MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERIA MUNICIPAL
ANALITICO DE PAGOS DE GTOS.  DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS
REALIZADOS  POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DEL MES DE ENERO  2009
( PESOS )
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	-
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	-
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	139,60
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	139,60
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	33.233,88
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	3.692,25
			TOTAL	36.926,13
		Mes De Enero  2009
		Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y  Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		NO HUBO GASTOS PAGADOS A FUNCIONARIOS EN ESTE MES
			Gastos De Representacion Pagados En Enero 2009	-
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	-
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	-
		Mes De Enero  2009
		Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Lic. Humberto Dingler Delgado	Atenciones a Funcionarios	139,60
			Atención A Funcionarios Pagados En Enero 2009	139,60
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	139,60
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	139,60
		Mes De Enero  2009
		Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.-  I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila	Gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a cita con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud, para gestionar recursos para la Administración Municipal de Monterrey el 6 de Enero del 2009.	3.985,00
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a cita con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud, para gestionar recursos para la Administración Municipal de Monterrey el 6 de Enero del 2009.	577,50
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila	Gastos de viaje a la Cd. de México,  para acudir a entrevista con Diputados Federales, para gestionar recursos para la Administración Municipal de Monterrey el 04 de Diciembre del 2008.	4.039,00
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México,  para acudir a entrevista con Diputados Federales, para gestionar recursos para la Administración Municipal de Monterrey el 04 de Diciembre del 2008.	577,50
		Lic. Gisela Guerrero Oliver	Gastos de viaje a la Cd. de Medellín, Colombia, para acudir al 1er. Encuentro Iberoamericano de Presidentes de Consejos del 18 al 23 de Noviembre del 2008.	5.548,06
		Ing. Guillermo Hernández Ramírez	Boletos de avión por viaje redondo a la Cd. de México, para seguimiento a gestión de recursos federales en trámite del FIDEM( Fideicomiso para coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios) el 7 de Noviembre del 2008.	3.292,47
		Ing. Guillermo Hernández Ramírez	IVA de boletos de avión por viaje redondo a la Cd. de México, para seguimiento a gestión de recursos federales en trámite del FIDEM( Fideicomiso para coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios) el 7 de Noviembre del 2008.	424,65
		Ing. Alberto Medrano Guerra	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para acompañar al Lic. Adalberto Madero Quiroga a cita con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud y también a cita con el Diputado Hector Larios el 4 de Noviembre del 2008.	2.819,47
		Ing. Alberto Medrano Guerra	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para acompañar al Lic. Adalberto Madero Quiroga a cita con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud y también a cita con el Diputado Hector Larios el 4 de Noviembre del 2008.	353,70
		Lic. Adalberto Madero Quiroga.	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para acudir a citas con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud y  con el Diputado Hector Larios el 4 de Noviembre del 2008.	2.819,47
		Lic. Adalberto Madero Quiroga.	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para acudir a citas con la Dra. Maki Ortíz Sub Secretaria de Salud y  con el Diputado Hector Larios el 4 de Noviembre del 2008.	353,70
		Lic. José Luis Sánchez García.	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión de trabajo para analizar los requisitos para la entrega de la tercera ministración y el nuevo módulo policial, saliendo el 9 y regresando el 10 de Noviembre del 2008.	1.891,47
		Lic. José Luis Sánchez García.	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión de trabajo para analizar los requisitos para la entrega de la tercera ministración y el nuevo módulo policial, saliendo el 9 y regresando el 10 de Noviembre del 2008.	214,50
		Lic. Juan García Rodríguez.	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de Querétaro, Querétaro,  para asistir al 8o. Coloqui Internacional Sobre Prevención del Delito, que se llevó a cabo los días 12 al 14 de Noviembre del 2008.	4.055,03
		Lic. Juan García Rodríguez.	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de Querétaro, Querétaro,  para asistir al 8o. Coloqui Internacional Sobre Prevención del Delito, que se llevó a cabo los días 12 al 14 de Noviembre del 2008.	550,50
		Comandante Juan Ramón Macías Ortíz.	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para asistir al Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias del 4 al 7 de Noviembre del 2008.	4.783,91
		Comandante Juan Ramón Macías Ortíz.	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para asistir al Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias del 4 al 7 de Noviembre del 2008.	640,20
			Gastos de Viaje y V. Pagados En Enero 2009	36.926,13
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	33.233,88
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	3.692,25
			TOTAL	36.926,13