886
34231	70950 REPOS 2 LAMINAS 1/16 PARA PISO	13/04/2005	$ 4,508.00	24	886
34232	701708 REPOS CAMARA LLANTA Y MANIVELA P/	13/04/2005	$ 419.75	24	886
34233	700402 REPOS DE BOTE DE FRENOS	13/04/2005	$ 1,782.50	24	886
34234	701849 REPOS DE MAZAS DE BALERO COMP. Y	13/04/2005	$ 15,283.50	24	886
34241	701169 REPOS DE BALEROS DE MAZA TRAS IZQ	13/04/2005	$ 1,937.75	24	886
34242	700313 REPOS DE 2 CRUCETAS	13/04/2005	$ 908.50	24	886
34243	702024 REPOS DE BALERO DEL IZQ., ARRANC	13/04/2005	$ 8,222.50	24	886
34244	700221 REPOS DE PASTILLA DE ENCENDIDO Y	13/04/2005	$ 736.00	24	886
34245	701149 REPOS DE SENSOR DE AIRE	13/04/2005	$ 2,277.00	24	886
34246	700893 REPOS DE ROTULA LADO IZQ. Y HORQU	13/04/2005	$ 3,967.50	24	886
34247	700010 REPOS DE CLUTCH, VOLANTE, BALERO,	13/04/2005	$ 15,108.70	24	886
34248	700425 REPOS DE VOLANTE DE CLUTCH	13/04/2005	$ 6,842.50	24	886
34258	701425 REPOS 6 BIRLOS Y TUERCAS, MACHUEL	13/04/2005	$ 876.30	24	886
34259	701700 REPOS DE CLUTCH, RECT. VOL. COLLA	13/04/2005	$ 9,959.00	24	886
34260	701711 REPOS DE SWITHC DE LUCES Y SILICO	13/04/2005	$ 678.50	24	886
34261	700133 REPOS DE SOPORTE DE BARRA CARDAN	13/04/2005	$ 690.00	24	886
34262	70042 REPOS DE BANDA Y POLEA DE BOMBA HI	13/04/2005	$ 6,635.50	24	886
34263	700315 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 8,682.50	24	886
34265	700246 REPOS DE RETEN CON PISTON GIRATOR	13/04/2005	$ 1,357.00	24	886
34266	700323 REFACC. AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 2,047.00	24	886
34267	700713 REFACC. DE AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,022.35	24	886
34268	700713 REPOS DE FAN CLUTCH	13/04/2005	$ 3,277.50	24	886
34270	701138 REPOS DE BOMBA DE AGUA	13/04/2005	$ 1,667.50	24	886
34271	700234 REPOS DE BALEROS DELANTEROS	13/04/2005	$ 4,830.00	24	886
34272	700472 REPOS DE CRUCETAS, SOPORTE DE BAR	13/04/2005	$ 3,726.00	24	886
34273	700164 REPOS DE MAZA TRASERA LADO IZQ.	13/04/2005	$ 6,497.50	24	886
34274	701410 REPOS DE CLUTCH, VOLANTE Y CAMPAN	13/04/2005	$ 17,940.00	24	886
34276	700292 REPOS DE MARCHA Y 3 CINTAS DE AIS	13/04/2005	$ 8,768.75	24	886
34278	701189 REPOS DE BALERO DE DOBLES RUEDAS	13/04/2005	$ 4,485.00	24	886
34282	701079 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR DERCH.	13/04/2005	$ 1,874.50	24	886
34285	702246 REPOS DE PLUMAS L.P.B.	13/04/2005	$ 207.00	24	886
34286	700285 REPOS DE FAN DE CLUTCH DE ASPAS	13/04/2005	$ 3,220.00	24	886
34287	702294 REPOS DE TERMINALES DE DIR. Y TER	13/04/2005	$ 1,552.50	24	886
34288	700017 REPOS DE GOBERNADOR DE AIRE	13/04/2005	$ 3,392.50	24	886
34289	702294 REPPS DE VARILLA DE DIRECCION	13/04/2005	$ 2,127.50	24	886
34290	700395 REPOS DE TAPA DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 4,542.50	24	886
34291	700416 REPOS DE KIT DE CADENA Y ENGRANES	13/04/2005	$ 2,461.00	24	886
34292	700402 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 8,682.50	24	886
34293	700110 REP. DE TAMBORES DEL, RECT TAM TR	13/04/2005	$ 14,881.00	24	886
34294	702091 REPOS DE BRAZOS AUX Y VARILLA	13/04/2005	$ 5,048.50	24	886
34295	70002 REPOS DE 1 BANDA	13/04/2005	$ 161.00	24	886
34296	700233 REPOS DE MANGUERA DE FRENOS	13/04/2005	$ 552.00	24	886
34297	700039 REPOS DE BANDA	13/04/2005	$ 701.50	24	886
34298	700231 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y 1 SILICO	13/04/2005	$ 1,713.50	24	886
34300	700472 REPOS DE POLEA DE COMPRESOR	13/04/2005	$ 1,092.50	24	886
34308	702021 REPOS DE CUCHARON	13/04/2005	$ 4,912.80	24	886
34309	700585 REPOS DE CRUCETA Y RETEN DE DIF.	13/04/2005	$ 506.00	24	886
34345	700474 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 14,720.00	24	886
34346	701712 REPOS DE CABLES DE BUJIAS	13/04/2005	$ 529.00	24	886
34351	700862 REPOSICION DE BOMBA E GASOLINA	13/04/2005	$ 632.50	24	886
34357	702128 REPOS DE BANDA DE MOTOR Y 2 MANG.	13/04/2005	$ 5,681.00	24	886

	TOTAL		$ 344,623.95

PROVEEDOR	110064 GRUAS MONTERREY,S.A.DE C.V.
305769	1 RTA DE GRUA 40 TONELADAS	18/04/2005	$ 12,420.00	1	56096
308211	RTA DE GRUA 40 TON.	18/04/2005	$ 9,257.50	1	56096

	TOTAL		$ 21,677.50

PROVEEDOR	110075 FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.V.
66278	TUERCA 3/4 ROSCA ESTANDAR, ARANDELA	18/04/2005	$ 1,400.00	1	56097

	TOTAL		$ 1,400.00

PROVEEDOR	110105 LOTY, S.A. DE C.V.
10691	BANCO ALTO	13/04/2005	$ 5,506.20	24	887
10694	SILLON EJECUTIVO	13/04/2005	$ 1,667.50	24	887
10703	MUEBLES DE OFICINA	13/04/2005	$ 22,770.00	24	887
10704	TAPIZADO DE SILLOM	13/04/2005	$ 4,750.65	24	887
10705	MUEBLES DE OFICINA	13/04/2005	$ 17,213.20	24	887
10706	MUEBLES DE OFICINA	13/04/2005	$ 33,554.70	24	887
10719	PORTA CPU UNIVERSAL	13/04/2005	$ 10,550.10	24	887
10736	SILLON EJECUTIVO	13/04/2005	$ 2,587.50	24	887
10897	SUM E INTS, MESA COCINETA Y BANCOS INCUB	13/04/2005	$ 9,901.50	1	55878

	TOTAL		$ 108,501.35

PROVEEDOR	110112 CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.
2814	80 LT, PINTURA AUTOMOTRIZ	18/04/2005	$ 6,400.00	1	56098
2816	2 PORRON DE THINER	18/04/2005	$ 1,172.00	1	56098
5300	5 SELLADOR CONTRA ALCALI	18/04/2005	$ 5,120.00	1	56098

	TOTAL		$ 12,692.00

PROVEEDOR	110149 SERNA GARZA JORGE
29053	CABLES, PASTILLAS, INTERRUPRTORES	14/04/2005	$ 1,635.88	24	990
29078	CABLES, TUBO Y CODOS CONDUIT	14/04/2005	$ 2,461.26	24	990
29090	LIJAS P/ MADERA Y CIRCULAR PARA PULIDOR	14/04/2005	$ 1,411.00	24	990
29338	TABLAROCA, POSTES, CANALETAS, PASTA, CIN	14/04/2005	$ 6,375.10	24	990

	TOTAL		$ 11,883.24

PROVEEDOR	110202 INDUSTRIAS LEMA,S.A.DE C.V.
000-6689	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA Y SECRETARIA	26/04/2005	$ 14,239.94	24	1066
000-6690	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 2,847.99	24	1066
000-6691	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 4,271.98	24	1066
000-6692	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 2,847.99	24	1066
000-6693	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 14,239.94	24	1066
000-6694	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA Y SECRETARIA	26/04/2005	$ 121,039.53	24	1066
000-6695	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA Y SECRETARIA	26/04/2005	$ 85,439.67	24	1066
000-6696	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA Y SECRETARIA	26/04/2005	$ 32,751.87	24	1066
000-6697	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA Y SECRETARIA	26/04/2005	$ 12,815.95	24	1066
000-6698	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 95,407.63	24	1066
000-6699	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 108,223.58	24	1066
000-6700	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 4,271.98	24	1066
000-6701	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 4,271.98	24	1066
000-6702	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 9,967.96	24	1066
000-6703	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 14,239.94	24	1066
000-6704	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 1,423.99	24	1066
000-6705	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 7,119.97	24	1066
000-6706	RESTO UNIFORMES SECRETARIALES	26/04/2005	$ 29,903.88	24	1066
000-6707	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 2,847.99	24	1066
000-6708	RESTO UNIFORMES P/AFANADORA	26/04/2005	$ 5,695.98	24	1066
000-6709	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 35,599.86	24	1066
000-6710	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 4,271.98	24	1066
000-6711	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 7,119.97	24	1066
000-6712	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 9,967.96	24	1066
000-6713	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 5,695.98	24	1066
000-6714	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 35,599.86	24	1066
000-6715	RESTO UNIFORMES SECRETARIALES	26/04/2005	$ 2,847.99	24	1066
000-6716	RESTO UNIFORMES SECRETARIALES	26/04/2005	$ 9,967.96	24	1066
000-6717	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 7,119.97	24	1066
000-6718	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 1,423.99	24	1066
000-6719	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 1,423.99	24	1066
000-6721	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 14,239.94	24	1066
000-6722	RESTO UNIFORMES AFANADORAS	26/04/2005	$ 11,391.92	24	1066

	TOTAL		$ 720,541.11

PROVEEDOR	110203 GONZALEZ FRANCO JESUS
24702	BALON PARA FUTBOL	18/04/2005	$ 3,162.50	1	56099

	TOTAL		$ 3,162.50

PROVEEDOR	110208 BRUNNEN INTERNACIONAL,S.A.DE C.V	.
74248	15 TAPA DENATADOR DE ALBERCA	18/04/2005	$ 1,656.00	1	56100
74295	ARENA SILICA MALLA 20 Y 40	18/04/2005	$ 4,600.00	1	56100
74300	ARENA SILICA MALLA 20 Y 40	18/04/2005	$ 2,300.00	1	56100
74357	TAPA P/ CLORADOR Y ROSCA	18/04/2005	$ 1,456.00	1	56100
74639	5 MANG. SUBACUATICA	18/04/2005	$ 8,500.00	1	56100
74931	15 EMPAQUES TIPO ARANA PARA VALVULA	18/04/2005	$ 1,922.69	1	56100

	TOTAL		$ 20,434.69

PROVEEDOR	110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLO	GICAS DEL N	TE,S.A.
59512	50 MEDIO CONTRASTE HIDROSOLUBLE	15/04/2005	$ 34,589.13	24	1016
59561	10 ROLLOS P/IMPRESORAS	15/04/2005	$ 2,990.00	24	1016

	TOTAL		$ 37,579.13

PROVEEDOR	110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.	A.DE C.V.
4	40000 FORMAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 22,448.00	24	888
266	200,000 FORMAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 96,600.00	24	888

	TOTAL		$ 119,048.00

PROVEEDOR	110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15840	9 SELLOS DE GOMA AUTOMATICOS	18/04/2005	$ 894.24	1	56101
15848	13 SELLO DE PAGADO	18/04/2005	$ 5,115.44	1	56101
15855	4 SELLOS DE GOMALOGO MPIO.	18/04/2005	$ 414.00	1	56101

	TOTAL		$ 6,423.68

PROVEEDOR	110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
29701	5 CAJAS ANTICUERPOS HEPATITIS	18/04/2005	$ 21,000.00	1	56102
29702	TUBO MICROTAINER, TUBO VAC.	18/04/2005	$ 1,022.00	1	56102
29947	3 TUBO MICROTAINER	18/04/2005	$ 498.00	1	56102
29949	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 1,383.00	1	56102
29951	3 MICROALBUMINURIA	18/04/2005	$ 2,610.00	1	56102
29956	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 12,974.00	1	56102
29957	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 1,974.00	1	56102
29958	SUEROS	18/04/2005	$ 587.00	1	56102
30013	TUBO MICROTAINER	18/04/2005	$ 166.00	1	56102
30014	20 TRANSCULT	18/04/2005	$ 900.00	1	56102

	TOTAL		$ 43,114.00

PROVEEDOR	110362 DOFESA,S.A.DE C.V.
24409	70625 MTTO 600 HORAS	14/04/2005	$ 6,325.00	24	991
24410	70629 MTTO 600 HORAS	14/04/2005	$ 6,325.00	24	991
24411	70626 MTTO 600 HRS.	14/04/2005	$ 6,325.00	24	991
24412	70634 MTTO DE 1000 HORAS	14/04/2005	$ 7,815.75	24	991
24413	70637 MTTO DE 1000 HORAS	14/04/2005	$ 7,815.75	24	991
24414	70627 MTTO DE 1000 HORAS	14/04/2005	$ 7,815.75	24	991
24415	70638 REPOS DE PLATO DE TURBINA Y GANCHO	14/04/2005	$ 1,853.80	24	991
24416	70624 MTTO 600 HORAS	14/04/2005	$ 6,325.00	24	991
24417	70628 MTTO 600 HORAS	14/04/2005	$ 6,325.00	24	991
24418	70629 REPOS DE BOBINA DE SUCCION	14/04/2005	$ 1,148.85	24	991

	TOTAL		$ 58,074.90

PROVEEDOR	110364 IMPRESORA Y EDITORIAL PLATA, S.A	. DE C.V
31148	ELAB 500 AGENDAS	13/04/2005	$ 50,255.00	24	889

	TOTAL		$ 50,255.00

PROVEEDOR	110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
30003	CABLES Y CANALETAS	13/04/2005	$ 26,347.97	24	890
30004	CABLES Y BALASTRAS	13/04/2005	$ 5,835.00	24	890
30094	POLIDUCTO, ANCLA, FLANCH, BRAZO	13/04/2005	$ 11,771.00	24	890
30095	60 JUEGOS DE ANCLAAS	13/04/2005	$ 16,008.00	24	890
30280	TUBOS FLUORESCENTE 2 X 39	13/04/2005	$ 2,163.90	24	890
30281	3 INTERRUPTOR 2 POLOS	13/04/2005	$ 1,366.20	24	890

	TOTAL		$ 63,492.07

PROVEEDOR	110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V	.
26113	15 MILLARES TARJETAS DE ASIST	18/04/2005	$ 6,665.40	1	56103
26330	FORMAS IMP.	18/04/2005	$ 3,151.00	1	56103

	TOTAL		$ 9,816.40

PROVEEDOR	110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLA	N,S.A.DE C.	V.
77816	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 4,246.95	24	992
77823	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 1,776.75	24	992
77885	AGAR ESTAFILOCOCOS	14/04/2005	$ 465.75	24	992
77896	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 828.00	24	992
77897	2 CHROMAGAR ORIENTADOR	14/04/2005	$ 359.80	24	992

	TOTAL		$ 7,677.25

PROVEEDOR	110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.	V.
65982	MED.F.DE.LIC. DIC/04 C.BUROCRATAS	13/04/2005	$ 235.50	24	891
66179	MED. FUERA DE LICITACION SEM. 03-07 ENE	13/04/2005	$ 229,505.21	24	891
66180	MED.FUERA DE LIC.10-14 ENE/05 BUROCRATAS	13/04/2005	$ 247,471.03	24	891
66181	MED. FUERA DE LOCITACION 3-14 ENE 2005	13/04/2005	$ 355.80	24	891
66182	MED.PED.FACT.LIC. DIC/04 CUMBRES	13/04/2005	$ 134,557.88	24	891
66183	MED.PED.FACT.LIC. DIC/04 CLI. CUMBRES	13/04/2005	$ 10,560.00	24	891
66273	MED. DIC/04 SUB.DE LICITACION C.CUMBRES	13/04/2005	$ 22,907.16	24	891
66274	MED. DE DIC.04 SUBRROGADOS CLI. CUMBRES	13/04/2005	$ 30,680.78	24	891
66303	MED. 3-7 ENE/05 FUERA DE LICITACION CUMB	13/04/2005	$ 84,638.48	24	891
66304	MED. 10-14 ENE/05 FUERA DE LICITACION CU	13/04/2005	$ 10,194.08	24	891
66316	MED.17-21 ENE/04 DTRO. DE LICITACION CUM	13/04/2005	$ 1,856,464.33	24	891
66317	MED.17-21 ENE/05 DENTRO DE LICITACION BU	13/04/2005	$ 199,334.73	24	891
66318	MED. FUERA LIC.17-21 ENE/05 BUROCRATAS	28/04/2005	$ 115.50	24	1094
66455	MAT. CURACION CLINICA CUMBRES	28/04/2005	$ 790,971.59	24	1094
66456	MAT. CURACION CLINICA BUROCRATAS	28/04/2005	$ 38,009.33	24	1094
66458	MED. 24-28 ENE/05 CUAD.BAS. CUMBRES	28/04/2005	$ 1,924,144.66	24	1094
66459	MED. 24-28 ENE/05 CUAD.BAS. BUROCRATAS	28/04/2005	$ 223,660.61	24	1094
66667	MED. DEN. LIC. ENERO 05 CUMBRES	28/04/2005	$ 29,079.37	24	1094
66668	MED. DEN. LIC. ENERO 05 CUMBRES	28/04/2005	$ 73,040.20	24	1094
66669	MED. SUBRROGADOS LIC. ENE/05 BUROCRATAS	28/04/2005	$ 523.42	24	1094
66670	MED. SUBRROGADOS LIC. ENE/05 BUROCRATAS	28/04/2005	$ 574.08	24	1094

	TOTAL		$ 5,907,023.74

PROVEEDOR	110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C	.V.
9069	702129 REPOS. DE BOMBA ELECTRICA DE DIES	13/04/2005	$ 3,956.00	24	892
9070	701731 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9071	702195 REPOS. DE CABLE DE AVANCE	13/04/2005	$ 2,710.72	24	892
9072	702194 REPOS. DE CABLE DE AVANCE	13/04/2005	$ 2,710.72	24	892
9073	702132 REPOS. DE CHUMACERALADO IZQ.	13/04/2005	$ 6,370.20	24	892
9074	702128 REP. DE FUGA DE ACEITE HID. DE DI	13/04/2005	$ 1,150.00	24	892
9075	702142 REPOS. DE SWITCH DE LEVANTE	13/04/2005	$ 1,078.13	24	892
9076	702131 REPOS. DE ALTERNADOR	13/04/2005	$ 9,698.36	24	892
9077	702127 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9078	702131 REPOS DE BANDA DE ELEVADORES	13/04/2005	$ 46,115.00	24	892
9079	702132 REPOS. DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9080	702132 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 8,510.00	24	892
9081	702129 REPOS DE RETEN P/MOTOR	13/04/2005	$ 9,511.88	24	892
9083	702131 REPOS DE CHUMACERA	13/04/2005	$ 3,056.70	24	892
9084	702195 REPOS DE SWITCH DE LEVANTE	13/04/2005	$ 1,078.13	24	892
9085	702129 REPOS. DE BANDA DE ALTERNADOR	13/04/2005	$ 756.47	24	892
9087	702128 REPOS. DE CHUMACERA DE CEPILLO CE	13/04/2005	$ 4,008.44	24	892
9088	70749 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9089	70748 REPOS. DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9090	70749 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9096	70744 CEPILLOS CENTRAL Y LAR.	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9097	70745 REPOS. DE CEPILLO CENTRAL Y LATERA	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9098	70724 REPOS, DE CEPILLO CENTRAL Y LATERA	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9126	702129 REP. DE ACEITE HID.	13/04/2005	$ 2,497.34	24	892
9129	70725 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9130	70721 REPOS DE CEPILLO CENTRAL Y LATERAL	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9131	701731 REPOS DE TURBINA DE SUCCION Y REP	13/04/2005	$ 34,161.90	24	892
9132	70749 MTTO DE LAS 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9133	70748 MTTO 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9134	100 BOLSA DE FIELTRO P/ASPIRADORAS	13/04/2005	$ 3,450.00	24	892
9135	702196 REPPOS. DE FILTRO DE DIESEL	13/04/2005	$ 1,434.05	24	892
9136	702132 REPOS.DE HULES DE PATIES	13/04/2005	$ 7,912.00	24	892
9137	70724 MTTO 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9138	70745 MTTO 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9139	70744 MTTO 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9163	702194 REPOS. DE RIN DELANTERO	13/04/2005	$ 1,265.00	24	892
9176	70748 REPOS CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9177	70745 REPOS CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9178	70749 REPOS CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9179	70748 REPOS CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9180	70724 REPOS CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9181	70748 REPOS CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9182	70749 REPOS CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9183	70744 REPOS CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9197	BOLSA DE FIELTRO	13/04/2005	$ 3,450.00	24	892
9198	70746 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9199	70746 MTTO. 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9200	70723 MTTO. 300 HRS.	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9201	70745 REPOS DE CEPULLO LATERAL	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9202	70745 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9203	70723 REPOS DE CEPILLO CENTRAL	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9204	702130 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y VAR	13/04/2005	$ 16,629.00	24	892
9206	70746 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 11,040.00	24	892
9207	70723 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 11,040.00	24	892
9210	70749 CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9211	70748 CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9212	70721 CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9213	70725 CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9214	702136 CODO FRONTAL,TUBO EXTENCION	13/04/2005	$ 16,256.40	24	892
9216	702136 BOTON EMERGENTE,SELLOS,VALVULAS	13/04/2005	$ 16,274.23	24	892
9226	100 BOLSAS DE FIELTRO	13/04/2005	$ 3,450.00	24	892
9268	70744 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9269	70745 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9270	70724 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	13/04/2005	$ 5,520.00	24	892
9271	70744 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL.	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9272	70724 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL.	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9273	70745 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL.	13/04/2005	$ 7,935.00	24	892
9274	70748 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9275	70749 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT	13/04/2005	$ 13,455.00	24	892
9303	70725 MTTO 300 HORAS	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892
9304	70721 MTTO 300 HORAS	13/04/2005	$ 17,480.00	24	892

	TOTAL		$ 685,315.67

PROVEEDOR	110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
10076	4 BOLIER 80 GALONES	22/04/2005	$ 14,490.00	24	1048

	TOTAL		$ 14,490.00

PROVEEDOR	110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8826	100 ESCOBAS PENOLERA	22/04/2005	$ 3,220.00	24	1049
8827	150 ESCOBA PENOLERA INDUSTRIAL	22/04/2005	$ 4,830.00	24	1049
8828	60 ESCOBAS PENOLERA	22/04/2005	$ 1,932.00	24	1049
8829	25 ESCOBAS PENOLERA IND.	22/04/2005	$ 805.00	24	1049

	TOTAL		$ 10,787.00

PROVEEDOR	110605 DEWIMED,S.A.
42453	1 ABREBOCAS	18/04/2005	$ 957.16	1	56104

	TOTAL		$ 957.16

PROVEEDOR	110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A.	D EC.V.
23387	CABLE DE CORRIENTE P/MANGUERA Y SERIES	13/04/2005	$ 24,675.00	24	893
23388	ESFERAS DE 1,5 MTS, CAMPANA DE 1,5 MTS Y	13/04/2005	$ 188,000.00	24	893
23389	GUIAS NAVIDENAS Y SEP. DE PLASTICO	13/04/2005	$ 295,783.60	24	893

	TOTAL		$ 508,458.60

PROVEEDOR	110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
57703	APOYO NEBULIZADOR ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 200.00	1	56105
57716	APOYO BAUMANOMETRO DIG. ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 540.50	1	56105
58143	APOYO COMPRA DE GLUCOMETRO	18/04/2005	$ 700.01	1	56105
58401	APOYO COMPRA DE NEBULIZADOR ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 349.98	1	56105
58570	APOYOS COMPRA NEBULIZADOR ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 399.97	1	56105
58668	APOYOS TIRAS P/ GLUCOMETRO ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 333.50	1	56105
58678	APOYOS NEBULIZADOR ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 300.00	1	56105
58718	APOYOS NEBULIZADOR ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 400.11	1	56105

	TOTAL		$ 3,224.07

PROVEEDOR	110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.	HOSP.S.A.DE	C.V.
39990	1 SUSP. INY. INTRATRAQUEAL	20/04/2005	$ 5,264.00	24	1039
40021	MATERIAL MEDICO	20/04/2005	$ 21,107.10	24	1039
40022	MATERIAL MEDICO	20/04/2005	$ 11,555.00	24	1039
40023	MATERIAL MEDICO	20/04/2005	$ 11,074.50	24	1039
40024	APOSITO DUODERM EXTRA	20/04/2005	$ 5,464.46	24	1039
40046	MATERIAL MEDICO	20/04/2005	$ 363.69	24	1039

	TOTAL		$ 54,828.75

PROVEEDOR	110722 RUIZ LEAL JESUS MARIO
4228	1 SUM E INST. EQ. DE AIRE 10 TON. SOLO F	13/04/2005	$ 85,330.00	24	894
4232	TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA DE EQ. EXI	13/04/2005	$ 1,725.00	24	894
4267	MTTO Y REP. AIRE ACOND. INC. NEG. MTY.	28/04/2005	$ 16,757.80	1	56546

	TOTAL		$ 103,812.80

PROVEEDOR	110738 PINTURAS OSEL,S.A.DE C.V.
19599	PINTURA VINILICA	18/04/2005	$ 12,774.22	1	56106
19747	PINTURA VINILICA ARENA	18/04/2005	$ 8,152.71	1	56106

	TOTAL		$ 20,926.93

PROVEEDOR	110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D	E C.V.
120328	10 CARTULIN OPALINA EXTRA BCA.	13/04/2005	$ 759.92	24	895
120536	5 TINTA P/GESTENDER 5315	13/04/2005	$ 5,899.96	24	895
121100	CONSUMO DE PAPELERIA	13/04/2005	$ 23,119.00	24	895
121101	CONSUMO PAPALERIA	13/04/2005	$ 22,776.84	24	895
121102	CONSUMO DE PAPELERIA	13/04/2005	$ 28,727.44	24	895
121249	10 CARTUCHOS P/IMP. HP	13/04/2005	$ 3,324.99	24	895
121313	CARTUCHO P/IMP. LASER JET HP.	13/04/2005	$ 3,084.30	24	895
121327	CONSUMO DE PAPELERIA	13/04/2005	$ 106,591.20	24	895
121332	CAJAS DE FOMI VARIOS COLORES DIF	13/04/2005	$ 211.60	24	895
121333	MTS. DE FOMI VARIOS COLORES DIF	13/04/2005	$ 287.94	24	895

	TOTAL		$ 194,783.19

PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
000-4427	MTTO 284 EQ. AHORRADORES NOV/04	26/04/2005	$ 81,650.00	24	1067

	TOTAL		$ 81,650.00

PROVEEDOR	110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D	E C.V.
000-6227	3 EXTINTOR TIPO ABC	27/04/2005	$ 1,964.49	24	1086
000-6289	TABLAROCA, CANALETA, POSTE, REDEMIX	27/04/2005	$ 6,517.95	24	1086
000-6334	2 CAMILLA MECANICA	27/04/2005	$ 653.86	24	1086
000-6337	PINZA DE PRESION, LLAVES PERICA, DESARMA	27/04/2005	$ 1,233.01	24	1086
000-6349	SOLDADURA	27/04/2005	$ 2,098.76	24	1086
000-6352	GUANTE DE CARNAZA	27/04/2005	$ 891.48	24	1086
000-6353	2 TAZA P/SANITARIOS	27/04/2005	$ 647.40	24	1086
000-6374	2000 TORNILLOS	27/04/2005	$ 598.00	24	1086
000-6507	PALA, PICOS,TALACHES,RASTRILLOS, CARRETI	27/04/2005	$ 8,894.56	24	1086
000-6508	4 EXTRACTOR P/TORNILLOS P/POLEAS	27/04/2005	$ 474.86	24	1086
000-6509	1 BISAGRA DE PISO JACKSON	27/04/2005	$ 1,597.61	24	1086
000-6510	HACHA C/MANGO	27/04/2005	$ 29,523.61	24	1086
000-6511	TABLAROCA, POSTE, CANALETAS	27/04/2005	$ 3,564.11	24	1086
000-6512	10 REGULADOR DOBLE	27/04/2005	$ 988.89	24	1086
000-6513	SWITCH	27/04/2005	$ 459.66	24	1086
000-6514	TUBO GALV, CHAPA, TEE GALV,NIPLES Y CODO	27/04/2005	$ 4,635.25	24	1086
000-6515	CODO, CONDUIT, FILAMENTOS, CABLES, FOCOS	27/04/2005	$ 2,353.59	24	1086
000-6516	80 PTR	27/04/2005	$ 6,436.32	24	1086
000-6517	10 LAMPARAS DE EMERGENCIA	27/04/2005	$ 2,288.00	24	1086
000-6518	RODILLOS, ESPATULAS, NIVEL	27/04/2005	$ 660.85	24	1086
000-6519	CINCEL, MARTILLO, LLAVES,	27/04/2005	$ 1,470.50	24	1086
000-6520	LLAVES, RODILLOS, VALVULAS, MANGUERA, TU	27/04/2005	$ 9,395.16	24	1086
000-6534	VARILLAS DE COBRE, BENTONITA, GEM, CODO	27/04/2005	$ 1,471.10	24	1086
000-6535	CABLE,CANALETA,CTRO DE CARGA, SIEMENS, T	27/04/2005	$ 4,156.87	24	1086
000-6538	JUEGOS DE LLAVES	27/04/2005	$ 1,254.73	24	1086
000-6544	ANCLAS	27/04/2005	$ 16,035.60	24	1086
000-6546	40 KG. SOLDADURA	27/04/2005	$ 1,106.76	24	1086
000-6547	MANGUERA, DADO, TORNILLO, RACH	27/04/2005	$ 6,787.59	24	1086
000-6595	200 LT ANTICONGELANTE	27/04/2005	$ 8,128.00	24	1086
000-6596	GANCHO DE FIERRO,PALA, DADO,TQUE DE AIRE	27/04/2005	$ 9,237.45	24	1086
000-6597	COD GALV, VALVULA PEGAMENTO	27/04/2005	$ 1,148.39	24	1086
000-6598	HERRAMIENTAS	27/04/2005	$ 6,683.96	24	1086
000-6608	CABLE 10-12-14	27/04/2005	$ 1,331.70	24	1086
000-6609	TERMICOS AIL	27/04/2005	$ 2,452.08	24	1086
000-6614	25 BALASTRAS 70W	27/04/2005	$ 6,989.00	24	1086
000-6617	BROCHAS	27/04/2005	$ 5,682.15	24	1086
000-6618	BROCHAS	27/04/2005	$ 1,846.50	24	1086
000-6619	10 LAMPARAS DE MANO	27/04/2005	$ 2,360.00	24	1086
000-6628	INTERRUP.GABINETE, TUBERIA	27/04/2005	$ 6,748.23	24	1086
000-6629	CONDULET	27/04/2005	$ 811.80	24	1086
000-6630	20 MARTILLOS DE UNA	27/04/2005	$ 690.40	24	1086
000-6709	EMPAQUES TIPO ARANAS	27/04/2005	$ 2,690.08	24	1086

	TOTAL		$ 174,960.31

PROVEEDOR	110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
38259	1 RTA DE PROYECTOR Y PANTALLA GIGANTE	19/04/2005	$ 4,485.00	24	1035
38420	REP. DE FAX, MCA. CANON MOD 80 PATRIMONI	19/04/2005	$ 690.00	24	1035
38691	REP.UPS	19/04/2005	$ 7,360.00	24	1035
38703	REPARACION FAX	19/04/2005	$ 517.50	24	1035
38704	REP.MAQUINA ESC.	19/04/2005	$ 517.50	24	1035
38705	REPARACION FAX	19/04/2005	$ 517.50	24	1035

	TOTAL		$ 14,087.50

PROVEEDOR	110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACION	ES,S.A.DE C	.V.
73415	RTA DE RADIO INTERCOMUNICACION	18/04/2005	$ 2,852.00	1	56107

	TOTAL		$ 2,852.00

PROVEEDOR	110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES	MOTRICES,S.	A.DE C.
310450	701078 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 2,857.75	24	896
310460	701170 REPOS DE MAZA TRAS, TORNILLOS, FL	13/04/2005	$ 935.34	24	896
310871	701700 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 2,003.17	24	896
310872	700954 REPOS DE SWITCH DE LUCES, FOCOS Y	13/04/2005	$ 3,367.79	24	896
310873	700954 REPOS DE CARBURADOR	13/04/2005	$ 1,599.94	24	896
310874	700157 REPOS DE BALERS TRASEROS, RETENES	13/04/2005	$ 1,392.51	24	896
310875	700380 REPOS DE BOTE DE FRENOS TRASEROS	13/04/2005	$ 1,358.02	24	896
310878	702291 REPOS DE MANGUERA DE PULMON DE AI	13/04/2005	$ 240.95	24	896
310879	701431 REPOS DE BARRA CARDAN	13/04/2005	$ 18,745.00	24	896
310880	700390 REPOS DE BARRA CARDAN COMPLETA CO	13/04/2005	$ 20,125.00	24	896
310882	700319 REPOS DE MANGUERA DE BOMBA DE CLU	13/04/2005	$ 373.75	24	896
310886	701721 REPOS DE PLUMA L.P.B.	13/04/2005	$ 149.50	24	896
310892	701701 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 3,864.00	24	896
310893	701434 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN	13/04/2005	$ 1,337.43	24	896
310894	701751 REPOS DE BOTON DE DUAL	13/04/2005	$ 120.50	24	896
310895	701645 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA	13/04/2005	$ 695.75	24	896
310896	701859 REPOS DE BULBO DE TEMPERATURA	13/04/2005	$ 695.75	24	896
310897	701204 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR	13/04/2005	$ 100.05	24	896
310898	700389 REPOS DE CAM. DE ACEITE Y FILTROS	13/04/2005	$ 1,742.18	24	896
310916	702245 REFACC. P/AFINACION DE MOTOR Y RE	13/04/2005	$ 3,305.33	24	896
310917	702242 REFACC. PARA AFINACION D/MOTOR Y	13/04/2005	$ 3,346.07	24	896
310918	702248 REFACC. PARA AFINACION DE MOTOR Y	13/04/2005	$ 4,150.11	24	896
310921	702250 REFACC. DE AFINACION DE MOTOR Y R	13/04/2005	$ 2,644.15	24	896
310925	701432 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE	13/04/2005	$ 8,977.68	24	896
311264	701106 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 7,488.93	24	896
311312	700446 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,760.31	24	896
311313	700826 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,684.53	24	896
311317	700036 REPOS DE BALEROS DEL, GRASA, SILI	13/04/2005	$ 1,495.08	24	896
311318	700050 REPOS DE VALVULA DE PALANCON	13/04/2005	$ 287.50	24	896
311320	700727 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,327.04	24	896
311322	700507 REPOS DE MARCADORES FISICOS	13/04/2005	$ 304.75	24	896
311324	700384 REPOS DE BOMBA DE AGUA	13/04/2005	$ 1,883.06	24	896
311325	700158 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,684.53	24	896
311326	700050 REPOS DE CAMARA DE FRENOS	13/04/2005	$ 1,015.32	24	896
311327	702212 REPOS DE AMORTIGUADORES TRASERO	13/04/2005	$ 2,794.50	24	896
311329	701330 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	13/04/2005	$ 726.27	24	896
311339	702287 REPOS DE 2 ACUMUADORES DE 24 PLAC	13/04/2005	$ 6,687.60	24	896
311508	701204 REPOS DE BULBO DE TEMP.	13/04/2005	$ 455.40	24	896
311700	701959 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,018.11	24	896
311705	701969 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,018.11	24	896
312150	700117 REPOS DE 4 TORNILLOS Y COPLE	13/04/2005	$ 345.24	24	896
312152	700137 REPOS DE VALVULA REPARTIDORA Y CA	13/04/2005	$ 2,300.06	24	896
312153	700404 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR	13/04/2005	$ 599.62	24	896
312156	700968 REPOS DE ALTERNADOR Y BANDA	13/04/2005	$ 1,017.04	24	896
312157	700262 REPOS DE VALVULA REPARTIDORA DE F	13/04/2005	$ 1,123.58	24	896
312159	700035 REPOS DE FILTROS DE ACEITE, DE AI	13/04/2005	$ 967.28	24	896
312161	701890 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,894.92	24	896
312164	700002 REPOS 2 SOCKTE, 2 PLAFONES, FOCOS	13/04/2005	$ 752.87	24	896
312165	701100 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,307.60	24	896
312166	701115 REPOS DE BOBIN DE DUAL MIXTO, BOT	13/04/2005	$ 512.27	24	896
312167	700835 REPOS DE PASTILLA Y CILINDRO DE E	13/04/2005	$ 493.35	24	896
312168	700050 REPOS DE CLUTCH Y RECT DE VOLANTE	13/04/2005	$ 12,931.99	24	896
312210	701435 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE	13/04/2005	$ 17,045.27	24	896
312212	700343 REPOS DE CLUTCH	13/04/2005	$ 7,509.66	24	896
312213	700343 REPOS DE VOLANTE DE CLUTCH, LIQUI	13/04/2005	$ 5,889.21	24	896
312214	700472 REPOD DE BOTADORES Y EMPAQUE	13/04/2005	$ 1,493.57	24	896
312215	701436 REPOS DE ACUMULADORES	13/04/2005	$ 3,520.61	24	896
312217	701251 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,894.92	24	896
312218	700233 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 3,343.80	24	896
312219	701204 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 1,165.76	24	896
312220	700239 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 3,343.80	24	896
312221	701257 REPOS DE TAPOMN DE COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 201.25	24	896
312231	700234 REPOS DE TREN DE ENGRANES, Y ENGR	13/04/2005	$ 5,099.71	24	896
312232	701431 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 6,819.50	24	896
312236	700379 REP. DE PISTON DE PARO	13/04/2005	$ 3,004.10	24	896
312237	701115 REPOS DE VOLANTE DE CLUTCH	13/04/2005	$ 5,679.39	24	896
312238	700303 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 5,324.50	24	896
312239	700239 REPOS DE ALTERMADOR	13/04/2005	$ 5,384.84	24	896
312240	700425 CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS Y FILTRO	13/04/2005	$ 824.16	24	896
312241	700239 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	13/04/2005	$ 1,742.18	24	896
312242	701452 REPOS DE ACUMULADORES	13/04/2005	$ 3,815.95	24	896
312243	701749 REPOS DE ACUMULADOR	13/04/2005	$ 3,520.61	24	896
312250	700390 REPOS DE BARRA CARDAN	13/04/2005	$ 18,745.00	24	896
312257	700158 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH Y 2 TERM	13/04/2005	$ 2,636.89	24	896
312259	700483REPOS DE TERMINALES DE BATERIA, SI	13/04/2005	$ 133.58	24	896
312276	700826 REPOS DE MARCHA Y SWITCH DE ENC.	13/04/2005	$ 2,220.57	24	896
312280	700306 REPOS DE BALEROS DELANTEROS Y RET	13/04/2005	$ 1,025.52	24	896
312281	700323 REPOS DE VAL. Y 2 CAMARAS DE FREN	13/04/2005	$ 5,280.03	24	896
312290	700157 REPOS DE MARCHA	13/04/2005	$ 2,843.95	24	896
312296	700236 REPOS DE BALERO DE COMPRESOR	13/04/2005	$ 207.00	24	896
313225	701700 REPOS DE BOMBAS DE CLUTCH	13/04/2005	$ 2,278.10	24	896
313617	700445 REPOS DE 2 BANDAS	13/04/2005	$ 218.50	24	896
313618	701116 REPOS DE RELEVADORES DE CORRIENTE	13/04/2005	$ 632.27	24	896

	TOTAL		$ 262,848.78

PROVEEDOR	110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
69006	20 GUANTE CARNAZA	18/04/2005	$ 248.40	1	56108
69048	45 CHALECO FLUORESCENTE	18/04/2005	$ 1,992.38	1	56108

	TOTAL		$ 2,240.78

PROVEEDOR	110818 AUTOMOVILES,S.A.DE C.V.
318353	70550 AFINACION DE MOTOR	18/04/2005	$ 2,386.23	1	56109

	TOTAL		$ 2,386.23

PROVEEDOR	110842 REPRESENTACIONES GARCIA DE LEON,	S.A.DE C.V.
0RX25215	REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI	29/04/2005	$ 868.70	1	56615

	TOTAL		$ 868.70

PROVEEDOR	110864 ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.
346393	MTTO ESCALERAS DE ASCENCOS Y DESCENSO	18/04/2005	$ 8,135.10	1	56110
346394	MTTO. DOS ELEV. DIC/04	18/04/2005	$ 6,913.80	1	56110
346395	MTTO ELEVADOR PRIVADO	18/04/2005	$ 1,524.90	1	56110
417947	SERV. MTTO ESCALERAS DE ASCENSO AGO/04	18/04/2005	$ 4,067.55	1	56110
417948	SERV. MTTO. ESCALERAS DE ASCENSO SEP /04	18/04/2005	$ 4,067.55	1	56110
417949	SERV. MTTO ESCALERAS DE ASCENSO OCT/04	18/04/2005	$ 4,067.55	1	56110

	TOTAL		$ 28,776.45

PROVEEDOR	110981 JUGUEL UNIFORMES,S.A.DE C.V.
9137	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9141	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9151	1 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9152	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9153	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9154	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9161	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9172	3 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9173	3 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9174	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9175	4 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9177	4 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9178	5 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 8,900.00	24	1040
9179	46 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 81,880.00	24	1040
9180	48 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 85,440.00	24	1040
9181	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9182	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9183	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9184	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9185	4 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9186	5 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 8,900.00	24	1040
9187	3 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9188	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9189	7 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 12,460.00	24	1040
9191	7 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 12,460.00	24	1040
9192	8 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 14,240.00	24	1040
9193	4 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9194	4 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9195	2 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 3,560.00	24	1040
9196	2 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 3,560.00	24	1040
9197	5 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 8,900.00	24	1040
9198	1 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9199	8 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 14,240.00	24	1040
9200	15 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 26,700.00	24	1040
9201	18UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 28,400.00	24	1040
9202	16 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 28,480.00	24	1040
9203	8 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 14,240.00	24	1040
9204	48 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 85,440.00	24	1040
9205	16 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 28,480.00	24	1040
9206	7 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 12,460.00	24	1040
9207	4 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 7,120.00	24	1040
9208	54 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 96,120.00	24	1040
9209	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9210	2 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 3,560.00	24	1040
9211	81 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 144,180.00	24	1040
9212	8 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 14,240.00	24	1040
9213	10 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 17,800.00	24	1040
9214	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 3,560.00	24	1040
9215	10 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 17,800.00	24	1040
9216	25 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 44,500.00	24	1040
9217	2 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 3,560.00	24	1040
9218	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9219	14 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 24,920.00	24	1040
9220	31 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 48,060.00	24	1040
9221	9 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 16,020.00	24	1040
9222	94 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 167,320.00	24	1040
9223	24 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 42,720.00	24	1040
9224	12 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 21,360.00	24	1040
9225	8 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 14,240.00	24	1040
9226	5 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 8,900.00	24	1040
9227	3 UNIFORME SECRETARIAL	20/04/2005	$ 5,340.00	24	1040
9235	2 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 1,780.00	24	1040
9236	13 UNIFORMES SECRETARIALES	20/04/2005	$ 21,360.00	24	1040

	TOTAL		$ 1,304,660.00

PROVEEDOR	111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
49631	SERV. DE COPIADO MES DE DIC 04	19/04/2005	$ 1,754.50	1	56231
49899	SERV DE COPIADO A COLOR Y ENGARGOLADO	19/04/2005	$ 3,641.50	1	56231
50083	COPIAS Y ENGARGOLADO INFORMES FINANCIERO	19/04/2005	$ 2,844.47	1	56231
50148	SERV DE COPIADO A COLOR Y ENGARGOLADO	19/04/2005	$ 6,568.73	1	56231
50214	COPIAS Y ENG. DE INF. FIN.	19/04/2005	$ 25,663.06	1	56231
50238	SERV DE COPIADO DE PLANOS SECT.	19/04/2005	$ 11,892.88	1	56231
50240	SERV. DE COPIADO	19/04/2005	$ 1,690.01	1	56231
50343	SERV DE COPIADO A COLOR Y ENG,	19/04/2005	$ 1,261.46	1	56231
50759	COPIAS Y ENGARGOLADO INF. FIN.	19/04/2005	$ 1,065.74	1	56231
50795	COPIAS Y ENGARGOLADO INF. FIN.	19/04/2005	$ 1,263.23	1	56231
50815	COPIAS Y ENGARDOLADO INF. FIN ENE04	19/04/2005	$ 426.20	1	56231
50957	SERV. DE COPIADO FEB/05 DIR. PATRIMONIO	19/04/2005	$ 3,138.60	1	56231

	TOTAL		$ 61,210.38

PROVEEDOR	111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
239599	APOYO RTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ASI	18/04/2005	$ 600.00	1	56111
239600	APOYO RTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ASI	18/04/2005	$ 500.00	1	56111
239601	APOYO RTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ASI	18/04/2005	$ 300.00	1	56111
240610	APOYO RTA DE CIL DE OXIGENO	18/04/2005	$ 600.00	1	56111
240636	APOYO RTA DE CIL DE OXIGENO ASIST SOC.	18/04/2005	$ 999.99	1	56111
240638	APOYO RTA DE CIL DE OXIGENO ASIST SOC.	18/04/2005	$ 500.00	1	56111
241990	APOYOS RTA DE TANQUE DE OXIGENO ASIST. S	18/04/2005	$ 599.99	1	56111
242116	APOYOS RTA DE TANQUE DE OXIGENO ASIST. S	18/04/2005	$ 299.99	1	56111
242400	APOYOS RTA DE TANQUE DE OXIGENO ASIST. S	18/04/2005	$ 599.99	1	56111

	TOTAL		$ 4,999.96

PROVEEDOR	111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L	.DE C.V.
45181	RECOLECCION SERV MED. MPALES	29/04/2005	$ 5,886.16	24	1100
45209	RECOLECCION SERV MED. MPALES	29/04/2005	$ 4,766.63	24	1100
45432	SERV DE TRANSP, Y TRAT. RES. PELIGROSOS	13/04/2005	$ 8,280.00	24	897
45684	SERV DE TRANSP, Y TRAT. RES. PELIGROSOS	13/04/2005	$ 8,280.00	24	897
46184	SERV DE TRANSP. YBTRAT DE RESIDUOS PELIG	29/04/2005	$ 8,280.00	24	1100

	TOTAL		$ 35,492.79

PROVEEDOR	111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.	DE C.V.
35081	PRUEBA ANTI HEPATITIS,PRUEBAS RAP. VIH Y	13/04/2005	$ 21,620.00	24	898
35170	MATERIAL MEDICO	13/04/2005	$ 1,877.00	24	898
35171	20 CARGAS DE GLUCOSA	13/04/2005	$ 920.00	24	898
35180	DETERGENTE ALCALINO	13/04/2005	$ 258.75	24	898
35222	1 CK-MB-ACTIVADO	13/04/2005	$ 1,913.00	24	898

	TOTAL		$ 26,588.75

PROVEEDOR	111055 RODRIGUEZ ARAIZA SERGIO EDUARDO
1419	31 LONAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 8,912.50	24	899
1422	INST.PLACA ALUMINIO	13/04/2005	$ 517.50	24	899

	TOTAL		$ 9,430.00

PROVEEDOR	111068 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P/	LABORATORIO	S Y
71140	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 2,144.75	1	56112
72093	3 CHROMAGAR ORIENTADOR	18/04/2005	$ 569.25	1	56112
72214	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 88.55	1	56112
72215	2 HEMATEST BAYER C/100 TABLETAS	18/04/2005	$ 1,614.60	1	56112
72314	MATERIAL MEDICO	18/04/2005	$ 1,955.00	1	56112
73032	10 AGAR ESTAFILOCOCOS	18/04/2005	$ 885.50	1	56112

	TOTAL		$ 7,257.65

PROVEEDOR	112003 TREVINO QUIROGA JAVIER
4204	702132 REPOS DE CHUMACERA INF. IZQ.	14/04/2005	$ 3,047.50	24	993
4205	702127 REP. DE MOTOR HID, BANDAS DE ELEV	14/04/2005	$ 7,015.00	24	993
4206	702131 REPOS DE HULE DE ELEVADORES	14/04/2005	$ 6,037.50	24	993
4207	702127 REPOS DE CHUMACERA IZQ.	14/04/2005	$ 3,047.50	24	993
4208	702132 REP. DE MOTOR LATERAL IZQ.	14/04/2005	$ 7,015.00	24	993
4209	702127 REP. DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR C	14/04/2005	$ 7,015.00	24	993
4210	702132 REPOS DE CHUMACERA SUP. DERCH DE	14/04/2005	$ 3,047.50	24	993

	TOTAL		$ 36,225.00

PROVEEDOR	112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
125761	6 DESENGRASANTE	13/04/2005	$ 4,239.00	24	900
126790	100 TINAS DE PLASTICO	13/04/2005	$ 1,999.85	24	900
126869	500 KG. BOLSA 1,15 X 1,40 CM.	13/04/2005	$ 10,246.50	24	900
126873	BOLSA 95 X 165 CM.	13/04/2005	$ 2,869.02	24	900
126874	500 KG. BOLSA 95 X 165 CM.	13/04/2005	$ 10,246.50	24	900
126929	BOLSA 30 X 60 CAMISETA	13/04/2005	$ 862.50	24	900
127033	BOLSAS P/BASURA Y ESCOBAS	13/04/2005	$ 5,656.28	24	900
127739	MATERIAL DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 5,603.84	24	900
127740	ARTICULOS DE LMPIEZA	13/04/2005	$ 7,871.18	24	900
127741	MATERIAL DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 231.20	24	900
127742	MAT. DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 1,385.93	24	900
127744	MATERIAL DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 652.05	24	900
127745	CUBIERTOS Y PLAROS DESECHABLES	13/04/2005	$ 5,978.84	24	900
127746	150 TOALLAS SANITARIAS	13/04/2005	$ 622.50	24	900
127747	PAPEL SANITARIO	13/04/2005	$ 5,985.43	24	900
127748	ARTICULOS DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 46,335.34	24	900
127749	TOALLA SANITARIA	13/04/2005	$ 3,984.00	24	900
127750	3000 KG. BOLSA P/BASURA	13/04/2005	$ 61,479.00	24	900
127751	300 KG. BOLSA P/BASURA	13/04/2005	$ 6,147.90	24	900
127752	MATERAL DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 3,297.97	24	900
127753	1000KG. DE BOLSA P/BASURA	13/04/2005	$ 20,493.00	24	900
127754	CUCHARAS, TENEDORES, VASOD Y PLATOS DESE	13/04/2005	$ 1,115.09	24	900
127755	SARRICIDAS, DESTAPACANOS	13/04/2005	$ 2,287.35	24	900
127756	600 KG. DE BOLSAS 90 X 120 CM.	13/04/2005	$ 12,295.80	24	900
127757	BOLSA DE PLASTICO	13/04/2005	$ 5,206.97	24	900
127758	MATERIAL DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 518.89	24	900
127759	MAT. DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 21,187.60	24	900
127781	LIMPIAHORNOS	13/04/2005	$ 501.40	24	900
128378	1000 KG. DE BOLSA PARA BASURA	13/04/2005	$ 20,493.00	24	900
128968	ARTICULOS DE LIMPIEZA	13/04/2005	$ 3,269.06	24	900
129328	600 KG BOLSA 90 X 120 P/BASURA	13/04/2005	$ 12,958.20	24	900
129329	300 ESCOBAS PENOLERA IND. Y 300 TRAPEADO	13/04/2005	$ 15,180.00	24	900
129330	50 KG. BOLSA DE PLATICO	13/04/2005	$ 2,012.50	24	900
129331	DETERGENTE DE 500 GRS	13/04/2005	$ 1,794.00	24	900

	TOTAL		$ 305,007.69

PROVEEDOR	112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V	.
8762	REP. EQ. REPETIDOR INST EN EL CERRO DEL	13/04/2005	$ 18,347.10	24	901

	TOTAL		$ 18,347.10

PROVEEDOR	112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NO	RTE,S.A.DE	C.V.
00-80602	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 51,899.99	24	1036
00-80609	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 51,899.99	24	1036
00-80711	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 51,899.99	24	1036
00-80779	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 51,899.99	24	1036
00-80906	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 51,899.99	24	1036
00-80948	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 20,760.00	24	1036
00-81017	CONSUMO DIESEL	19/04/2005	$ 15,600.00	24	1036
79809	CONSUMO DIESEL	13/04/2005	$ 20,640.00	24	902
79938	CONSUMO DIESEL	13/04/2005	$ 51,700.00	24	902
80380	CONSUMO COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 77,550.00	24	902
80526	CONSUMO DIESEL	13/04/2005	$ 25,950.00	24	902
80879	CONSUMO DIESEL	26/04/2005	$ 51,899.99	24	1068
81040	CONSUMO DIESEL	26/04/2005	$ 52,000.00	24	1068
81191	CONSUMO DIESEL	26/04/2005	$ 52,000.00	24	1068
81354	CONSUMO DIESEL	26/04/2005	$ 52,000.00	24	1068
81453	CONSUMO DIESEL	26/04/2005	$ 52,000.00	24	1068

	TOTAL		$ 731,599.94

PROVEEDOR	112121 MULTISERVICIOS INTEGRALES A NEGO	CIOS,S.A.DE	C.V.
25041	REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT. 1012190	18/04/2005	$ 839.50	1	56113
25043	REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT. 1011420	18/04/2005	$ 1,472.00	1	56113
25044	REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT. 112121	18/04/2005	$ 759.00	1	56113

	TOTAL		$ 3,070.50

PROVEEDOR	112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE ME	DICAMENTOS,	S.A.DE
106771	GARACOL IMPLANTE DE 10 X 10	18/04/2005	$ 3,632.00	1	56114
106853	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 5,465.00	1	56114
107190	APOYO COMP. DE MED. ASIST SOC.	18/04/2005	$ 5,500.00	1	56114
107837	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,200.00	1	56114
107838	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,200.00	1	56114
107870	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 962.00	1	56114
108098	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,050.00	1	56114
108099	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,500.00	1	56114
108481	APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 840.00	1	56114
108780	APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,528.00	1	56114

	TOTAL		$ 24,877.00

PROVEEDOR	112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V.
13945	702056 REPOS DE HORQ. SUSP. DEL. 2 TERMI	13/04/2005	$ 6,981.65	24	903
29579	701873 REP. DE TRANS,.	13/04/2005	$ 3,319.64	24	903
29580	700541 AFINACIPN DE MOTOR, LAV DE INYECT	13/04/2005	$ 2,256.90	24	903
29581	701853 EMPACAR CABEZAS DE MOTOR Y FAB LL	13/04/2005	$ 15,446.52	24	903
29582	702140 AFINACIONDE MOTOR	13/04/2005	$ 3,150.39	24	903

	TOTAL		$ 31,155.10

PROVEEDOR	112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA
2844	JGO DE 3 MAZAS P/CUCHILLADORA	26/04/2005	$ 4,675.00	24	1069
2851	FERTILIZANTE Y FYRADAN	26/04/2005	$ 2,442.00	24	1069
2861	100 PORTACHAROLAS	26/04/2005	$ 92,700.00	24	1069
2863	100 CHAROLAS 1206 PACK Y CAJA DE 3 1/2	26/04/2005	$ 178,196.00	24	1069

	TOTAL		$ 278,013.00

PROVEEDOR	112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A.D	E C.V.
4800	701437 REP. DE MOTOR	26/04/2005	$ 129,218.60	24	1070
4984	702130 REPOS CEPILLOS CENTRAL.	14/04/2005	$ 7,935.00	24	994
4985	702131 REPOS DE CEPILLOS LATERALES	14/04/2005	$ 11,040.00	24	994
4986	702130 REPOS CEPILLOS LATERALES	14/04/2005	$ 11,040.00	24	994
4987	702287 REP. DE TRANSMISION DE CONVERTIDO	14/04/2005	$ 175,329.00	24	994
4989	701430 REP. DE SIST. DE ACELERACION	14/04/2005	$ 22,850.50	24	994
4990	702136 REPS DE RADIADOR, BOMBA DE AGUA,	14/04/2005	$ 56,844.50	24	994
4991	702136 REPOS DE BOMBA DE ACEITE Y CEDAZO	14/04/2005	$ 37,363.50	24	994
4992	701413 SUMINISTRO E INST. DE EQ. DE GAS	14/04/2005	$ 22,609.00	24	994
4993	702292 REPOS DE CLUTCH	14/04/2005	$ 10,873.25	24	994

	TOTAL		$ 485,103.35

PROVEEDOR	112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE	C.V.
00-27733	20 LLANTAS PARA MOTO HARLEY DAVIDSON	25/04/2005	$ 31,521.50	24	1053
00-28042	70667 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,138.56	24	1053
00-28043	70668 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28044	70675 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28045	70678 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28046	70660 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28047	70674 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28048	70655 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28049	70623 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28050	70619 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28051	70616 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28055	70613 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28056	70650 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28057	70661 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28058	70673 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28059	70663 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28060	70664 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28061	70666 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28062	70652 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28064	70708 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28065	70709 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28066	70707 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28067	70679 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28068	70665 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28069	70676 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28070	70671 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28071	70677 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28072	70607 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28073	70612 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28076	70618 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28077	70653 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28078	70648 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28079	70659 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28080	70669 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28082	70611 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28083	70608 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28084	70662 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28085	70672 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28086	70615 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28087	70621 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28088	70654 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28089	702049 REPOS DE BOMBA,RETEN, RESORTE Y L	25/04/2005	$ 2,153.49	24	1053
00-28090	702203 REPOS DE BANDA DE TRACCION	25/04/2005	$ 2,856.60	24	1053
00-28091	70658 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28114	70699 REPOS DE DISCO TRASERO Y BALATAS	25/04/2005	$ 2,052.06	24	1053
00-28115	70690 REPOS DE DISCO Y BALATAS	25/04/2005	$ 2,103.81	24	1053
00-28116	70697 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,696.02	24	1053
00-28117	70688 REPOS DE BALATAS TRASERAS Y CABLE	25/04/2005	$ 979.11	24	1053
00-28118	70690 REPOS DE BALATAS TRASERAS	25/04/2005	$ 827.31	24	1053
00-28120	70686 REPOS DE BUJIAS,FILTROS Y CARBUCLE	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28122	70685 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28125	70690 REPOS DE BUJIAS,ACEITE,FILTRTOS YC	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28126	70698 REPOS DE BUJIAS Y FILTTOS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28130	70681 REPOS DE BUJIAS Y FILTROS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28131	70689 REPOS DE BUJIAS Y FILTROS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28132	70704 REPOS DE BUJIAZS, Y FILTROS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28133	70680 REPOS DE BUJIAS, FILTROS Y CARBUCL	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28136	70699 REPOS DE BUJIAS, Y FILTROS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28137	70695 REPOS DE BUJIAS, ACEITE, FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28138	70703 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28139	70683 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28140	70697 REPOS DE BUJIAS Y FILTROS	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28141	70694 REPOS DE BUJIAS, ACEITE, FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28142	70693 REPOS DE BUJIAS, ACEITE, FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28143	70691 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28145	70692 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28146	70688 REPOS DE BUJIAS, ACEITE,FILTROS Y	25/04/2005	$ 937.16	24	1053
00-28164	701584 REPOS DE BALEROS DE HORQ,MANGUERA	25/04/2005	$ 630.66	24	1053
00-28165	702038 REPOS CABLE DE ACELERADOR, MANGUE	25/04/2005	$ 3,356.16	24	1053
00-28166	702050 REPOS DE SPROCKET DE ENGRANE DE B	25/04/2005	$ 1,621.50	24	1053
00-28167	70614 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,207.56	24	1053
00-28168	70719 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 863.25	24	1053
00-28364	702034 REPOS DE FLASHER	25/04/2005	$ 317.63	24	1053
00-28365	70665 REPOS DE BALATAS TRASERAS Y PURG S	25/04/2005	$ 1,208.42	24	1053
00-28366	702054 AFINACION DE MOTOR Y GUIA DE VALV	25/04/2005	$ 4,913.35	24	1053
00-28367	702048 REPOS DE REGULADOR	25/04/2005	$ 2,732.40	24	1053
00-28368	702042 REPÊS DE SWITCH DE IGNICION	25/04/2005	$ 1,380.00	24	1053
00-28369	702296 REPOS DE CABLE DE CLUTCH	25/04/2005	$ 448.50	24	1053
00-28370	702296 REPOS DE ACUMULADOR	25/04/2005	$ 1,213.71	24	1053
00-28371	702203 REPOS DE RETEN DE TRANM, DE CIGUE	25/04/2005	$ 845.94	24	1053
00-28372	702003 REPOS DE ACUMULADOR, RETEN DE JUN	25/04/2005	$ 1,925.79	24	1053
00-28373	702049 REPOS DE BANDA DE TRACCION	25/04/2005	$ 2,856.60	24	1053
00-28374	702297 REPOS DE BANDA DE TRACCION Y ESTR	25/04/2005	$ 4,664.40	24	1053
00-28375	701603 REPOS DE ACUMULADOR Y RETEN	25/04/2005	$ 1,242.69	24	1053
00-28376	70616 REPOS DE MANIBELA Y TAPON DE GASOL	25/04/2005	$ 1,006.71	24	1053
00-28377	701584 REPOS DE ACUMULADOR	25/04/2005	$ 1,213.71	24	1053
00-28379	702038 AFINACION DE MOT,DEFENSA, EMP. CA	25/04/2005	$ 4,214.38	24	1053
00-28380	702138 REPOS DE BASE DE PERIQUETE Y AMOR	25/04/2005	$ 4,346.31	24	1053
00-28381	702044 REPOS DE BANDA DE TRACCION Y PORT	25/04/2005	$ 3,256.80	24	1053
00-28382	701577 REPOS DE BALATAS Y PORTA CARBONES	25/04/2005	$ 1,888.53	24	1053
00-28383	701603 REPOS DE BANDA DE TRACCION	25/04/2005	$ 2,856.60	24	1053
00-28384	702138 REPOS DE ACUMULADORE Y BALATAS	25/04/2005	$ 2,702.04	24	1053
00-28418	702052 REPOS E GOMAS, PEDAL DE CAMBIOS Y	25/04/2005	$ 933.71	24	1053
00-28419	702053 AFINACION DE MOTOR	25/04/2005	$ 3,922.20	24	1053
00-28420	702053 AFINACION DE MOTOR, DISCO DE FREN	25/04/2005	$ 13,147.49	24	1053
00-28421	702035 AFINACION DE MOTOR,MANGUERA, FLAS	25/04/2005	$ 5,284.57	24	1053
00-28422	702035 ARB.LEVAS, REP. TRANSM, BOTADORES	25/04/2005	$ 16,278.48	24	1053
00-28423	702035 BOTADORES,CABLE DE CLUTCH, ROTOR	25/04/2005	$ 7,187.50	24	1053
00-28424	702039 AFINACION DE MOT.MANIVELA CLUTCH,	25/04/2005	$ 5,598.80	24	1053
00-28425	702039 BOTADORES, VALVULA, TENSORES, GUI	25/04/2005	$ 2,058.96	24	1053
00-28426	702039 BOTADORES, VALVULA, TENSORES, GUI	25/04/2005	$ 4,211.30	24	1053
00-28427	702139 REPOS DE ESTATOR,REGULADOR Y LGA	25/04/2005	$ 4,571.25	24	1053
00-28581	70704 REPOS DE ACUMULADOR	25/04/2005	$ 910.11	24	1053
00-28582	70691 REPOS DE BANDA DE TRACCION	25/04/2005	$ 2,415.00	24	1053
00-28585	70686 REPOS DE DABLE DE AHOGADOR	25/04/2005	$ 151.80	24	1053
00-28586	70689 REPOS DE DABLE DE AHOGADOR	25/04/2005	$ 151.80	24	1053
00-28593	70695 REPOS DE CABLE DE AHOGADOR	25/04/2005	$ 151.80	24	1053
00-28594	70704 REPOS DE CABLE DE AHOGADOR	25/04/2005	$ 151.80	24	1053
00-28595	70697 REPOS DE CABLE DE AHOGADOR	25/04/2005	$ 151.80	24	1053

	TOTAL		$ 225,871.41

PROVEEDOR	112291 REMUMO,S.A.DE C.V.
20676	701835 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	14/04/2005	$ 2,205.70	24	995
20700	701153 AFINACION DE MOTOR	14/04/2005	$ 2,279.30	24	995
20731	701837 AFINACION DE MOTOR Y REP., DE FRE	14/04/2005	$ 2,205.70	24	995
20732	700955 REP. DE PUERTA CAIDAS Y MANIFUL	14/04/2005	$ 7,785.50	24	995
20736	700379 REP. DE MUELLES DEL.	14/04/2005	$ 11,343.60	24	995
20737	701308 MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO 4	14/04/2005	$ 759.00	24	995
20750	702085 AMBIO DE ACEITE Y FILTRO	14/04/2005	$ 575.00	24	995
20751	702085 REPOS DE TAPON DE RAD. Y SONDEO D	14/04/2005	$ 690.00	24	995
20753	702085 REPOS DE BALERO DOBL. AMORT, TERM	14/04/2005	$ 4,945.00	24	995
20759	701557 REPOS DE CREMALLERA	14/04/2005	$ 6,463.00	24	995
20784	702025 MOFLE	14/04/2005	$ 5,704.00	24	995
20785	702300 MOFLE	14/04/2005	$ 1,161.50	24	995
20786	701139 CAJA DIRECCION	14/04/2005	$ 10,913.50	24	995

	TOTAL		$ 57,030.80

PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL	ORES,S.A.DE	C.V.
20063	CRUCETAS, TIRANTES,CORTA CIRCUITOS, APAR	15/04/2005	$ 82,499.62	24	1017
20325	ASILADOR, BASTIDOR, CABLE, ANCLA, GRAPAS	15/04/2005	$ 1,219.69	24	1017
20328	GRAPAS, GUARDACABOS, TUERCA, PERNO, PROT	15/04/2005	$ 551.25	24	1017
20329	BASES PARA SOCKET	15/04/2005	$ 3,036.00	24	1017

	TOTAL		$ 87,306.56

PROVEEDOR	112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C	.V.
236181	ABARROTES	19/04/2005	$ 5,437.00	24	1037
236182	ABARROTES	19/04/2005	$ 9,248.60	24	1037
236183	ABARROTES	19/04/2005	$ 786.00	24	1037
236193	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 1,980.53	24	1037
236195	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 15,345.30	24	1037
236196	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 3,789.64	24	1037
236197	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 3,739.94	24	1037
236198	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 2,755.69	24	1037
236199	ABARROTES D.I.F.	19/04/2005	$ 394.10	24	1037
236200	ABARROTES	19/04/2005	$ 3,734.31	24	1037
236201	ABARROTES	19/04/2005	$ 693.84	24	1037
236202	ABARROTES	19/04/2005	$ 880.81	24	1037
236203	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,290.86	24	1037
236204	ABARROTES	19/04/2005	$ 408.51	24	1037
236205	GALLETAS SANDW.	19/04/2005	$ 550.30	24	1037
236206	GALLETAS, MASECA Y SERVILLETAS	19/04/2005	$ 1,130.02	24	1037
236207	REFRESCOS Y AGUA PURF.	19/04/2005	$ 958.18	24	1037
236208	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,020.42	24	1037
236209	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,391.46	24	1037
236212	ABARROTES	19/04/2005	$ 928.97	24	1037
236213	ABARROTES	19/04/2005	$ 1,967.59	24	1037
236214	ABARROTES	19/04/2005	$ 565.58	24	1037
236215	ABARROTES	19/04/2005	$ 3,211.82	24	1037
236216	ABARROTES	19/04/2005	$ 158.64	24	1037
237590	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,624.85	24	1037
237591	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,357.08	24	1037
237592	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,662.58	24	1037
237593	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,830.04	24	1037
237594	ABARROTES	19/04/2005	$ 2,261.95	24	1037
237595	ABARROTES	19/04/2005	$ 4,644.63	24	1037
237596	ABARROTES	19/04/2005	$ 1,673.55	24	1037
237598	ABARROTES	19/04/2005	$ 265.80	24	1037

	TOTAL		$ 84,688.59

PROVEEDOR	112397 HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE C.	V.
32364	40 GARRAFON DE 19 LITROS	18/04/2005	$ 480.00	1	56115
32366	13 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	18/04/2005	$ 156.00	1	56115
38132	187 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	18/04/2005	$ 2,244.00	1	56115

	TOTAL		$ 2,880.00

PROVEEDOR	112401 LIBRERIA Y PAP.BACHILLER,S.A.DE	C.V.
66749	REGISTRADOR LEFORT	18/04/2005	$ 78.34	1	56116
66824	CARTUCHOS HP LASER JET 1300	18/04/2005	$ 959.31	1	56116
66925	CARTUCHO HP LASER JET 1300 Y CARTAPACIO	18/04/2005	$ 986.48	1	56116
67368	CARTUCHOS HP 51649A	18/04/2005	$ 380.44	1	56116
67418	CARTAPACIO KINERA, CARTUCHO HP.	18/04/2005	$ 819.57	1	56116
67419	CARTUCHOS HP C6578D	18/04/2005	$ 426.98	1	56116
67432	CARTUCHOS HP LASER 5L	18/04/2005	$ 860.04	1	56116
67481	PANTALLA P/MONITOR Y CARTUCHOS	18/04/2005	$ 975.82	1	56116
67501	PANTALLA P/MONITOR Y CARTUCHOS	18/04/2005	$ 1,669.10	1	56116
67521	PANTALLA P/MONITOR Y CARTUCHOS	18/04/2005	$ 902.75	1	56116
67530	CARTUCHO PANASONIC	18/04/2005	$ 1,226.48	1	56116
67592	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 412.60	1	56116
67823	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 235.75	1	56116
67855	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 1,380.00	1	56116
67856	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 131.48	1	56116
67871	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 750.28	1	56116
68127	CARTUCHOS FAX	18/04/2005	$ 460.46	1	56116

	TOTAL		$ 12,655.88

PROVEEDOR	112417 EMPACADORA DE CARNES F.SN.JUAN,S	.A.DE C.
43162	CARNES, CARNES FRIAS Y LACTEOS	18/04/2005	$ 48,990.40	1	56117

	TOTAL		$ 48,990.40

PROVEEDOR	112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.
2795	APOYOS AP. AUDITIVOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 600.00	1	56118
2808	APOYOS AP. AUDITIVOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 600.00	1	56118
2827	APOYOS AP. AUDITIVOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 600.00	1	56118
2859	APOYOS AP. AUDITIVO ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 600.00	1	56118

	TOTAL		$ 2,400.00

PROVEEDOR	112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.
00-65790	70853 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65791	70886 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,318.40	24	1054
00-65792	70888 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65793	70765 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65794	70873 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65795	70913 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65796	70867 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65797	70872 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65799	70869 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65800	70859 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65801	70854 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65802	70851 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65803	70887 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65804	70858 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65805	70806 MTTO 5000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65806	70911 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65807	70770 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65808	70767 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65809	70861 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65810	70855 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65811	70877 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65812	70874 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65813	70866 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65837	70797 REPOS DE CARTER	25/04/2005	$ 2,793.43	24	1054
00-65838	70783 REPOS DE CARTER	25/04/2005	$ 2,793.43	24	1054
00-65839	70830 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65840	70787 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65841	70731 MTTO 20000 KMS	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65842	70816 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,294.55	24	1054
00-65843	70909 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65844	70908 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65845	70737 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65846	70736 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65847	70735 MTTO 25000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65848	70729 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 1,966.27	24	1054
00-65849	70906 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65850	70836 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,294.55	24	1054
00-65851	70796 MTTO 20000 KMS. Y REPOS DE BALATAS	25/04/2005	$ 4,037.31	24	1054
00-65852	70849 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65853	70782 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-65854	70790 MTTO 16000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65855	70786 MTTO 5000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65856	70833 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65857	70797 MTTO 20000 KMS. Y BALATAS	25/04/2005	$ 4,005.97	24	1054
00-65858	70789 MTTO 20000 KMS. Y REPOS DE BALATAS	25/04/2005	$ 4,037.31	24	1054
00-65859	70791 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65860	70778 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65861	70798 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65862	70843 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65863	70821 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65864	70775 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65865	70845 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65866	70803 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65867	70842 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65868	70849 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65869	70820 MTTO DE LOS 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-65870	70786 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-65871	70778 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65872	70907 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65873	70840 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65874	70817 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65875	70841MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65876	70827 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65877	70790 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65878	70783 MTTO 20000 KMS. 2 FOCOS DELANTEROS	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65887	70757 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65888	70856 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65889	70809 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65890	70852 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65891	70870 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65892	70812 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65893	70871 MTTO 5000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65894	70768 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65895	70857 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65896	70815 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65897	70772 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65898	70807 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65899	70814 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65900	70813 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65901	70808 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65902	70773 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65903	70764 MTTO 5000 KMS,	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65904	70763 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65905	70756 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65907	70793 MTTO 20000 KMS	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65908	70840 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65911	70846 REPOS DE BALATAS DELANTERAS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65912	70840 REP. DE FRENOS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65926	70845 REP DE FRENOS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65927	70736 REP. DE FRENOS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65928	70908 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-65929	70759 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65930	70738 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65931	70741 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65932	70739 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-65934	70827 REPOS DE BALATAS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65935	70790 REPOS DE BALATAS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-65936	70846 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65949	70830 MTTO 20000 KMS. Y FOCO DELANTERO	25/04/2005	$ 2,413.32	24	1054
00-65950	70842 MTTO DE LOS 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65951	70791 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65952	70841 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-65999	70916 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66000	70875 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66002	70820 REPOS DE BALATAS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-66033	70891 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,318.40	24	1054
00-66034	70554 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,713.50	24	1054
00-66276	70889 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,318.40	24	1054
00-66277	70881 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 873.71	24	1054
00-66297	70841 REP. DE FRENOS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-66298	70885 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,318.40	24	1054
00-66299	70805 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,318.40	24	1054
00-66300	70912 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66301	70919 MTTON 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66303	70769 MTTO 5000 KIMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66317	70801 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,750.98	24	1054
00-66318	70786 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-66320	70833 MTTO 20000 KMS Y BALATAS DELANTERA	25/04/2005	$ 4,037.31	24	1054
00-66321	70820 MTTO 15000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66336	70731 REPOS DE CARTER	25/04/2005	$ 2,793.43	24	1054
00-66337	70775 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,192.48	24	1054
00-66338	70832 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-66339	70788 MTTO 5000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66340	70763 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-66416	70817 REP. DE FRENOS	25/04/2005	$ 1,832.03	24	1054
00-66417	70817 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,085.67	24	1054
00-66426	70909 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.87	24	1054
00-66428	70843 MTTO 20000 KMS.	25/04/2005	$ 2,205.27	24	1054
00-66429	70901 MTTO 5000 KMS.	25/04/2005	$ 833.75	24	1054
00-66430	70907 MTTO 10000 KMS.	25/04/2005	$ 1,703.89	24	1054
00-66431	70908 MTTO 15000 KMS	25/04/2005	$ 833.75	24	1054

	TOTAL		$ 183,277.54

PROVEEDOR	112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMB	RES LA HORT	ALIZA
126411	ALIMENTOS	13/04/2005	$ 42,122.81	24	904
126412	VERDURAS VARIAS	13/04/2005	$ 7,158.47	24	904
126413	ALIMENTOS	13/04/2005	$ 34,036.82	24	904
126528	VERDURAS Y FRUTAS SERV. MEDICOS	13/04/2005	$ 4,942.23	24	904
126550	ALIMENTOS	13/04/2005	$ 15,629.21	24	904
126587	FRUTAS Y VERDURAS	13/04/2005	$ 15,651.17	24	904

	TOTAL		$ 119,540.71

PROVEEDOR	112463 HERRERA GARZA CANDELARIO
3463	CORONA	18/04/2005	$ 690.00	1	56119
3466	CANASTA DE FRUTAS Y FLORES	18/04/2005	$ 575.00	1	56119
3470	ARREGLO FLORAL	18/04/2005	$ 517.50	1	56119
3483	CORONA	18/04/2005	$ 690.00	1	56119
3488	CORONA	18/04/2005	$ 690.00	1	56119
3495	1 CORONA	18/04/2005	$ 690.00	1	56119
3502	1 CORONA	18/04/2005	$ 690.00	1	56119

	TOTAL		$ 4,542.50

PROVEEDOR	112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V.
4760	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 580.00	1	56120
4803	APOYOS AP. AUDITIVOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56120
4830	APOYOS AP. AUDITIVO ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 800.00	1	56120

	TOTAL		$ 2,380.00

PROVEEDOR	112492 OVALLE GALLARDO SILVIA
8913	APOYOS EST MED. Y CIRUGIAS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 9,548.00	1	56121
8914	APOYOS EST MED. Y CIRUGIAS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,300.00	1	56121

	TOTAL		$ 11,848.00

PROVEEDOR	112515 MARTIN VARGAS ROBERTO
3676	SERV DE ENCUADERNADO 9 LIBRO ACTAS DE CA	18/04/2005	$ 2,277.00	1	56122

	TOTAL		$ 2,277.00

PROVEEDOR	112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.
247601	SEG TRANSP. DE MERCANIA MUSEO METRO	14/04/2005	$ 39,037.02	1	55906

	TOTAL		$ 39,037.02

PROVEEDOR	112574 MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES	,S.A.DE C.V	.
333	500 RODILLOS P/PINTURA	13/04/2005	$ 6,164.00	24	905
342	TIJERAS Y MACHETE	13/04/2005	$ 6,250.00	24	905
343	FORMA DE LLAVE	13/04/2005	$ 1,625.00	24	905
345	FORMA DE LLAVE	13/04/2005	$ 1,860.00	24	905
352	14 CALCOMANIAS P/FUMIGAR	13/04/2005	$ 1,092.00	24	905
359	30 PAR GUANTE P ELECTRICISTA	13/04/2005	$ 1,110.00	24	905
361	VALVULAS, COPLES, CODOS, TEE	13/04/2005	$ 7,122.00	24	905
368	TUERCA UNION PVC HID.	13/04/2005	$ 3,200.00	24	905
369	CONECTOR PVC Y DE 1 EXT.	13/04/2005	$ 1,123.20	24	905
375	HERRAMIENTAS	13/04/2005	$ 745.00	24	905

	TOTAL		$ 30,291.20

PROVEEDOR	112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
1634	PANALES DESECH.	13/04/2005	$ 56,064.00	24	906

	TOTAL		$ 56,064.00

PROVEEDOR	112607 MONTALVO CAMPOS PEDRO
000-1787	25 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 4,312.50	24	1071
000-1788	16 PAR BOTA BORCEGUI	26/04/2005	$ 2,760.00	24	1071
000-1789	142 ZAPATO SUELA TERMICA	26/04/2005	$ 29,394.00	24	1071
000-1790	116 PAR ZAPATO SUELA TERMICA	26/04/2005	$ 24,012.00	24	1071
000-1791	114 ZAPATO SUELA TERMICA	26/04/2005	$ 23,598.00	24	1071
000-1792	140 ZAPATO SUELA TERMICA	26/04/2005	$ 28,980.00	24	1071
000-1793	30 PAR ZAPATO SUELA TERMICA	26/04/2005	$ 6,210.00	24	1071
000-1794	183 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 31,567.50	24	1071
000-1795	81 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 13,972.50	24	1071
000-1796	76 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 13,110.00	24	1071
000-1797	19 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 3,277.50	24	1071
000-1798	90 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 15,525.00	24	1071
000-1799	13 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 2,242.50	24	1071
000-1800	6 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 1,035.00	24	1071
000-1801	19 PAR ZAPATO BORCEGUI	26/04/2005	$ 3,277.50	24	1071
000-1802	87 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 15,007.50	24	1071
000-1803	11 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 1,897.50	24	1071
000-1804	286 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 49,335.00	24	1071
000-1805	23 PAR ZAPATO BORCEGUI	26/04/2005	$ 3,967.50	24	1071
000-1806	22 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 3,795.00	24	1071
000-1807	73 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 12,592.50	24	1071
000-1808	56 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 9,660.00	24	1071
000-1809	104 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 17,940.00	24	1071
000-1810	60 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 10,350.00	24	1071
000-1811	6 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 1,035.00	24	1071
000-1812	68 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 11,730.00	24	1071
000-1813	10 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 1,725.00	24	1071
000-1814	64 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 11,040.00	24	1071
000-1815	76 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 13,110.00	24	1071
000-1816	34 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 5,865.00	24	1071
000-1817	13 PAR ZAPATO BORCEGUI	26/04/2005	$ 2,242.50	24	1071
000-1818	15 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 2,587.50	24	1071
000-1819	6 ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 1,035.00	24	1071
000-1820	60 PAR ZAPATO TIPO BORCEGUI	26/04/2005	$ 10,350.00	24	1071
000-1821	54 PAR ZAPATO DIELECTRICO	26/04/2005	$ 9,315.00	24	1071
000-1822	16 PAR ZAPATO DIELECTRICO	26/04/2005	$ 2,760.00	24	1071
000-1823	32 PAR ZAPATO DIELECTRICO	26/04/2005	$ 5,520.00	24	1071
000-1824	49 ZAPATO TIPO BORCEGUI DIELECTRICO	26/04/2005	$ 8,452.50	24	1071
000-1825	42 ZAPATO TIPO BORCEGUI DIELECTRICO	26/04/2005	$ 7,245.00	24	1071
000-1826	12PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 2,263.20	24	1071
000-1827	7 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 1,320.20	24	1071
000-1828	2 ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 377.20	24	1071
000-1829	5 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 943.00	24	1071
000-1830	3 PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 565.80	24	1071
000-1831	75PAR ZAPATO TIPO MOCASIN	26/04/2005	$ 14,145.00	24	1071

	TOTAL		$ 441,445.90

PROVEEDOR	112630 MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN
969	5188,37 M2 DESM. DESHEBRE Y LIMP DE PRED	13/04/2005	$ 31,623.11	24	907
970	400 PLANTAS DE NOCHE BUENA	13/04/2005	$ 22,000.00	24	907
971	DESMONTE, DESHIERBE Y LIM DE PRED. BALDI	13/04/2005	$ 34,110.96	24	907
972	100 PLANTAS NOCHE BUENA	13/04/2005	$ 5,500.00	24	907
973	DESMONTE, DESHIERBE Y LIM DE PRED. BALDI	13/04/2005	$ 28,918.62	24	907

	TOTAL		$ 122,152.69

PROVEEDOR	112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.
387295	ALIMENTOS D.I.F.	20/04/2005	$ 1,720.00	24	1041
387296	ALIMENTOS D.I.F.	20/04/2005	$ 24,993.50	24	1041
387297	PIERNAS Y PECHUGAS DE POLLO D.I.F.	20/04/2005	$ 25,770.00	24	1041
387298	PECHUGA DE POLLO, FILETE DE PESCADO Y HU	20/04/2005	$ 14,753.00	24	1041
388752	1260 KG PIERNA Y MUSLO 510 KG PECHUGA PO	20/04/2005	$ 46,500.00	24	1041
388753	ALIMENTOS POLLO, PESCADO, HUEVO	20/04/2005	$ 12,144.00	24	1041
388754	ALIMENTOS POLLO, PESCADO,	20/04/2005	$ 37,062.00	24	1041

	TOTAL		$ 162,942.50

PROVEEDOR	112647 MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V.
112603	701670 REPOS. DE AMORTIGUADORES	14/04/2005	$ 19,521.25	24	996
112604	701670 REPOS. DE PORTA BALERO, TIRANTES	14/04/2005	$ 7,026.50	24	996
113349	701450 REP. DE ELVADORES DE PUERTAS	14/04/2005	$ 2,070.00	24	996
113390	701558 REP. DE RADIADOR,MANGUERA DE RAD	14/04/2005	$ 3,699.55	24	996
113678	702070 REPOS DE TERMOSTATO, TAPON DE RAD	14/04/2005	$ 1,844.80	24	996
113724	701812 AFINACION DE MOTOR	14/04/2005	$ 1,644.96	24	996
113865	701828 AF.MOTOR	14/04/2005	$ 1,983.79	24	996
114461	701737 SERV. DE LOS 25000 KMS.	14/04/2005	$ 4,807.67	24	996
114462	701354 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y TERM	14/04/2005	$ 9,705.25	24	996
114463	701356 MOTOR	14/04/2005	$ 44,221.58	24	996
114464	701656 VALVULA IAC	14/04/2005	$ 2,177.52	24	996
114465	701660 REPOS DE VALVULA IAC	14/04/2005	$ 1,342.74	24	996
114466	701660 REPOS DE BUJIAS, CABLES DE BUJIAS	14/04/2005	$ 6,372.31	24	996
114468	701847 AFINACION DE MOTOR	14/04/2005	$ 1,454.43	24	996
114469	701555 REPOS DE BONBA DE DIRECCION Y MAN	14/04/2005	$ 8,756.10	24	996
114474	701812 REPOS. DE CLOSTER DE PANEL	14/04/2005	$ 3,448.27	24	996
114475	702323 REPOS DE ACUMULADOR Y CAMBIO DE A	14/04/2005	$ 2,045.32	24	996
114552	701356 REPOS DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTAT	14/04/2005	$ 5,974.25	24	996
114564	702214 ALTERNADOR	14/04/2005	$ 2,562.56	24	996
114572	702210 CABEZA MOTOR,TERMOSTATO,MANGUERAS	14/04/2005	$ 17,133.85	24	996
115241	701736 MTTO 25000 KMS,	14/04/2005	$ 3,481.86	24	996
115367	70898 MTTO 5000 KMS,	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115465	70923 MTTO 5000 KMS,	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115467	70896 MTTO 5000 KMS	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115474	70921 MTTO 5000 KMS.	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115477	70900 MMTO 5000 KMS	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115659	70899 MTTO 5000 KMS.	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115662	70897 MTTO 5000 KMS.	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115730	70565 MTTO 15000 KMS.	14/04/2005	$ 3,433.77	24	996
115747	70972 MTTO 5000 KMS.	14/04/2005	$ 705.39	24	996
115753	70975 MTTO 10000 KMS.	14/04/2005	$ 705.39	24	996
156628	701548 REPOS. DE BOMBA DE FRENOS Y 2 LIQ	14/04/2005	$ 3,768.16	24	996
156629	701541 REPOS. DE PLUMAS L.P.B.	14/04/2005	$ 550.34	24	996
156630	701355 REPOS.DE PLUMAS L.P.B.	14/04/2005	$ 550.34	24	996
156638	701556 REP. DE BOMBA Y DIR,. DE POLEA	14/04/2005	$ 5,101.63	24	996
156692	701510 REPOS DE BALATAS DEL	14/04/2005	$ 3,513.15	24	996
156693	701554 REPOS. DE CARCAZA DE LUZ DELANTER	14/04/2005	$ 4,908.98	24	996
156694	701547 REPOS. DE BANDA, MANGUERA Y COPAS	14/04/2005	$ 2,611.83	24	996
156778	701536 REPOS. DE BALATAS DELANTERAS	14/04/2005	$ 1,886.06	24	996
156779	701535 REPOS. DE BALATAS DEL. FILTRO, AC	14/04/2005	$ 2,182.90	24	996
156780	702070 REPOS. DE BALATAS DELANT.COPAS CO	14/04/2005	$ 5,381.83	24	996
156781	701549 REPOS. DE BALATAS DEL. CABLES DE	14/04/2005	$ 2,804.52	24	996
156788	701533 REPOS. DE PLANTILLAS, BALATAS, BA	14/04/2005	$ 4,861.64	24	996
156789	702069 REPOS. DE PLANTILLAS P/LUCES TRAS	14/04/2005	$ 2,052.06	24	996
158241	701536 REPOS DE JUNTAS HOMOCINETICAS, PL	14/04/2005	$ 6,943.70	24	996
158387	701537 REPOS DE BALATAS DELANTERAS, FILT	14/04/2005	$ 1,614.60	24	996
158388	701507 REPOS DE TERMINALES DE DIRECCION	14/04/2005	$ 2,096.84	24	996
158392	701534 REPOS DE CARCAZA DE LUZ TRASERA I	14/04/2005	$ 1,426.00	24	996
158393	701535 REPOS DE POLEA DE BOMBA HID.	14/04/2005	$ 1,941.20	24	996
158394	701541 REPOS DE 2 CRUCETAS	14/04/2005	$ 1,643.75	24	996
158395	701554 REPOS DE BALATAS DELANTERAS, BUJI	14/04/2005	$ 3,036.00	24	996
158396	701891 REPOS DE VALVULA IAC.	14/04/2005	$ 885.50	24	996
158397	701550 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 4,801.25	24	996
158398	701538 REPOS DE MOTOVENTILADORES Y BALAT	14/04/2005	$ 3,895.05	24	996
158399	702106 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y TAMB	14/04/2005	$ 8,030.45	24	996
158400	701559 REPOS POLEA DE DAMPER, BULBO DE T	14/04/2005	$ 1,762.95	24	996
158401	702058 REPOS DE ALT. DEPOSITO RECUPERADO	14/04/2005	$ 4,374.60	24	996
158402	702060 REPOS DE POLEA DE BOMBA DE DIRECC	14/04/2005	$ 1,473.15	24	996
158404	701530 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, BANDA	14/04/2005	$ 3,715.65	24	996
158405	701515 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR	14/04/2005	$ 1,147.70	24	996
158406	701550 REPOS DE BANDA DE MOTOR, POLEA	14/04/2005	$ 2,417.30	24	996
158407	701536 REPOS. PERILLA DE CAMBIOS, POLEAS	14/04/2005	$ 2,311.50	24	996
158408	702056 REPOS DE BONBA DE AGUA, CENTROS D	14/04/2005	$ 2,872.70	24	996
158409	701511 REPOS DE HORQUILLAS, PERILLA DE P	14/04/2005	$ 6,285.90	24	996
158410	702068 REPOS DE CARCAZA DE LUZ DELANTERA	14/04/2005	$ 8,438.70	24	996
158411	701521 REPOS DE CARCAZA DE LUZ TRASERA	14/04/2005	$ 556.60	24	996
158412	701511 REPOS DE MOTOR	14/04/2005	$ 2,392.00	24	996
158413	701539 REPOS DE TERMINALES, LIQ. DE FREN	14/04/2005	$ 2,582.90	24	996
158414	701558 REPOS 2 TERMINALES, VIELETAS Y MO	14/04/2005	$ 5,048.50	24	996
158415	702062 REPOS DE HORQUILLAS DE SUSPENSION	14/04/2005	$ 4,830.00	24	996
158416	701534 REPOS DE BOMBA DE GAS, AMORTIGUAD	14/04/2005	$ 10,838.75	24	996
158417	701537 REPOS DE AMORTIGUADORES DELANTERO	14/04/2005	$ 5,037.00	24	996
158418	702066 REPOS DE 2 RINES Y 2 TERMINALES	14/04/2005	$ 4,519.50	24	996
158419	701518 REPOS DE PERILLA DE PCA. CAMB.	14/04/2005	$ 1,638.75	24	996
158420	701522 REPOS DE CARCAZA DE LUZ TRAS. Y B	14/04/2005	$ 1,861.85	24	996
158421	701554 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 4,801.25	24	996
158422	701528 REOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS	14/04/2005	$ 4,756.40	24	996
158492	701354 REPOS DE ALTERNADOR	14/04/2005	$ 5,210.96	24	996
158494	701549 REPOS DE BASE DE BOMBA	14/04/2005	$ 2,745.38	24	996
158534	701552 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS Y BA	14/04/2005	$ 3,278.05	24	996
158535	701556 REPOS DE ALTERNADOR	14/04/2005	$ 2,648.28	24	996
159657	702074 REPOS DE HORQUILLAS DE SUSP. DEL	14/04/2005	$ 5,232.50	24	996
159658	702073 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR, DISCOS	14/04/2005	$ 5,081.64	24	996
159659	702056 REPOS DE TAPA, EMP. DE DIST. Y RE	14/04/2005	$ 2,745.38	24	996
159660	701534 REPOS. DE BASE DE AMORT. Y BOM. A	14/04/2005	$ 1,919.70	24	996
159661	701556 REPOS DE AMORT. TRAS Y MARCHA	14/04/2005	$ 9,311.55	24	996
159662	701547 REPOS DE SWITCH DE LUCES DE EMER.	14/04/2005	$ 1,848.05	24	996
159666	701502 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS	14/04/2005	$ 941.16	24	996
159918	701656 REPOS DE BALATAS Y SOPORTE DE MOT	14/04/2005	$ 9,437.84	24	996
159919	701656 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 11,466.19	24	996
160167	702071 REPOS DE HORQUILLAS DE SUSPENSION	14/04/2005	$ 6,264.05	24	996
160993	701557 REPOS DE BALATAS Y FILTROS	14/04/2005	$ 1,458.20	24	996
160994	702071 REPOS DE AMORT. FOCOS Y BANDA DE	14/04/2005	$ 5,240.55	24	996
160995	702056 REPOS DE FILTRO DE ACEITE , AIRE	14/04/2005	$ 526.70	24	996
160996	702106 REPOS DE BAL. DEL., 2 FOCOS, FILT	14/04/2005	$ 1,944.65	24	996
160999	701558 REPOSICION DE FILTROS, BALATAS, F	14/04/2005	$ 1,944.65	24	996
161045	701536 REP. DE BOMBA DE AGUA Y FOCOS	14/04/2005	$ 1,424.85	24	996
161047	702073 REPOS DE SOPORTE DE MOTOR, POLEAS	14/04/2005	$ 2,750.80	24	996
161367	701536 REPOS.BOMBO L.P.B.	14/04/2005	$ 3,013.00	24	996
161368	701503 REPOS DE SWITCH LIZ DE EMRG. Y CA	14/04/2005	$ 874.00	24	996
161369	702065 REP. DE BOMBA DE GASOLINA Y BALAT	14/04/2005	$ 6,889.65	24	996
161370	702071 REPOS DE CILINDRO DE ENC.	14/04/2005	$ 1,680.15	24	996

	TOTAL		$ 417,086.20

PROVEEDOR	112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA.
5307	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 2,100.00	1	56123
5308	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 2,000.00	1	56123
5309	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5310	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 500.00	1	56123
5311	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5314	APOYO SERV, FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5323	APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56123
5332	APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5333	APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5335	APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 4,000.00	1	56123
5336	APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 4,000.00	1	56123
5343	APOYO SERV FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5351	APOYO SERV FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 2,000.00	1	56123
5357	APOYO SERV FUNERARIOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5382	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5388	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5406	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5409	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5412	APOYOS SERV FUNERARIOS	18/04/2005	$ 750.00	1	56123
5413	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56123

	TOTAL		$ 25,600.00

PROVEEDOR	112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E.
106816	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	15/04/2005	$ 434,557.63	24	1018
106932	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	15/04/2005	$ 445,175.75	24	1018
107051	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	15/04/2005	$ 441,411.75	24	1018

	TOTAL		$ 1,321,145.13

PROVEEDOR	112771 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO
352	2 EXTRACTOR MOD. AGHA38100	13/04/2005	$ 34,600.00	24	909
356	2 ROLLOS POLIETILENO 40 X 100	13/04/2005	$ 14,700.00	24	909

	TOTAL		$ 49,300.00

PROVEEDOR	112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE
917	FORMAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 5,060.00	24	910
918	FORMAS IMP.	13/04/2005	$ 1,035.00	24	910
919	FORMAS IMP. ALUM, PUBL	13/04/2005	$ 9,774.96	24	910

	TOTAL		$ 15,869.96

PROVEEDOR	112790 SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S.A	.DE C.V.
5856	701853 REPOS 4 FOCOS DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 6,900.00	24	911
5857	700713 SUMINISTRO E INST. DE ESTROBOS Y	13/04/2005	$ 11,385.00	24	911
5858	700377 REP. DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 7,130.00	24	911
5859	701340 REPOS DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 8,855.00	24	911
5860	702127 REPOS DE TORRETA TRASERA	13/04/2005	$ 7,015.00	24	911
5861	702131 REPOS DE TORRETA TRASERA	13/04/2005	$ 7,015.00	24	911
5862	700228 REP. DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 14,145.00	24	911
5863	700165 REP. DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 14,145.00	24	911
5864	701433 FEP. DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 14,145.00	24	911
5865	701272 REP.DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 14,145.00	24	911
5867	70626 REPOS DE FOCO DE ESTROBOS Y 1 DEST	13/04/2005	$ 1,725.00	24	911

	TOTAL		$ 106,605.00

PROVEEDOR	112791 RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIB	UCION,S.A.D	E C.V.
1167	1800 KG. ARENA SILICA MALLA 20 PQUE.TUCA	13/04/2005	$ 3,959.91	24	912
1185	10 BOQUILLA DE RETORNO	13/04/2005	$ 349.60	24	912
1186	6 CLORADOR P/PASTILLA	13/04/2005	$ 20,700.00	24	912
1187	ARENA SILICA MALLA 20 Y 40	13/04/2005	$ 4,400.00	24	912
1188	RECOLECTOR DE HOJAS, MANERAL, ESCALERA	13/04/2005	$ 5,650.00	24	912
1192	3 TAPA P/TRAMPA	13/04/2005	$ 3,300.00	24	912
1193	4 ESCALERA 3 PELDANOS P/ALBERCA	13/04/2005	$ 5,100.00	24	912
1194	6, ESCALERAS 3 PELDANOS	13/04/2005	$ 7,650.00	24	912
1195	2 CLORADOR P/PASTILLA	13/04/2005	$ 6,900.00	24	912
1196	3 MANG. SUBACUATICA	13/04/2005	$ 5,250.00	24	912

	TOTAL		$ 63,259.51

PROVEEDOR	112826 LOPEZ SANCHEZ JAVIER
4829	702137 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4830	702049 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4831	702121 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4832	702048 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4833	702050 REP. Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4835	702052 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4836	702053 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4837	702054 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4838	702055 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4839	702038 REP. Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4840	702039 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4841	702040 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4842	700165 REP DE ASIENTOS	18/04/2005	$ 4,025.00	1	56124
4843	701079 REP. Y TAPIZAR ASIENTO DEL DERECH	18/04/2005	$ 1,437.50	1	56124
4844	702297 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4845	702138 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4849	702296 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4850	702204 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4851	702203 REP. Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4852	702139 REP. Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124
4853	702051 REP Y TAPIZAR ASIENTO	18/04/2005	$ 1,322.50	1	56124

	TOTAL		$ 30,590.00

PROVEEDOR	112827 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S.A	.DE C.V.
15917	RTA, TRASL, INST, OP, Y DEM, EQ. DE SONI	14/04/2005	$ 411,553.50	24	997
16299	400 RENTA DE VALLAS PROTECTORAS	14/04/2005	$ 16,790.00	24	997
16315	RTA DE 70 VALLAS PROTECTORAS	14/04/2005	$ 6,095.00	24	997

	TOTAL		$ 434,438.50

PROVEEDOR	112845 COMERCIALIZADORA Y BORDADORA DE	MTY.S.A.DE	C.V.
4561	60 CHAMARRAS PERSONAL DE AMBULANCIA	21/04/2005	$ 29,325.00	24	1046

	TOTAL		$ 29,325.00

PROVEEDOR	112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.
4266	LAMINA REFLEJANTE	13/04/2005	$ 46,000.00	24	913
4271	ROTULACION EN TROVICEL	13/04/2005	$ 3,450.20	24	913
4273	100 INDICADOR TUBULAR	13/04/2005	$ 230,000.00	24	913

	TOTAL		$ 279,450.20

PROVEEDOR	112883 REMOVI,S.A.DE C.V.
12483	1 RTA DE TARIMA	18/04/2005	$ 747.50	1	56125

	TOTAL		$ 747.50

PROVEEDOR	112905 MADERAS EL CENTAURO DEL NORTE,S.	A.DE C.V.
23290	3 MARCOS PARA PUERTA	01/04/2005	$ 1,328.25	24	884
23291	6 HOJAS DE TRIPLAY	01/04/2005	$ 2,380.50	24	884

	TOTAL		$ 3,708.75

PROVEEDOR	112940 GUZMAN SALAS JOSE MANUEL
1257	RTA DE TOLDOS 10 X 20	14/04/2005	$ 3,450.00	24	998

	TOTAL		$ 3,450.00

PROVEEDOR	112986 GARYR,S.A.DE C.V.
34087	MTTO Y SERV DE RECARGA DE 9 EXTINTORES	18/04/2005	$ 3,363.75	1	56126

	TOTAL		$ 3,363.75

PROVEEDOR	112990 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	DR.JESUS A	NCER DR
56203	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 40,566.25	24	1055
56206	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 6,359.86	24	1055
56207	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 9,462.43	24	1055
56208	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 5,140.67	24	1055
56209	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 4,210.20	24	1055
56210	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 5,644.66	24	1055
56211	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 22,172.00	24	1055
56212	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 1,414.93	24	1055
56213	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 6,727.50	24	1055
56219	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 4,972.55	24	1055
56220	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 7,178.94	24	1055
56227	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	25/04/2005	$ 6,073.21	24	1055

	TOTAL		$ 119,923.20

PROVEEDOR	113004 CCT MEXICO,S.A.DE C.V.
00-22233	RTA DE COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS	27/04/2005	$ 161,645.27	24	1087
00-22646	RTA DE COPIADORAS CABILDO MPAL.	27/04/2005	$ 4,025.00	24	1087

	TOTAL		$ 165,670.27

PROVEEDOR	113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
3214	PINT. VINILICA CANARIO	15/04/2005	$ 734.16	24	1019
3217	500 LTS. PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO Y A	15/04/2005	$ 14,761.00	24	1019
3219	800 LT. PINT. ESMALTE AMARILLO ORO	15/04/2005	$ 24,288.00	24	1019
3220	PINT. ESMALTE AMARILLO LIMON Y VERDE	15/04/2005	$ 9,142.04	24	1019
3221	400 PINTURA ESMALTE VERDE SATINADO	15/04/2005	$ 11,684.00	24	1019
3231	1700 LTS. PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	15/04/2005	$ 49,910.00	24	1019
3232	1700 LTS. PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	15/04/2005	$ 32,154.00	24	1019
3233	PINT VINILICA BCO Y NARANJA	15/04/2005	$ 5,648.11	24	1019
3235	PIN57 LT. PINT. VINILICA ROJO LADRILLO	15/04/2005	$ 13,306.65	24	1019
3240	380 LTS DE PINTURA ESMALTE VARIOS COLORE	15/04/2005	$ 12,541.90	24	1019
3241	3800 LT PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	15/04/2005	$ 118,588.00	24	1019
3242	1700 LT PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	15/04/2005	$ 49,542.00	24	1019
3243	PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES	15/04/2005	$ 29,443.68	24	1019
3244	PINTURAS VARIAS COLORES	15/04/2005	$ 36,156.00	24	1019
3245	PINTURAS VARIAS COLORES	15/04/2005	$ 13,424.64	24	1019
3246	800 LT.PINT ESMALTE AMARILLO CROMO	15/04/2005	$ 24,288.00	24	1019
3248	1400 LTS DE PINTURA ESMALTE VARIOS COLOR	15/04/2005	$ 44,666.00	24	1019
3266	200 LTS PINTURA AMARILLO TRAFICO	15/04/2005	$ 6,946.00	24	1019

	TOTAL		$ 497,224.18

PROVEEDOR	113018 NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S.A	.DE C.V.
000-2422	BATAS Y CHAQUETINES	28/04/2005	$ 12,999.78	24	1095
000-2433	1000PLAYERA CUELLO REDONDO AMARILLA	28/04/2005	$ 49,990.50	24	1095
000-2444	100 GORRA S/ESP. BLANCO C/LOGO	28/04/2005	$ 9,999.25	24	1095
000-2445	57 SUDADERAS CON LOGO IMPRESO	28/04/2005	$ 9,177.00	24	1095
000-2448	10 OVEROL CON LOGOTIPO	28/04/2005	$ 2,290.00	24	1095
000-2459	358 COBERTOR INDIVIDUAL	28/04/2005	$ 17,180.24	24	1095
000-2460	20 FAJAS DE TIRANTES	28/04/2005	$ 1,179.90	24	1095
000-2506	850 PELOTAS 8 1/2	28/04/2005	$ 8,318.52	24	1095

	TOTAL		$ 111,135.19

PROVEEDOR	113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRE	SO,S.A.DE C	.V.
2167	ASTA Y BANDERA	13/04/2005	$ 1,275.00	24	914

	TOTAL		$ 1,275.00

PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
99491	BONOS PERS. SINDICALIZADO	05/04/2005	$ 2,768,983.34	1	55841
99552	BONOS PERS. SINDICALIZADO	05/04/2005	$ 240,781.16	1	55841
99554	BONOS OTORG. JUB.Y PENS. MAY. 70 ANOS	05/04/2005	$ 252,000.00	1	55841

	TOTAL		$ 3,261,764.50

PROVEEDOR	113077 LICONSA,S.A.DE C.V.
25410	2600 PZ LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 26,000.00	1	56127
25850	2600 SOBRES LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 26,000.00	1	56127
25870	LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 7,200.00	1	56127
25871	LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 14,514.00	1	56127
26259	LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 6,318.00	1	56127
26260	LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 1,440.00	1	56127
26268	2600 SOBRES DE LECHE EN POLVO	18/04/2005	$ 27,300.00	1	56127

	TOTAL		$ 108,772.00

PROVEEDOR	113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.	V.
19495	1 RTA DE TRANSPORTE	18/04/2005	$ 14,400.00	1	56128

	TOTAL		$ 14,400.00

PROVEEDOR	113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C	.V.
114339	CONSUMO COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 348,792.40	24	915
114668	CONSUMO COMBUSTIBLE	18/04/2005	$ 348,124.30	24	1028
115795	CONSUMO COMBUSTIBLE	25/04/2005	$ 326,994.81	24	1056
115798	CONSUMO COMBUSTIBLE	25/04/2005	$ 336,791.02	24	1056
115949	CONSUMO COMBUSTIBLE	25/04/2005	$ 323,513.92	24	1056

	TOTAL		$ 1,684,216.45

PROVEEDOR	113098 INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT.S	EG.Y ADMON.	SA.CV.
10431	BOLETOS PERFORADOS DE ESTACIONAMIENTO IS	18/04/2005	$ 12,374.55	1	56129

	TOTAL		$ 12,374.55

PROVEEDOR	113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO
37096	CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO	13/04/2005	$ 8,135.65	24	916
37194	ODOMETRO DE 10 KILOMETROS	13/04/2005	$ 5,982.58	24	916
37247	CARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO	13/04/2005	$ 17,122.49	24	916
37320	ANCLAS	13/04/2005	$ 18,877.00	24	916
37365	500 ABRAZADERAS	13/04/2005	$ 3,125.00	24	916
37446	TUBOS FLUORESCENTES	13/04/2005	$ 2,036.70	24	916
37884	40 TUBO NEGRO AC 2" LISO IND.	13/04/2005	$ 19,711.60	24	916
37886	200 PTR 1X1	13/04/2005	$ 49,998.00	24	916
37894	SOLDADURA Y CARAGA DE OXIGENO	13/04/2005	$ 26,255.25	24	916
38395	20 ARBOTANTE	13/04/2005	$ 60,800.00	24	916
38570	60 BALEROS 6203	13/04/2005	$ 3,598.80	24	916

	TOTAL		$ 215,643.07

PROVEEDOR	113122 STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V.
42488	CARTUCHOS Y TONER	18/04/2005	$ 2,064.80	1	56130
42489	4 ROLLOS DE PAPEL BOND	18/04/2005	$ 368.00	1	56130
42490	CARTUCHOS P /IMP.	18/04/2005	$ 4,600.44	1	56130

	TOTAL		$ 7,033.24

PROVEEDOR	113131 PEREZ SANCHEZ SARA
943	SERV. DE MENSAJERIA ENTREGA AVISOS PREDI	15/04/2005	$ 10,154.04	24	1020
944	SERV. DE ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL	15/04/2005	$ 90,172.30	24	1020

	TOTAL		$ 100,326.34

PROVEEDOR	113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A.
45573	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 3,000.00	24	999
45599	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 49,583.06	24	999
45621	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 56,000.00	24	999
45622	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 20,000.00	24	999
45623	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 18,699.93	24	999
45706	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 3,000.00	24	999
45726	CONSUMO COMBUSTIBLE	14/04/2005	$ 46,091.08	24	999
45786	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,000.00	24	1088
45789	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,000.00	24	1088
45790	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,000.00	24	1088
45807	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 49,663.13	24	1088
45820	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,000.00	24	1088
45821	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,500.00	24	1088
45903	CONSUMO COMBUSTIBLE	27/04/2005	$ 55,428.22	24	1088
46069	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 3,000.00	24	1088
46070	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 18,549.99	24	1088
46071	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 20,000.00	24	1088
46072	CONSUMO COMBUISTIBLE	27/04/2005	$ 56,000.00	24	1088

	TOTAL		$ 414,515.41

PROVEEDOR	113176 VALLADOLID MARTINEZ VICTOR MIGUE	L
1670	3812 PLATICOS DE COMIDA COMPLETOS	13/04/2005	$ 102,161.60	24	917
1684	418 PLATILLOS DE COMIDA COMPLETOS	13/04/2005	$ 11,202.40	24	917
1694	SRTA DE SILLAS TIFANY Y FORROS DE LIKRA	13/04/2005	$ 6,665.40	24	917

	TOTAL		$ 120,029.40

PROVEEDOR	113205 FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.A.	DE C.V.
849	BRINDIS 20 PERS. PRES LIB. EL LENG. INT.	18/04/2005	$ 1,794.00	1	56131
861	SERV INT. SEGUN ESP.	18/04/2005	$ 12,334.90	1	56131
888	SERV INTEGRAL S/ESP.	18/04/2005	$ 7,079.40	1	56131

	TOTAL		$ 21,208.30

PROVEEDOR	113249 PAVIMENTOS,CONSERVACION Y MICROS	UPERFICIE,S	.A.DE C
863	100 PERMA PETCH	13/04/2005	$ 36,800.00	24	918
864	100 PERMA PETCH	13/04/2005	$ 36,800.00	24	918

	TOTAL		$ 73,600.00

PROVEEDOR	113282 OPERADORA UNEFON,S.A.DE C.V
RX330531	REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI	29/04/2005	$ 930.64	1	56616

	TOTAL		$ 930.64

PROVEEDOR	113308 AR-TI TV DIGITAL,S.A.DE C.V.
334	ELAB. DE INFORME SERV. MED. MPALES	18/04/2005	$ 23,000.00	1	56132

	TOTAL		$ 23,000.00

PROVEEDOR	113310 HERNANDEZ HERNANDEZ J.FRANCISCO
1857	RTA DE EQ. AUDIO Y PANTALLAS FUTBOL MTY-	13/04/2005	$ 17,480.00	24	920

	TOTAL		$ 17,480.00

PROVEEDOR	113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABL	ES,S.A.DE C	.V.
9136	50 EQ. DE ASEO Y 50 PROBETAS DESECHABLES	13/04/2005	$ 13,487.20	24	921
9147	50 EQ. DE ASEO, 150 TUBOS P/SUCCION	13/04/2005	$ 18,742.70	24	921

	TOTAL		$ 32,229.90

PROVEEDOR	113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY,	A.C.
2710	APORT. ANUAL SOC. ACT.	18/04/2005	$ 5,400.00	1	56133
20718	CONSUMO DESAYUNO JUNTA MUNICIPAL CATASTR	18/04/2005	$ 100.00	1	56133
20733	CONSUMO DESAYUNO JUNTA MUNICIPAL CATASTR	18/04/2005	$ 781.00	1	56133
20747	CONSUMO DESAYUNO JUNTA MUNICIPAL CATASTR	18/04/2005	$ 630.00	1	56133
20759	CONSUMO JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 611.80	1	56133
20771	CONSUMO DESAYUNO JUNTA MUNICIPAL CATASTR	18/04/2005	$ 846.00	1	56133
20796	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 811.00	1	56133
20807	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 510.00	1	56133
20818	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 831.00	1	56133
20840	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 874.00	1	56133
20857	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 455.40	1	56133
20867	REUN DE TRAB, MPAL CATASTRAL	18/04/2005	$ 679.00	1	56133

	TOTAL		$ 12,529.20

PROVEEDOR	113380 FUSION GRAFICA,S.A.DE C.V.
8800	1000 FORMAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 125,925.00	24	922

	TOTAL		$ 125,925.00

PROVEEDOR	113384 CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.
3823	ATENC. A PAC. AFIL S SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 32,165.50	24	1029
3824	ATENC. A PAC. AFIL S SERV. MEDICOA	18/04/2005	$ 55,711.75	24	1029
3825	ATENC. A PAC. AFIL S SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 30,135.75	24	1029
3826	ATENC. A PAC. AFIL S SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 44,499.25	24	1029
3850	APOYOS AP. AUDITIVOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,800.00	24	1029

	TOTAL		$ 165,312.25

PROVEEDOR	113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE	C.V.
16863	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 3,450.00	1	56134
32856	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 3,170.04	1	56134
41917	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 2,581.50	1	56134
43640	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 24,512.34	1	56134
44258	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 38,212.69	1	56134
44550	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 36,650.95	1	56134
44672	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 23,787.07	1	56134
44756	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,246.61	1	56134
44822	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 44,103.70	1	56134
44848	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,143.20	1	56134
44856	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 14,432.82	1	56134
45396	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 41,551.30	1	56134
45500	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 74,946.48	1	56134
46041	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 20,942.82	1	56134
46217	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,883.13	1	56134
46345	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 20,120.67	1	56134
46376	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 51,568.69	1	56134
46377	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 13,863.56	1	56134
46403	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 16,058.23	1	56134
46410	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 6,582.99	1	56134
46447	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 6,733.63	1	56134
46471	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 8,317.02	1	56134
46508	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 70,791.00	1	56134
46531	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 194,486.76	1	56134
46544	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
46612	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 59,563.65	1	56134
46664	ATON.PAC.SERV.MEDICOS	18/04/2005	$ 10,787.68	1	56134
46673	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 7,707.35	1	56134
46753	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 12,192.05	1	56134
46784	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 15,167.46	1	56134
46802	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 154,983.71	1	56134
46831	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 11,613.97	1	56134
46832	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,955.07	1	56134
46860	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 20,458.15	1	56134
46873	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 39,316.70	1	56134
46874	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,276.19	1	56134
46875	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 11,659.37	1	56134
46882	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,728.29	1	56134
46885	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
46918	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 30,240.84	1	56134
46971	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 12,311.22	1	56134
46998	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 18,319.64	1	56134
46999	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
47010	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 14,575.25	1	56134
47021	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 29,712.14	1	56134
47024	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 54,125.52	1	56134
47025	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 25,642.81	1	56134
47027	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 8,605.13	1	56134
47028	ATON.PAC.SERV.MEDICOS	18/04/2005	$ 9,980.92	1	56134
47031	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 12,526.35	1	56134
47039	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 12,929.76	1	56134
47062	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 1,546.01	1	56134
47071	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 83,755.85	1	56134
47089	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 11,000.96	1	56134
47140	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 2,552.56	1	56134
47208	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 11,191.76	1	56134
47260	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
47285	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,378.04	1	56134
47286	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 11,072.50	1	56134
47287	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 14,753.69	1	56134
47290	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 15,466.18	1	56134
47299	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
47309	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 74,010.76	1	56134
47375	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 24,555.48	1	56134
47384	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 7,713.70	1	56134
47417	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 10,308.81	1	56134
47420	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 12,970.11	1	56134
47476	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 1,589.42	1	56134
70250	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 2,336.96	1	56134
70985	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
71295	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
71297	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 781.12	1	56134
71483	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 5,892.36	1	56134
71934	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 2,669.59	1	56134
72007	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
72127	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 530.20	1	56134
72137	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
72256	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
72257	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
72404	ATEN. A PAC. DEL SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 410.69	1	56134
72730	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72731	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
72732	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72733	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72735	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72736	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
72737	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
72738	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72739	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72740	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72741	ATE. PAC. DEL SERV. MED. MPALES.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
72995	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73565	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
73566	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73567	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73568	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73569	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73570	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73571	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
73572	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73573	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
73574	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73575	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
73576	ESTUDIOS REAL. A PAC. DEL SERV. MEDICO	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74457	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 1,178.75	1	56134
74458	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74459	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74460	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
74461	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
74462	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74463	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74464	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74465	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74466	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
74467	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
74468	ATEN A PAC. AFIL. AL SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74469	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
74470	ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75082	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75280	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
75281	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
75283	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75284	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75285	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75286	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75287	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75288	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75289	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75327	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134
75329	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 3,536.25	1	56134
75330	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 2,357.50	1	56134

	TOTAL		$ 1,824,009.51

PROVEEDOR	113402 ARTE EMBLEMATICO S.A.DE C.V.
1426	PLACAS, BOTONES, JGO CUELLERAS DESFILE 1	18/04/2005	$ 40,215.50	24	1030
1467	22 RECONOCIMIENTO T/CARTA MADERA Y HOJA	18/04/2005	$ 8,855.00	24	1030

	TOTAL		$ 49,070.50

PROVEEDOR	113411 SOLUCIONES EMPRESARIALES EXTERNA	S,S.A.DE C.	V.
3930	ENTREGAS DE SOBRES EN MTY Y AREA METROPO	18/04/2005	$ 7,534.80	1	56135
3943	SERV DE MENSAJERIA	18/04/2005	$ 7,953.40	1	56135
3953	SERV DE MENSAJERIA	18/04/2005	$ 1,697.40	1	56135
3959	SERV. DE MENSAJERIA IMP. PREDIAL	18/04/2005	$ 86,424.62	1	56135

	TOTAL		$ 103,610.22

PROVEEDOR	113412 EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FINA	S SAN JUAN,	S.A.DE
39208	ALIMENTOS	18/04/2005	$ 3,281.00	24	1031
39209	ALIMENTOS VARIOS	18/04/2005	$ 14,476.20	24	1031
39210	SALCHICHA P/ HOTDOG	18/04/2005	$ 33,041.80	24	1031
39211	CARNES D.I.F. VARIOS	18/04/2005	$ 82,270.00	24	1031

	TOTAL		$ 133,069.00

PROVEEDOR	113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.	A.DE C.V.
9733	SERV.PUBL.RASTRO CONTRATO ADMVO.	07/04/2005	$ 211,251.95	1	55845
9798	SERV.PUB.RASTRO CONT. ADMVO. 4-9 ABR/05	14/04/2005	$ 263,288.53	1	55907
9870	SERV.PUBL.RASTRO SEM 11-16 ABRIL CONT AD	21/04/2005	$ 261,064.99	1	56260
9942	SERV.RASTRO PUBL. 18-23 ABRIL/05 CONT.AD	28/04/2005	$ 231,127.71	1	56606

	TOTAL		$ 966,733.18

PROVEEDOR	113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIAN	O
39369	MATERIAL MEDICO	13/04/2005	$ 16,808.40	24	923
39441	7 GARACOL IMPLANTE DE 10 X 10	13/04/2005	$ 17,500.00	24	923

	TOTAL		$ 34,308.40

PROVEEDOR	113431 OLIVARES FLORES ALBERTO
000-1012	MTTO PREV. REVELADOR PAT 1013900	26/04/2005	$ 2,875.00	24	1074
000-1013	1 FTE DE CORRIENTE Y PILA 6V	26/04/2005	$ 1,783.65	24	1074
000-1029	1 FAX MODEM	26/04/2005	$ 898.35	24	1074
000-1031	1 QUEMADOR DE DISCO	26/04/2005	$ 2,070.00	24	1074
000-1032	PILAS Y AUDIOCASSETTE	26/04/2005	$ 3,059.00	24	1074
000-1040	3 CAMARAS DIGITAL SOPNY CYBER	26/04/2005	$ 12,178.50	24	1074
000-1041	VIDEOCASSETTE, PILAS	26/04/2005	$ 8,110.75	24	1074
000-1046	30 CAJAS 50 CART ROLLOS POLAROID	26/04/2005	$ 185,700.00	24	1074

	TOTAL		$ 216,675.25

PROVEEDOR	113447 RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR MARTI	N
1562	SERV. MENSAJERIA AVISOS COBRO IMP, PREDI	18/04/2005	$ 122,639.68	1	56136
1569	1 SERV DE MANSAJERIA	18/04/2005	$ 7,500.00	1	56136

	TOTAL		$ 130,139.68

PROVEEDOR	113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.
57325	SUSCR. PERIODICO EL NORTE PARA LA SECUD	18/04/2005	$ 1,900.00	1	56137

	TOTAL		$ 1,900.00

PROVEEDOR	113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS
201	RTA DE JUEGOS INFLABLES	26/04/2005	$ 44,850.00	24	1075
206	RTA DE JUEGOS INFLABLES	29/04/2005	$ 22,425.00	24	1101

	TOTAL		$ 67,275.00

PROVEEDOR	113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS,	S.A.DE C.V.
1026	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 9,504.73	24	1000
1027	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 6,600.00	24	1000
1028	MATERIAL MEDICO	14/04/2005	$ 6,440.00	24	1000
1046	CABLE ELECTROCARDIOGRAFICO	14/04/2005	$ 5,750.00	24	1000
1075	PUNTAS P/CAVITRON	14/04/2005	$ 8,832.00	24	1000

	TOTAL		$ 37,126.73

PROVEEDOR	113475 CARRERA CASTILLO JOSE
120	1000 VISERAS DIF. FIGURAS	18/04/2005	$ 14,950.00	1	56138
121	50 VISERA DIF FIGURA	18/04/2005	$ 747.50	1	56138

	TOTAL		$ 15,697.50

PROVEEDOR	113494 CENTRO DE IMPRESIONES MTY.S.A.DE	C.V.
9494	FORMAS IMPRESAS	18/04/2005	$ 15,697.50	1	56139
9555	200 FORMAS IMP. NUM SINTETICOS	18/04/2005	$ 759.00	1	56139

	TOTAL		$ 16,456.50

PROVEEDOR	113513 I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,S.	DE R.L.M.I.
4664	TROFEO CERRO DE LA SILLA FUTBOL	18/04/2005	$ 6,900.00	1	56140

	TOTAL		$ 6,900.00

PROVEEDOR	113519 DURFA,S.A.DE C.V.
23354	APOYO BOTON DE GASTRO ASIST SOC.	18/04/2005	$ 500.00	1	56141
24157	APOYO COMPRA DE LENTES INTRAOCULAR ASIST	18/04/2005	$ 1,000.04	1	56141
24237	APOYO COMPRA DE LENTES INTRAOCULAR ASIST	18/04/2005	$ 500.01	1	56141

	TOTAL		$ 2,000.05

PROVEEDOR	113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE	C.V.
1979	EXAMENES DE MANEJO APLICADOS	11/04/2005	$ 167,642.42	1	55862

	TOTAL		$ 167,642.42

PROVEEDOR	113551 MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO,S	.A.DE C.V.
5885	ESTUCHE CON 5 CARRITOS MUNECA TIPO BARBI	18/04/2005	$ 60,015.00	1	56142
5922	BURBUJAS, PELOTA LISA DE DIV COLORES	18/04/2005	$ 3,459.32	1	56142

	TOTAL		$ 63,474.32

PROVEEDOR	113588 GRUPO GAVY,S.A.DE C.V.
00-10119	CEMENTO,BARROBLOCK, BLOCK Y VARILLA CORR	28/04/2005	$ 518,034.58	24	1096

	TOTAL		$ 518,034.58

PROVEEDOR	113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER
1322	CARTUCHOS DIF. IMP. DIR. EG.	14/04/2005	$ 2,364.40	24	1001
1334	CARTUCHOS DIF. IMP. DIR. EG.	14/04/2005	$ 885.50	24	1001
1345	4 CABEZAL P/PLOTTER HP.	14/04/2005	$ 2,656.50	24	1001
1367	1MODULO DE MEMOA 128 MB.	14/04/2005	$ 661.25	24	1001
1368	1 MEMORIA 256 MB	14/04/2005	$ 897.00	24	1001
1369	1 DISCO DURO	14/04/2005	$ 1,115.50	24	1001
1370	DISCO DURO	14/04/2005	$ 954.50	24	1001
1373	1 DISCO DURO	14/04/2005	$ 954.50	24	1001
1374	1 TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA	14/04/2005	$ 977.50	24	1001
1375	1 MEMORIA Y 1 MOTHER BOARD	14/04/2005	$ 1,920.50	24	1001
1435	1 MEMORIA P/LAPTOP TOSHIBA	18/04/2005	$ 977.50	24	1032
1461	CABLES,COPLES,CHAROLAS, ORGANIZADOR,RACK	18/04/2005	$ 49,041.75	24	1032

	TOTAL		$ 63,406.40

PROVEEDOR	113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V.
1877	600 CALCOMANIAS AUTOADHERIBLES	13/04/2005	$ 13,800.00	24	924
1984	FORMAS IMP. DIPTICO DIABLO MAS DIABLO	13/04/2005	$ 4,800.00	24	924
1986	CALCOMANIAS AUTOADHERIBLES	13/04/2005	$ 12,050.00	24	924
1992	1000 FORMAS IMP. POSTER	13/04/2005	$ 4,900.00	24	924
1993	2000 FORMAS IMP. INVITACION S/M	13/04/2005	$ 12,000.00	24	924
2025	100,000 BOLSA DE PLASTICO TRANSP. IMP.	13/04/2005	$ 14,500.00	24	924
2029	500 FORMAS IMP. INVITACIONES	13/04/2005	$ 4,300.00	24	924
2030	1000 FORMAS IMP.	13/04/2005	$ 4,800.00	24	924
2032	FORMAS IMP.	13/04/2005	$ 2,099.94	24	924
2033	FORMAS IMP. TARJ. PRES.	13/04/2005	$ 600.00	24	924
2036	2000 HOJAS DE SALA	13/04/2005	$ 7,300.00	24	924
2046	FORMAS IMP.	13/04/2005	$ 5,570.00	24	924
2067	FORMAS IMP	13/04/2005	$ 4,800.00	24	924
2068	FORMAS IMP. HIST CLINICA, NOTA DE EVOLUC	13/04/2005	$ 5,799.90	24	924
2070	5000 FORMAS IMP. VOLANTES	13/04/2005	$ 7,000.00	24	924
2071	FORMAS IMPRESAS VIAS ALTERNAS PLAZA LA S	13/04/2005	$ 14,000.00	24	924
2082	FOR. IMP. INFORMACION DE SARE	13/04/2005	$ 4,800.00	24	924
2086	4000 CALCOMANIAS TODOS TRAB LIMPIO	13/04/2005	$ 17,000.00	24	924
2107	FORMAS IMP. BOLETOS ALBERCA	13/04/2005	$ 1,800.00	24	924
2113	FORMAS IMP.INCAPACIDADES	13/04/2005	$ 2,400.00	24	924
2136	FORMAS IMP.	13/04/2005	$ 39,660.00	24	924
2137	FORMAS IMP. PAGO DE TRAMITES	13/04/2005	$ 600.00	24	924
2138	FORMAS IMPRESAS	13/04/2005	$ 3,600.00	24	924

	TOTAL		$ 188,179.84

PROVEEDOR	113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.MO	TORIZADOS,S	.A.DE C
00-10245	REPOS MANG. ALTA RESIST.PAT 1004468	25/04/2005	$ 1,380.00	24	1057
00-10252	REP. MAQ. HIRDROLAVADORA PAT. 1020684	25/04/2005	$ 1,403.00	24	1057
000-2910	REPOS MOT. MAQ. PINTARAYAS PAT 1011606	25/04/2005	$ 6,553.28	24	1057
000-2918	100 DESBROZADORA	25/04/2005	$ 821,790.00	24	1057

	TOTAL		$ 831,126.28

PROVEEDOR	113620 PURE FORCE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
551	RETAPIZADO Y RESTAURACION DE SILLAS SEC.	18/04/2005	$ 3,751.30	1	56143
552	RETAPIZADO Y RESTAURACION DE 4 SILLAS TU	18/04/2005	$ 1,104.00	1	56143

	TOTAL		$ 4,855.30

PROVEEDOR	113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV	,S.A.DE C.V	.
184	30 BALASTRAS 400 W. 240 V.	27/04/2005	$ 13,644.75	24	1089

	TOTAL		$ 13,644.75

PROVEEDOR	113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR
4165	300 FORMAS IMP. TARJETAS DE PRESENTACION	13/04/2005	$ 517.50	24	926
4171	FORMAS IMPRESAS DIETAS	13/04/2005	$ 1,249.93	24	926
4172	FORMAS IMP. TARJETAS DE PRESENTACION	13/04/2005	$ 345.00	24	926

	TOTAL		$ 2,112.43

PROVEEDOR	113650 JIMENEZ GUERRERO JOSE RAFAEL
114	PLANTULAS SALVIA POR CHAROLA	21/04/2005	$ 4,750.00	24	1047
117	PLANTULAS POR CHAROLA	21/04/2005	$ 4,750.00	24	1047
118	1,250 PLANTULAS SALVIA POR CHAROLA	21/04/2005	$ 4,750.00	24	1047
120	1,250 PLANTULAS SALVIA POR CHAROLA	21/04/2005	$ 4,750.00	24	1047

	TOTAL		$ 19,000.00

PROVEEDOR	113652 BRUNELL,S.A.
4071	CARTUCHOS P/PLOTTER HP.	13/04/2005	$ 3,756.22	24	928
4073	CARTUCHOS P/IMP.EPSON	13/04/2005	$ 2,993.32	24	928
4144	CALCULADORA PRINTAFORM	13/04/2005	$ 127.97	24	928
4147	PAPEL BCO. BRILLANTE P/INYECCION	13/04/2005	$ 721.37	24	928
4247	4 CARTUCHOS P/IMP. HP 6625A Y C6615D	13/04/2005	$ 1,495.00	24	928
4248	CARTUCHOS P/IMP. EPSON STYLUS	13/04/2005	$ 2,508.08	24	928
4249	16 CARTUCHOS P/IMP. EPSON	13/04/2005	$ 1,963.05	24	928
4250	3 CARTUCHOS HP.	13/04/2005	$ 4,605.30	24	928
4251	46 CARTUCHOS EPSON	13/04/2005	$ 5,997.69	24	928
4310	5 TONER HP. LASER JET	13/04/2005	$ 8,113.25	24	928
4311	CARTUCHOS P/IMP. LASER HP	13/04/2005	$ 3,858.88	24	928
4317	2 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL	13/04/2005	$ 3,023.01	24	928
4321	5 CINTA P/RELOJ CHECADOR	13/04/2005	$ 1,894.11	24	928
4322	6 CARTUCHOS IMP. HP. LASER JET 5100 DTN	13/04/2005	$ 13,712.22	24	928
4323	TONER P/COPIADORA Y REVELADOR	13/04/2005	$ 4,240.54	24	928
4324	TONER P/IMP. EPSON STYLUS	13/04/2005	$ 4,704.00	24	928
4325	CARTUCHOS Y TONER P/IMP HP.	13/04/2005	$ 12,827.13	24	928
4326	3 CARTUCHOS DE TONER HPQ-2613-A	13/04/2005	$ 2,706.84	24	928
4327	CARTUCHOS P/IMPRESORAS, EPSON, HP, CYAN	13/04/2005	$ 2,823.34	24	928
4333	24 CABEZAL PARA DESIGNJET VARIOS COLORES	13/04/2005	$ 11,320.86	24	928
4338	CINTA UNIDA DE RSP HP, CINTA P/IMP.	13/04/2005	$ 25,361.64	24	928
4371	2 CARTUCHOS HPQ-2613-A	13/04/2005	$ 1,991.98	24	928
4372	20 CINTAS P/IMP.	13/04/2005	$ 1,979.20	24	928
4373	2 CARTUCHOS IMP. EPSON	13/04/2005	$ 365.70	24	928
4374	8 TONER IMP. HP	13/04/2005	$ 2,062.20	24	928
4396	20 CINTAS PARA IMP. EPSON	13/04/2005	$ 1,979.20	24	928
4398	PAPEL HELIOGRAFICO Y BOND	13/04/2005	$ 6,019.28	24	928
4403	3 TONER HP.	13/04/2005	$ 7,587.19	24	928
4405	PAQUETES DE PAPEL BOND C/100	13/04/2005	$ 2,515.40	24	928

	TOTAL		$ 143,253.97

PROVEEDOR	113661 LITOGRAFICA MONTERREY,S.A.DE C.V	.
5339	FORMAS IMPRESAS	18/04/2005	$ 3,847.20	1	56144

	TOTAL		$ 3,847.20

PROVEEDOR	113662 REFRIGERACIONES MARGON,S.A.
6854	MTTO. CORRECTIVO A CLIMA CENTRO MEDICO/	13/04/2005	$ 18,971.55	24	929

	TOTAL		$ 18,971.55

PROVEEDOR	113672 REMANUFACTURAS ELECTRONICAS DEL	NORTE,S.A.D	E C.V.
7	EST. DE TRAB. IMPERMEABILIZACION CENTROS	14/04/2005	$ 97,965.82	24	1002

	TOTAL		$ 97,965.82

PROVEEDOR	113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH
1209	SILLAS P/EVENTO TRANSM. DE FUTBOL	13/04/2005	$ 10,580.00	24	930
1215	SILLAS P/EVENTO TRANSM. DE FUTBOL	13/04/2005	$ 5,290.00	24	930
1238	SERVILLETAS, TENEDOR, PLATO, REFRESCO	13/04/2005	$ 7,419.09	24	930
1239	4000 TAMALES FRIJOLES, POLLO, CARNE	13/04/2005	$ 13,570.00	24	930
1240	RTA DE SILLAS, MESASA Y MANTELES	13/04/2005	$ 2,566.80	24	930
1242	50 SERV. DE COMIDAS	13/04/2005	$ 2,074.60	24	930
1244	RTA DE MANTELES	13/04/2005	$ 966.00	24	930
1245	RTA. CUBRE MANTEL	13/04/2005	$ 966.00	24	930
1246	SERV. DE BANQUETE	13/04/2005	$ 26,392.50	24	930
1247	RTA DE LOZA	13/04/2005	$ 8,802.14	24	930
1251	RTA DE TOLDOS, MESAS, MANTELES EQ. DE SO	13/04/2005	$ 13,135.99	24	930
1254	ABARROTES	13/04/2005	$ 1,159.20	24	930
1257	SERV DE BANQUETE PARA 20 PERSONAS	13/04/2005	$ 2,530.00	24	930
1263	8 CAJAS DE REFRESCOS DE 2 LTS	13/04/2005	$ 1,196.00	24	930
1265	150, RTA DE SILLAS	13/04/2005	$ 809.02	24	930
1268	RTA DE TOLDOS DE 6 X 6 METROS	13/04/2005	$ 11,399.95	24	930
1269	RTA DE TOLDOS DE 6 X 6 METROS	13/04/2005	$ 5,244.00	24	930

	TOTAL		$ 114,101.29

PROVEEDOR	113687 EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.
5715	REP. Y MOTOBOMBA PAT 1017872	18/04/2005	$ 2,024.00	1	56145
5726	REP. DE MOTOBOMBA SERIE 9501081	18/04/2005	$ 10,269.50	1	56145
5736	REP. DE BOM. SUMERGIBLE UB. FUENTE MTY	18/04/2005	$ 3,105.00	1	56145
5737	REP. DE SUMERGIBLE UB. FUENTE GUADALAJAR	18/04/2005	$ 4,945.00	1	56145

	TOTAL		$ 20,343.50

PROVEEDOR	113697 MARVATEX,S.A.DE C.V.
1069	3000 COBERTOR MATRIMONIAL	18/04/2005	$ 120,750.00	1	56146

	TOTAL		$ 120,750.00

PROVEEDOR	113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTERR	EY,S.DE R.L	DE C.V
559	ZAPATO TIPO BORCEGUI	13/04/2005	$ 77,500.80	24	931
605	232 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR	13/04/2005	$ 78,706.00	24	931

	TOTAL		$ 156,206.80

PROVEEDOR	113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S	.A.DE C.V.
20633	CONSUMO COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 352,037.73	24	932
20634	CONSUMO COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 740.00	24	932
21031	CONSUMO COMBUSTIBLE	18/04/2005	$ 363,309.06	24	1033
21032	CONSUMO COMBUSTIBLE	18/04/2005	$ 313.50	24	1033
21110	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 297,261.92	24	1076
21126	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 211,547.64	24	1076
21241	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 127,127.86	24	1076

	TOTAL		$ 1,352,337.71

PROVEEDOR	113726 MARTINEZ TEJEDA ROSALINDA
782	1 PERSIANA S/ESP.	18/04/2005	$ 6,304.30	1	56147
783	1 PERSIANA S/ESP.	18/04/2005	$ 4,174.50	1	56147

	TOTAL		$ 10,478.80

PROVEEDOR	113734 BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEG	UNDO
234	SERVICIO DE ENTREGA DE AVISOS IMP. PREDI	13/04/2005	$ 108,895.80	24	933

	TOTAL		$ 108,895.80

PROVEEDOR	113747 SMI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.
2328	70972 SUMINISTRO E INST DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 20,470.00	24	934
2329	70645 SUM E INST DE ESTROBOS Y TORRETA	13/04/2005	$ 13,340.00	24	934
2330	70975 SUM E INST. DE CAJA DE SONIDOS	13/04/2005	$ 10,695.00	24	934
2331	70973 SUM E INST. CAJA DE SONIDOS	13/04/2005	$ 10,695.00	24	934
2332	70971 SUM. E INST DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 10,695.00	24	934
2333	70969 SUM E INST. DE CAJA DE SONIDOS	13/04/2005	$ 10,695.00	24	934
2334	70975 SUM E INST. DE RADIO FRECUENCIA	13/04/2005	$ 3,910.00	24	934
2335	70969 SUM E INST DE RADIO FRECUENCIA	13/04/2005	$ 3,910.00	24	934
2336	70969 SUM. E INST. DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 10,235.00	24	934
2338	70971 SUMINISTRO E INST. DE RADIO FRECUE	13/04/2005	$ 3,910.00	24	934
2340	70971 SUMINISTRO E INST DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 10,235.00	24	934
2341	70973 SUM E INST. DE ESTROBOS	13/04/2005	$ 11,040.00	24	934
2342	70973 SUM E INST. DE RADIO FRECUENCIA	13/04/2005	$ 3,910.00	24	934
2344	70972 SUM. E INST. DE RADIO FRECUENCIA	13/04/2005	$ 3,910.00	24	934
2345	70972 SUM E INST. DE CAJA DE SONIDO	13/04/2005	$ 11,097.50	24	934
2346	700009 REP. DE ESTROBOS Y TORRETAS	13/04/2005	$ 4,140.00	24	934
2347	700251 REP. DE ESTROBOS, TORRETA Y LUCES	13/04/2005	$ 3,254.50	24	934
2348	701431 REP. DE ESSTROBOS, TORRETA Y LUCE	13/04/2005	$ 5,939.75	24	934

	TOTAL		$ 152,081.75

PROVEEDOR	113748 RIGA INDUSTRIAS,S.A.DE C.V.
2303	TROFEOS METALICOS	13/04/2005	$ 4,890.00	24	935
2304	56 PANTALON P/CABALLERO COLOR NEGRO	13/04/2005	$ 19,208.00	24	935
2305	68 PANTALON P/CABALLERO	13/04/2005	$ 23,324.00	24	935
2306	42 PANTALON P/CABALLERO	13/04/2005	$ 14,406.00	24	935
2307	28 PANTALON CABALLERO	13/04/2005	$ 9,604.00	24	935

	TOTAL		$ 71,432.00

PROVEEDOR	113751 KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SEGU	RIDAD,S.A.D	E C.V.
1327	VIGILIANCIA Y RTA DE RADIO DE COM . ENE/	13/04/2005	$ 60,030.00	24	936
1336	SERV DE SEGURIDAD Y RENTA DE RADIOS	25/04/2005	$ 60,030.00	24	1058
1343	SERV DE SEGURIDAD Y RENTA DE RADIOS	25/04/2005	$ 60,030.00	24	1058

	TOTAL		$ 180,090.00

PROVEEDOR	113763 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS,S	.A.
30664	4 LLANTAS LT205	13/04/2005	$ 6,118.00	24	937
30665	4 LLANTAS LT205	13/04/2005	$ 6,118.00	24	937
30671	11 RHIN Y 2 LLANTAS	13/04/2005	$ 10,936.50	24	937
30672	4 LLANTAS P-155	13/04/2005	$ 2,162.00	24	937
30673	6 LLANTAS P-155	13/04/2005	$ 3,139.50	24	937
30674	4 LLANTAS P-155/80 R-15	13/04/2005	$ 2,162.00	24	937
30703	LLANTA P155 R15	13/04/2005	$ 540.50	24	937
30708	4 LLANTA P-155	13/04/2005	$ 2,162.00	24	937
30709	LLANTAS, ALINEACION Y MONTAJE	13/04/2005	$ 4,658.96	24	937

	TOTAL		$ 37,997.46

PROVEEDOR	113770 ALMAGUER SALDANA MARIA ISABEL
697	APOYO COMPRA DE LENTES ASIST SOC.	18/04/2005	$ 2,525.00	1	56148

	TOTAL		$ 2,525.00

PROVEEDOR	113783 VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A.D	E C.V.
4374	PROD AUDIO SPOTS IMPUESTO PREDIAL	18/04/2005	$ 6,900.00	1	56149
4395	PROD AUDIO SPOTS IMPUESTO PREDIAL	18/04/2005	$ 4,600.00	1	56149
4413	PROD. DE AUDIO CAMP.072 BACHEO	18/04/2005	$ 2,300.00	1	56149
4479	SERV. PROF. LOCUCION MOV. JOVEN FEB05	18/04/2005	$ 4,600.00	1	56149

	TOTAL		$ 18,400.00

PROVEEDOR	113785 AGUA PURIFICADA LA PENITA,S.A.DE	C.V.
38286	2000 PZAS. DE GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	18/04/2005	$ 24,000.00	1	56150
39535	1500 GARRAFON DE AGUA 19 LTS.	18/04/2005	$ 18,000.00	1	56150

	TOTAL		$ 42,000.00

PROVEEDOR	113791 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	,S.A.DE C.V	.
2088	REP.BOMBA HID.	13/04/2005	$ 10,649.00	24	938

	TOTAL		$ 10,649.00

PROVEEDOR	113793 TD TELECOMUNICACIONES DIGITALES,	S.A.DE C.V.
2079	MTTO CONM. SERV MEDICOS MPALES	18/04/2005	$ 1,265.00	1	56151
2122	REP. DE EXTENSION	18/04/2005	$ 632.50	1	56151

	TOTAL		$ 1,897.50

PROVEEDOR	113802 GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL
1596	CARNES Y QUESOS	22/04/2005	$ 5,727.50	1	56431

	TOTAL		$ 5,727.50

PROVEEDOR	113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V.
143	DISENO Y ROT. UNIDAD AUTOMOTRIZ	13/04/2005	$ 112,700.00	24	939

	TOTAL		$ 112,700.00

PROVEEDOR	113827 FERRETERIA GARZA SANDOVAL,S.A.DE	C.V.
50899	MANGUERA, VALVULA, MENSULA, ALIMENTADOR	18/04/2005	$ 1,848.60	1	56152

	TOTAL		$ 1,848.60

PROVEEDOR	113861 GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO
1866	RTA. EQ. DE SONIDO	20/04/2005	$ 4,025.00	24	1042
1867	RTA. EQ. DE ILUMINACION	20/04/2005	$ 2,300.00	24	1042
1890	RTA DE EQUIPO	20/04/2005	$ 4,600.00	24	1042
1891	RTA DE EQ. DE SONIDO	20/04/2005	$ 2,875.00	24	1042

	TOTAL		$ 13,800.00

PROVEEDOR	113875 VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.
19952	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
20038	CARGO POR EXP.BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
20503	CARGO POR EXP. DE BOLETO	13/04/2005	$ 345.00	24	940
20982	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
20983	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
20984	CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
21618	BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 345.00	24	940
21712	CARGO POR EXP. DE BOLETO	13/04/2005	$ 345.00	24	940
21713	CARGO POR EXP. DE BOLETO	13/04/2005	$ 345.00	24	940
84798	BOLETO DE AVION MTY-MX.MTY	13/04/2005	$ 2,984.93	24	940
84905	1 BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 7,694.87	24	940
85475	BOLETO DE AVIONMTY-MEX-MTY	13/04/2005	$ 4,820.92	24	940
86074	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX-MT	13/04/2005	$ 3,145.11	24	940
86075	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX-MT	13/04/2005	$ 3,760.36	24	940
86076	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX-MT	13/04/2005	$ 3,145.11	24	940
86842	BOLETO DE AVION	13/04/2005	$ 3,143.79	24	940
86960	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	13/04/2005	$ 3,143.79	24	940
86961	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY	13/04/2005	$ 3,143.79	24	940

	TOTAL		$ 38,087.67

PROVEEDOR	113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V.
329	30 PARABUSES EN IMPRESION DIGITAL	13/04/2005	$ 11,212.50	24	941
335	LONA IMPRESA CON OJILLOS	13/04/2005	$ 943.00	24	941
345	IMP. Y DIS. LONAS FINAL FUTBOL	13/04/2005	$ 12,224.50	24	941

	TOTAL		$ 24,380.00

PROVEEDOR	113922 VARGAS RODRIGUEZ OLIVERIO JAVIER
1370	20000 FORMAS IMPRESAS	15/04/2005	$ 56,350.00	24	1021

	TOTAL		$ 56,350.00

PROVEEDOR	113935 DE LA FUENTE ORTIZ BENITA
849	2000 FORMAS IMPRESAS	15/04/2005	$ 1,840.00	24	1022
850	FORMAS IMPRESAS VOLANTES	15/04/2005	$ 11,672.50	24	1022
851	2000 FORMAS IMPRESAS	15/04/2005	$ 48,300.00	24	1022
853	400FORMAS IMP.FOLDER MEMBRETADO	15/04/2005	$ 1,380.00	24	1022
854	10000 VOLANTES FORMAS IMPRESAS	15/04/2005	$ 31,050.00	24	1022
855	TARJETAS DE PRES, SOBRES, TARJETAS DE AG	15/04/2005	$ 16,675.00	24	1022

	TOTAL		$ 110,917.50

PROVEEDOR	113945 GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA
75	MTTO CORRECTIVO A CLIMA 1 TH. PAT. 21625	14/04/2005	$ 5,411.90	24	1003
78	MTTO.PREV.MINI SPPLIT	14/04/2005	$ 2,691.00	24	1003

	TOTAL		$ 8,102.90

PROVEEDOR	113964 BODEGAS CALIFORNIA,S.A.DE C.V.
27730	20 JGOS DE DOMINO	18/04/2005	$ 530.00	1	56154
27731	545 SALVAVIDAS	18/04/2005	$ 8,720.00	1	56154
27732	PELOTAS FUTBOL Y BASQUETBOL	18/04/2005	$ 1,160.00	1	56154

	TOTAL		$ 10,410.00

PROVEEDOR	113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.
6870	CONSUMO COMBUSTIBLE	13/04/2005	$ 139,274.51	24	942
7132	CONSUMO COMBUSTIBLE	19/04/2005	$ 150,373.61	24	1038
7253	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 183,557.16	24	1077
7357	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 117,607.28	24	1077
7528	CONSUMO COMBUSTIBLE	26/04/2005	$ 136,830.24	24	1077
21735	CONSUMO COMBUSTIBLE	19/04/2005	$ 131,884.51	24	1038

	TOTAL		$ 859,527.31

PROVEEDOR	113987 VILLEGAS SANCHEZ RAMON
475	SERV. FUMIGACION DIRECCION DE COMERCIO	14/04/2005	$ 2,795.39	24	1004
482	SERV. DE FUM. DE CON. DE PLAGAS	14/04/2005	$ 363.53	24	1004
483	SERV. DE FUMIGACION PLAGAS RASTRERSA Y R	14/04/2005	$ 4,466.14	24	1004

	TOTAL		$ 7,625.06

PROVEEDOR	114006 CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V.
4219	4 LLANTA P-155	13/04/2005	$ 2,152.00	24	943
4256	16 LLANTAS	13/04/2005	$ 62,000.90	24	943

	TOTAL		$ 64,152.90

PROVEEDOR	114009 ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.A.	DE C.V.
14872	ANGULOS	13/04/2005	$ 16,566.99	24	944
14873	ANGULOS Y SOLERA	13/04/2005	$ 43,331.43	24	944

	TOTAL		$ 59,898.42

PROVEEDOR	114023 ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES
47	UNIFORMES Y SWETER PARA ENFERMEROS	14/04/2005	$ 46,563.10	24	1005
48	UNIFORMES Y CHAMARRAS PARAMEDICOS	14/04/2005	$ 19,491.35	24	1005

	TOTAL		$ 66,054.45

PROVEEDOR	114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN
111	ARREGLOS FLORALES OFNA.ALCALDE	15/04/2005	$ 13,811.50	1	56091
114	ARREGLOS FLORALES 24/02/05	15/04/2005	$ 14,890.20	1	56091

	TOTAL		$ 28,701.70

PROVEEDOR	114052 ALEJANDRO GIL FREDY
0000-514	25 BATAS CELESTE GABARDINA PERS. FEM. IN	28/04/2005	$ 3,450.00	24	1097
0000-516	18 BATA CELESTE GABARDINA PER.FEM.INTEND	28/04/2005	$ 2,484.00	24	1097
0000-519	34 GORRA P/VIGILANTE	28/04/2005	$ 3,229.66	24	1097
0000-521	36 GORRA IMP S/ESPECIFICACIONES	28/04/2005	$ 3,419.64	24	1097
0000-523	76 GORRA IMPRESA S/ESPECIFICACIONES	28/04/2005	$ 7,219.24	24	1097
0000-524	14 GORRA P/VIGILANTE	28/04/2005	$ 1,329.86	24	1097
0000-525	103 GORRA IMPRESA S/ESPECIFICACIONES	28/04/2005	$ 9,783.97	24	1097
0000-526	22 BATA LARGA	28/04/2005	$ 5,719.82	24	1097
0000-527	300 MEDALLAS CONMEMORATIVAS	28/04/2005	$ 20,700.00	24	1097
0000-528	300 PLUMAS DE PLASTICO IMP.	28/04/2005	$ 1,317.90	24	1097
0000-529	300 LAPIZ BCO, CON LOGO	28/04/2005	$ 1,317.90	24	1097
0000-531	42 GORRA P/VIGILANTE	28/04/2005	$ 3,989.58	24	1097
0000-533	56 GORRA IMPRESA S/ESPECIFICACIONES	28/04/2005	$ 5,319.44	24	1097
0000-534	28 GORRA P/VIGILANTE	28/04/2005	$ 2,659.72	24	1097
0000-535	49 GORRA IMPRESA S/ESP.	28/04/2005	$ 4,654.51	24	1097
0000-540	7 CAMISAS DE MEZCLILLA IMP. S/ESP.	28/04/2005	$ 2,379.99	24	1097
0000-541	120 CAMISA BORDADA CON DISENO	28/04/2005	$ 4,079.97	24	1097
0000-542	6 CAMISAS DE MEZCLILLA C/LOGO	28/04/2005	$ 2,279.97	24	1097
0000-544	8 CAMISAS D MEZCLILLA	28/04/2005	$ 3,039.96	24	1097
0000-545	32 TROFEOS	28/04/2005	$ 16,191.90	24	1097
0000-546	28 CAMISAS DE MEZCLILLA	28/04/2005	$ 10,639.84	24	1097

	TOTAL		$ 115,206.87

PROVEEDOR	114066 LLANES MORA AMADO
12	FORMAS IMP. ACT. INSP. AVISO AMONTES.	15/04/2005	$ 12,305.00	24	1023
13	FORMAS IMP.	15/04/2005	$ 4,324.00	24	1023
14	FORMAS IMPRESAS, ALUM PUBL. MTTO VEH. MT	15/04/2005	$ 8,567.50	24	1023

	TOTAL		$ 25,196.50

PROVEEDOR	114071 MORENO BUENTELLO MARIA DEL CARME	N
873	RTA DE EQ. DE SONIDO SILLAS Y TOLDOS	18/04/2005	$ 7,360.00	1	56155

	TOTAL		$ 7,360.00

PROVEEDOR	114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V.
0C880713	ARREN.PURO MZO-05	01/04/2005	$ 1,598,945.70	1	55839

	TOTAL		$ 1,598,945.70

PROVEEDOR	114105 SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V.
1516	701635 REPOS DE LLANTA	18/04/2005	$ 2,081.50	24	1034
1517	701954 AFINACION DE MOT., BALATAS, AJUST	18/04/2005	$ 2,185.00	24	1034
1518	701890 MONTAJE, PIVOTES, ALINEACION Y BA	18/04/2005	$ 1,150.00	24	1034
1519	701714 MONTAJE, PIVOTES, ALINEACION Y BA	18/04/2005	$ 460.00	24	1034
1520	701229 REPOS DE AMORTIGUADORES	18/04/2005	$ 2,129.80	24	1034
1564	701671 ALINEACION Y BALANCEO	18/04/2005	$ 460.00	24	1034
1565	701738 ALINEACION, ROTULACION, BALANCEO	18/04/2005	$ 690.00	24	1034
1566	700156 ALINEACION, ROTULACION, BALANCEO	18/04/2005	$ 1,150.00	24	1034
1567	701819 ALINEACION, ROTULACION, BALANCEO	18/04/2005	$ 690.00	24	1034
1568	701197 REP. DE FRENOS	18/04/2005	$ 3,086.60	24	1034
1569	701197 REPOS DE LLANTA	18/04/2005	$ 1,276.50	24	1034
1570	701182 REP. DE SUSPENSION	18/04/2005	$ 9,446.12	24	1034
1571	701867 ALINEACION Y BALANCEO	18/04/2005	$ 460.00	24	1034
1694	702246 4 MONTAJES DE LLANTAS, ALINEACION	18/04/2005	$ 920.00	24	1034
1695	702250 4 MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO	18/04/2005	$ 920.00	24	1034
1696	701450 REPOS DE AMORTIGUADORES	18/04/2005	$ 4,328.60	24	1034
1697	701729 AFINACION DE MOTOR	18/04/2005	$ 1,380.00	24	1034
1698	701729 REP. DE SUSP. DELANTERA	18/04/2005	$ 4,933.50	24	1034
1699	701950 REP. DE FRENOS, AFIN. DE MOT. Y A	18/04/2005	$ 3,335.00	24	1034
12161	700470 ALINEACION Y BALANCEO	18/04/2005	$ 460.00	24	1034

	TOTAL		$ 41,542.62

PROVEEDOR	114109 HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA
00000-89	CORTADORA COMERCIAL	27/04/2005	$ 362,500.00	24	1090

	TOTAL		$ 362,500.00

PROVEEDOR	114110 COMERMED,S.A.DE C.V.
2393	ALCOHOL ETILICO, ALGODON TORUNDA	18/04/2005	$ 4,890.54	1	56156
2394	40 CONDENSADOR	18/04/2005	$ 1,351.02	1	56156
2459	CUCHARILLAS DE DENTINA, LOZETA, AMALGAMA	18/04/2005	$ 4,799.64	1	56156
2460	INSTRUMENTO P/DYCAL, PORTAMALGAMAS	18/04/2005	$ 1,901.30	1	56156

	TOTAL		$ 12,942.50

PROVEEDOR	114112 ACEROS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
6799	ROLADO DE TUBERIA MUSEO METRO	18/04/2005	$ 8,019.64	1	56157

	TOTAL		$ 8,019.64

PROVEEDOR	114124 CORDOVA PLAZA,S.A.DE C.V.
7797	1 RTA DE TTANSPORTE	18/04/2005	$ 26,220.00	1	56158

	TOTAL		$ 26,220.00

PROVEEDOR	114151 PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V.
74	1800 LT PINTURA P/TRAFICO AMARILLO	26/04/2005	$ 62,348.40	24	1078
75	2 TAMBOS 200 LTS. PINTURA BLANCO	26/04/2005	$ 13,856.00	24	1078
76	3400 LTS DE PINTURA P/TRAFICO AMARILLO Y	26/04/2005	$ 152,407.20	24	1078
77	4000 LTS DE PINTURA P/TRAFICO AMARILLO Y	26/04/2005	$ 138,552.00	24	1078

	TOTAL		$ 367,163.60

PROVEEDOR	114159 GONZALEZ JASSO EDUARDO
181	PUBL. C/LOS BRAZ. ABIER, PRED. CENT., OB	13/04/2005	$ 51,750.00	24	945

	TOTAL		$ 51,750.00

PROVEEDOR	114162 CONFECCIONES COLIBRI,S.A.DE C.V.
00-19933	400 CAMISETAS COLOR NEGRO	25/04/2005	$ 72,220.00	24	1059
00-19951	PANTALON Y CAMISOLA	25/04/2005	$ 275,264.00	24	1059

	TOTAL		$ 347,484.00

PROVEEDOR	114165 GOMEZ ACOSTA PAULINO
000RX566	REPOS.CH.CAN.X NO COB.A TIEMPO	08/04/2005	$ 1,480.00	1	55851

	TOTAL		$ 1,480.00

PROVEEDOR	114178 TREVINO BRICENO MAGDALENA
441	200 CHALECO FLUORESENTE	25/04/2005	$ 7,820.00	24	1060
442	250 CHALECO FLUORESENTE	25/04/2005	$ 9,775.00	24	1060
445	15 JGO DE IMPERMEABLES	25/04/2005	$ 1,875.00	24	1060
449	ZACATE, ALFALFA, OMOLIN	25/04/2005	$ 38,968.00	24	1060
452	100 JGOS DE COCINA	25/04/2005	$ 6,300.00	24	1060
1002	300 GUIAS NAVIDENAS MINI LIGTH BLANCAS	25/04/2005	$ 84,000.60	24	1060
1005	RECARGAS DE EXTINGUIDORES	25/04/2005	$ 24,503.00	24	1060
1007	ZACATE, ALFALFA, OMOLIN	25/04/2005	$ 116,811.20	24	1060

	TOTAL		$ 290,052.80

PROVEEDOR	114182 CONTRERAS COELLO JUAN FRANCISCO
799	DISENO DE LOGO, PROG., IMP. LONAS	13/04/2005	$ 151,823.00	24	946

	TOTAL		$ 151,823.00

PROVEEDOR	114198 CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZADA	EN COLOSTO	MIAS
435	APOYO BOLSAS DE COLOSTOMIA ASIST. SOC.	13/04/2005	$ 491.27	24	948
436	APOYO BOLSAS DE COLOSTOMIA ASIST. SOC.	13/04/2005	$ 491.27	24	948
437	APOYO BARRERA TANDEM ASIST. SOC.	13/04/2005	$ 519.71	24	948
439	MATERIAL MEDICO	13/04/2005	$ 12,717.85	24	948
591	APOYO BOLSA DRENABLE Y BARRERAS ASIST SO	13/04/2005	$ 483.92	24	948
592	APOYO BOLSA DRENABLE Y BARRERAS ASIST SO	13/04/2005	$ 199.96	24	948

	TOTAL		$ 14,903.98

PROVEEDOR	114208 SIERRA MADRE TUBULARES,S.A.DE C.	V.
1011	MESA PLEGABLE	25/04/2005	$ 75,382.50	24	1061

	TOTAL		$ 75,382.50

PROVEEDOR	114220 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES M	ONTERREY SA	. DE CV
000-7205	PINTURAS VARIOS COLORES	28/04/2005	$ 48,991.15	24	1098
000-7299	POLIDUCTO, ANCLA, FLANCH,BRAZO RECTO	28/04/2005	$ 13,820.80	24	1098
000-7335	LAVABO COMPLETO	28/04/2005	$ 1,020.00	24	1098
000-7336	BLOCK Y LADRILLOS	28/04/2005	$ 132,499.78	24	1098
000-7337	BROCHAS Y ESCALERAS DE TIJERAS	28/04/2005	$ 2,569.46	24	1098
000-7340	CARTUCHO CAL 27 Y CLAVOS	28/04/2005	$ 22,620.00	24	1098
000-7341	12 TERMOMETTOS PARA SUELO	28/04/2005	$ 2,719.84	24	1098
000-7350	MANOMETROS, FILTROS, LUPA Y MARTILLO	28/04/2005	$ 2,903.08	24	1098
000-7371	50 ESCOBAS METALICAS	28/04/2005	$ 2,612.50	24	1098
000-7372	10 LAVABOS	28/04/2005	$ 5,330.00	24	1098
000-7373	CEMENTO,ARENA,VARILLA,BLOCK	28/04/2005	$ 11,664.21	24	1098
000-7374	YESO Y CEMENTO	28/04/2005	$ 145.10	24	1098
000-7375	1 LAVABO COMPLETO	28/04/2005	$ 2,925.00	24	1098
000-7376	800 KG ALAMBRE GALVANIZADO	28/04/2005	$ 18,197.60	24	1098
000-7393	ARENA Y MIXTO	28/04/2005	$ 7,551.60	24	1098
000-7396	TEE Y CODOS HID.	28/04/2005	$ 3,965.00	24	1098
000-7398	CEMENTO CREST,GRIS, BCO Y UNIBLOCK	28/04/2005	$ 21,780.00	24	1098
000-7511	TUBO HID, LLAVE,PASADOR, PEGAMENTO PVC,	28/04/2005	$ 5,263.65	24	1098

	TOTAL		$ 306,578.77

PROVEEDOR	114235 DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL D	E MEXICO,S.	A.DE C.
11706	700018 REP. DE TRANSMISION	14/04/2005	$ 27,869.43	24	1006
11707	700018 REP DE TRANSMISION	14/04/2005	$ 4,945.00	24	1006
11710	700140 REP. DE TRANSMISION	14/04/2005	$ 28,623.41	24	1006
11711	700140 REP. DE TRANSMISION	14/04/2005	$ 2,922.15	24	1006
11712	700262 REP. DE CAJA DE DIRECCION	14/04/2005	$ 16,907.30	24	1006
11713	700002 REP DE CAJA DE DIRECCION	14/04/2005	$ 17,414.45	24	1006
11805	701437 REP. DE TRANSMISION	14/04/2005	$ 30,106.33	24	1006

	TOTAL		$ 128,788.07

PROVEEDOR	114237 PRACTISERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE	C.V.
63	THINER Y AGUARRAS	14/04/2005	$ 29,359.99	24	1007
64	2400 LT DE THINER	14/04/2005	$ 29,160.00	24	1007

	TOTAL		$ 58,519.99

PROVEEDOR	114247 MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.	A.DE C.V.
13835	1 SERV. DE MENSAJERIA	15/04/2005	$ 96,814.75	24	1024

	TOTAL		$ 96,814.75

PROVEEDOR	114256 INDUSTRIAL VILLANUEVA,S.A.DE C.V	.
00-28003	ACEITES, TRANSM, GASOLINA, DIESEL, HID.	25/04/2005	$ 145,128.00	24	1062
00-28059	58, LT ACEITE GASOLINA	25/04/2005	$ 2,067.70	24	1062

	TOTAL		$ 147,195.70

PROVEEDOR	114269 EVANS LEAL GUILLERMO
00000-20	ANGULOS VARIAS MEDIDAS	27/04/2005	$ 133,802.50	24	1091

	TOTAL		$ 133,802.50

PROVEEDOR	114277 PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	FICACION,S.	A.DE C.
300	40 ROSCAS DE REYES	14/04/2005	$ 3,060.00	24	1008
405	350 ROSCAS DE REYES	14/04/2005	$ 26,775.00	24	1008

	TOTAL		$ 29,835.00

PROVEEDOR	114280 RODRIGUEZ VILLARREAL SERGIO
384	MON. Y DIS. EXP. GUILLERMO CENICEROS	18/04/2005	$ 23,000.00	1	56159

	TOTAL		$ 23,000.00

PROVEEDOR	114286 AZFARMEX, S. A. DE C. V.
51	40 BLTO CEMENTO GRIS	13/04/2005	$ 4,300.00	24	949
52	CEMENTO, MIXTO Y ARENA	13/04/2005	$ 7,020.00	24	949
53	ARENA Y MIXTO	13/04/2005	$ 11,550.00	24	949
55	CEMENTO GRIS	13/04/2005	$ 27,950.00	24	949
56	VARILLAS REDORNDAS, BLOCK, MIXTO,ARENA Y	13/04/2005	$ 8,360.00	24	949
61	7 MT MIXTO	13/04/2005	$ 1,120.00	24	949
62	2 CEMENTO GRIS	13/04/2005	$ 4,300.00	24	949
64	368 BTO CEMENTO BCO.	13/04/2005	$ 29,440.00	24	949
67	CEMENTO GRIS Y MIXTO	13/04/2005	$ 17,380.00	24	949
75	BLOCKS Y AZULEJOS	13/04/2005	$ 3,674.25	24	949

	TOTAL		$ 115,094.25

PROVEEDOR	114290 SERVICIOS DISTRIBUCION Y COMERCI	ALIZACION,S	.A.DE C
252	701438 REPOS DE MANGUERA DE SIST HID.	18/04/2005	$ 38,277.75	1	56160
253	700343 REPOS DE MANGUERA DE SIST HID.	18/04/2005	$ 1,880.25	1	56160
254	701048 REPOS DE MANG. HID,	18/04/2005	$ 632.50	1	56160
256	70647 REPOS DE MANGUERA HID.	18/04/2005	$ 1,403.40	1	56160

	TOTAL		$ 42,193.90

PROVEEDOR	114294 TAMEZ CASTRUITA MARIA ISABEL
00000-10	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 76,231.20	24	1025
00000-13	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-14	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-15	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-17	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-19	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-20	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 53,778.60	24	1025
00000-22	CALCOMANIAS TRANSP. ACETATO FUERTE	15/04/2005	$ 6,858.60	24	1025
000000-3	CALCOMANIAS PERM. PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 29,946.00	24	1025
000000-4	CALCOMANIAS PERM. PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 29,946.00	24	1025
000000-7	700 FORMAS IMP. CASA HABITACION	15/04/2005	$ 6,858.60	24	1025
000000-8	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 33,892.80	24	1025
000000-9	CALCOMANIAS PERM PARQUIMETROS	15/04/2005	$ 25,410.40	24	1025

	TOTAL		$ 531,815.20

PROVEEDOR	114302 VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S.A	.DE C.V.
8311	MAT. LIMPIEZA	18/04/2005	$ 12,709.57	1	56161
8312	1 JABON ROSA VENUS	18/04/2005	$ 198.00	1	56161
8314	MATERIAL DE LIMPIEZA	18/04/2005	$ 9,826.98	1	56161
8490	TOALLAS P/MANO Y PAPEL HIGIENICO	18/04/2005	$ 1,758.07	1	56161

	TOTAL		$ 24,492.62

PROVEEDOR	114308 MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
8057	CAMP. PUBL.IMP. PREDIAL ESTACIONES DE RA	18/04/2005	$ 3,562.15	1	56162
8069	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,707.00	1	56162
8114	APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,785.95	1	56162
8123	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,849.60	1	56162
8199	APOYOS MEDICAMENTOS P/BRIGADA ASIST. SOC	18/04/2005	$ 3,994.30	1	56162
8210	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 3,091.50	1	56162
8274	APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 3,581.50	1	56162

	TOTAL		$ 22,572.00

PROVEEDOR	114325 ROJAS ELIZONDO JORGE
135	REP. DE CENTRIFUGA FISHER	18/04/2005	$ 1,334.00	1	56163
141	REP. DE CAVITRON PAT, 14549	18/04/2005	$ 1,127.00	1	56163

	TOTAL		$ 2,461.00

PROVEEDOR	118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZ	A,S.A.DE C.	V.
17123	70710 RECETEO DE CODIGOS DE COMPUTADORAS	13/04/2005	$ 8,878.00	24	950
17124	702298 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 2,225.25	24	950
17125	700377 REPOS DE BOMBA Y CAJA DE DIRECCIO	13/04/2005	$ 7,636.00	24	950
17126	701146 REP. DE TRANSMISION Y CLUTCH	13/04/2005	$ 21,027.75	24	950
17128	701053 REP. DE SUSP. TRANSMISION Y AFINA	13/04/2005	$ 15,232.90	24	950
17140	701143 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,881.40	24	950
17141	700838 REP. DE CLUTCH Y TRANSMISION	13/04/2005	$ 21,683.25	24	950
17142	702122 REPOS BOMBA DE AGUAQ	13/04/2005	$ 1,886.00	24	950
17143	701507 REP. DE HORNO DELANTEROS	13/04/2005	$ 1,552.50	24	950
17144	701845 REP. DE ENCENDIDO Y MOTOVENTILADO	13/04/2005	$ 6,851.70	24	950
17145	702113 REP DE DISTRIBUIDOR	13/04/2005	$ 7,302.50	24	950
17152	701259 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FRENO	13/04/2005	$ 11,118.20	24	950
17167	700838 REPOS DE VOLANTE	13/04/2005	$ 6,842.50	24	950
17171	701988 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	13/04/2005	$ 5,957.00	24	950
17173	701308 REP. DE TRANSMISION, CLUTCH Y MOF	13/04/2005	$ 12,897.25	24	950
17183	702212 AFINACION DE TRANSM. CARTER, RETE	13/04/2005	$ 7,751.00	24	950
17184	702084 REPOS DE CABLE DE NUJIAS, ROTOR Y	13/04/2005	$ 2,024.00	24	950
17185	701660 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 8,078.75	24	950
17207	701505 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,813.55	24	950
17208	701663 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 26,866.30	24	950
17212	701761 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 2,570.25	24	950
17213	701254 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FREN	13/04/2005	$ 4,785.15	24	950
17214	701446 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	13/04/2005	$ 4,690.85	24	950
17215	702224 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FRENO	13/04/2005	$ 6,660.80	24	950
17220	701832 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FRE	13/04/2005	$ 3,770.85	24	950
17223	INVITACIONED EV, MUSEO METROPOLITANO SES	13/04/2005	$ 2,455.25	24	950

	TOTAL		$ 204,438.95

PROVEEDOR	118029 PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE MON	TERREY,S.A.	DE C.V.
17075	700406 REPOS DE MANG. DE PRESION DE AGUA	14/04/2005	$ 1,204.63	24	1009
17121	700002 REPOS DE MANGUERA HID.	14/04/2005	$ 747.50	24	1009
17122	701439 REPOS DE MANGUERA DE PALA	14/04/2005	$ 368.00	24	1009

	TOTAL		$ 2,320.13

PROVEEDOR	118067 EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A.D	E C.V.
10372	701473 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y ARNE	13/04/2005	$ 8,659.50	24	951
10373	701292 REP. DE ALTERNADOR	13/04/2005	$ 3,680.00	24	951
10374	700761 REP. DE SIST DE ENCENDIDO	13/04/2005	$ 1,840.00	24	951
10375	701894 REPOS DE MARCADOR DE GAS, INY, RE	13/04/2005	$ 9,142.50	24	951
10376	701351 REP. DE MARCHA	13/04/2005	$ 1,955.00	24	951
10377	702062 REPOS DE CILINDRO DE ENCENDIDO	13/04/2005	$ 4,749.50	24	951
10379	701946 REPOS DE RADIADOR, ABANICOS Y CAM	13/04/2005	$ 5,541.85	24	951
10380	702026AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FUGA	13/04/2005	$ 3,707.60	24	951
10384	701805 LIMPIEZA DE RADIADOR Y ANTICONGEL	13/04/2005	$ 839.05	24	951
10404	701803 LIMPIEZA DE RADIADOR Y ANTICONGEL	13/04/2005	$ 655.50	24	951
10405	701806 LIMPIEZA DE RADIADOR Y ANTOCONGEL	13/04/2005	$ 655.50	24	951

	TOTAL		$ 41,426.00

PROVEEDOR	118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB.	RIGEL,S.A.D	E C.V.
42502	700140 REPOS DE MOTOBOMBA	13/04/2005	$ 29,107.65	24	952
42503	700246 REPOS DE MOTOBOMBA	13/04/2005	$ 29,107.65	24	952
42610	702024 LAVADO DE TANQUE DE DIESEL, CAMBI	13/04/2005	$ 5,261.25	24	952
42611	701095 REP. DE FUGA DE ACEITE POR TURBO	13/04/2005	$ 5,637.07	24	952
42612	702124 REP. DE MARCHA DE MOTOR AUX.	13/04/2005	$ 1,955.00	24	952
42613	700133 REPOS DE BARRA CARDAN	13/04/2005	$ 10,074.00	24	952
42614	702300 REP. DE CADENA Y MANGUERA DE PLUM	13/04/2005	$ 34,102.10	24	952
42681	700353 REP. DE BOMBA DE INYECCION	13/04/2005	$ 24,621.50	24	952
42682	701822 REPOS DE MANGUERA DE PLUMA	13/04/2005	$ 23,491.05	24	952
42684	700702 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 99,314.00	24	952
42685	701048 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 89,855.25	24	952
42686	701116 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 22,722.32	24	952

	TOTAL		$ 375,248.84

PROVEEDOR	118107 TORRES DIAZ JUAN
905	702290 REP. DE BOMBA HID. DE LEVANTE	15/04/2005	$ 21,735.00	24	1026
906	702290 REPOS DE TANQUE HID. CON ACCESORI	15/04/2005	$ 21,965.00	24	1026
907	702290 REPOS DE 140 LTS. DE ACEITE HID.L	15/04/2005	$ 5,635.00	24	1026
908	700164 FAB. DE SOPORTE Y CABLE DE ACERO	15/04/2005	$ 10,695.00	24	1026
909	700164 REPOS DE TOMA DE FUERZA	15/04/2005	$ 14,835.00	24	1026
910	700164 REP. DE BOMBA HID.	15/04/2005	$ 18,055.00	24	1026
911	700164 REP. DE PISTON DE LEVANTE DE CAJA	15/04/2005	$ 15,985.00	24	1026
912	702124 REP. DE BOMBA HID. Y COPLE COMPLE	15/04/2005	$ 11,270.00	24	1026
913	700036 REPOS DE BOMBA DE LEVANTE DE VOLT	15/04/2005	$ 17,940.00	24	1026
914	700321 INST. DE BOMBA HID. Y 4 MANGUERAS	15/04/2005	$ 16,790.00	24	1026
915	700321 REPOS DE BOMBA HID.	15/04/2005	$ 19,435.00	24	1026
916	700321 REPOS DE TOMA DE FUERZA	15/04/2005	$ 14,145.00	24	1026
917	700321 REPOS DE CABLE DE TOMA DE FUERZA	15/04/2005	$ 13,685.00	24	1026
918	701439 REP. DE CAJA DE VALVULAS DE CUCHI	15/04/2005	$ 15,295.00	24	1026
919	701439 REP. DE PISTONES DE CONCHA Y PERN	15/04/2005	$ 32,200.00	24	1026
920	701439 REP. DE 2 PISTONES DE LEVANTE DE	15/04/2005	$ 31,050.00	24	1026
921	701439 REPOS DE CAJA DE VALVULAS DE CONT	15/04/2005	$ 14,145.00	24	1026
922	700019 REPOS DE PERNO DE CORTINA	15/04/2005	$ 9,545.00	24	1026
923	702124 REP. DE BANCO DE VALVULAS DE CANA	15/04/2005	$ 15,640.00	24	1026
924	700012 EMPACASO DE BANCO DE VALVULAS INF	15/04/2005	$ 21,620.00	24	1026
925	700012 REP. VALV. PATINES, VALV. DE ALIV	15/04/2005	$ 21,735.00	24	1026
926	700379 REPOS DE BOMBA HID, DE LEVANTE	15/04/2005	$ 17,940.00	24	1026
927	701731 REP. DE PISTON DE LEVANTE DE CEP.	15/04/2005	$ 15,410.00	24	1026
928	702021 REP. DE 2 PISTONES EXT DE MANO DE	15/04/2005	$ 40,940.00	24	1026

	TOTAL		$ 437,690.00

PROVEEDOR	118118 TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V.
5880	700321 REP. DE MOTOR, TURBO Y BOMBA DE A	13/04/2005	$ 87,342.50	24	953
5894	702301 REP. DE DIFERENCIAL	13/04/2005	$ 20,444.13	24	953

	TOTAL		$ 107,786.63

PROVEEDOR	118121 ARRIOLA TELLO ALEJANDRO
4452	701942 AFINACION DE MOTOR, ENG, FARO DEL	13/04/2005	$ 3,208.50	24	954

	TOTAL		$ 3,208.50

PROVEEDOR	118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.DE	C.V.
16216	70513 REP. DE FRENOS Y BOMBA DE FRENOS	13/04/2005	$ 6,497.50	24	955
16217	700958 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 7,291.00	24	955
16218	700541 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 9,315.00	24	955
16219	70632 REP. DE FRENOS Y BOMBA	13/04/2005	$ 6,440.00	24	955
16220	700762 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 5,508.50	24	955
16246	701813 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 7,118.50	24	955
16249	701497 REP. DE FRENOS	13/04/2005	$ 9,131.00	24	955
16314	701795 LIMPIEZA DE RADIAFOR Y ANTOCONGEL	13/04/2005	$ 655.50	24	955
16315	701812 LIMPIEZA DE RADIADOR Y ANTOCONGEL	13/04/2005	$ 655.50	24	955
16317	701265 REP. DE FRENOS	13/04/2005	$ 5,393.50	24	955
16326	701207 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 3,680.00	24	955
16341	701182 REPOS DE CLUTCH	13/04/2005	$ 4,646.00	24	955
16361	701230 REP DE FRENOS	13/04/2005	$ 2,334.50	24	955
16381	701255 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR	13/04/2005	$ 2,203.40	24	955
16382	702220 REP. DE FRENOS	13/04/2005	$ 4,657.50	24	955
16384	702226 REP DE FRENOS	13/04/2005	$ 4,013.50	24	955
16402	701255 REP. DE CLUTCH	13/04/2005	$ 5,922.50	24	955
16413	701985 REP. DE FRENOS, DISCO DERECHO Y B	13/04/2005	$ 5,991.50	24	955
16441	701733 REP. DE FRENOS	13/04/2005	$ 8,176.50	24	955
16452	70827 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y BALATA	13/04/2005	$ 2,627.75	24	955
16454	70849 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REP. D	13/04/2005	$ 2,627.75	24	955
16455	701714 REPOS DE FRENOS DELANTEROS Y 1 DI	13/04/2005	$ 5,014.00	24	955
16460	701835 REPOS DE BALEROS DE RUEDAS	13/04/2005	$ 1,403.00	24	955

	TOTAL		$ 111,303.90

PROVEEDOR	118160 PRECIADO FERNANDEZ EBODIO
3804	REP E INST. VIDRIO AUTO DANADO FILLETIAD	28/04/2005	$ 2,020.55	24	1099
3805	REP E INST. VIDRIO AUTO DANADO FILLETIAD	28/04/2005	$ 1,127.00	24	1099
3816	70940 REPOS DE VIDRIO PARABRISAS	28/04/2005	$ 2,875.00	24	1099
3817	701449 REPOS DE VIDRIO DE PUERTA DE LADO	28/04/2005	$ 897.00	24	1099

	TOTAL		$ 6,919.55

PROVEEDOR	118172 DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,S.	A.DE C.V.
2639	REP DE COSTADO IZQ. VEHIUCLO TSURU DANAD	13/04/2005	$ 2,875.00	24	956
2702	701853 DESCONTAMINADO DE PINTURA Y LAVAD	13/04/2005	$ 5,520.00	24	956
2703	REP DE CAJA POSTERIOR VEHIUCLO PICK UP D	13/04/2005	$ 19,262.50	24	956
2766	701837 REP. DE GOLPE, EN COGRE Y REPOS D	13/04/2005	$ 2,357.50	24	956
2767	701059 REP. DE CABEZAS DE MOTOR	13/04/2005	$ 7,371.50	24	956
2768	701180 REP. DE MOTOR	13/04/2005	$ 9,487.50	24	956

	TOTAL		$ 46,874.00

PROVEEDOR	118176 SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRANSP	ORTE TERRES	TRE,S.A
19855	701872 REPOS DE BASE DE AMORTIGUADOR	13/04/2005	$ 2,709.40	24	957
19856	701645 REP. DE SUSPENSION	13/04/2005	$ 13,576.90	24	957
19857	700409 REP. DE DIRECCION Y ALINEACION	13/04/2005	$ 4,082.50	24	957
19858	702114 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 6,555.00	24	957
19859	700902 REP. DE DIFERENCIAL	13/04/2005	$ 9,775.00	24	957
19861	700180 REP. DE MUELLES TRASEROS DE EJE L	13/04/2005	$ 7,929.34	24	957
19862	701131 REP DE MOFLE	13/04/2005	$ 2,378.86	24	957
19921	701126 AFINACION DE MOTOR, REP DE SUSP.	13/04/2005	$ 11,382.98	24	957
19982	702027 REP. DE SUSPENSION Y FRENOS	13/04/2005	$ 7,049.50	24	957
19983	700133 REP. DE MUELLES DELANTERAS	13/04/2005	$ 10,884.20	24	957
19984	701955 AFINACION DE MOTOR, BAYONETA, REP	13/04/2005	$ 6,087.78	24	957
19985	700318 REP. DE MUELLES TRAS Y REP. DE MO	13/04/2005	$ 18,243.05	24	957
19986	700484 REP. DE MOFLE	13/04/2005	$ 2,380.50	24	957
19987	700463 REP. DE SUSPENSION	13/04/2005	$ 13,733.30	24	957
19988	700643 REP. DE MOFLE, CRUCETAS Y DISTRIB	13/04/2005	$ 6,215.75	24	957
19989	702024 REP. DE ESPIGA	13/04/2005	$ 6,670.00	24	957
19990	700042 REPOS DE PEROS DE DIRECCION	13/04/2005	$ 6,021.24	24	957
20010	701233 REPOS DE HORQ. INTERIORES Y TERMI	13/04/2005	$ 3,496.00	24	957
20011	701706 REP. DE SIST DE CARGA Y BOMBA DE	13/04/2005	$ 5,752.88	24	957
20013	702020 REP. DE MOFLE	13/04/2005	$ 4,679.47	24	957
20014	702095 REP. DE SUSPENSION	13/04/2005	$ 10,085.50	24	957
20080	701449 REP. DE SUSP. CHASIS, BOMBA, CAJA	13/04/2005	$ 15,389.30	24	957
20206	700425 CHASIS	13/04/2005	$ 8,794.37	24	957
20207	700234 MUELLES	13/04/2005	$ 5,594.41	24	957
20208	700319 MUELLES DELANTEROS	13/04/2005	$ 4,248.10	24	957
20223	701427 BOMBA HID.TOMA FZA.BIRLOS	13/04/2005	$ 26,463.52	24	957
20224	700044 MUELLES,TERMINAL DIRECCION	13/04/2005	$ 2,713.84	24	957
20225	701891 MOFLE	13/04/2005	$ 2,178.10	24	957
20273	701852 PALANCA CAMBIOS	13/04/2005	$ 747.50	24	957
20310	701753 REPOS DE CARGADORES	13/04/2005	$ 6,971.76	24	957
20311	700140 REPOS DE CARGADORES	13/04/2005	$ 6,995.86	24	957
20312	700293 REP. DE MUELLES TRASEROS	13/04/2005	$ 6,815.13	24	957
20315	700002 REPOS DE PERNOS DE DIR.	13/04/2005	$ 11,649.50	24	957
20316	701746 REP. DE FRENOS, DISCOS, AF. DE MO	13/04/2005	$ 12,554.78	24	957
20328	701450 REP. DE SUSPENSION DE CHASIS	13/04/2005	$ 16,385.20	24	957
20465	700038 TORNILLOS CTRO.MUELLES	13/04/2005	$ 3,218.67	24	957

	TOTAL		$ 290,409.19

PROVEEDOR	118192 MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO
892	701954 REPOS DE RADIADOR Y ANTOCONGELANT	14/04/2005	$ 2,840.50	24	1010
904	700445 REPOS DE RADIADOR, BOMB DE AGUA,	14/04/2005	$ 5,551.05	24	1010
905	701749 REPOS DE RADIDO	14/04/2005	$ 5,999.55	24	1010
906	700713 REPARACION DE RADIADOR	14/04/2005	$ 805.00	24	1010
907	701515 REP. DE RADIADOR	14/04/2005	$ 575.00	24	1010
908	701531 REPARACION DE RADIADOR	14/04/2005	$ 575.00	24	1010
911	702127 RADIADOR	14/04/2005	$ 1,782.50	24	1010
912	700481 RADIADOR,MANGUERA	14/04/2005	$ 1,449.00	24	1010

	TOTAL		$ 19,577.60

PROVEEDOR	118194 PEREZ SILVA DANIEL
000-2259	701454 REP DE FRENO DE MANO	26/04/2005	$ 253.00	24	1079
000-2260	701144 AFINACION DE MOTOR	26/04/2005	$ 1,851.50	24	1079
000-2261	701308 REP. DE ALTERNADOR	26/04/2005	$ 1,782.50	24	1079
000-2262	701055 REPOS DE BOM. DE GASOLINA, RIEL D	26/04/2005	$ 4,235.45	24	1079
000-2263	701144 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA, VALVU	26/04/2005	$ 9,453.00	24	1079
000-2264	701975 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y 1 RE	26/04/2005	$ 3,151.00	24	1079
000-2265	701258 REP. DE CLUTCH,FRENOS Y AFINACION	26/04/2005	$ 7,716.50	24	1079
000-2266	702241 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	26/04/2005	$ 4,163.00	24	1079
000-2270	701802 LIMPIEZA DE RADIADOR	26/04/2005	$ 241.50	24	1079

	TOTAL		$ 32,847.45

PROVEEDOR	118198 TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONS	O
9360	70683 REP. DE LUCES TRASERAS	14/04/2005	$ 3,887.00	24	1011
9361	701445 REP. DE LUCES Y MICAS TRASERAS	14/04/2005	$ 2,875.00	24	1011
9363	70628 REP. DE ESTROBOS Y LUCES	14/04/2005	$ 3,651.25	24	1011
9375	701285 REPOS DE SEAL BAN LADO IZQ.	14/04/2005	$ 391.00	24	1011
9376	702136 REP. DE CORTO ELECTRICO EN CABLED	14/04/2005	$ 4,945.00	24	1011
9377	701434 REP. DE CABLEADO Y LUCES	14/04/2005	$ 6,624.00	24	1011
9378	701710 TEPOS DE BOBINA Y CORTO EN LA MIS	14/04/2005	$ 3,967.50	24	1011
9379	701874 SUMINISTROS E INST. DE ESTROBOS	14/04/2005	$ 9,947.50	24	1011
9380	701126 SUMINISTROE E INST, DE ESTROBOS,	14/04/2005	$ 17,733.00	24	1011
9381	70689 REP. DE ESTROBOS Y 2 FOCOS DE ESTR	14/04/2005	$ 10,350.00	24	1011
9382	70694 REPOS 1 FOCO DE ESTROBO	14/04/2005	$ 2,760.00	24	1011
9383	70699 REP. DE CORTO EN CUADRO	14/04/2005	$ 1,667.50	24	1011
9384	702193 REP. DE SIST DE CARGA	14/04/2005	$ 5,060.00	24	1011
9385	70721 REP. DE FOCO DE ESTROBO Y TORRETA	14/04/2005	$ 7,877.50	24	1011
9386	70725 REP. DE TORRETA DELANTERA	14/04/2005	$ 6,267.50	24	1011
9387	702128 REP. DE LUCES	14/04/2005	$ 4,749.50	24	1011
9388	70681 REPOS DE ESTROBOS	14/04/2005	$ 8,970.00	24	1011
9431	701178 REPOS DE MARCHA Y CIL. DE ENCENDI	14/04/2005	$ 7,820.00	24	1011
9432	701481 REPOS DE ALTERNADOR Y CARBONES DE	14/04/2005	$ 4,956.50	24	1011
9433	701518 REPOS DE SWITCH DE ENCENDIDO	14/04/2005	$ 2,990.00	24	1011
9434	70725 REPOS DE 1 FOCO DE ESTROBO	14/04/2005	$ 1,955.00	24	1011
9436	701226 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,529.50	24	1011
9442	701297 REPOS DE ACUMULADOR Y DE CABLE DE	14/04/2005	$ 1,817.00	24	1011
9443	70703 REPOS DE 1 FOCO DE ESTROBO Y REP.	14/04/2005	$ 2,645.00	24	1011
9444	701327 REP, DE MARCHA Y REP. DE ARNES D	14/04/2005	$ 3,576.50	24	1011
9446	701426 REPOS DE ESTROBOS Y PLAFONES	14/04/2005	$ 7,567.00	24	1011
9460	70683 REPOS DE ESTROBOS	14/04/2005	$ 7,877.50	24	1011
9461	701445 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	14/04/2005	$ 5,922.50	24	1011
9462	702193 REP.DE MARCHA	14/04/2005	$ 3,668.50	24	1011
9463	700221 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 11,649.50	24	1011
9464	700377 REP. DE ALTERNADOR	14/04/2005	$ 2,898.00	24	1011
9465	702200EPOTE ALUMBRA DE CUARTOS TRAS	14/04/2005	$ 5,129.00	24	1011
9472	701308 REPOS DE ACUMULADOR Y ALTERNADOR	14/04/2005	$ 3,283.25	24	1011
9474	700867 REP. DE MARCHA	14/04/2005	$ 2,231.00	24	1011
9488	701845 REPOS DE BANDA DE TIEMPO	14/04/2005	$ 1,449.00	24	1011
9490	701356 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 4,887.50	24	1011
9491	701354 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 4,887.50	24	1011
9495	701713 REP. DE SIST. ELECT.	14/04/2005	$ 3,766.25	24	1011
9496	701803 REPOS DE CONECTOR DEL, SEAL BEAN	14/04/2005	$ 1,811.25	24	1011
9497	700177 REP. DE LUCES	14/04/2005	$ 5,399.25	24	1011
9499	702058 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,518.00	24	1011
9500	701503 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,518.00	24	1011
9501	701616 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,518.00	24	1011
9502	700412 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9503	70575 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9504	700837 REPOS DE ACUMULADOR Y ALTERNADOR	14/04/2005	$ 3,386.75	24	1011
9512	702326 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	14/04/2005	$ 5,922.50	24	1011
9513	701701 REP. DE CORTO DE ESTROBOS	14/04/2005	$ 5,784.50	24	1011
9514	701742 REPOS 2 FOCOS ESTROBOS	14/04/2005	$ 5,290.00	24	1011
9515	700321 REP DE ALTERNADOR	14/04/2005	$ 3,289.00	24	1011
9516	701320 REP. DE SIST. DE ENCENDIDO	14/04/2005	$ 4,807.00	24	1011
9517	701425 REPOS DE 4 PLAFONES	14/04/2005	$ 6,848.25	24	1011
9518	701825 REPOS DE BOBINA DE ENCENDIDO	14/04/2005	$ 8,602.00	24	1011
9519	700236 REPOS DE CAJA DE ESTROBOS, SWITCH	14/04/2005	$ 9,499.00	24	1011
9520	701227 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,541.00	24	1011
9521	701802 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,541.00	24	1011
9522	701256 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9523	700829 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,541.00	24	1011
9526	701190 REPPS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,541.00	24	1011
9527	701258 REP DE ALTERNADOR	14/04/2005	$ 4,140.00	24	1011
9529	702079 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9535	70697 REPOS DE FOCO ESTROBO	14/04/2005	$ 2,357.50	24	1011
9536	70696 REPOS DE 1 FOCO DE ESTROBO	14/04/2005	$ 2,357.50	24	1011
9538	70730 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9541	702243 REPPS DE 2 FOCOS DE ESTROBOS	14/04/2005	$ 3,507.50	24	1011
9542	700377 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9543	700316 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 3,444.25	24	1011
9546	701308 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 3,168.25	24	1011
9547	70495 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9558	701545 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9561	701531 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9580	70733 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9581	701839 REPOS DE BOBINA Y DESBLOQUEO	14/04/2005	$ 3,680.00	24	1011
9582	70737 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9583	70780 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9584	701026 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9586	701695 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,725.00	24	1011
9587	700968 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 2,070.00	24	1011
9588	700009 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 3,099.25	24	1011
9589	701149 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9590	700835 REPOS DE ACUMULADOR Y TERMINALES	14/04/2005	$ 1,633.00	24	1011
9591	701735 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9592	700035 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 8,567.50	24	1011
9593	700165 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 8,567.50	24	1011
9594	700186 REPOS DE MARCHA	14/04/2005	$ 8,567.50	24	1011
9595	700684 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 1,863.00	24	1011
9596	702033 REPOS DE CHAPA DE PTA IZQ.	14/04/2005	$ 5,842.00	24	1011
9597	70552 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 2,070.00	24	1011
9598	700838 REPOS DE ACUMULADOR	14/04/2005	$ 2,070.00	24	1011
9856	701700 REPOS DE TORRETA, PLAFONES TRAS Y	14/04/2005	$ 8,843.50	24	1011

	TOTAL		$ 371,105.00

PROVEEDOR	118202 GALINDO GONZALEZ EUGENIO
2078	701652 REP. DE MARCHA	14/04/2005	$ 3,737.50	24	1012

	TOTAL		$ 3,737.50

PROVEEDOR	118205 FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA
1516	700006 REP. DE DIFERENCIAL	13/04/2005	$ 31,222.50	24	958
1517	701109 REP. DE 2 PISTONES DE MANO DE CHA	13/04/2005	$ 32,940.60	24	958
1518	700017 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 32,975.10	24	958
1519	701435 REP. DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE	13/04/2005	$ 21,505.00	24	958
1540	701115 REPOS DE BOMBA DE LEVANTE	13/04/2005	$ 25,525.40	24	958
1552	700330 REPOS DE CLUTCH, CAMPANA DE MOTOR	13/04/2005	$ 32,533.50	24	958
1553	700136 REPOS DE BARRA CARDAN CON SOPORTE	13/04/2005	$ 20,012.30	24	958
1554	702023 REPOS DE FLANCH, YUGOS DESLIZABLE	13/04/2005	$ 32,809.50	24	958

	TOTAL		$ 229,523.90

PROVEEDOR	118206 CASTRO NAVA MIGUEL
4374	700760 REP. DE CABEZA DE MOTOR Y CAMBIO	13/04/2005	$ 11,464.35	24	959
4377	701058 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 5,507.35	24	959
4378	701844REP. DE SUSPENSION Y AJUSTE DE PAL	13/04/2005	$ 10,857.15	24	959
4379	701935 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,978.00	24	959
4380	702218 REP. DE CALIENTAMIENTO DE MOTOR	13/04/2005	$ 11,497.70	24	959
4383	701252 REP. DE SIST DE L.P.B. LUCES, FRE	13/04/2005	$ 17,331.65	24	959
4388	700270 AFINACION DE MOTOR Y VALVULA DE	13/04/2005	$ 5,221.00	24	959
4389	702295 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA , TAPO	13/04/2005	$ 11,911.70	24	959
4390	701202 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 10,347.70	24	959
4391	701719 REPOS DE BOMBA DE ACEITE, EMPAQUE	13/04/2005	$ 8,423.75	24	959
4392	701719 LAVADO DE INYECTORES, LIMP. BUJIA	13/04/2005	$ 3,427.00	24	959
4397	701060 REPOS DE BANDA	13/04/2005	$ 710.70	24	959
4398	701801 REPOS DE SELLO DE AGUA	13/04/2005	$ 1,127.00	24	959
4400	701830 REPOS DE CABLES DE BUJIAS Y VALVU	13/04/2005	$ 3,769.70	24	959
4409	701688 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA	13/04/2005	$ 9,818.70	24	959
4411	701333 REPOS DE COMPUTADORA	13/04/2005	$ 5,564.85	24	959

	TOTAL		$ 118,958.30

PROVEEDOR	118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR
760	70895 RECORRIDO Y PINTURA GRAL, ADAP. DE	13/04/2005	$ 56,062.50	24	960
761	701676 REP. DE CHAPAS DE PUERTA TRAS Y L	13/04/2005	$ 4,519.50	24	960
762	701536 REP. DE CLIMA	13/04/2005	$ 3,680.00	24	960
763	700470 REP. DE SIST DE L.P.B. MOTOR DE A	13/04/2005	$ 3,829.50	24	960
764	701628 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 21,942.00	24	960
765	702091 REPOS DE BOBINAS DE ENCENDIDO	13/04/2005	$ 5,520.00	24	960
766	702091 REPOS DE ALTERNADOR	13/04/2005	$ 4,542.50	24	960
767	702027 REPOS DE PARTES DE TABLERO	13/04/2005	$ 3,852.50	24	960
768	702087 REP. DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 4,370.00	24	960
769	701421 AFINACION DE TRANSMISION	13/04/2005	$ 1,035.00	24	960
770	702135 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, ROTOR,	13/04/2005	$ 3,208.50	24	960
771	701854 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS	13/04/2005	$ 12,034.75	24	960
772	701290 EMPACADO DE MOTOR	13/04/2005	$ 3,450.00	24	960
773	701853 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 1,696.25	24	960

	TOTAL		$ 129,743.00

PROVEEDOR	118223 GARZA LOZANO ADOLFO
00-20152	701851REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,517.09	24	1092
00-20153	701228 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,181.29	24	1092
00-20154	701293 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,181.29	24	1092
00-20155	700043 REPOS DE ACUMULADORQ	27/04/2005	$ 3,073.42	24	1092
00-20156	701357 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,650.40	24	1092
00-20157	700471 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 3,073.42	24	1092
00-20158	701039 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,432.89	24	1092
00-20159	70488 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,593.27	24	1092
00-20160	700303 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,593.27	24	1092
00-20161	701097REP DE FRENOS	27/04/2005	$ 1,403.00	24	1092
00-20163	701849 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,168.16	24	1092
00-20165	702101 REPOS DE BALEROS Y RETENES	27/04/2005	$ 2,804.85	24	1092
00-20251	701223 REP. DE BOMBA DE FRENOS	27/04/2005	$ 2,185.00	24	1092
00-20252	70564 REP DE FRENOS	27/04/2005	$ 4,635.01	24	1092
00-20253	701895 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,168.16	24	1092
00-20255	701414 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 909.59	24	1092
00-20256	701697 REPOS DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,593.27	24	1092
00-20257	702094 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,168.16	24	1092
00-20265	701876 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,168.16	24	1092
00-20269	701886 AJUSTE DE ACUMULADOR	27/04/2005	$ 1,168.16	24	1092

	TOTAL		$ 35,667.86

PROVEEDOR	118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL
3756	FILTROS P/AGUA, DIESEL Y ACEITE	13/04/2005	$ 18,142.40	24	961
3817	ACEITE HIDRAULICO Y GRASA P/BALEROS	13/04/2005	$ 4,082.50	24	961
3818	ACEITES HIDARULICO, GASOLINA Y DIESEL	13/04/2005	$ 45,277.57	24	961

	TOTAL		$ 67,502.47

PROVEEDOR	118257 LAZO CANTU FRANCISCO
390	701256 AFINACION DE MOT, CABLES DE BUJ,	13/04/2005	$ 3,574.43	24	962
391	701734 REP.SOPORTE DE MOTOR, RADIADOR, F	13/04/2005	$ 5,905.23	24	962
400	702064 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS	13/04/2005	$ 13,913.94	24	962
401	702064 RE`POS DE BOMBA DE AGUA Y REP BOM	13/04/2005	$ 4,495.41	24	962
404	700974 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH	13/04/2005	$ 3,811.08	24	962
405	701532 REP. DE CAZAS DE MOTOR	13/04/2005	$ 13,913.94	24	962
408	702198 AF.MOTOR	13/04/2005	$ 2,485.38	24	962
409	70496 AFINACION DE MOTOR	13/04/2005	$ 2,679.63	24	962

	TOTAL		$ 50,779.04

PROVEEDOR	118262 PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY
250	701829 REPOS DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTAT	27/04/2005	$ 4,337.01	24	1093
281	701624 AFINACION DE MOTOR	27/04/2005	$ 2,654.25	24	1093
282	701288 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONG	27/04/2005	$ 1,049.59	24	1093
283	701735 REPOS MGO DE RUED. TRAS, BALERO Y	27/04/2005	$ 9,499.10	24	1093
287	701845 AFINACION DE MOTOR Y REP. DE FREN	27/04/2005	$ 3,415.60	24	1093
289	701868 REPOS DE AMORTIGUADORES Y BASES T	27/04/2005	$ 7,567.00	24	1093
293	701053 REPOS DE CABLE DE CLUTCH	27/04/2005	$ 402.50	24	1093
295	701940 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO	27/04/2005	$ 4,564.97	24	1093
317	701652 AFINACION DE MOTOR	27/04/2005	$ 2,264.52	24	1093
318	70790 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	27/04/2005	$ 419.75	24	1093
333	701207 AFINACION DE MOT, REP. FRENOS, TA	27/04/2005	$ 3,709.61	24	1093
334	701983 FRENOS,MOFLE	27/04/2005	$ 5,175.00	24	1093

	TOTAL		$ 45,058.90

PROVEEDOR	120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.	V.
135	SUSCR. PERIODICO EL PORVENIR PARA LA SEC	18/04/2005	$ 1,250.00	1	56164
136	SUSCR. PERIODICO EL PORVENIR PARA LA SEC	18/04/2005	$ 1,250.00	1	56164
68396	PUBL. AVISOS DE VACUNACION 14 DE NOV	18/04/2005	$ 4,657.50	1	56164
68404	PUBL. AVISOS DE VACUNACION 17 DE NOV	18/04/2005	$ 4,657.50	1	56164
68866	PUBL. LISTO SU LUGAR	18/04/2005	$ 28,566.00	1	56164
69251	PUBL. PERIODICO CAMP. PREDIAL	18/04/2005	$ 18,630.00	1	56164
69380	PUBL. LICITACIONES PUBL.	18/04/2005	$ 6,072.00	1	56164
69401	PUBL. FE DE ERRATAS	18/04/2005	$ 3,036.00	1	56164
69403	PUBL. PERIODICO CAMP. PREDIAL	18/04/2005	$ 9,936.00	1	56164
69404	PUBL. FORMA PARTE DEL VOLUNTARIADO DEL D	18/04/2005	$ 4,657.50	1	56164
69522	PUBL. LICITACIONES PUBL.	18/04/2005	$ 6,072.00	1	56164
69525	PUBL. LICITACIONES PUBL.	18/04/2005	$ 6,072.00	1	56164
69560	PUBL. PERIODICO CAMP. PREDIAL	18/04/2005	$ 29,808.00	1	56164
70051	SERV. DIG.DATOS Y DOC. HEMEROTECAS BIB.	20/04/2005	$ 264,500.00	1	56233

	TOTAL		$ 389,164.50

PROVEEDOR	120007 EDITORIAL MONTERREY,S.A.
0RX25697	REPOS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMP	25/04/2005	$ 4,368.00	1	56432
0RX25896	REPOS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMP	25/04/2005	$ 4,368.00	1	56432
0RX25905	REPOS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMP	25/04/2005	$ 4,536.00	1	56432

	TOTAL		$ 13,272.00

PROVEEDOR	120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A	. C.V.
9748	TRANSM. CAMP. OBRAS PUBLICAS MTY	14/04/2005	$ 517,500.00	24	1013
31381	13 SPOTS AQUI TENEMOS LA SILLA CANAL 12	14/04/2005	$ 38,002.90	24	1013
31963	TRANSM. CAMP. 060 MTY	14/04/2005	$ 45,735.50	24	1013

	TOTAL		$ 601,238.40

PROVEEDOR	120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.
22776	TRANSM SPOTS SIST VIAL 6 AL 10- DIC. TV	18/04/2005	$ 414,000.00	1	56165

	TOTAL		$ 414,000.00

PROVEEDOR	120049 EL FINANCIERO, S.A. DE C.V.
14803	SUSCR. PERIODICO EL FINANCIERO PARA CONT	08/04/2005	$ 1,500.00	1	55859

	TOTAL		$ 1,500.00

PROVEEDOR	120402 U.A.N.L. DEPTO. DE MEDICINA INTE	RNA
24828	APOYO ESTUDIOS MEDICOS	18/04/2005	$ 2,200.00	1	56166
24829	APOYO ESTUDIOS MEDICOS	18/04/2005	$ 300.00	1	56166

	TOTAL		$ 2,500.00

PROVEEDOR	120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GON	ZALEZ
21079	ATENC. A PAC. AFILL. A SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 490,435.42	1	56168
21328	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 164,213.03	1	56168
21330	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 50,718.25	1	56168
21331	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 111,420.35	1	56168
21332	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 138,724.18	1	56168
21333	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 14,970.00	1	56168
21334	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	18/04/2005	$ 5,625.00	1	56168
21459	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 74,150.75	1	56168

	TOTAL		$ 1,050,256.98

PROVEEDOR	120827 U.A.N.L. (DEPTO.PATOLOGIA)
7369	APOYO ESTUDIOS MEDICOS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 2,500.00	1	56170

	TOTAL		$ 2,500.00

PROVEEDOR	120840 HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.CAR	DIOLOGIA
57065	APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 200.00	1	56171
57067	APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,500.00	1	56171
57082	APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 875.00	1	56171
57164	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 850.00	1	56171
57810	APOYOS ELECTROCARDIOGRAMA ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56171

	TOTAL		$ 5,425.00

PROVEEDOR	120841 U.A.N.L.(DPTO. NEUMOLOGIA).
6305	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 800.00	1	56172

	TOTAL		$ 800.00

PROVEEDOR	120877 STEREOREY MONTERREY,S.A.
17667	SUSC. SPOTS CAMPANA DIF MTY POR MVS RADI	18/04/2005	$ 47,840.00	1	56173

	TOTAL		$ 47,840.00

PROVEEDOR	120991 U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)
28449	ATEN A PAC. AFIL A SERV MED.	18/04/2005	$ 5,000.00	1	56174

	TOTAL		$ 5,000.00

PROVEEDOR	120992 AGUILAR APODACA MARTIN
880725	REPSO.CH-X NO COB.A TIEMPO	15/04/2005	$ 8,910.00	1	56089

	TOTAL		$ 8,910.00

PROVEEDOR	121067 U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).
12682	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 600.00	1	56175

	TOTAL		$ 600.00

PROVEEDOR	121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO
3256	PUBL. DESP. PROTECCION CIVIL MTY	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014
3264	PUBL. DESP. 5 VECES GRACIAS	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014
3266	PUBL. DESP. 7 VECES GRACIAS	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014
3270	PUBL. GRACIAS POR PAGAR TU PREDIAL	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014
3271	PUBL. CAMP. 126 MIL VECES GRACIAS	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014
3279	PUBL. CAMP. 126 MIL VECES GRACIAS	14/04/2005	$ 11,500.00	24	1014

	TOTAL		$ 69,000.00

PROVEEDOR	121656 RENDON TORRES ELIAS
356	PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW	18/04/2005	$ 1,035.00	1	56177

	TOTAL		$ 1,035.00

PROVEEDOR	121663 BAEZ MALDONADO LUCINA
62	PRES ART. ROSALINDA MALDONADO	18/04/2005	$ 632.50	1	56178

	TOTAL		$ 632.50

PROVEEDOR	121847 PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,S.	A.DE C.V
6593	APOYO PROTESIS DE CADERA ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,000.00	1	56179

	TOTAL		$ 2,000.00

PROVEEDOR	121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL
356	PRES ART. PEPINY POLY	18/04/2005	$ 920.00	1	56181

	TOTAL		$ 920.00

PROVEEDOR	121999 ZUNIGA LOZANO ARTURO
1175	PRES ART. TIEMPO MAGICO	18/04/2005	$ 4,025.00	1	56182

	TOTAL		$ 4,025.00

PROVEEDOR	122294 GARZA MARTINEZ ROGELIO
4334	SUSC. PERIODICO LA JORNADA DE MEXICO	18/04/2005	$ 17,620.00	1	56183

	TOTAL		$ 17,620.00

PROVEEDOR	122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO
31	PRES ART. BERNARDO DELGADO	05/04/2005	$ 632.50	1	55842

	TOTAL		$ 632.50

PROVEEDOR	122393 SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL
520	PUBL 2 PAG. RECARPETEO CALLES Y AV.	18/04/2005	$ 13,800.00	1	56184

	TOTAL		$ 13,800.00

PROVEEDOR	122440 U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDIOV	ASCULAR
00RX1562	REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI	29/04/2005	$ 5,000.00	1	56617
00RX1563	REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI	29/04/2005	$ 1,500.00	1	56617

	TOTAL		$ 6,500.00

PROVEEDOR	122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNO	STICA
61058	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	18/04/2005	$ 5,000.00	1	56185
65438	ATEN A PAC. AFIL A SERV MED.	18/04/2005	$ 16,600.00	1	56185
65472	ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED.	18/04/2005	$ 5,500.00	1	56185
65475	APOYO EST. MED. ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 2,700.00	1	56185
65485	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SO	18/04/2005	$ 3,240.00	1	56185
65540	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 4,600.00	1	56185
65563	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 4,050.00	1	56185
65575	APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC	18/04/2005	$ 1,500.00	1	56185
65601	APOYOS EST. MEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,410.00	1	56185
69907	APOYOS EST. MEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,800.00	1	56185

	TOTAL		$ 46,400.00

PROVEEDOR	122473 VITROCRISA COMERCIAL, S.DE R.L.D	E C.V.
3643	ALEB DE PRESEA BARRA DE CRISTAL	18/04/2005	$ 4,494.20	1	56186

	TOTAL		$ 4,494.20

PROVEEDOR	122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	, SA.
1615	REC. Y TRAS. DESECHOS SOLIDOS ENE/05	25/04/2005	$10,640,840.80	24	1063

	TOTAL		$10,640,840.80

PROVEEDOR	122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C	.V.
2808	APOYO BASTON ASIST SOC.	18/04/2005	$ 200.00	1	56187
2809	APOYO ANDADERAS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 200.00	1	56187
2810	APOYO ANDADERAS ASIST SOC.	18/04/2005	$ 300.00	1	56187
2823	APOYOS ANDADR INFANTIL CON RUEDAS	18/04/2005	$ 200.00	1	56187
2824	APOYOS ANDADR INFANTIL CON RUEDAS	18/04/2005	$ 550.00	1	56187
2856	APOYO P/FERULA ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 400.00	1	56187
2887	APOYO FERULAS APARATO ORTOPEDICO ASIST S	18/04/2005	$ 300.00	1	56187
2888	APOYO APARATO ORTOPEDICO ASIST SOC.	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56187
2889	APOYO PROTESIS DEBAJO RODILLA	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56187

	TOTAL		$ 4,150.02

PROVEEDOR	122573 ICV DE MONTERREY, S.A.DE C.V.
9062	APOYO CATETER ASIST SOC.	18/04/2005	$ 460.00	1	56189
9390	APOYO MAT. QUIRURGICO ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 600.00	1	56189

	TOTAL		$ 1,060.00

PROVEEDOR	122670 ORTOPEDICA ARMA,S.A.DE C.V.
4451	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO ASIST. S	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56190

	TOTAL		$ 1,000.01

PROVEEDOR	122718 GRANADOS CASTILLO BONIFACIO
132	MONT, SUPERV. PROD,DISENO PINATA NAV.	18/04/2005	$ 66,125.00	1	56191

	TOTAL		$ 66,125.00

PROVEEDOR	122720 GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
1423	APOYO AP. ORTOPEDICO Y PROTESIS ASIST. S	18/04/2005	$ 800.00	1	56192
1432	APOYO AP. ORTOPEDICO Y PROTESIS ASIST. S	18/04/2005	$ 500.00	1	56192

	TOTAL		$ 1,300.00

PROVEEDOR	122747 U.A.N.L. DPTO.CEPREP
10341	APOYOS EST MED. Y CREHABILITACION ASIST.	18/04/2005	$ 1,600.00	1	56193

	TOTAL		$ 1,600.00

PROVEEDOR	122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.
1662	DONATIVO ABRIL 2005	15/04/2005	$ 40,000.00	1	56088

	TOTAL		$ 40,000.00

PROVEEDOR	122894 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO
59	4 CAMP. PUBL. REV AVANCE ENERO	18/04/2005	$ 34,500.00	1	56196

	TOTAL		$ 34,500.00

PROVEEDOR	122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA
2180	PUBL OFICIAL GRACIAS PO PAGAR SU PREDIAL	13/04/2005	$ 8,050.00	24	967
2215	PUBL. GRACIAS POR PAGAR TU PREDIAL	13/04/2005	$ 8,050.00	24	967

	TOTAL		$ 16,100.00

PROVEEDOR	122941 MARTINEZ GRGICH CYNTHIA KAY
194	TAR. DE PRES. DIRECTORA MUSEO METRO	18/04/2005	$ 3,289.00	1	56198

	TOTAL		$ 3,289.00

PROVEEDOR	122952 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO OSVALD	O
256	TRES PUBL. CAM. DE PREDIAL, OBRA PUB. Y	20/04/2005	$ 34,500.00	24	1043
282	PUBL. PREDIAL PERIODICO RED	20/04/2005	$ 34,500.00	24	1043

	TOTAL		$ 69,000.00

PROVEEDOR	122966 RODRIGUEZ IBARRA LUIS
1637	APOYO ADAPTACION DE PROTESIS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56199

	TOTAL		$ 1,000.00

PROVEEDOR	125039 CANTU JR. MARTINEZ CESAR SERVAND	O
1256	ELAB DE AVALUOS	18/04/2005	$ 14,000.00	1	56201

	TOTAL		$ 14,000.00

PROVEEDOR	125043 BURO BLANCO, S.A. DE C.V.
101	PUBL. GRACIAS POR PAGAR TU PREDIAL	18/04/2005	$ 34,500.00	1	56202

	TOTAL		$ 34,500.00

PROVEEDOR	125125 EDITORIAL LA QUINCENA, S.A. DE C	.V.
81	PUBL CAMPANA 5 PASOS A DESNIVEL AV GARZA	18/04/2005	$ 11,500.00	1	56204

	TOTAL		$ 11,500.00

PROVEEDOR	125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A	.
6440	ASESORIA FISCAL	18/04/2005	$ 5,750.00	1	56205

	TOTAL		$ 5,750.00

PROVEEDOR	125171 HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TEJI	DOS
2209	APOYO ALOINJERTO DE CABEZA DE FEMUR	18/04/2005	$ 1,000.00	1	56209

	TOTAL		$ 1,000.00

PROVEEDOR	125175 LUBEC PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
2898	TRANSM SPOTS 10 SEG. PANT. TEC. SIST. VI	06/04/2005	$ 38,295.00	1	55843

	TOTAL		$ 38,295.00

PROVEEDOR	125178 GOVEA MOCTEZUMA GERARDO
64	PUBL. GRACIAS POR PAGAR EL PREDIAL	18/04/2005	$ 51,750.00	1	56211

	TOTAL		$ 51,750.00

PROVEEDOR	125179 PUBLICACIONES DEL AIRE, S.A. DE	C.V.
1111	PUBL. PAG. REVISTA BIMESTRAL CAMPANA MTY	18/04/2005	$ 57,500.00	1	56212

	TOTAL		$ 57,500.00

PROVEEDOR	125193 UNIDADES DE COMPUTO, S.A. DE C.V	.
341297	ES. DE COMP. SERV. MEDICOS	18/04/2005	$ 4,199.69	1	56213

	TOTAL		$ 4,199.69

PROVEEDOR	125232 MEDIPAR, S.A. DE C.V.
11203	APOYOS PROTESIS Y MAT.QUIRURGICO ASIS.SO	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56214
11204	APOYOS PROTESIS Y MAT.QUIRURGICO ASIS.SO	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56214
11208	APOYOS PROTESIS Y MAT.QUIRURGICO ASIS.SO	18/04/2005	$ 1,000.01	1	56214
11254	APOYOS PROTESIS Y MAT.QUIRURGICO ASIS.SO	18/04/2005	$ 2,000.00	1	56214
11582	APOYOS MATERIAL P/CIRUGIAS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.16	1	56214
11591	APOYO MAT. P/ CIRUGIAS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,000.26	1	56214
0RX10156	REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI	29/04/2005	$ 1,000.06	1	56618

	TOTAL		$ 8,000.51

PROVEEDOR	125290 DELEGACION ESTATAL DE ARBITROS D	E N.L., A.	C
34	132 CEDULAS DE ARBITRAJE SEP/DIC 2004	18/04/2005	$ 16,698.00	1	56215

	TOTAL		$ 16,698.00

PROVEEDOR	125309 SERVICIOS L.G., S.C.
16622	SERV NOT. COPIAS CERT. IGLESIAS	18/04/2005	$ 345.00	1	56216
16698	SERV. NOT.INSPECCION AREAS VIALES Y MPAL	18/04/2005	$ 5,750.00	1	56216

	TOTAL		$ 6,095.00

PROVEEDOR	125314 WWW MEXICO, S.A. DE C.V.
1384	PUBL. CAMP. EDC. LIMPIO ESC. PUBL. DE MT	18/04/2005	$ 48,300.00	1	56217

	TOTAL		$ 48,300.00

PROVEEDOR	125373 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.
33112	APOYO MOD. DE ASIENTO ASIST SOC.	18/04/2005	$ 500.00	1	56218

	TOTAL		$ 500.00

PROVEEDOR	125398 PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL
73	SPOTS PUBL. RADIO CAMP. PREDIAL	11/04/2005	$ 3,726.00	1	55863
96	SPOTS PUBL. RADIO CAMP. PREDIAL	11/04/2005	$ 80,343.60	1	55863
97	SPOTS PUBL. RADIO CAMP. PREDIAL	11/04/2005	$ 80,343.60	1	55863

	TOTAL		$ 164,413.20

PROVEEDOR	125399 GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTINA
10	PRES ART. LAURA ELIZABETH	18/04/2005	$ 632.50	1	56220

	TOTAL		$ 632.50

PROVEEDOR	125415 NAKASIMA CHAVEZ ADRIANA ROSA MA.
319	ARREGLOS FLORALES MUSEO METROPOLITANOS	18/04/2005	$ 4,485.00	1	56221

	TOTAL		$ 4,485.00

PROVEEDOR	125419 CORTES LOPEZ JOSE LUIS
10816	RTA DE SALON COFFEE BREAK CAP. ATENC. GP	18/04/2005	$ 6,785.00	1	56222
10853	RTA DE SALON POR 5 DIAS ATENC. GPOS Y CI	18/04/2005	$ 6,670.00	1	56222

	TOTAL		$ 13,455.00

PROVEEDOR	125421 ALANIS OCANAS MARISOL AGLALEE
2	PRES ART. GPO MOTIVOS	18/04/2005	$ 1,437.50	1	56224

	TOTAL		$ 1,437.50

PROVEEDOR	125423 GASTRO CENTER, S.C.
12	ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED.	12/04/2005	$ 20,000.00	1	55873

	TOTAL		$ 20,000.00

PROVEEDOR	125425 CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.
3111335	DISPOSICION LLANTAS DE DESECHOS HORNOS C	11/04/2005	$ 31,669.28	1	55864

	TOTAL		$ 31,669.28

PROVEEDOR	125426 MERCADOTECNIA DECSA, S.A. DE C.V	.
3026	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 1,250.00	1	56226

	TOTAL		$ 1,250.00

PROVEEDOR	125427 CENTRAL DE SERVICIOS DECO, S.A.	DE C.V.
3081	APOYOS SERV. FUNERARIOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 650.00	1	56227

	TOTAL		$ 650.00

PROVEEDOR	125428 ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE NUEVO	LEON, A.B.P	,
797	APOYOS SILLA DE RUEDAS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 500.00	1	56228

	TOTAL		$ 500.00

PROVEEDOR	125429 I.C.V. DE MONTERREY, S.A. DE C.V	.
9547	APOYOS CATETER ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 999.99	1	56229
9584	APOYOS CATETER ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 999.99	1	56229

	TOTAL		$ 1,999.98

PROVEEDOR	125430 GOMEZ ACOSTA PAULINO
593	APOYOS AP. ORTOPEDICOS ASIST. SOC.	18/04/2005	$ 504.00	1	56230

	TOTAL		$ 504.00

PROVEEDOR	125431 HERNANDEZ RANFLA MARIO
661	PUBL. 1ER IF. DE GOB. MPAL.	25/04/2005	$ 3,450.00	1	56434

	TOTAL		$ 3,450.00



	TOTAL PROVEEDORES		$57,083,742.97