MUNICIPIO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY |
|
|
|
|
TESORERIA MUNICIPAL |
|
|
ANALITICO
DE PAGOS DE GTOS. DE REPRESENTACION,
ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS |
|
|
REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
|
|
DEL MES DE ABRIL
2009 |
|
|
( PESOS ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
3.524,78 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
491,22 |
|
|
|
TOTAL |
4.016,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
4.282,61 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
642,39 |
|
|
|
TOTAL |
4.925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
41.699,15 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
4.536,66 |
|
|
|
TOTAL |
46.235,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mes De Abril 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 201.-
Gastos De Representación y Sub Sub
Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
1.689,65 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
227,35 |
|
|
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
517,74 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
66,26 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
286,96 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
43,04 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
1.030,43 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
154,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Gastos De
Representacion Pagados En Abril 2009 |
4.016,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
3.524,78 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
491,22 |
|
|
|
TOTAL |
4.016,00 |
|
|
|
|
|
|
Mes De Abril 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 261.-
Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lic. Jose Luis Garcia Sanchez |
Atenciones a funcionarios |
4.282,61 |
|
|
|
Lic. Jose Luis Garcia Sanchez |
IVA trasladado en Atenciones a
funcionarios |
642,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atención A Funcionarios
Pagados En Abril 2009 |
4.925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
4.282,61 |
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
642,39 |
|
|
|
TOTAL |
4.925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mes De Abril 2009 |
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 321.-
Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
Lic. Carlos Arias Lozano y Lic.
Adalberto Madero Quiroga. |
Gastos de viaje a la Cd. De
México, para acudir a Secretaria de
Seguridad Pública a revisión del convenio del SUBSEMUN saliendo el 26 y
regresando el 27 de Febrero del 2009 y para acudir a cita gestionada por la
Secretaría Ejecutiva con la Dra. Maki Ortíz, Sub Secretaria de Salud saliendo
el 3 y regresando el 5 de Marzo del 2009. |
25.962,25 |
|
|
Lic. Carlos Arias Lozano y Lic.
Adalberto Madero Quiroga. |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
De México, para acudir a Secretaria de
Seguridad Pública a revisión del convenio del SUBSEMUN saliendo el 26 y
regresando el 27 de Febrero del 2009 y para acudir a cita gestionada por la
Secretaría Ejecutiva con la Dra. Maki Ortíz, Sub Secretaria de Salud saliendo
el 3 y regresando el 5 de Marzo del 2009. |
3.697,05 |
|
|
Comandante Juan Ramón Macías
Ortíz |
Gastos de viaje a la Cd. De León
Guanajuato, para acudir al Congreso
Internacional de Centros de Atención de Emergencias saliendo el 4 y
regresando el 7 de Noviembre del 2008. |
5.416,87 |
|
|
Comandante Juan Ramón Macías
Ortíz |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
De León Guanajuato, para acudir al
Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias saliendo el 4 y
regresando el 7 de Noviembre del 2008. |
774,13 |
|
|
Lic. Amador Medina Flores |
Gastos
de viaje a las Ciudades de Medellín, Colombia y San Pedro, Sula
Honduras, para acudir en compañía del
Lic. Adalberto Madero Quiroga a entrevista con los C. Alcaldes de las
mencionadas Ciudades, a tratar temas de Programas Sociales y de Seguridad
saliendo el 16 de Agosto y regresando el 24 de Agosto del 2008. |
10.320,03 |
|
|
Lic. Amador Medina Flores |
IVA
de gastos de viaje a las Ciudades de Medellín, Colombia y San Pedro, Sula
Honduras, para acudir en compañía del
Lic. Adalberto Madero Quiroga a entrevista con los C. Alcaldes de las
mencionadas Ciudades, a tratar temas de Programas Sociales y de Seguridad
saliendo el 16 de Agosto y regresando el 24 de Agosto del 2008. |
65,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de Viaje y V. Pagados En Abril 2009 |
46.235,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
41.699,15 |
|
|
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
4.536,66 |
|
|
TOTAL |
46.235,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|