| MUNICIPIO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY |
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| TESORERIA MUNICIPAL |
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| ANALITICO
DE PAGOS DE GTOS. DE REPRESENTACION,
ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS |
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| REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
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| DEL MES DE DICIEMBRE
2009 |
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| ( PESOS ) |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
9.866,04 |
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SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
1.303,96 |
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TOTAL |
11.170,00 |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
4.640,24 |
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SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
586,30 |
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TOTAL |
5.226,54 |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
25.185,41 |
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SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
3.415,70 |
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TOTAL |
28.601,11 |
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Mes De Diciembre 2009 |
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Sub Sub Cuenta 201.-
Gastos De Representación y Sub Sub
Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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Lic. Diego Armando García Olguín |
Gastos De Representacion |
3.040,00 |
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Lic. Diego Armando García Olguín |
IVA trasladado de Gastos De
Representacion |
456,00 |
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Lic. Diego Armando García Olguín |
Gastos De Representacion |
2.644,30 |
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Lic. Diego Armando García Olguín |
IVA trasladado de Gastos De
Representacion |
355,70 |
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|
Lic. Dionisio Herrera Duque |
Gastos De Representacion |
1.230,43 |
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Lic. Dionisio Herrera Duque |
IVA trasladado de Gastos De
Representacion |
184,57 |
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|
Lic. José Cástulo Salas
Gutiérrez |
Gastos De Representacion |
1.321,74 |
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Lic. José Cástulo Salas
Gutiérrez |
IVA trasladado de Gastos De
Representacion |
198,26 |
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|
Lic. José Cástulo Salas
Gutiérrez |
Gastos De Representacion |
729,57 |
|
|
Lic. José Cástulo Salas
Gutiérrez |
IVA trasladado de Gastos De
Representacion |
109,43 |
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|
Lic. José Cástulo Salas
Gutiérrez |
Gastos De Representacion |
900,00 |
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Gastos De
Representacion Pagados En Diciembre 2009 |
11.170,00 |
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* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
9.866,04 |
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| |
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
1.303,96 |
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TOTAL |
11.170,00 |
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Mes De Diciembre 2009 |
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Sub Sub Cuenta 261.-
Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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| |
Karina Geovanna Perez Medrano |
Atenciones a Funcionarios |
1.900,26 |
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Karina Geovanna Perez Medrano |
IVA trasladado de atenciones a
Funcionarios |
279,46 |
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| |
Lic. Jose Gerardo Montemayor
Garza |
Atenciones a Funcionarios |
2.739,98 |
|
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| |
Lic. Jose Gerardo Montemayor
Garza |
IVA trasladado de atenciones a
Funcionarios |
306,84 |
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Atención A Funcionarios
Pagados En Diciembre 2009 |
5.226,54 |
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* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
4.640,24 |
|
| |
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
586,30 |
|
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|
TOTAL |
5.226,54 |
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Mes De Diciembre 2009 |
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Sub Sub Cuenta 321.-
Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
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Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
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| |
Lic. Felipe de Jesús Villar |
Boletos de avión por viaje
redondo a la Cd. de México, para
acudir a cita en las Oficinas de Sistema Nacional de Seguridad Pública con el
Lic. Elías Raful Valdéz saliendo el 1 y regresando el 3 de Diciembre del 2009. |
3.328,45 |
|
| |
Lic. Felipe de Jesús Villar |
IVA de boletos de avión por
viaje redondo a la Cd. de México, para
acudir a cita en las Oficinas de Sistema Nacional de Seguridad Pública con el
Lic. Elías Raful Valdéz saliendo el 1 y regresando el 3 de Diciembre del
2009. |
430,55 |
|
| |
Lic. José Abel Flores García |
Boletos de avión por vuelo
redondo a la Ciudad de México, para
asistir a reunión en las Oficinas de la Auditoría Superior de la Federación
con el Director de Auditorías Especiales para tratar el tema del SUBSEMUN saliendo
el 13 y regresando el 14 de Diciembre del 2009. |
4.383,99 |
|
| |
Lic. José Abel Flores García |
IVA de boletos de avión por
vuelo redondo a la Ciudad de México,
para asistir a reunión en las Oficinas de la Auditoría Superior de la
Federación con el Director de Auditorías Especiales para tratar el tema del
SUBSEMUN saliendo el 13 y regresando el 14 de Diciembre del 2009. |
584,25 |
|
| |
Lic. Julián Hernández Santillán |
Boletos de avión por viaje a la
Cd. de México, para acudir a cita en las Oficinas de la Secretaría de la
Función Pública el 3 de Diciembre del 2009. |
4.926,99 |
|
| |
Lic. Julián Hernández Santillán |
IVA de boletos de avión por
viaje a la Cd. de México, para acudir a cita en las Oficinas de la Secretaría
de la Función Pública el 3 de Diciembre del 2009. |
665,70 |
|
| |
Lic. Fernando Larrazabal y
C.Eleonora Cárdenas. |
Boletos de avión por vuelo
redondo a la Cd. de México, para
atender cita en en la Secretaría de Desarrollo Social, para tratar sobre
Recursos para Programas a ejercer en el 2010, saliendo el 3 y regresando el 4
de Diciembre del 2009. |
11.056,98 |
|
| |
Lic. Fernando Larrazabal y
C.Eleonora Cárdenas. |
IVA de boletos de avión por
vuelo redondo a la Cd. de México, para
atender cita en en la Secretaría de Desarrollo Social, para tratar sobre
Recursos para Programas a ejercer en el 2010, saliendo el 3 y regresando el 4
de Diciembre del 2009. |
1.511,85 |
|
| |
Lic. Fernando Larrazabal y C. Eleonora Cárdenas. |
Cargo por cambio de Boletos de
avión por vuelo redondo a la Cd. de México,
para atender cita en en la Secretaría de Desarrollo Social, para
tratar sobre Recursos para Programas a ejercer en el 2010, saliendo el 3 y regresando
el 4 de Diciembre del 2009. |
1.489,00 |
|
| |
Lic. Fernando Larrazabal y C. Eleonora Cárdenas. |
IVa por cargo del cambio de
Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para atender cita en en la Secretaría de
Desarrollo Social, para tratar sobre Recursos para Programas a ejercer en el
2010, saliendo el 3 y regresando el 4 de Diciembre del 2009. |
223,35 |
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Gastos de Viaje y V. Pagados En Diciembre
2009 |
28.601,11 |
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* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. |
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RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
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SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
25.185,41 |
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|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
3.415,70 |
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TOTAL |
28.601,11 |
|
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