MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE
MONTERREY |
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TESORERIA MUNICIPAL |
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ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE
REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS |
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REALIZADOS POR FUNCIONARIOS
MUNICIPALES |
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DEL MES DE DICIEMBRE 2010 |
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( PESOS ) |
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RESUMEN POR
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SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
12,704.00 |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
0.00 |
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RESUMEN POR
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SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
161,272.90 |
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Mes de Diciembre 2010 |
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Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub
Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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C. Olivia Juangorena Lopez |
Gastos De Representacion |
1,530.00 |
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C. Olivia Juangorena Lopez |
Gastos De Representacion |
971.50 |
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C. Jesús Alberto Colzoncit Duarte |
Gastos De Representacion |
10,202.50 |
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Gastos De Representacion Pagados en Octubre de 2010 |
12,704.00 |
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* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA
SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
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RESUMEN POR
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SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
12,704.00 |
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Mes de Diciembre 2010 |
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Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub
Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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Atención a Funcionarios Pagados en Diciembre 2010 |
0.00 |
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* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA
SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
0.00 |
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Mes de Diciembre 2010 |
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Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y
Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON, ING.
JAIME BAZALDUA, LIC. OSWALDO CERVANTES, LIC. ABEL FLORES |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
México, D.F., por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestion de recursos. |
13,395.20 |
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LIC. OSWALDO CERVANTES |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
México, D.F., por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestion de recursos,
seguimiento. |
3,186.05 |
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ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON, LIC.
MANUEL GARCIA |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
México, D.F., cita en la Secretaria de Gobernación |
20,421.80 |
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|
LIC. FELIPE DE JESUS VILLAR GARCIA |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
Toluca, Estado de México, premio CIDE INFOTEC 2010. |
3,075.09 |
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LIC. FELIPE DE JESUS VILLAR GARCIA |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
Toluca, Estado de México, participación en 3er. Congreso Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos |
3,908.61 |
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|
ING. RAUL BLANCAS VALDERRAMA |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
México, D.F., para entrega de documentación en le Secretaria de la Función
Pública, |
5,245.25 |
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|
JUAN RAMON MACIAS ORTIZ |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco, por asistencia al 3er. Congreso Internacional de
Centros de Emergencias" |
6,916.38 |
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|
LIC. EULALIO MELENDEZ RODRIGUEZ |
Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de
México, D.F., para entrega de documentación en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación |
4,657.13 |
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ING. DALIA MELISSA CASTAÑEDA MENDEZ |
Boletos de Avión por viaje redondo a la ciudad de
Irapuato, Guanajuato, por asistencia a la XVII Reunión PAC latinoamerica de
CALEA, etapa de certificación. |
5,250.50 |
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ARQ. JOEL ELIUD GONZALEZ LOMAS Y ARQ. ANA ALICIA
HERNANDEZ GOMEZ |
Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco por asistencia a la Segunda Reunión Nacional de
Capacitación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2010 de SEDESOL |
10,023.36 |
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|
LIC. LUIS ANGEL TORRES GARZA |
Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de
México, D.F., por entrega de informe previo a la Secretaria de la Función
Pública. |
5,368.21 |
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LIC. LUIS ANGEL TORRES GARZA |
Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de
México, D.F., para solicitud de públicación de convocatoria a licitación
pública nacional en el Diario Oficial de la Federación |
5,842.28 |
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LIC. ABEL FLORES GARCIA |
Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de
México, D.F., por cita para reprogramación de recursos de SUBSEMUN. |
4,468.05 |
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LIC. JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ |
Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de
México, D.F., para tratar el tema de Reprogramación a metas y montos SUBSEMUN
2010. |
4,468.05 |
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LIC. ABEL FLORES GARCIA |
Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de
México, D.F., por cita de seguimiento a la reprogramación de recursos de
SUBSEMUN. |
4,541.13 |
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CP SERAFIN TREVIÑO |
Gastos de viaje en la Ciudad de México, D.F., por
entrega de documentación en la SHCP |
5,110.00 |
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ING. JOEL IBARRA ORTEGON Y LIC. OSCAR MENDOZA |
Viaticos para reunión en FONHAPO, para verificar la
autorización del programa "TU CASA" 2010. México, D.F. |
8,472.02 |
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LIC. DIEGO ARMANDO GARCIA HOLGUIN |
Gastos de viaje del LIC. Marcos Mendoza Vazquez, por
asistencia a la Septima Semana Nacional de la Transparencia, convocada por el
IFAI, en la Ciudad de México, D.F. |
12,278.10 |
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LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA |
Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F., para
tratar el tema de Reprogramación de Recursos de SUBSEMUN |
7,060.60 |
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LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA |
Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F. y Ciudad
Juarez, Chihuahua, para entrega de donativo de parte del SAE |
10,009.47 |
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LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA |
Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F. del Lic.
Abel Flores García y el C.P. Roberto Carlos Garza Espinoza, para acudir a
reunión con el Secretario Ejecutivo para el seguimiento del programa SUBSEMUN |
12,480.62 |
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LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA |
Viaticos a la Ciudad de México, TEMA: Reprogramación
de recursos SUBSEMUN |
4,120.00 |
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LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA |
Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., por
reunión en las oficinas del FIDEM, tema: Cierre FIDEM y reunión en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
975.00 |
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Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Diciembre
2010 |
161,272.90 |
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LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA
SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
161,272.90 |
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